2023年门业公司采购实施管理制度

门业公司采购实施管理制度工作与生活中常常需要使用到选购,管理制度,实施相关的资讯，这也正越来越成为工作中的必需，为此收集整理了以下门业公司选购实施管理制度，欢迎借鉴参考，盼望对大家有所关心。

篇1:门业公司选购实施管理制度

门老爷科技管理制度实施方法

名目

第一节总则

第一条

目的

为加强公司选购管理，规范选购工作，保障公司生产、安装工作所需物料的正常持续供应，降低选购成本，掌握选购进度，保证选购质量，并准时处理选购过程中消失的各种状况，结合公司的实际状况，特制定本管理方法。

其次条

适用范围

本方法适用于门老爷产品分公司产品中心。

第三条

内容

本管理方法的内容包括供应商选择、选购合同签订、选购跟踪、物料入库、选购款项支付等实施与掌握的全过程。

第四条

职责

1.分公司产品中心选购专员负责分公司部分选购作业的实施及过程掌握;

2.分公司产品中心品质工程师负责分公司选购物料的检验工作;

3.分公司财务管理部负责对本区域选购合同进行会审并完成选购货款支付工作。

其次节选购原则

第五条

询价比价原则

1.单批次、非通用原材料(铝板、不锈钢等包饰)，分别选择两家以上品质及加工技术水平高的厂家作为供应商;

2.通用类原材料(钢材、玻璃)：物料选购在有多家可选供应商供应报价时，要在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格;

1)钢材原则上以本区域内市场排名在前的供应商为主;

2)玻璃部分确定3家供货的供应商，供应商的选定不以报送样板为准，在日常加工生产中分批给多家，考察有生产实力的厂家加工，以实际供货的质量品质和价格确定供应商;

3.零部件、零星材料选购：物料选购在有多家可选供应商供应报价时，可依据详细状况进行多个供应商比价的综合评估选购或无比价的直接选购(现场安装施工应急性选购不在此规定范围，但选购前应告知产品中心主管)。

第六条

选购优化原则

选购专员随时搜集市场信息，了解市场最新动态及最低价格，建立供应商信息档案库，做好供应商管理，实现最优化选购。

第七条

廉洁原则

1.自觉维护企业利益，努力提高选购物料质量，降低选购成本;

2.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手;

3.严格根据选购流程办事，自觉接受监督;

4.加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息;

5.工作仔细认真，尽量削减因自身工作失误给公司造成的损失。

第八条

审计监督原则

1.选购专员应协同财务部门定期与供应商对账;

2.选购专员不能同时担当货物的验收工作;

3.物料的选购和使用人员不能担当账务记录工作;

4.审核付款的人员应同付款人员职务分别;

5.选购专员要自觉接受财务管理部或公司领导对选购活动的监督，对选购专员在选购过程中发生的违犯廉洁的行为，公司有权进行惩罚直至追究其法律责任，详细规定详见《员工奖惩管理方法》。

第三节选购实施

第九条

选购实施

选购专员在接收、整理仓库发送的《材料选购申请表》/《工具购置申请表》，并完成选购方案编制，上报产品中心总监和分公司总经理并通过审批后，方可进入选购实施阶段。

1.《选购方案》经审批通过后，选购专员依据物料/工具的种类、需求时间、供应商分布状况等因素，结合选购效益最优原则进行选购，若认为存在较大选购难度的，可恳求产品总部选购仓储中心帮助进行选购，并将《材料选购申请表》/《工具购置申请表》及相关选购文件发送给产品总部选购仓储中心总监，由选购仓储中心总监责成方案选购部负责人依据分公司选购需要详细支配。

第十条

供应商选择

1.供应商选取及询价

1)选购专员依据批准通过的《选购方案》，原则上应从公司确定的《合格供应商名录》中选取合适的供应商，发送《询价单》进行询价。

2)若《合格供应商名录》中无合适供应商，选购人员要以邮件形式对供应商状况进行说明，并选择其他合适的社会供应商。

2.比价、议价及审价

1)在得到供应商的报价信息后，选购专员应对供应商进行品种、规格、数量、质量要求等方面的核对，以保证供应商供应的物料符合公司的实际选购要求，并对不同供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，报告产品中心总监，以便产品中心总监选择条件最优的供应商;

2)在供应商的报价条件不能满意要求或属于大宗选购等状况下，选购专员可视状况报告上级领导，由上级领导与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都;

3)若属专业物料或用品，方案选购部可会同需求部门进行共同询价与议价。

3.确定供应商

在确定最终选购价格后，由选购部门负责人确定最终供应商，并进行后续跟进。

第十一条

选购合同签订

1.选购专员整理相关基础资料，依据选购谈判结果，根据公司规定的选购合同模板，拟定选购合同草案，经评审批准后进行签订。

2.选购合同的主要内容、评审、签订、执行与掌握、存档管理等工作的详细规定详见《选购合同管理方法》。

第四节选购掌握

第十二条

选购跟踪

1.选购订货单

1)若为长期选购协议(铝型材、玻璃选购等)，则选购人员需要依据每一次选购《选购询价单》完善《选购订货单》并进行选购跟进工作。

2)若为一次性选购，则不需要《选购订货单》，全部选购内容及选购行为依据选购合同的商定执行。

2.订购材料在供货周期内消失影响供货周期的事宜选购员应准时跟进并填写《选购特别报告单》并报产品中心总监。

第十三条

物资入库

1.材料到货后，由品质工程师和仓库管理员共同验收，由仓库管理员办理物料入库手续，验收合格的物资应由品质工程师在仓库留存的《材料选购申请表》上签字/盖章确认。

2.已入库材料在存储、使用过程中发觉其质量不合格的，品质工程师应负责依据历史检验记录追溯、查找缘由，形成专项报告，经质量平安部门负责人审核后，发送相关部门负责人，选购专员接收到专项报告后，与供应商进行沟通处理。详细处理状况如下：

