公司仓库管理制度

公司仓库管理制度篇一：小公司仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为加强公司仓库管理，促使仓库高效有序运作，标准仓库人员岗位作业标准，降低库存占用资金，杜绝财产损失，制定本制度。

二、适用范围公司货品仓库。

三、入库

1、货物进仓，仓库员工检查实收数量、送货单、采购单三数是否一致，仔细核对订单物品料号、名称、规格型号、数量、检查附带文件，且需按照至少20%的比例抽检货物质量及性能。假设货物数量较少，均需要开箱检查。

2、按规定当天填写入库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

3、严禁无订单收货，因紧急需求、人员外出等特殊情况需请示上级获得同意后变通办理，但订单必须在1个工作日内补交。

4、假设仓库员工收货后发现实收数量少于订单送货数量，当天内反响给公司上级，并按实收数量办理入库手续。严禁事先办理入库事后补货的现象。严禁超订单收货，对于多收货物，需要与工厂方沟通确认，并请示处理意见。

5、假设抽检发现不合格产品，需要将货品存放在不合格品专区，严禁与正常货品混放，需及时办理退货及补货事宜。

四、发货

1、仓库员工根据销售订单需求发货，接到订单后，按照订单轻重缓急进展配货，严格按照“先进先出〞的原那么。及时通知快递员前来取件，对于客户特殊需求需告知快递员。2、仓库员工需准确对照订单信息进展配货，对于客户地址等信息不明或明显错误之处需要主动、及时与相关部门确认。如有缺货、延迟要及时通知相关部门及客户。

3、每天12点前、下午5点前、下班前将发货完成情况以邮件形式和反响给香港及客户，邮件中包含快递单扫描件、快递发出时间、预计到货时间等信息。

4、库员工发货时，需要检查所发货品是否合格，需要妥善打包，确保货品稳固、平安，做好防护措施。

5、无销售订单需求，一律不允许对外发货。

6、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期〔一般不超过三个工作日〕。

7、按规定当天内填写出库单，注明品名、规格、数量等，由仓务主管、仓管员共同确认签字，当天内更新仓库电子台账。

8、发货速度以每天10套设为达标，仓务人员需要加强学习、锻炼，提升打包速度。一套是指一份订单。

五、退货及维修

1、仓库人员在处理退货及受理维修工作需及时与相关部门、客户联络，确保信息沟通高效、到位。在最短时间内为客户解决问题。

2、客户收到货物3日内，假设认为货品有问题，仓务人员理解情况、告知客户拍照发过来，确认是否需要寄回。如为操作不对等问题，教客户改正。如需寄回，通知客户将货品连同发票、维修表格等一起寄回。收到退货后，再次检查确认问题原因〔自然损坏或者人为〕。假设

为自然损坏，安排维修、告知客户维修时间，维修完成发货后并第一时间通知客户。假设为人为损坏，与客户确认是否承受有偿维修，并跟进结果。

3、公司产品保修期为1年，展会上购置产品保修期为3年。

4、保修期内〔包工包料〕维修：安排维修及通知业务部、客户货品故障及维修时间，维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

5、保修期外〔包工包料〕维修：收到货品后，检查确认问题原因〔自然损坏或者人为〕。告知客户维修上的技术问题、维修方案、费用。待客户同意并确认已付款后，安排维修及通知业务部、客户货品维修所需时间。维修好后发货并第一时间通知客户及相关部门。

六、报废

1、仓库物品中已无价值货品、滞销过期货品、功能丧失货品、破损货品等需要报废物品，需要提早填写报废申请单，经仓库主管审核、总经理审批后予以报废。2、待报废货品必须予以人为损坏后丢弃，杜绝别人二次使用。3、可回收货品〔如铁制品、纸箱等〕变卖后

七、记帐

1、对于仓库异动情况〔出库、入库等〕，仓库员工需要在当天内填写入库单、出库单、登记电脑台账、系统内进展更新维护。每天下班前提交仓库日报表至行政人事部、香港同事处。

