四川国际旅游城商业计划书项目运营财务

xx国际旅游城商业计划书泸州xx集团2011.5.26

目录一、xx的优势二、xx旅游产业的不足三、新的旅游产业业态四、xx旅游养生城项目概况五、项目建设计划六、项目运营模式七、项目财务分析八、项目运作团队九、项目综合评述一．蜀南xx的优势1、极高知名度的AAAA级风景区：蜀南xx景观独特，1988年被批准为“中国国家风景名胜区”，1991年被评为“中国旅游目的地四十佳”，1999年被评为“中国生物圈保护区”，2001年初被评为国家首批AAAA级旅游区。目前正申报国家“AAAAA”级旅游区。2、极高的社会认可度江泽民、李鹏、杨汝岱、乔石、姜春云等党和国家领导人都曾视察xx，并给予极高的赞誉。世界“绿色环球21”认证景区，2007年底荣获国家建设部评出的“最受群众欢迎的中国十大风景名胜区”和“最具特色的中国十大风景名胜区”。

2009年，蜀南xx荣膺中国世界纪录协会中国最大的竹林景区。蜀南xx是中国国家射击队文化休闲基地。

3、独特的旅游和生态资源蜀南xx风景区内有景点124个，分布广。整个景区东西长约13公里，南北宽约6公里，其中一级景点15个，二级景点19个，蜀南xx素以雄、险、幽、峻、秀著名，其中天皇寺，天宝寨、仙寓洞、青龙湖、七彩飞瀑、古战场、观云亭、翡翠长廊、茶化山、花溪十三桥等景观被称为“xx十佳”。蜀南xx空气清新，纯净。负氧离子含量较高，是我国一级环保旅游区。

二、xx的不足1、旅游产业单一：

xx旅游除了观赏其独特风景外，没有更多的旅游产业业态支撑，使xx旅游“留不住人”，不能形成持续消费。2、旅游内容简单：旅游不只是简单的“看风景”，旅游更是一种文化体验、养生体验、娱东体验。但xx旅游“一路走来”，只有较简单的匆忙走动，除此之外，别无其他。使xx旅游不能带给人更多快乐体验。3、旅游收入较少与国内的海南、江南等地文化旅游相比，形成象样的旅游产业，xx年收入在5000万左右。而湖北钟祥一个名不见经传的“显陵”的开发，就带来收入上亿。与此相比，xx旅游只是简单化的方式在运营，完全没有发挥出其应有的价值。三、xx新的旅游产业业态1、旅游、会议中心业态以五星级宾馆和会议中心相配套的旅游、商务、会议中心业态，吸引有雄厚财力的企业、单位于此开展会议及商务活动，从而带来大量的旅游消费。2、竹林高尔夫球场俱乐部业态建设高尔夫球场俱乐部，吸引高端商务人士来此渡假、修闲及进行高端商务活动。3、渡假别墅业态高档（生态）渡假别墅，目标针对国内中高端人士，来此投资物业和不定期来此居住、养生、渡假。真正“留住人”，使这些精英人士长期投资、渡假、消费于此，带动xx真正的人气和商气。4、养老地产业态由于xx具有得天独厚的生态资源，是不可多得的养生之地。但介于没有相应的配套业态支撑，一直没有发挥其作用。养老地产业态就是建设高档的养老公寓及别墅，并提供养老相关的保健、医疗、养生、健康等相关管理和服务的业态。使xx成为“西部养生圣地”。同时这些具有消费能力老年人的到来，会带来大量家人、朋友来此消费，带动xx相关产业的发展。5、商业、娱乐业态与以上业态相配套，建设相应的向种配套生活、商业、服务、娱乐、文化、医疗、教育等消费业态，服务于整个xx旅游产业发展。

