工业气体充装站风险辨识及管控清单(模板12月1日)

所在单位序号 序号 检查内容责任人通风设施（百叶窗、排气扇） 电工配电室机柜 电工内变配电装置布置、安全净距 电工负荷、行程限制器及过载保护 电工1

电流、电压监控系统 电工绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、绝缘夹钳、验电笔、接地线、绝电工缘垫挡鼠板、防鼠网 电工警示标识 电工防雷、防静电接地防雷、防静电接地电工门禁管理电工从业人员管理电工日常巡查与检查电工岗位安全操作规程管理电工2管理措施关键装置及重点部位巡查/领导带班值班管理/2职业卫生健康管理电工隐患排查与整改 电工三级培训 电工3 3 教育培训 外来人员安全教育培训 /职业卫生培训 电工特种作业操作证（电工） 电工日常巡查与检查 电工工作服、手套、劳保鞋 电工个体防护绝缘手套、绝缘靴、 电工应急照明 电工防浪涌 电工消防沙池及消防沙 电工消防铲及消防桶 电工应急处理消防系统（二氧化碳灭火器）消防系统（二氧化碳灭火器）电工5应急预案与演练电工成都xxxxx气体有限公司XXXXXX 风险单元名称岗位班组检查检查标准

检查责任人频次

车间/工段级检查检查标准 检频1.通风设施正常运行；2.温湿度计正常显示

每天1次 / / /1、机柜表面干净整洁、无锈蚀、变形； 每天2、机柜基座与地面连接牢靠，无松 次动；3、各机柜开关挂牌正确，柜门上锁管通道无堵塞、配电柜周边无杂物每天1次

/ / // / /1、无异响、无异味； 每天2、无漏电、无短路、无过载及无报警 次情况；

/ / /1、电流、电压表清晰无污损；

每天1

/ / /2、现场数据与操作室监控数据一致。 次1.毛刺、孔洞、断裂等外伤；2.外表清洁干净。

每天1次 / / /1、配电间、发电机、变压间门口挡鼠板安装有效； 每天2、挡鼠板无破损，无变形； 次3、门窗防鼠网完好有效，无锈蚀，无破损、无脱落‘

/ / /1.警示标识（联系牌等）无脱色脱落、无破损；2.警示标识清晰、明显；3.开关牌挂牌正确，无脱落、无破损

每天1 / / /次1.接地线、法兰跨接线完好，无断裂、无破损；

每天1次

/ / /1.外来人员进入配电室需要由电工陪同1.年龄满18缺陷；2.种的安全技术知识，3.实际操作考核并成绩合格；4.他条件。1.配电柜/箱指示灯是否正常；

每次 / / /每季1 / / /次2.配电柜/箱电压表、电流表是否正每天常； 次3.配电柜/箱内部是否有异常声响；4.配电柜/箱内部是否有异常味道；

/ / /1.参与岗位安全操作规定编制与修订，根据实际操作提出参考意见；2.认真执行岗位安全操作规程。

每月1次 / / // / / / // / / / /1.正确佩戴职业卫生防护用品；2.接受定期职业卫生健康体检；3.制；4.签署职业危害因素告知书；5.根据体检结果签署《职业卫生体检结果告知书》。

每天1 / / /次1.岗位安全巡查；2.定时、地点安全巡查签字；3.每日防火巡查；4.车辆进出场安全检查

每天1次

/ / /1.实施考核。2.其他需要培训的内容。

每次 / / // / / / /1.业卫生培训；2.内容：国家职业病防治法规基本知生保护权利与义务等;3.初次培训时间不得少于8教育不得少于4课时。

每季1 / / /次1.检查员工的持证上岗情况；2.每2年复训1次。1.对所在工作区域进行巡查；2.按要求填写生产记录1.正确穿戴劳动防护用品；2.检查防护用品上未被油脂污染；

每月次每天次每天次

// / // / /1.正确穿戴劳动防护用品；2.