2、每周定期将出库单、入库单交给总经理签字，将签好字的出库单、入库单的底单及订单复印件交行政人事部备份。

3、每月盘点一次，每月3日前提交上月仓库月报表给总经理。

3、仓库员工需保证帐实一致，物卡相对。行政人事部每月将进展盘点抽查，并根据制度进展相应鼓励与考核。

八、货物堆码及库房管理

1、仓库根据货品性状、流转周期等合理规划仓区、库位，各库位有明显界限。入门口显眼处粘贴库位地图。入库物品按照6S管理原那么定点定位码放有序，物、卡一致。对于未包装的物品需要做好保护措施。

2、货品标识卡记录明晰、准确且及时更新，包含品名、品牌、规格，粘贴于对应货物当眼明显位置。

3、仓库设施、用具、包装材料、清洁用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

4、仓库〔包含办公桌面〕整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。

5、仓库使用的各类单据需要按照新旧、类别、状态进展区分，有序摆放，方便查询。6、对长期滞销货品或操作失误造成的呆滞、不良货品，需及时上报处理、跟进直至处理完毕。

7、总经办及行政人事部每月对仓库进展检查，并对仓库提出整改提升意见。

九、平安防护

1、仓库内一律严禁吸烟、明火。严禁将易燃易爆物品带入仓库。仓库内装备2支灭火器，定期按照点检卡进展检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

2、仓库钥匙由仓务主管保管，备用钥匙交办公室保管，仓务主管负责仓库开、关门，严禁将钥匙转借任何人、严禁私自复制钥匙。钥匙交接必需保存交接登记。

3、保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、除仓库员工外，其他员工及外人进出仓库，必须填写仓库进出登记表。未经容许，任何人不得随意进出仓库。快递员需在陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、仓库员工于下班分开前，应巡视仓库门窗及电源是否开闭，确保仓库的平安。

十、费用报销

1、仓库快递业务与固定的快递公司合作，采用月结方式。每月由仓务人员填写费用申报单，制作费用明细表并提供纸质版底单至人事行政部。纸质版底单由办公室保管。2、仓库其他费用开支按照公司先申报后发生的采购制度执行。

十一、鼓励与考核

1、对于日常表现良好、发货反响及时、仓库摆放达标、发货及时等情况给予书面表扬通告。对于日常工作表现突出如仓库6S达标率高、每月盘点准确率在98%以上、发货速度15套/天以上等予以书面表扬通告，奖励50元。对于在工作上有特殊奉献的予以通告，奖励金额50元以上不等。

2、违犯以上管理规定，对于一般违规，如摆放不整齐、单据填写不标准、数据维护不及时予以通报批评，予以20元以下罚款。对于严重违规行为，如在仓库吸烟、玩游戏、帐实差异较大、费用申报及开支不按流程等问题，予以书面警告，予以20元以上罚款不等，对于严重违犯公司利益，造成仓库损失宏大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

3、奖罚通报每月执行一次。仓库奖惩规定本着公平、公正、有效的原那么进展处理，起到鼓励、指导、纠正的作用。奖惩结果根据制度及实际情况而定。

十二、其他

本制度由行政人事部制定并负责解释，自公布之日起生效、施行。

十三、附件1、入库流程图2、发货流程图3、退货流程图4、维修流程图5、仓库日报表6、仓库月报表7、报废申请单

附件一：入库流程图

否

否

附件二：发货流程图

否否

篇二：中小型企业仓库管理制度

****化工生物

仓库管理制度框架

〔一〕、仓库管理制度1、2、3、4、劳保用品领用管理5、工具、物品领借用管理6、设备的维修、返修管理7、8、仓库日常管理

9、仓库管理制度

目录

〔二〕、表单1.采购申请单2.入库单3.发货单4.领料单5.出库单

〔三〕、涉及部门仓库管理职责1.业务2.仓库3.财务4.办公室

〔一〕、仓库管理制度

为进步公司的根底管理工作程度，加强本钱核算，进一步标准物资流通、保管和控制程序，保障公司库存物品的平安管理、降低仓库管理本钱、

防止造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理：

1、商品采购主要分为日常消费原材料采购和五金、设备等采购两类。日常消费原材料采购指消费部根据消费方案向供给商下达原材料采购合同，消费方案由消费副总下达；五金、设备等采购指为维护消费正常运转需要而各部门提出的申购。申购单由申请人提出申请，仓库提交采购部门备货，但重要大宗物件申购要由主管副总签字确认。