四、xx国际旅游城项目概况xx国际旅游城项目，总占地1000亩。包括中式园林式酒店及会议中心（100亩）、旅游渡假别墅（300亩）、生态养老公寓（400亩）、公共娱乐及配套（200亩）组成。建设投资30亿元。1、中式园林式酒店及会议中心以悦榕庄系列酒店为标杆，建设独具特色的中式高档酒店和会议中心。（包括与悦榕集团合作建设和管理，建设继杭州悦榕庄、丽江悦榕庄之后的xx悦榕庄系列顶级旅游渡假酒店）2、高覆尔夫吩球场建设属首个胡竹林偷高尔垫夫球描场，畅以大惯连金墨石滩复高尔正夫球哈场、邮亚龙螺湾高手尔夫爽球场导为标玩杆，竟按国太际标殃准建母设。跪承接缠国内子外高挣尔夫肝赛事齿和务非种高保端人文更好狮的商橡级商耀务活听动。愿会员要制经禾营。3、旅惜游渡飘假别慕墅建设甜生态肚旅游旬渡假范别墅惜，以位大连专银滩栗、海集南三源亚旅值游渡形假别剖墅（千公寓雨）为迁样板腿，建趁立西套部首赢个旅自游渡垃假别斜墅（零公寓野）项蒙目，斥通过词吸引拦高端犯人士托，来捕此过置候鸟种式生掩活。缓使xx成为栏“候弦鸟天岸堂”弄。使轮拥有语一套棚旅游究渡假妖别墅等成为眼成功地人士劫财富干的象包征。4、生摇态养狸老公薄寓以xx独特但的良已好生压态国环境复，建孤设高倾端养仰老公症寓，拣提供总自助凤式、剩医护戒式等玩形式越的养蛮老服械务。痛通过烈自然传环境这和服各务理迷念的依双重纸推动贱，把xx建设羞成为认一个员养老间、养款生的虹天堂帖。此类芹项目蔬以上厘海亲镰和源蜓、东侨方阳帆光城插标杆有建设融、管求理的却运营厘。5、商扯业、转市政借、公李共配圾套建目设包括笑交通拳配套勉、餐撞饮配介套、绳购物诱配套才、娱今乐配晌套、摸文体纹配套盟、医聚疗配概套、扰生活划服务俘配套咸等。乌建设跑各种伯文体攻场馆输、医翠院、请商业沾街、霞购物徒中心惯、社面区服屯务等国配套哨设施桌。形雪成一必个业弟态丰且富的抹生活籍圈。五、览项目序建设救计划1、整差个项扇目点善地20物00亩，笑分四友期进犯行实庸施，数计划8年完碗成。景第一密期包飘括酒伍店和宋会议以中心久，点淘地10栗0亩，吃预计粪投资5亿元滩。建患设期勺为2年。2、高爷尔夫礼球场飘建设晓：占授地20犯00亩，匀预计永投资2亿元希。因xx为非口农田帐用地中，有络条件桨建设磨高你听夫球迎场。心预计2年建剃设完需成，镰与酒炭店同耐时进厉行。3、旅房诚游渡虚假别隶墅（燃公寓遮），林占地30秆0亩，境建设袄别墅置及公船寓20膜00个单埋元12万平焰方米义。户甘型从30－30载0不等旨，预汽计投爬资6亿元临。建落设期绵为2年。4、第坡三期菊为老罚年养侨生渡返假别债墅（贤公寓蚂）占地40拾0亩，帽建设世养老佩公寓50姨00个单客元。梅计20万平骨方米舱，户须型30－60平方参米。截建设核投资6个亿剧。并群且建径立老发年养豆老服表务公饰司。款提供责全面誉的养沿老服横务。肝建设我期为2年。5、商锻业及高生活波配套包含塘购物营中心饿、仿盏古商白业街己、影拖视城出、图胡书馆妄、医尿院、驰体育涌馆、抢车站呼、银该行、姻污水镰及垃币圾处济理厂秆等在亏内的港生活袄配套织设施块。此部软分占冠地20中0亩，沟建筑粥面积20万平词方米存，投芹资约5亿。绸建设响期为2年。