每天1次 / / /1、检查照明完好无污损；2、检查照明线路穿管保护完好；3、检查照明开关开启完好无破损；4、检查移动照明完好无污损。。

每天1次

/ / /超压保护装置无明显变色，无异味1.沙池清洁、完好，沙量达标（1m），3.消防沙干燥、无结块、无杂物，填沙平整1.消防铲清洁，铲头完好、无卷头形；2.连接牢固且完好；3.部、桶底完好；4.固。

每天1次 / / /每天1次 / / /每天1次 / / /1.检查灭火器外观完好无破损，腐蚀；2.检查灭火器插销完好；3.检查灭火器压力在绿色范围内；4.检查灭火器在有效期内；5.检查灭火器软管无堵塞、无破损

每周1次 / / /参与应急培训与演练 每年次

/ / /限公司安全风险管控清单配电单位 风险级别 三级部门/分厂级检查责任人检查标准检查频次责任人安全管理员通风设施（百叶窗、排气扇）是否正常，温湿度计是否正常使用，夏季室内温度不应高于45℃，温湿度计每年1次校验。每月1次安全管理员

1、机柜表面干净整洁、无锈蚀、变形；2、机柜基座与地面连接牢靠，无松动；3、各机柜开关挂牌正确，责任人明确，柜门上锁管控。

每月1次 负责人安全管理员 通道无堵塞、配电柜周边无杂物 每月1次安全管理员1、整定电流设定正确； 2超声红外局部检查校验；

月 负责人安全管理员1、确认数据与监控一致； 2、确认据数据录入无误。

每月1次 主要负责人安全管理员

正确摆放在工具架上，工具无丢失或损（每年1次绝缘实验）

每月1次 主要负责人安全管理员12

每月1次 主要负责人1.警示标识（设备风险告知卡、危险化学品安全告知卡、关键装置责任人联系牌等）无脱色安全管理员 脱落、无破损；每月1次主要负责人2.警示标识清晰、明显；3.开关牌挂牌正确，无脱落、无破损1.接地线、法兰跨接线完好，无断裂、无破损；安全管理员 2.防雷接地检查每月1次1次，每半年1次1次专每月1次主要负责人业检测；接地电阻不大于10Ω，法兰跨接电阻不大于0.03Ω安全管理员检查履行门禁制度，写《外来人员登记表》每周1次主要负责人1.证件是否有效，安全管理员 2.每2年复训一次

每季1次 主要负责人3.接线端子是否异常发热；4.接地系统是否符合标准；3.接线端子是否异常发热；4.接地系统是否符合标准；1.监督检查员工违章行为；2.对作业岗位及其安全风险、安全作业要求安全管理员等进行摸底调研，收集和识别相关标准、设备每季1次主要负责人工具出厂资料的安全要求、岗位作业人员提出岗位安全作业的相关建议1.现场巡查，并填写《关键装置及重点部位安全检查表》：安全管理员2.标识标牌是否完好；每月1次主要负责人3.安全附件是否在有效期内；4.无其他杂物堆放1.根据值班、带班通知，执行节假日值班/带

1.定期进行漏电保护功能测试；2.检查开关、控制器运行是否正常；

每季1次 主要负责人2.负责节假日值班时段的安全巡查，隐患排查，作业人员“三违”行为的督查。2.负责节假日值班时段的安全巡查，隐患排查，作业人员“三违”行为的督查。1.督查作业人员正确佩戴职业卫生防护用品；2.维护保养职业卫生防护设施；3.职业危害因素是否定期检测:4.组织作业人员定期接受职业健康体检；每月1次主要负责人5.建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。6.参与职业卫生应急救援预案的编制。

班，并填写相关值班记录；

每班 主要负责人职业卫生管理员1.专项隐患排查（特种设备专项隐患排查、电气设备专项排查、道路运输专项排查等）；车辆技术负责2.季节性隐患排查（夏季（防汛、防雷）专项人/安全管理员排查、冬季（防火、防盗）专项排查；3.事故类别专项隐患排查4.建立隐患排查与整改台账

每月1次 主要负责人部门负责人

1.组织开展部门级安全教育培训，并实施考核。2.内容。

每月1次 安全管理员安全管理员

1.对其进行安全教育和培训。2.3.公司认可的同类设施；4.车辆路经厂门时，必须限速在5km/h以下行驶，并有序停放于办公楼前。5.续的车辆，严禁进入生产区；6.7.生产储运区；8.故。

每次 主要负责人1.参与职业卫生相关培训，并确定职业卫生管理人员证书；1.参与职业卫生相关培训，并确定职业卫生管理人员证书；2.职业卫生管理人员主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控每年1次主要负责人措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。3.初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。部门负责人/专检查员工的持证上岗情况；每2年复训1职安全员

