电梯有限公司质量职业健康安全管理手册

年5月29日电梯有限公司质量职业健康安全管理手册文档仅供参考北京中通金硕电梯有限公司质量、职业健康安全管理手册编号:ZTJS－ZJ－SC-版次:A/1编制:审核:批准:日期:.9.1颁布令公司的信誉和成就,取决于产品的质量及市场竞争力。本公司依据GB/T19001-<质量管理体系要求>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准的要求,在公司原有的管理体系基础上编制完成了<质量、职业健康安全管理手册>第一版,现予以批准颁布实施。本手册是本公司实施质量、职业健康安全兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量、职业健康安全兼容管理体系的纲领和行动准则。总经理9月1日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-<质量管理体系要求>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>,加强对质量、职业健康安全管理体系运作的领导,特任命为我公司的管理者代表,该同志当前在公司管理层担任职位。质量、职业健康安全管理者代表的职责是:确保质量、职业健康安全管理体系中涉及质量、职业健康安全的过程得到建立和保持;向最高管理者报告质量管理体系中质量、职业健康安全方面的业绩,包括改进要求;在整个组织内促进顾客要求和保护员工意识的形成;就质量、职业健康安全管理体系中质量、职业健康安全方面的有关事宜对外联络。总经理:9月1日章节号:0．1目录页次:1/2版本号:A/1标题GB/T19001-标准条款对照GB/T28001-标准条款对照1目录2质量、职业健康安全手册说明3质量、职业健康安全手册修改控制4企业概况0公司质量、职业健康安全兼容管理体系结构图0ZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义0质量、职业健康安全兼容管理体系过程职责分配表0质量、职业健康安全兼容管理体系1文件控制程序2记录控制程序0管理职责5．1质量方针和质量目标5．2职业健康安全方针和职业健康安全目标、指标5．3危险源辨识、风险评价与控制程序5．4法律与其它要求控制程序5．5质量、职业健康安全兼容管理体系策划5．6职责、权限和沟通5．7管理评审控制程序0资源管理6．1人力资源控制程序6．2基础设施和工作环境控制程序0产品实现7．1产品实现的策划控制程序7．2与顾客有关过程控制程序7．3设计和开发7．4采购控制程序7．5施工过程控制程序施工安全控制程序劳动保护、安全防护物品控制程序安全标识管理控制程序施工机械设备伤害预防控制程序安全用电预防电击伤害控制程序高空坠落、坠物控制程序高温作业防暑降温控制程序有毒有害危险化学品控制程序女员工权益保障及禁用未成年童工程序人员情绪异常可能导致安全风险控制程序易燃易爆危险品控制程序7．6应急准备和响应控制程序7．7监视和测量设备的控制程序0测量、分析和改进8．1顾客满意度测量程序8．2内部审核程序8．3过程和产品的监视和测量程序8．4不合格品控制程序8．5数据分析控制程序8．6改进控制程序4.2.4.1445.1,5.25.3,55.45.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.1888.2.3,88.38.48.54.4.44.14444.2,44444.4.1,44.64444.4.3,444.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64444.5.14.54.5.44.5.14.5.2,4.4.74.5.14.5.2章节号:0．2质量、职业健康安全管理手册说明页次:1/1版本号:A/1生效日期:.9.1手册内容:本手册系依据GB/T19001-<质量管理体系要求>、GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范及使用指南>以及本公司的实际相结合编制而成,内容覆盖本公司电梯的施工、维护保养与相关服务。公司质量、职业健康安全管理体系所覆盖的质量管理体系标准的范围,由于本公司电梯按既定施工工艺与标准施工以及顾客要求进行安装或维护保养,不涉及到产品的设计与开发,故按要求将标准中7.3设计与开发予以删减;公司职业健康安全管理体系的范围,它包括了GB/T28001-标准的全部要求;为公司质量、职业健康安全兼容管理体系编制的形成文件的程序;质量、职业健康安全兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述;术语和定义:本手册采用GB/T19000-<质量管理体系基础和术语>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>的术语和定义。本手册为公司的法规性文件,是受控文件,由总经理批准颁布执行。手册由办公室统一管理,由办公室负责发放,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用其间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室,办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,具体执行<文件控制程序>的有关规定。章节号:0．3质量、职业健康安全管理手册修改控制页次:1/1版本号:A/1生效日期:.9.1版本号/修改号生效日期修改范围修改方式修改理由修改人批准人手册里用红色字体标识的是修改过的,本页要进行描述。章节号:0．4公司概况页次:1/1版本号:A/0生效日期:.1.18成立北京中通金硕电梯有限公司的目的,是为了当前改革发展的需要,适应日益激烈的企业竞争的客观需要;完善、充实企业内部管理和竞争机制,提高管理水平,充实技术力量,提升企业在市场经济中的生存和应变能力,更好的服务社会、造福社会、回报社会。北京中通金硕电梯有限公司隶属于中国通用机械工程总公司。中国通用机械工程总公司是一个集技、工、贸为一体,具有法人资格和外贸法人地位的工程公司。公司有能力承担国内外工程设计、工程承包、成套设备、成套机电产品、新产品开发研制等任务,有着丰硕的成果和业绩。公司曾获得国家的嘉奖,是高新技术服务一条龙企业。北京中通金硕电梯有限公司,是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养、旧型号电梯改造、零配件销售及电梯技术咨询的专业化电梯公司。拥有经过瑞士中国迅达、日本三菱电梯公司、天津奥的斯电梯公司、日本东芝、广州日立电梯公司专业培训的各类技术人才和一支技术力量雄厚的施工队伍。并经过了ISO9001国际质量体系的认证、GB/T28001—职业健康体系认证。本公司本着”重合同、守信誉、用户第一”的原则,为广大电梯用户提供各项专业技术性服务。我公司从事各类电梯设备的技术咨询,安装、改造、大修、中修、维护保养及各类电梯设备的订货,电梯设备的技术咨询等业务。我公司是中国电梯协会会员、北京市电梯协会会员单位。本公司服务宗旨:安全舒适,快捷诚信,质量为本,星级服务。本公司重信誉、守合同。执行”以质量求生存,以信誉求发展,为顾客奉献满意”的质量方针。近年来,建立健全了各种规章制度,全力推进行业标准化、规范化、科学化、现代化企业管理,完善了质量管理体系,健全了质量保证机制,公司的整体素质有了显著的提高,业务逐年扩大,效益不断提高。在新的世纪里,公司愿与新老客户携手共进,进一步加深友谊、扩大合作。公司将本着”诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户负责的态度,为社会及所有客户提供更为优质的服务,更好地为祖国的建设做出贡献。北京中通金硕电梯有限公司经北京市工商局宣武分局审核批准登记注册,已于1月正式领取营业执照,标志公司正式成立。公司现有员工81人,企业管理人员:15人;其中含高级工程:5人;电气工程师:4人;机械工程师:5人。施工技术人员:66人。本企业已经过职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证。本企业拥有完善的企业管理制度,有效的规范了企业和员工照章办事的行为,在硬件设施上,我公司拥有各种专业安装、维修、检测设备,能有效保证施工及维修工作的正常运作。本公司重信誉、守合同,坚定不移的执行”以质量求生存,以信誉求发展,为顾客奉献满意”的质量方针,服务社会,造福社会,本着”诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户高度负责的态度,为社会及所有客户提供更为尽善尽美的优质服务,为构建和协社会做出一份贡献。