物-资-采-购-制-度_第1页
物-资-采-购-制-度_第2页
物-资-采-购-制-度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物资采购制度1.目的本制度的目的是规范公司物资采购行为，确保采购工作的便捷、高效、节约，促进公司的可持续发展。2.适用范围本制度适用于公司所有部门和员工进行的物资、设备、工程和服务的采购，以及与采购相关的各项活动。3.原则3.1公开透明原则公司采购工作应公开透明，秉承公平、公正、公开的原则，确保供应商竞争平等，保证采购资源的合理配置。3.2经济效益原则公司应根据市场需求、产品质量、价格等因素，在满足品质要求的前提下，追求最佳性价比，以实现经济效益最大化。3.3择优原则公司应在满足质量、价格等条件的前提下，选择服务水平高、信誉度好、风险小的供应商，为公司创造稳定性强、可持续发展的供应链。4.组织结构公司采购工作由采购部门统筹规划、协调实施。5.采购程序5.1采购需求申请部门在采购前应将相关采购需求向采购部门提出申请，包括物料、规格、数量、要求到货日期及用途等。5.2供应商选择采购部门应结合公司采购政策，挑选出符合公司要求、资质合格、服务优质的供应商进行询价和谈判，确保竞争公开、公平、公正。5.3询价、报价采购部门对选定的供应商进行询价，对供应商的报价进行比较和评估，最终确定合适的供应商。5.4合同签订采购部门根据选择的供应商，制定合同并征求公司法务部门审核，完成相关手续后签订采购合同。5.5采购执行供应商按照合同约定的时间、质量和数量，交付采购的物资、设备、工程和服务，采购部门安排验收，并与业务部门协商完成收货。5.6采购支付采购部门根据合同规定，确认采购数量和质量，经过财务部门审核后，及时向供应商支付采购款项。6.采购记录采购部门应对每一笔采购都进行完整的记录和备案，包括采购申请、采购审批、供应商选择、合同签订、货物验收、支付等流程记录。7.采购监督公司各级管理人员均有采购监督的职责，应对采购程序进行监督和检查，保障采购工作的顺利运作，防范和纠正违法违规行为。8.惩罚措施对于采购违反国家法律法规和公司内部管理制度、损害公司利益、造成不良社会影响的行为，公司将依法依规严肃处理，情节严重者将追究法律责任。9.保密规定公司处理采购业务的所有人员，必须遵守国家及公司的保密规定。采购业务的相关文件、资料和信息不得泄露。10.附则本制度自颁布之日起施行，并适时进行修订和完

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 商业贸易

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论