六、楚项目句运营初模式1、以冬泸州xx地产调作为鹅牵头输人和符主要应运营址管理的人，记联合痰国内弯外实凝力企即业，港组建xx旅游屈产业贸开发河集团窝，统缠一运芬营xx国际并旅游福城项育目。2、其滩中酒狂店及汪高尔检夫球怪场项色目拟历引入筑新加探坡悦访榕集姑团，淘建设xx悦榕捆酒店嘉。3、在所以酒暂店聚愧集人徒气的晓情况知下，湖推出丸租售从结合杀的旅珍游渡挣假别座墅。尾并且晕以出售具为主。回冻笼建删设资并金。4、养老嚼公寓险项目：以存出售拼产权非和会球员制勉结合馅的模挤式运逗营。葛其中蓄产权咽出售讲的为A类会溉员，拿每年蝴交纳3-泡5万元络的会咱员费扒，即夸可全探面享租受到她全方淹位专割业的棉医疗剩、养贡生及多生提顿到服炉务；再不买漂产权浴的B类会蚂员，侍每年与需交贺纳6－8万元辟的会仪员费藏，享宁受与A类会世员一畅样的须养老蒜服务泥。与在云家养房诚老相详比，踢养老挡成本示提高尘约一挥倍，累但其扇养老志质量魔提高殿数倍裳。除悄获得杀了最鸣好的宋生态勿养生捧环境瓜、还撕加入党了更锹广的谎老年张生活价圈、糕得到预了全棕方位妙专业杆化的淋医疗京、养丢生、漂健康烦服务刻，这示是在晴家养岔老无拼法实甚现的甲。4、综贡合配自套项蔽目50检%物业罗采用际出售薯形式薄回笼遗资金棋，50循%物业年用于野持有奥和自愿营。七、鸭项目绸财务权分析1、项态目总惧投资项目猴总投究资约30亿，么分8年投杰入，妇投资夺强度眠约4亿元/年。2、项盐目总遥收入（1）物被业出懂售收锹入1）出虫售别链墅物景业，奴可出狸售面拒积计20万平协方米县，按80捏00元/平方骑米计风，销版售收输入16亿。2）出喉售配祥套业买物业15万平颜方米鉴，按10幕00粒0元/平方骂米计略，收盖入15亿元监。（2）酒红店收纹入按年饭接待30万人讽计，素年营旱业额6亿元嘴，毛码利1.六8亿元脱。（3）高握尔夫柳球场帜收入按年佣接待10小00个会峰员计搬，年设会员啊费20万元度，年鸡收入2亿元昼。毛耕利30室00万元针，（4）养衡老公如寓会小员费搅收入按年仗服务它老年逐人10采00效0人计逗算，祥年会荒员费爸收入痒为5亿元念。毛着利50计00万元。（5）出厕租物晕业收换入按出塔租面索积10万平知方米无计算猴，年拆租金档收入成为50浇00万元苹。3、项僚目带土动景黄区收矛入按带盒动景忧区游亿客接棕待50引0万人/年，污年旅微游及造相关楚产业拴收入毒达50亿元容。税迹收3亿元罢。八、梳项目党运作影团队（一尚）顶则级规倍划设葛计团伙队1、清兔华大霜学设唱计院2、同羽济大杂学设金计院3、深暑圳大丢地设梁计院4、美换国蓝毯马克绑设计拜院（二坊）一样流开胶发企阳业团跨队1、xx集团昆：泸州糖本地同实力找房地在产开故发、血建筑偿施工驾集团嚼企业察，拥熔有多锻年建我筑与醒房地拿产开络发经灾验和榆雄厚侦的资唱本实披力。赶公司刮一直袖以先绪进的袍开发熟理念快，致妥力于范城市骂建设井开发秩业务丧。2、福闭建荧漏鸿投暂资集逃团为福俭建闽霜商财随团所逗属投校资集做团，王在全界国各吸地有超多年彩的投存资经驰验和诊骄人辟业绩辉，在昼泸已员投资坊蓝田暖旧城暴改造棉、荧贝鸿广沉场等煤重点收建设观项目3、新祖加坡线悦榕绑集团悦榕慈酒店幕度假手村集前团琴，作秆为全戒球顶眼尖精零品度省假村光、公较寓住雕宅及SP肃A的营敞运商圾，悦挣榕集良团管求理或查拥有悟超过25间休这閒度础假村币及酒假店,调68间