本公司衷心希望与您合作,为您服务!!!1.0公司ZJ管理体系组织机构图章节号:1.0版本:A/0页次:1组织机构图总经理总经理田宝岭副总经理副总经理管理者代表刘文总工程师李晓瑞财务部郝玉华车间张雷维保部吴杞河安装部财务部郝玉华车间张雷维保部吴杞河安装部王和文办公室吕兴远技安部李晓瑞2.0ZJ管理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义2.1目的:本管理手册按照GB/T19001-idtISO9001:、GB/T28001-idtISO18001:标准规定了本公司所应控制的质量、职业健康安全管理体系要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的服务和服务以及有能力保证员工的职业健康安全,并经过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程,旨在增强顾客和员工满意。2.2适用范围:适用于本公司安装和维护电梯的服务活动、机电服务销售活动全过程的质量、职业健康安全等管理,是向顾客展示质量保证能力和”安全施工、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件,并为第三方提供审核依据。2.3删减说明:本公司电梯安装、改造、维护保养按国家标准或顾客要求进行安装和维护,故删减7.3设计和(或)开发条款。2.4引用标准和法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国服务质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国商标法中华人民共和国著作权法中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国计量法等中华人民共和国安全施工法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法等GB/T19001－idtISO9001:质量管理体系标准要求GB/T28001－idtISO18001:职业健康安全管理体系规范GB16899-1997自动扶梯和人行道的制造与安装规范GB7588-电梯制造与安装安全规范GB10060-1993电梯安装验收规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T7024-1997电梯\自动扶梯\自动人行道术语GB/T10059-1997电梯试验方法JG/T5010-1992住宅电梯的配置与选择JJ45-86电梯\液压电梯产品型号编制方法GB8903-1998电梯用钢丝绳GB/T12974-1991交流电梯电动通用技术条件GB/T13435-1992电梯曳引机2.5术语和定义本手册采用GB/T19000-idtISO9000:<质量管理体系基础和术语>和GB/T28001－idtISO18001:<职业健康安全管理体系规范>给出的术语和定义。3.0质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责职能部门GB/T19001:要求名称程序文件总经理管理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款4质量管理体系总要求●○○○○○○○文件要求总则○●○○○○○○质量手册○●○○○○○○文件控制文件控制程序○○○○○●○○记录控制记录控制程序○○○○○●○○5管理职责管理承诺●○○○○○○○以顾客为关注焦点●○○○○○●○质量方针●○○○○○○○策划质量目标○●○○○●○○质量、职业健康安全兼容管理体系策划○●○○○○○○职责、权限和沟通职责和权限●○○○○○○○管理者代表●●○○○○○○内部沟通●○○○○●○○管理评审管理评审控制程序总则●○○○○●○○评审输入○○○○○●○○评审输出○●○○○●○○6资源管理资源的提供●○○○○○○○人力资源人力资源控制程序●○○○○●○○总则○○○○○●○○能力、培训和意识○○○○○●○○3.0质量管理体系过程职责分配表○—协办职责●—主职责职能部门GB/T19001:要求名称程序文件总经理管理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款6.3基础设施○○○●○○○○6.4工作环境○○○●○○○○7产品实现7.1产品实现的策划施工策划控制程序○○●●○○○○○7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.2.1与产品有关要求的确定○○○○○○●○7.2.2与产品有关要求的评审○○○○○○●○7顾客沟通○○○○○○●○7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程○○○○○○●○7.4.2采购信息○○○○○○●○7.4.3采购产品的验证○○○○○○●○7.5施工和服务提供施工过程控制程序7.5.1施工和服务提供控制○○○●○○○○7.5.2施工和服务提供过程的确认○○○●○○○○7.5.3标识与可追溯性○○○●○○●○7.5.4顾客财产控制○○○●○○●○7.5.5产品防护○○○●○○●○7.6监视与测量设备的控制监视与测量设备控制程序○○○○●○○○8分析、测量与改进测量、分析和改进8.1．1总则●○○○○○○○8.2．2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度测量控制程序○○○○○○●○8.2.2内部审核内部审核程序○●○○○●○○8.2.3过程的监视和测量测视与测量控制程序○●○○○●○○8.2.4产品的监视和测量○○○○●○○○○8.3不合格品控制不合格品控制程序○○○○●○○○○8.4数据分析○○○○●○○○○8.5改进改进控制程序8.5.1持续改进●○○○○○○○8.5.2纠正措施○○○○○●○○8.5.3预防措施○○○○○●○○3.0职业健康安全管理体系过程职责分配表●—主职责○—协助完成职能部门总经理管理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部GB/T28001-标准程序文件条款要求4.1总要求●○○○○○○○4.2职业健康安全方针●○○○○○○○4.3规划(策划)质量、职业健康安全兼容管理体系策划4.3.1职业健康安全因素危险源辨识、风险评价与控制程序○●○○○●○○4.3.2法律与其它要求法律与其它要求控制程序○●○○○●○○4.3.3目标和指标○●○○○●○○4.3.4职业健康安全管理方案○●○○○●○○4.4实施与运行4.4.1组织结构与职责●○○○○○○○4.4.2培训、意识和能力人力资源控制程序○○○○○●○○4.4.3信息交流职责、权限与沟通○●○○○●●○4.4.4职业健康安全管理体系文件件件○●○○○●○4.4.5文件控制文件控制程序○○○○○●○○4.4.6运行控制施工安全控制程序等11个程序○○○●●●○●4应急准备和响应应急准备和响应控制程序○●○●○●○○4.5检查与纠正措施4.5.1监测及测量过程和产品监视和测量程序不合格品控制程序○○○○●●○●○4.5.2不符合、纠正与预防措施不合格控制程序改进控制程序○●○○●○○○4.5.3记录记录控制程序○○○○○●○○4.5.4职业健康安全管理体系审核内部审核程序○●○○○●○○4.6管理评审管理评审控制程序●○○○○●○○章节号:4．0质量、职业健康安全兼容管理体系编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/2生效日期:.9.11．目的规定对公司建立、实施和保持质量、职业健康安全兼容管理体系的总体性要求及对质量、职业健康安全兼容管理体系文件编制的总要求。2．范围适用于对公司质量、职业健康安全兼容管理体系及体系文件的控制。3．职责3．1总经理A.负责领导建立、实施和保持公司的质量、职业健康安全兼容管理体系;B.负责批准公司的质量、职业健康安全兼容管理体系手册、质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标、指标;C.为质量、职业健康安全兼容管理体系配备所需要的资源;D.主持管理评审工作。3．2质量、职业健康安全管理者代表A.确保质量、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;B.向最高管理者报告质量、职业健康安全兼容管理体系的业绩和任何改进的需求;C.确保在整个组织内提高满足顾客要求与预防污染的意识;D.代表企业就质量、职业健康安全兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络;E.主持内部审核,任命审核组长;F.负责组织制定并评审职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案,批准重要职业健康安全因素;G.