2、供给部门复核申购单后交由采购主管负责进展采购。

3、供给人员协同仓管员办理物资入库手续。入库时仓库管理人员负责清点实物数量是否与采购合同或申购单一致，进展外观验收，同时要关注商品价格、包装、规格、型号、数量，货物名称同实物是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否那么回绝入库。

4、仓库将实物清点后存入指定地点入库，并在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库根据实物入库的情况填制入库单，入库单一式四联，一联仓库，二联客户，三联会计，四联统计。

6、仓库每日及时核对入库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。制止虚开无实物的入库单。二、销售出库管理

1、发货前，业务人员填写好发货单〔一式四联，一联业务员、二联仓库、三联财务、四联客户〕，发货单要反映货物的数量、规格及单价等。

2、业务人员必须完好保管所有发货单，以便与财务和客户结算、备查，否那么

后果自负。

3、仓管员核实发货单并提早验货；商品出库时要查验商品数量、规格、型号与发货单是否一致，审批程序是否符合规定，如有异常，应及时纠正，否那么回绝出库；违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承当全部责任；办理出库单手续后，在发货单上签“货已发〞字样。

4、仓库根据核对无误的发货单填制出库单〔出库单一式四联，一联仓库、二联统计，三联财务，四联客户结算〕，仓库每天记帐，与发货单核对，并负责将出库单送交财务、统计。

5、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，由经办人办理开具发货单并签字确认，由仓库核实数量、规格等办理发货事宜，但事后必须及时补办各项手续。

6、办公室根据发货单统一安排发货车辆，组织装载货物，并进展送货车辆登记，保证货物及时平安送达客户。

7、制止虚开无实物的出库单。三、消费原材料领用管理

1.消费车间根据消费方案安排，填写领料单〔一式二联，一联由消费车间保存、

二联仓库〕并填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照领料单的物料种类，数量，规格发放物料。

2.仓库要每一星期核对库存与领用是否一致，发现错误及时纠正。

3.仓库每日及时核对物料出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。四、劳保用品领用管理

1.公司根据各车间的实际情况，劳保用品实行定期定额发放，额外申请劳保用品的，报总经理批准后执行。

2.劳保用品领用由消费班长填写领料单〔一式二联，一联由消费车间保存、二联仓库〕并由仓库填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照公司劳保发领料单发放物品。仓库每日核对物品出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。

每月末仓库统计出入库明细汇总表，提供财务会计记帐和统计核对。五、工具、物品领借用管理

1.维修水电人员因岗位调动或离任时，必须归还所配属物品工具。维修和各车间

常用工具的临时借用要先登记后使用，使用完毕后及时归还注销借用登记；对没有归还或非正常损坏的由借用人按进价赔偿。月末仓库统计未还物品的清单。2.临时借用的工具等物品出现正常损坏情况的由借用人车间办理领用手续。3.仓库对借用物品应建立借用台帐。六、设备的维修、返修管理

1.设备损坏入库后，属三包期的，由仓库通知供给部门联络厂家返修，负责将商

品发送厂家返修送到仓库；不属三包期的由仓库通知供给部门联络维修单位检修。

2.仓库发送返修商品时应进展登记检修商品台帐；办公室要对承运单位要进展登

记。

3.返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进展外观验收，并进展核销登记。七、库存管理

1、应根据原材料、五金配件等的使用情况计算每种原材料的最高存量与最低存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告供给、统计等部门。由供给部门制定采购申请经主管人员批准后下达采购合同进展采购。

2、每日下班前仓库应对主要库存物料进展盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进展核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

3、每月和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进展全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。

4、仓库报表中要显示库存余额等。八、仓库日常管理

1.物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。2.对各类需区分