1)退/换货：由仓库管理员填写《选购入库单》(红字或负数)，经选购专员签字确认，退回供应商处，并向供应商索要退货用的签收单，并将此签收单交予仓储人员;若是换货，货物换回后依前所述流程检验并入库;

2)无法退/换货：与供应商沟通后，无法退、换货的，则交还仓库管理员，依《仓储物流管理方法》进行处理。

第十四条

选购款项支付

选购款项支付分为预付款支付、到货支付及月结支付，具体的支付流程及审批权限详见财务管理部《资金管理方法》。

第十五条

选购特别处理

货物无法在预定时间内交货或其他不行抗因素导致进度拖延时，选购人员须准时填写《选购特别报告单》，注明特别的缘由及估计完成日期，并将信息反馈产品中心总负责人，由产品中心负责人与需求部门负责人进行沟通协商，针对详细状况达成全都看法并确定处理结果后，选购专员、需求部门负责人(若为异地选购申请，则可采纳邮件来往确认)在《选购特别报告单》上签字批准，选购专员再做更改、调整。

第十六条

本方法自颁布之日起执行。

附件：

1.《询价单》

2.《选购订货单》

3.《选购特别报告单》

总部管理制度实施方法

询价单

门老爷科技

LAFAYA

供应商信息

名称

电话

传真

邮箱

地址

联系人

职位

手机

序号

物品名称

型号/规格

单位

数量

单价

总价

备注

合计￥0.00说明

①以上单价含：□17%增值税发票

□一般税发票

□不含税;

②包装必需符合常规要求确保物料按单分类、完好无损;

③以上单价包含到指定地点运费;

④请赐予最优待的报价用交货期。

付款方式

优待%

实际金额

报价期限

需求日期

交货地点

选购人员

联系方式

日期

审核

日期

批准

日期

我承诺同意按以上价格和要求供货

供应商印章

负责人：

批准：

职务：

日期：

备注

选购订货单

门老爷科技

LAFAYA

供应商信息

名称

电话

传真

邮箱

地址

联系人

职位

手机

序号

物品名称

型号/规格

单位

数量

单价

总价

备注

合计￥0.00说明

⑤以上单价为含17%增值税专用发票;

⑥包装必需符合常规要求确保物料按单分类、完好无损;

⑦以上单价包含到指定地点运费;

⑧根据出厂标准验收。

付款方式

实际金额

交货日期

交货地点

选购人员

联系方式

日期

审核

日期

批准

日期

我承诺同意按以上价格和要求供货

供应商印章

负责人：

批准：

职务：

日期：

备注

选购特别报告单

门老爷科技

LAFAYA

订货单号

物料名称

供应商名称

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到货日期

选购人员

特别日期

特别状况描述及缘由：

记录人：

日期：

处理看法：

审批看法

选购部门负责人

需求部门负责人

备注

篇2:幼儿园食品选购合同样本

20**年幼儿园食品选购合同样本

（甲方）：七星中心幼儿园

（乙方）：

经双方同意订立本合约，其条款如下：

一、供应日期：自20**年起

二、、供货品名：□蔬菜类

□干调类

□猪牛肉类

□鸡鸭肉品类

□水果类

三、交货地点：七星农场中心幼儿园

四、供货事宜：

1、乙方供应之副食品其价格应每周报价一次，但价格不得高于市场价格之百分之八十，且以报价当周价格为准，也不得高于本局直各幼儿园同货品当周价格。

2、甲方向乙方订购之副食品，须于每日下午四点以前通知乙方，乙方应于前一周周五以前报价，价格不得高于一般市场价格百分之八十。

3、乙方供应甲方之全部相关食品应质量优良、新奇卫生、并符合国家标准及提出检验合格证书。

4、乙方每日按甲方商定时间前，将货品运输至甲方仓库以凭验收，并按日送货；交货当日乙方若遇突发变故，仍应正常交货，且不行擅自变更货品准时间。

5、如遇天灾或不行抗力之特别状况，需变更供货内容或时间，应事先征得甲方同意，由双方协调，按当月货单调换，乙方不得私自更改货单中货品，经发觉有私自更改货单中货品时以违约论处，

6：甲方得随时要求乙方会同抽查食品来源、厂商制作场所及流程。

7：甲方幼儿因在幼儿园用餐致发生食物中毒，经有关单位鉴定缘由后，如的确为乙方供应之货品问题，乙方除需负担全数之医药费外，并应担当法律上一切责任及放弃先诉抗辩权。甲依法办理解约事宜。

7：副食品如注明为加工者，必需以高质量代为加工送达，并以净重报价。

8：交货后，装置副食品之容器应在当日中午前回收，不得留置幼儿园。

五、付款方式：甲方每两周付款一次。乙方应于每月十五日、三十日前，检齐上月份供应之单据完成清款手续，甲方于乙方清款单据送达之日起十日内付款。

六、本合约未尽事宜，依政府选购法及食品卫生管理法规之相关规定办理。

七、本合约正本二份，甲乙双方各执一份，副本二份由甲方留存。

八、本合约经甲乙双方签章后生效。

立合约人：

甲方：七星中心幼儿园

乙方：

负责人：

负责人：

联络电话：

联络电话：

20**年*月**日订立

篇3:幼儿园食品选购协议书

20**年幼儿园食品选购协议书

甲方:

地址：

幼儿

食品选购园合同

法定表代人：

职务：

乙方：

地址：

电话：

法定代表人：

职务：

依据《华中民共人