负责质量、职业健康安全管理手册的审核。3．3办公室A.在管理者代表的领导下,对公司质量、职业健康安全兼容管理体系的日常运行进行控制;B.负责组织编制与质量方针和目标及职业健康安全方针、目标、指标相一致的质量、职业健康安全兼容管理体系文件;C.负责收集并识别与公司质量、职业健康安全兼容管理有关的法律法规与其它要求;D.检察质量、职业健康安全兼容管理体系的总体业绩;E.定期检查质量、职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案的完成情况;F.组织质量、职业健康安全兼容管理体系审核及文件评审。4．要求4．1质量、职业健康安全兼容管理体系的总要求公司按照GB/T19001-和GB/T28001-标准的要求建立了质量、职业健康安全兼容管理体系、文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求:为确保质量、职业健康安全兼容管理体系的充分性,公司应对质量、职业健康安全兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别,这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的程序。应根据这些过程对产品的质量和职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制;应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用,并明确影响产品质量和公司的职业健康安全表现的关键工序;为使过程在受控状态下运行以达到预期目标,公司根据必要性确定了所需要的控制准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展活动和投入的资源;确保能够获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运作和监视;规定对过程进行监控、测量和分析的方法,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,并根据分析的结果对过程采取必要的措施,以实现持续的改进;4.2质量、职业健康安全兼容管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4．2．1按照GB/T19001-和GB/T28001-标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以确保质量、职业健康安全兼容管理体系有效运行。4．2．2公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及职业健康安全目标方针和指标,参阅<质量方针和职业健康安全方针>、<质量、职业健康安全管理策划控制程序>。4．2．3公司质量、职业健康安全兼容管理体系文件结构图:质量、职业健康安全管理手册、程序文件质量、职业健康安全管理手册、程序文件程序文件第一级文件第二级文件管理规定、作业指导书、记录表格4．2．4第一级文件为质量、职业健康安全管理手册,包括了所有的程序文件。4．2．5第二级文件为公司管理文件与质量、职业健康安全相关的部份,作业指导书及记录。4．2．6第二级文件可分为两类:A．各部门运行质量体系的常见实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等);部门记录文件等。B．其它文件:能够是针对产品、项目或合同编制的质量计划、管理方案、输出文件、职业健康安全管理方案或其它标准、规范等,文件的组成应适合于活动方式。4．2．6随着组织内外职业健康安全的变化,质量、职业健康安全兼容管理体系的方针、目标也随之变化,应及时评审质量、职业健康安全兼容管理体系文件的适宜性,必要时予以修订,以确保文件的有效性、充分性和适宜性,具体执行<文件控制程序>的有关规定。4．2．7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。4．2．8文件可呈现任何媒体形式,应按照<文件控制程序>进行管理。4．2．9为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:标题GB/T19001-GB/T28001-4．1文件控制程序4．2．34．4．54．2记录控制程序4．2．44．5．3章节号:4．1文件控制程序编号:ZTJS－CX－4.2.3－01版本号:A/0生效日期:.1.18１．目的对与质量、职业健康安全兼容管理体系文件,与质量、职业健康安全兼容有关的行政文件和技术性文件、资料进行控制,确保文件的充分性与适宜性;各相关场所使用有效的文件。2．适用范围适用于质量、职业健康安全兼容管理体系文件,与质量、职业健康安全有关的行政文件和技术性文件的控制与管理。3．职责3．1总经理批准发布<质量、职业健康安全管理手册>及相应程序文件;3．2管理者代表负责审批部门发布关于质量、职业健康安全管理体系文件;3．3总工负责审核发布技术性文件;3．4办公室负责质量、职业健康安全兼容管理体系中质量、职业健康安全文件的发放、更改、控制和管理;技术科负责技术性文件的编制、发放、更改、控制和管理;3．5相关部门负责本部门的行政文件的编制、更改,办公室负责行政文件的发放、控制和管理;3．6办公室对现有体系文件的定期评审;4．工作程序4．1文件的分类及保管4．1．1质量、职业健康安全管理手册、程序文件(包含公司质量方针、目标,公司职业健康安全方针和指标及所有过程控制的程序文件),由办公室备案保存;4．1．2公司第二级文件由办公室下发,各部门备案保存;4．1．3公司第二级质量、职业健康安全兼容管理体系文件:A．部门工作文件:各部门运行质量、职业健康安全兼容管理体系的常见实施细则:包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制度);技术标准(国标、行标、地标、企标等外来文件及作业指导书、检验规范、作业指导书、图纸);部门记录等。由各部门自行保存并报办公室备案保存;B．其它质量、职业健康安全体系文件:能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、管理技术性文件和有关资料。由各相应的部门保存、使用;C．与质量、职业健康安全有关的行政文件,外来的管理性文件,包括与质量、职业健康安全兼容管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室保存。4．1．3文件分为受控文件和非受控文件,凡与质量、职业健康安全兼容管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件,由管理者代表确定其是否受控及发放范围,办公室分发时加盖”受控”印章并标注分发号,控制其有效性。发至外单位或顾客的质量、职业健康安全手册应注明受控标识。4．2文件的编写、审核、批准、发放4．2．1文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的;4．2．2办公室负责组织编写质量、职业健康安全管理手册和程序文件,由管理者代表审核,最后由总经理批准,统一由办公室登记,发放;4．2．3各部门工作文件由各部门组织编写,由各部门领导审批,参照本程序进行控制;4．2．4编制人员依据有关的标准,规范,或上级的要求,结合企业管理,产品的特点和技术要求,所编文件格式和编号符合有关规定。4．2．5受控文件的编号:4．2．5．1质量、职业健康安全管理手册的编号:ZTJS-ZJ-SC-年代号手册代号质量职业健康安全代号公司名称代号4．2．4．2程序文件的编号:ZTJS－CX7.6-01顺序号程序代号及条款号公司名称代号4．2．4．3部门或其它质量、职业健康安全管理作业文件的编号:ZTJS－ZY－01顺序号作业文件代号4．2．4．4公司名称代号JL-4.2.3-01-顺序号条款号记录代号注:分发号为部门代号:办公室BG;头两个字缩写拚音首字母组成,若不止一份,则数字标识。4．3文件的审批4．3．1<质量、职业健康安全管理手册>,各部门领导会签,管理者代表审核,总经理批准发布;4．3．3有关部门所编的专用技术性文件由部门主管审核,总工批准;其它文件由各部门组织编写,部门主管审核批准;4．3．4与质量、职业健康安全有关的行政文件由办公室编写,管理者代表审核批准;4．3．5审核人员审核文件是否符合有关要求,描述是否有缺漏,有关文件之间是否统一,对语言的正确性和文件的适用性负责;4．3．6会签人员对所会签的文件是否符合有关要求负责;4．3．7批准人员对所批准文件的适用性负责;4．3．8每年定期由办公室对现有的体系文件进行定期评审,必要时予以修订。4．4文件的发放4．4．1质量、职业健康安全管理体系与有关行政文件由办公室确定发放范围、填制<文件配备表>,经管理者代表批准后发放至相关部门与岗位;部门文件由部门自行确定发放范围。