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文档简介

外派人员费用报销制度审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核(审)作用，有权对有争等定额工资、五险一金。财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申1.人员因公外出的当地交通费用实报实销，需注明起讫地点、时间和事由。出差人员应该尽量使用公共交通工具，避免搭乘私车等缺乏安全保护的交通工具。2.出差人员如因特殊需要(如接待贵宾)外埠市内交通费超出标准较多，经预先申请，请，总经理批准同意，交通费可以按照所提供的票据实报实销，但本次出差不再3.所有享有公司车辆补贴的人员不重复享受其他交通补贴。令车辆费用报销标准及相关规定一交给财务部进行报销。付1)借支流程：(11)特殊申请流程7报销需注意事项和对单据的要求—X月X日租金一定要注明清楚，并在备注栏填写附件(发票)张数；特别事项应7、固定费用(房租/管理费/税金/等)不可和其他日常支出填在同一张支付证明单发票不能报销，如因特殊原因未取得发票需要报销的，由报销人自行负责提供相应项支出，请报销人按填写顺序粘贴相关发票并在票据后作出相关说明事项，不得使；8财务人员审批、支付费用报销单规定是4、财务人员坚持原则，不符合规章制度的支出必须

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