每月1次 主要负责人

1.行检查并记录的工作；2.检查充装记录填写情况1.定期发放劳动防护用品；2.督查员工按标准穿戴防护用品；3.填写《劳动防护用品发放记录》；

每周1次 主要负责人每周1次 主要负责人1.劳动防护用品是否按时发放，员工是否部门负责人/专按标准穿戴；职安全员 2.绝缘手套、绝缘靴、每半做一次绝缘验。1、检查照明完好无污损；2、检查线路穿管保护完好；部门负责人/专3职安全员 4、制定计划性维护检修计划5、保存照明检查记录；6、制定照明计划性维护保养。部门负责人/专超压保护装置无明显变色，无异味职安全员

每周1次 主要负责人每月1次 主要负责人每月1次 /1.沙池清洁、完好，部门负责人/专2.沙量达标（1m³），职安全员 3.消防沙干燥、无结块、无杂物，填沙整

每周1次 主要负责人2.消防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢固且完好；2.消防铲铲头与铲柄、铲柄与铲把连接牢固且完好；3.消防桶清洁无杂物，桶表面、内部、桶每月1次主要负责人底完好；4.消防桶把手、挂钩完好且连接牢固。

1.消防铲清洁，铲头完好、无卷头、无缺口、无破损、无锈蚀、无变形；1.组织开展应急演练，并结合实际对相应的应1.组织开展应急演练，并结合实际对相应的应1.变配电间、电控间、发电间应各配置4kg二氧化碳灭火器2只；2.灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火器每2年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。3.灭火器应保管良好，无锈蚀、胶管无开裂老化、喷嘴无堵塞、压力表指针处于正安全管理员常范围。每月1次主要负责人4.灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。5.手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.5米，底部离地面高度不宜小于0.08米；6.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施；安全管理员急预案进行评估修订;每半年1次主要负责人2.每年至少开展2次应急演练；管控层级公司级检查检查标准通风设施正常运行；温湿度计正常显示，每年1次校验。1、机柜表面干净整洁、无锈蚀、变形；2、机柜基座与地面连接牢靠，无松动；3、年度计划性维护保养及检测

公司级每季1次每季1次每季1次内变配电装置布置、安全净距、通道与围栏等应符合GB50052、GB50053、GB50054、GB50059、GB50060等国家现行规范要求。

每季1次1、线路保护装置试验检测 每季1次1、确认数据与监控一致；2、确认数据数据录入无误。

每季1次1.正确摆放在工具架上，工具无丢失或损坏；2.工具的标识清晰，且在实验有效期内（每年1次绝缘实验）

每月1次1、挡鼠板配置高度和材料符合要求；2、挡鼠网配置符合要求，完好有效。

每月1次1.警示标识（卡、关键装置责任人联系牌等）无脱色脱落、无破损；2.警示标识清晰、明显；3.开关牌挂牌正确，无脱落、无破损

每季1次1.防雷接地检查每月1次1次，每半年1次1次专业检测；2.接地电阻不大于10Ω，法兰跨接电阻不大于

每季1次监督各级人员的巡查工作是否存在异常 每月1次监督各级人员的巡查工作是否存在异常 每季1次监督各级人员的巡查工作是否存在异常 每月1次1.监督检查员工违章行为；2.确定各个岗位安全操作规程的结构和主要内容，并签发；3.岗位安全操作规程应包括以下内容（适用范围、安全职责、主要危险因素、劳动防护用品佩戴要求、岗位作业要求。岗位应急要求）1.监督各级人员的巡查工作是否存在异常：2.开展"关键装置及重点部位"相关活动：3.检查《关键装置及重点部位安全检查表》。1.负责值班人员的排版计划;2.督促相关责任落实值班、带班，并实施责任制考核。1.制定职业病防治计划和实施方案；2.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；3.建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；4.建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；5.建立、健全职业病危害事故应急救援预案；6.督查各部门责任落实职业卫生安全职责。

每年1次每季1次每季度1次每季1次1.综合性隐患排查（安全职责、岗位操作规程、安全1.综合性隐患排查（安全职责、岗位操作规程、安全目标、人员持证情况等）：2.重点时段及节假日前排查（节假日综合检查3.复产复工前排查（节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前的隐患排查）：4.建立隐患排查与整改台账5.确保隐患治理经费投入保障。每季1次1.组织开展公司级安全教育培训，并实施考核。2.公司级培训内容要求：本单位安全生产情况及安全生产基本知识，本单位安全生产规章制度和劳动纪律，从业人员安全生产权利和义务，有关事故案例等，事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。3.建立三级教育卡，新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年1次再培训的时间不得少于20时。新员工通过三级教育考核合格后方可上岗；每月1次1.抽查培训工作的执行，2.查看《入厂（场）安全须知》；3