4．4．2文件领用部门在<文件领用登记表>上签名后领取注有分发号和受控文件印章的文件,每份文件都有不同的分发号,便于追溯,部门内发放参照本规定执行;4．4．3文件持有人的文件破损严重,影响使用时,应到发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号,破损文件按后述程序销毁;4．4．4文件持有人若将文件丢失,丢失人员提出领用申请,分发人员应在文件领用登记表中注明。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。4．5文件的更改4．5．1文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写<文件更改申请单>,应有更改理由与相应的证据;4．5．2文件更改的审核、批准同4．3条,若指定其它人员审批时,该人员应获得审批所需依据的有关材料;4．5．3文件更改经批准后,由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,更改文件发放时,应按<文件领用登记表>的名单发放修改后的文件,同时收回作废的文件。对不换页或不换版的更改还应发放<文件更改申请单>告知文件使用人。4．6文件的换版与作废4．6．1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版,原版次文件作废,换发新版本,更换后的版本号以A、B、C、D依次后延;4．6．2作废的文件由申请作废部门填写<文件销毁申请表>,按4．3条审核、批准后的文件按<文件领用登记表>收回并记录,作废文件加盖”作废”印章,由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经文件批准人批准后由文件管理员加盖”保留”印章。4．7文件的管理4．7．1文件经编制审核批准后,由办公室列入<受控文件清单>,并按文件收发范围明确分发的部门或人员。由管理者代表批准,办公室负责分发并控制其版本。4．7．2所有文件原稿由办公室保存。各部门负责建立本部门的发放、回收台帐。文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。4．7．3不得在受控文件上随意划改,不准私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。4．7．4需临时借阅或复制文件的人员,应填写<文件借阅、复制登记表>,由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理部门借阅、复制文件,借阅者应在指定日期归还文件,原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏。复制的受控文件必须由文件管理人登记编号,并加盖”受控”标识。4．8外部文件的控制直接执行的各类外部文件,由办公室备存,按适用性发放使用部门,由其列入<受控文件清单>,并报办公室。5．相关文件5．1<记录控制程序>6．标准表格6．1<文件配备表>6．2<文件领用登记表>6．3<文件更改申请单>6．4<文件销毁申请表>6．5<受控文件清单>6．6<文件借阅、复制登记表>

章节号:4．2记录控制程序编号:ZTJS－CX－4.2.4－01版本号:A/0生效日期:.1.181．目的:对质量、职业健康安全兼容管理体系所要求的予以控制,以提供对产品、活动过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2．适用范围:本程序适用证明电梯施工、维护保养与服务过程和体系符合要求和质量、职业健康安全兼容管理体系有效运行的记录。3．职责3．1公司办公室是记录的归口管理部门;3．2各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作;3．3各部门负责人负责按照<质量、职业健康安全管理手册>体系文件的要求批准本部门编制的质量和职业健康安全记录;3．4记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚,不得使用铅笔,各栏目应填全。4．工作程序4．1记录格式4．1．1办公室制订<质量/职业健康安全记录清单>,将公司所有与质量、职业健康安全兼容管理体系运行有关的记录汇总,内容包括记录的名称、编号、保存期限、保存部门等。交管理者代表审核、批准。各部门应将本部门使用的质量和职业健康安全记录清单交办公室备存。4．2记录的标识:见<文件控制程序>4．3收集、编目、移交4．3．1记录分别由各部门负责收集和整理编目,保证各项记录完整。4．3．2质量、职业健康安全兼容管理体系记录按<质量/职业健康安全记录清单>的规定进行收集整理、编目、移交。4．3．3填写要求:填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名;不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期。4．3．4记录的形式能够是卡片、表格、图表、报告;也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。4．4保管、贮存、归档4．4．1记录指定专人保管,归档记录在归档时由保管人员进行审查,内容包括:记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名、日期和传真件。体系记录保存期三年,其它记录按照有关规定进行长期保存。4．4．2记录放置在干燥处,应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项,易于检索查找,便于存取,为有关方面查阅提供方便,借阅参照<文件控制程序>。4．5记录的发放、借阅和复制4．5．1各部门依据体系文件标准表格的格式制作记录空白表;4．5．2各部门保管的记录需要借阅或复制,要经相应部门负责人批准并填写<文件借阅、复制登记表>。4．6处理4．6．1记录保存期满,没有再保存价值时,由保管人员提出申请填写<文件销毁申请表>经质量、职业健康安全管理者代表审批后,统一销毁。4．6．2记录保存期满,经公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时,要加以标识,注明继续保存期限,继续保存下去。5．相关文件5．1<文件控制程序>6．标准表格6．1<质量/职业健康安全记录清单>6．2<文件借阅、复制登记表>6．3<文件销毁申请表>章节号:5．0管理职责编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/1生效日期:.9.11．目的确定公司总经理应承诺和实施的活动。2．范围适用于公司总经理为建立和改进质量、职业健康安全兼容管理体系的承诺提供依据。3．要求3．1管理承诺公司总经理经过以下的活动对其建立和改进质量、职业健康安全兼容管理体系的承诺提供证据;3．1．1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;A.总经理应树立质量、职业健康安全意识,清楚了解到公司的产品需符合现行法律法规和相关法律规定;为顾客提供满意的产品;安全施工是最建立质量、职业健康安全兼容管理体系基本的要求;B．总经理应清楚了解质量、职业健康安全兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量和职业健康安全的认识紧密相关;C．总经理应采取培训、例会等各种方式使全体员工能树立质量意识与职业健康安全保护意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常持续地加强员工对质量与职业健康安全的意识;使她们积极参与到提高质量和保护职业健康安全的有关的活动中来。执行<与顾客有关的过程控制程序>关于”与产品有关要求的确定”、”顾客沟通”、<法律与其它要求控制程序>及<顾客满意程度调查程序>等的有关规定。3．1．2实现对重要职业健康安全因素的有效控制,执行<职业健康安全因素的识别评价程序>。3．1．3总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及职业健康安全方针和职业健康安全目标,参见<质量方针和目标>、<职业健康安全方针和目标>。3．1．4总经理应对质量、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,评估持续改进质量、职业健康安全管理体系的机会,使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审,执行<管理评审控制程序>。3．1．5总经理应提供公司质量、职业健康安全管理体系建立、实施与保持所必须的资源。3．2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意率为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足,为此应做到:3．2．1确定顾客的需求和期望经过市场调研、预测,或与顾客的直接触来实现,执行<与顾客有关的过程控制程序>。3．2．2将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求、职业健康安全控制要求及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种施工和检验规范等。3．2．3使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量、职业健康安全管理体系也应随之更新,执行<管理评审控制程序>和<文件控制程序>的规定。3．3为实现上述要求,本章编制了下列文件:标准GB／T19001-GB／T24001-19965．1质量方针和质量目标5.3,55．2职业健康安全方针和职业健康安全目标4.2,45．3职业健康安全因素的识别评价程序5.2,7.25．4法律与其它要求控制程序5.2,7.25质量、职业健康安全兼容管理体系5.4.14.3.4策划控制程序5．6职责、权限和沟通5.54.4.1,45．7管理评审控制程序5.64.6章节号:5．1质量方针和质量目标编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/0生效日期:.1.18为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向,确定公司的质量方针为:安全舒适,快捷诚信,质量为本,星级服务。方针内涵:质量是企业的生命,没有好的产品,企业无法生存;持续改进,是施工优质产品的前提;产品优质与否,答案就是顾客是否满意。本方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。实现组织的质量方针,确定组织的质量目标是:2．1安装工程一次交验合格率100%;2.2顾客满意率,第一年不低于95%,每年递增1%,三年达到98%;与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解,转化为本部门每年具体的工作目标,确保目标的顺利完成。各级领导要将质量方针和质量目标传达到各个层次,使全体员工正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外职业健康安全的变化,执行<管理评审控制程序>。对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行<文件控制程序>关于文件更改的有关规定。6．公司各级人员必须认真理解质量方针及质量目标的内涵,并以实际行动认真贯彻执行。

章节号:5．2职业健康安全方针和职业健康安全目标编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/1生效日期:.1.181．职业健康安全方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺,是对遵守有关法律法规和其它要求的承诺,是本公司的职业健康安全意图和原则的声明,为职业健康安全管理体系的建立和实施提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架,为实现上述目的,确定公司的职业健康安全方针为:遵守法规、健康安全、杜绝事故、造福社会2.为实现公司的职业健康安全方针,确定公司的职业健康安全目标如下:2.1实现洞口正确防护100%2.2配备安全、可靠、符合要求的个人防护用品100%2.3电线老化或用电设置不合理导致触电事故为02.4机械设备防护装置不到位导致机械伤害为02.5焊接气体的混放、使用导致爆炸、火灾为02.6特种作业人员达标上岗;安全管理人员资格符合国家标准要求;2.7重大刑事、社会事件控制;2.8组织相关员工健康状况监测。章节号:5．3危险源辨识、风险评价和风险控制程序编号:ZTJS－CX－4.3.1－01版本号:A/0生效日期:.1.181．目的经过危险源辨识、风险评价和风险控制过程,使组织能够持续地识别、评价和控制其职工健康安全风险,特别对重大风险、不容许风险加强控制,最大限度地消除或降低风险,减少人身危害和财产损失。2．适用范围适用于公司建筑施工及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识,风险评价和风险控制策划及其实施。3．管理职责3．1技术经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的领导组织工作。负责审批公司的”重大、不可容许风险清单”。3．2质安部是该程序的主管部门,对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控,及制定公司”危险源辨识、风险评价表”、”风险控制策划表”、”重大、不可容许风险清单”。3．3各部门负责本部门范围内的危险辨识、风险评价,制定相应的”危险源辨识、风险评价表”、”风险控制策划表”、”重大、不可容许风险清单”,并经各部门负责人审批。4．工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤工作活动分类－危险源辨识－风险评价－确定风险是否可容许－编制风险控制措施计划(如有必要)－评审措施计划的充分性。4.2危险源辨识危险源辨识应以公司的所有活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据,考虑到谁会受到伤害以及如何受到伤害。工作活动内容包括:施工现场、工作场所、设备、人员(进入作业场所的所有人员,包括员工、临时工、合同方人员、访问者等)和工作流程,并收集有关信息。4.2.1组织内存在的危险源主要从以下几个方面考虑:组织的常规活动,如正常的施工活动;组织的非常规活动,如停电、停机、检修等;所有进入施工场所的人员的活动,包括合同方人员和访问者的活动;工作场所内本组织的内部设施,如建筑物、施工设备、物资等;工作场所内由外界所提供设施,如组织所租赁的建筑物、设备等。4.2.2危险源类别根据组织建筑施工及办公特点,主要危害因素类别有:物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、起重伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒(跌倒)12、职业性眼疾、耳聋及其它4.2.3辨识方法可采用现场观察、查有关文件资料、询问、交谈、获取外部信息、安全检查与工作任务分析等方法进行。4.3风险评价在假定计划的或现有控制措施适应的情况下,对与各项危险源有关的风险做出主观评价。评价人员还应考虑控制的有效性以及一旦失败所造成的后果。4.3.1风险评价方法本公司采用LEC法,其公式为D＝LEC其中:D－风险值L－发生事故的可能性大小E－暴露于危险环境的频繁程度C－发生事故造成后果L－发生事故的可能性大小从系统安全角度考虑,”发生事故可能性较小”的分数定为0.1,而必然要发生事故的分数定为7,介于这两种情况之间的情况指定若干个中间值,如表1所示:表1发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性7完全能够预料5相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,能够设想0.2极不可能0.1实际不可能E－暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7,而罕见地出现危险环境中分数定为0.5,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表2所示:表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度7连续暴露5每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露(3)C－发生事故造成后果事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大,对伤亡事故来说,可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔,因此规定的分数值为1－50,轻伤规定分数值为1,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50,其它情况的数值在1－50之间,如表3所示:表3发生事故产生的后果(C)分数值事故发生的后果5010人以上死亡203－9人死亡101－2人死亡7致殘3重伤1轻伤(4)D－风险值根据公式D＝LEC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,风险等级的界限值并不是长期固定不变的,在不同的时期,组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值(由质安部确定)以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示:表4风险等级划分(D)D值危险程度风险等级大于500极其危险,不能继续作业5(不可容许的)大于100,小于等于500高度危险,需立即整改4(重大的)大于50,小于等于100显著危险,需要整改3(中度的)大于20,小于等于50一般危险,需要注意2(可容许的)大于等于20稍有危险,能够接受1(可忽略的)4.4风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施,针对不同等级的风险制定相应的控制措施。4.4.1风险控制策划:由质安部主持制定并监督实施。风险控制策划的原则:首先考虑消除风险发生的根源,然后考虑降低风险(伤害严重程度),最后考虑配置具体防护设备、防护用品。风险控制措施策划如表5所示:表5风险控制策划风险措施要求不可容许的只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止作业。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时,就应采取应急措施。中度的应努力降低风险,但应仔细测定并限定预防成本,并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险严重伤害后果相关场合,必须进行进一步的评价,以便准确地确定伤害的可能性一,以确定是否需要改进的控制措施。可容许的不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件记录。4.4.2风险控制措施计划的评审风险控制措施计划在实施前应予以评审,评审内容:计划措施是否使风险降低到可容许水平;是否产生新的危险源;是否已选定了投资效果最佳的解决方案;受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性;计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。4.4.3风险控制途径有:目标、指标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。5．支持性文件相关方环境要求6．记录危险源辨识风险评价表JL－J4.3.1－01重大、不可容许风险清单JL－J4.3.1－02章节号:5．4法律与其它要求控制程序编号:ZTJS－CX－4.3.2－01版本号:A/1生效日期:.9.11．目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其它应遵守的要求,并建立获取这些法律和要求的渠道。适用范围本程序适用于与公司质量、职业健康安全活动相关的国家、地方法律法规、标准和其它要求的控制。术语本程序采用GB/T19000—和GB/T28001—标准中规定的术语。职责4．1办公室负责收集与本公司质量与职业健康安全控制活动有关的法律法规和其它要求,确认其适用性并制定<适用法律法规和要求一览表>;4．2办公室负责保存相关法律法规和其它要求的原件,负责组织向各部门颁发或传达相关的法律法规文件;4．3工程保养部应将材料采购、检验;电梯安装、维护保养的检验所依据的国家标准在办公室备存;4．4各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。5．程序1与公司相关的国家及地方法律法规与其它要求包括:国家职业健康安全保护法律,标准及部委规章;国家标准及行业标准;地方职业健康安全保护规章、标准;其它相关执法部门的通知、公报等;公司现执行的材料采购、检验;产品的检验所依据的国家标准。5．2获取方法办公室应和职业健康安全保护部门的联系渠道通畅、工程保养部应和质检部门沟通,获取相关的国家、地方质量、职业健康安全标准及国家和行业标准与其它要求,也可经过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充,以确保公司能够得到最新的文本。5．3确认及分发5．3．1办公室根据以下条件确认所获得的法律法规及其它要求的适用性:是否与公司质量、职业健康安全体系有关;是否符合公司当前实际;是否为最新版本。5．3．2办公室根据确认结果制定<适用法律法规和要求一览表>,经总经理审批后汇编成集,由办公室备案保存。5．3．3当上述外来文件更新时,及时修正一览表,将新的内容补发至相关部门,并对旧的原件做相应处理,按<文件控制程序>执行。5．4执行5．4．1由办公室编制<适用法律法规和要求一览表>,由管理者代表审核、总经理批准后,发放到相关部门。5．4．2各部门按<适用法律法规和要求一览表>所引用内容进行各项职业健康安全管理和检测,由办公室负责检查确认。6．相关文件6．1<文件控制程序>7．记录7．1<适用法律法规和要求一览表>章节号:5．5质量、职业健康安全兼容管理体系策划控制程序编号:ZTJS－CX－7.1－01版本号:A/0生效日期:.1.181．目的进行质量、职业健康安全兼容管理体系的策划,以制定质量目标、职业健康安全目标和指标,并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标;为确保职业健康安全目标和指标的完成和实现,公司应制定相应的职业健康安全管理方案,并予以实施,用来改进公司的职业健康安全行为。范围适用于确保实现质量方针和目标、职业健康安全方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。职责3．1总经理根据组织的质量目标和职业健康安全目标、指标,配置必要的资源,负责批准手册、质量、职业健康安全兼容管理体系文件并负责审批职业健康安全管理方案。3．2管理者代表负责审批各部门为质量、职业健康安全兼容管理体系策划编制的有关文件,并对质量的管理实施情况进行监督检查。3．3各部门主要负责人负责组织本部门的质量、职业健康安全兼容管理体系策划以及职业健康安全管理方案的实施。要求总经理应确保对质量、职业健康安全兼容管理体系进行策划,以满足质量目标、职业健康安全目标及质量、职业健康安全兼容管理体系的总要求。4．1质量、职业健康安全兼容管理体系策划的时机:组织在下列情况下需进行质量、职业健康安全兼容管理体系策划:按照质量、职业健康安全管理标准建立、改进质量、职业健康安全兼容管理体系;组织的质量方针、目标;职业健康安全方针、目标及指标;组织机构发生重大变化;组织的资源配置、市场情况发生重大变化;现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4．2质量、职业健康安全兼容管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量、职业健康安全目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:A．需达到的质量、职业健康安全目标及相应的质量、职业健康安全管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;B．识别为实现质量、职业健康安全目标所需建立的过程的资源配置;C．对实现总体质量、职业健康安全目标、指标和阶段或局部的质量、职业健康安全目标、指标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;D．根据评审结果寻找与质量、职业健康安全目标、指标的差距,确保持续改进,提高质量、职业健康安全兼容管理体系的有效性和效率;E．策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量计划、职业健康安全管理方案等。4．3职业健康安全管理方案4．3．1职业健康安全管理方案是实现职业健康安全目标和指标的方法措施,以时间和责任划分。职业健康安全管理方案制定时应考虑的问题:选择的最佳职业健康安全技术,以及经济、操作上的可行性;实施进度以及可调整性。4．3．2职业健康安全管理方案的制定4．3．2．1每年年初根据目标、指标的编制,管理者代表组织相关部门制定职业健康安全管理方案,经总经理批准后,各相关部门具体实施。4．3．2．2职业健康安全管理方案主要包括:依据职业健康安全方针和目标、指标,制定相应的方法措施,技术手段,执行部门与负责人,预算经费,启动日期及完成日期。4．3．3职业健康安全管理方案的更改:当因实施职业健康安全管理方案的措施(或手段)发生变更,目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动,产品或服务就应对方案进行修改,以确保职业健康安全管理方案与该项目相适应,职业健康安全管理者代表负责组织相关部门更改,经总经理批准后,相关部门负责实施。4．3．4职业健康安全管理方案的实施与监督验证:公司制定目标、指标与职业健康安全管理方案后下发到相关部门予以实施,办公室负责对实施进度及效果进行监督验证。4．4质量、职业健康安全兼容管理体系策划输出文件的编制原则4．4．1参照质量、职业健康安全管理手册的有关内容,应符合质量、职业健康安全方针及目标,并与产品实现过程的策划及其它质量、职业健康安全兼容管理体系文件的内容协调一致;4．4．2现有的质量、职业健康安全文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。4．5质量、职业健康安全兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4．5．1质量、职业健康安全兼容管理体系策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制,经常管理者代表审核、总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。4．5．2质量、职业健康安全兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4．6质量、职业健康安全兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改4．6．1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈到办公室。4．6．2办公室对策划实施情况进行检查和验证,协凋相应的资源。4．6．3对质量、职业健康安全兼容管理体系策划的更改A．策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写<文件更改申请单>,经总经理批准后进行更改,按<文件控制程序>执行。B．在更改期间应保持质量、职业健康安全兼容管理体系的完整运行,例如组织机构调整时,应对职责做出相应的变更,以确保体系正常运作。4．6．4质量、职业健康安全兼容管理体系策划所形成的相关文件,由办公室负责存档保存。相关文件5．1<文件控制程序>5．2<产品实现的策划控制程序>6．记录6．1各部门的质量、职业健康安全兼容管理体系策划输出文件6．2<文件更改申请单>章节号:5．6职责、权限和沟通编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/0生效日期:.1.181．目的对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通,明确公司的质量和职业健康安全管理机构和各部门及全体员工的职责,充分利用公司的资源,并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息,做好信息的管理,确保质量、职业健康安全兼容管理体系的正常运行。2．范围适用于组织内对质量、职业健康安全兼容管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3．职责和权限3．1总经理A.负责领导建立、实施和保持公司的质量、职业健康安全兼容管理体系;B.负责批准公司的质量、职业健康安全兼容管理体系手册、质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标、指标;C．为质量、职业健康安全兼容管理体系配备所需要的资源;D.主持管理评审工作。3．2质量、职业健康安全管理者代表A.确保质量、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;B.向最高管理者报告质量、职业健康安全兼容管理体系的业绩和任何改进的需求;C.确保在整个组织内提高满足顾客要求与预防污染的意识;D.代表企业就质量、职业健康安全兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络;E.主持内部审核,任命审核组长;F.负责组织制定并评审职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案,批准重要职业健康安全因素;G.负责质量、职业健康安全管理手册的审核。3．3办公室A.在管理者代表的领导下,对公司质量、职业健康安全兼容管理体系的日常运行进行控制;B.负责组织编制与质量方针和目标及职业健康安全方针、目标、指标相一致的质量、职业健康安全兼容管理体系文件;负责记录控制;C.负责收集并识别与公司质量、职业健康安全兼容管理有关的法律法规与其它要求;D.检察质量、职业健康安全兼容管理体系的总体业绩;E.定期检查质量、职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案的完成情况;F负责内部沟通G负责公司法律法规获取、识别与更新控制;H负责组织公司内危险源辨识、风险评价和风险控制H组织质量、职业健康安全兼容管理体系审核及文件评审I负责纠正预防措施控制。3．4工程保养部/总工A．严格执行产品安装工艺和操作规程,对影响产品质量的因素进行控制;B．施工过程中危险源的控制;C．正确使用施工设施及环保设施,并进行维护保养。D．确保质量、职业健康安全兼容管理体系在本部门的正常运行;E．指导员工按计划进行施工过程的控制;F．负责本部门危险源辨识、风险评价与控制;G．总工负责组织产品实现的策划并审批策划结果。3．5供销部负责公司产品销售工作;负责确定并组织评价顾客对产品要求;负责顾客满意的监视和测量;负责用户沟通,了解顾客需求,为施工提供依据;负责供销部对外公共关系、宣传等工作,为企业树立良好形象;负责公司市场调研及用户关于质量、职业健康安全方面信息处理工作;负责本部门危险源辨识、风险评价和风险控制负责组织供方评价、采购合格材料、防护用品,保证质量和安全施工的需要。3.6质安部负责产品的监视和测量;负责不合格品控制;负责数据分析负责监视和测量装置控制;负责本部门危险源辨识、风险评价和风险控制以及组织公司危险源辨识、风险评价和风险控制3．7财务部负责职业健康安全管理体系运行过程中的财力保障。4．程序4．1．1信息的分类4．1．1．1外部信息A．认证机构、当地职业健康安全保护机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息;B．政策法规标准类信息,如产品标准、职业健康安全保护法律法规及其它要求;C．其它外部信息,如:各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、职业健康安全管理方面的信息。4．1．1．2内部信息A．常规信息,如:方针、目标和指标的检查监测记录,内审和管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;B．不符合信息或潜在的不符合信息;C．紧急信息,如:出现重大质量、职业健康安全事故,出现火灾,爆炸等情况的职业健康安全信息及记录;D．其它内部信息。4．1．2信息的收集与处理4．1．2．1信息传递方式可采用书面记录,资料讨论交流,电子媒体,通讯等方式予以传递。4．1．2．2外部信息的收集与处理A．办公室负责认证机构、质量技术监督局、当地职业健康安全保护机构等检测或检查结果及反馈信息的收集,并传递到公司各相关部门。当监测或检查结果出现不符合时,按<改进控制程序>的要求处理;B．政策、法律法规、标准类信息由办公室负责收集、更新及处理,详见<法律与其它要求控制程序>及<文件控制程序>;C．工程保养部与办公室分别对材料供应方、废物收购方、运输公司等相关方进行信息沟通,并在需要时对其施加影响;供销部负责与顾客的联系,将本公司质量与职业健康安全信息传达给顾客,详见<与顾客有关的过程控制程序>。对来自上述投诉处理详见<改进控制程序>,当顾客有要求时,应在一周内予以解决和答复;上述相关方反馈的其它信息,可由信息接收部门以<信息联络单>的形式传递到相应的职能部门。4．2内部沟通4．2．1组织的最高管理者应确保在不同层次和职能之间,就质量、职业健康安全兼容管理体系的过程,包括质量要求、质量目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标及完成情况,以及实施的有效性,进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。对于沟通的方式,应予以确定。4．2．2内部沟通的分类4．2．2．1自上而下的沟通公司定期、不定期由总经理或其授权人主持召开公司例会,讨论施工、质量、顾客反馈、职业健康安全及市场等各方面的情况,及时采取相应的措施,以确保质量、职业健康安全管理体系的正常运作。4．2．2．2自下而上的沟通各部门应随时向最高管理者报告部门运作情况,以作为最高管理者进行决策的依据。4．2．2．3部门内部的沟通各部门定期、不定期召开例会,讨论部门质量和职业健康安全目标的实现情况及存在的问题,以便及时采取相应的纠正或预防措施,加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。4．2．2．4各部门之间的沟通．对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜,例如施工、计划、质量、职业健康安全等问题,应由总经理主持进行沟通。对于日常事务的沟通,能够采用部门间传递<信息联络单>方式沟通,执行<数据分析控制程序>的有关规定。4．2．2．5其它的沟通方式质量、职业健康安全兼容管理体系有关的各种信息沟通,还可采用简报、会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等,具体执行<数据分析控制程序>。5．相关文件5．1<数据分析控制程序>5．2<不合格品控制程序>5．3<改进控制程序>5．4<法律和其它要求控制程序>5．5<文件控制程序>5．6各部门的岗位职责6．记录6．1<信息联络单>2<纠正和预防措施处理单>章节号:5．7管理评审控制程序编号:ZTJS－CX－5.6－01版本号:A/1生效日期:.1.181．目的公司应按策划的时间间隔评审质量、职业健康安全兼容管理体系,确保公司质量、职业健康安全兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,确保公司质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标适应公司自身发展的需要,以不断完善质量、职业健康安全兼容管理体系。2．范围适用于对公司质量、职业健康安全兼容管理体系的评审。3．职责3．1总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告;3．2管理者代表负责向总经理报告质量／职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正措施;3．3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证;3．4各部门负责准备、提供与各部工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正／预防措施。4．程序4．1管理评审计划4．1．1每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12个月,结合内审后的结果,在内审结束后一个月内进行,也可根据需要安排。4．1．2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;发生重大质量或职业健康安全事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;当法律法规、标准及其它要求有变化时;市场需求发生重大变化时;即将进行第二、三方审核时;质量、职业健康安全审核中发现严重不合格时;其它情况需要时。4．1．3办公室在每次管理评审前半个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:评审时间;评审目的;评审范围;参加评审部门(人员);评审依据;评审内容。4．2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:A．审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量、职业健康安全兼容管理体系审核、产品质量审核等的结果;B．顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;C．过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果;D．改进、预防和纠正措施的状况,包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果;E．以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;F．可能影响质量、职业健康安全兼容管理体系的变更,包括内外职业健康安全的变化,如法律法规的变化,、新工艺、新设备的开发等;G．质量、职业健康安全兼容管理体系运行状况,包括质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性;H．重大质量、职业健康安全事故的处理或改进的建议。4．3管理评审的准备4．3．1预定评审前十天,办公室向质量和职业健康安全管理代表汇报现阶段质量、职业健康安全兼容管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,由办公室组织发放。4．3．2办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。4．3．3由办公室负责向参加评审的人员发放<管理评审通知单>,及本次评审计划和有关资料。4．4管理评审会议A．总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间。B．总经理对所评审的内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4．5管理评审输出4．5．1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:A．质量、职业健康安全兼容管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价;B．与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。C．资源需求等。4．5．2会议结束后,由办公室根据管理评审输出的要求进行总结,编写<管理评审报告>,经管理者代表审核,由办公室交总经理批准,由办公室发至相应部门并监控执行。4．6改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据<改进控制程序>的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4．7如果评审结果引起文件更改,应执行<文件控制程序>。4．8管理评审产生的相关的记录由办公室按<记录控制程序>保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5．相关文件5．1<内部审核程序>5．2<改进控制程序>5．3<文件控制程序>5．4<质量记录控制程序>记录6．1<管理评审计划>6．2<管理评审通知单>6．3<管理评审报告>6．4<纠正和预防措施处理单>章节号:6．0资源管理编号:ZTJS-ZJ-SC-版本号:A/1生效日期:.9.11．公司应及时确定并提供所需的资源,以便:A．实施、保持质量、职业健康安全兼容管理体系,并持续地改进其有效性;B．经过满足顾客及有关相关方的要求,增强顾客和有关相关方的满意;C．确保和公司产品、活动及服务有关的职业健康安全因素得到控制。2．资源可包括:人员、信息、供方、基础设施、工作职业健康安全及财务资源等。2.1人力资源公司应对与质量、职业健康安全兼容管理体系有关的岗位与人员以适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的,与本公司产品、施工与活动有关的人员都应具有职业健康安全保护意识。2．2能力、培训和意识A)办公室负责确定与质量、职业健康安全兼容管理体系有关的所有岗位与人员必要的能力;b)适当时,办公室应提供培训或采取其它措施以满足这些需求;c)评价所采取措施的有效性;2．3基础设施公司应确定、提供并由工程保养部负责按规定要求维护为达到产品符合要求所需的基础设施。本公司基础设施包括:A)建筑物、工作场所和相关的设施;b)过程设备(硬件和软件);c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。2．4工作职业健康安全 组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作职业健康安全。3．本公司从顾客满意的角度出发,对人员、设施和工作职业健康安全规定了相应的要求,编制以下的程序文件:标题GB/T19001-标准GB/T28001-标准6．1人力资源控制程序6．24．4．26．2基础设施和工作环境控制程序6．3,6．44．4．1章节号:6．1人力资源控制程