医疗机构安全风险源辨识及分级管控清单

医疗机构安全风险源辨识及分级管控清单一级指标 二级指标 潜在风险源 安全险等

易发的医院安全事故 管控措施（一）

1.未建立医院安全工作领导小组，未实行党

建立以院长为组长、副院长与科室负责人参加的医院安全工安全工作领导政同责、一岗双责和实名制管理 Ⅰ级机构

作领导小组，落实党政同责、一岗双责制度，明确责任分工，建立安全领导小组工作制度。（二）

安全工作领导小组未正常开展工作 Ⅰ级未建立医院岗位安全工作职责体系 Ⅰ级

每月至少一次召开工作会议，专题研究医院安全工作。墙公布，接受监督。1.与科室、员工层层签订安全责任书；一、组织

岗位安全职责4.科室、员工未厘清其安全职责，没有层体系 签订安全责任书5.科室、员工安全职责落实不到位领导与工制度体系。领导与工制度体系。作体系（三）7.安全管理制度不切合医院实际Ⅰ级制度制定过程中广泛听取相关人员意见建议，制度执行过程中根据实际情况及时修订完善，确保制度与医院实际情况相安全管理制度符合。加强督导检查，落实考核奖惩，督促相关人员严格执行安全8.安全管理制度贯彻落实不到位Ⅰ级管理制度，工作要有计划、有措施、有检查、有反馈；对落实不到位的工作制度实行校长督办，限期落实。

Ⅰ级Ⅰ级有效处置Ⅰ级

2.自己的岗位安全职责。加强监督检查，落实考核奖惩，督促每名员工认真履行安全职责。按照上级要求，结合医院实际，建立健全医院安全管理工作（四）

9.未按规定成立安全管理机构；未配置专兼职安全保卫人员或数量达不到管理要求10.安全管理人员履职能力不强

Ⅰ级机构不健全、人员不到位，发生突发事件应对不Ⅰ级及时

利开展；由一名副职专职负责安全工作。1.选择政治素质高、工作能力强的人担任安全保卫干部；2.对现有干部进行培训，提升工作能力。（五）

11.档案管理不规范，缺少各种记录、登记12.专职保安数量达不到规定标准

无法真实体现医院日常安按规定规范档案管理，详细填写安全日志、会议记录、安Ⅰ级全工作 检查和隐患整改记录1.配备数量充足的专职保安；Ⅲ级 2.特殊情况，由经过培训的富余医务人员或在岗医务人员轮流值班的形式弥补专职保安不足。巡逻、制止违法犯罪等工作，遇侵害时难以保障自身及师生安全。二、人防物防技防

（六）（七）

13.专职保安年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求14.专职保安未取得保安员证15.保安上岗执勤未按规定着装持械16.不服从医院管理，经常违规违纪17.防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、强光电筒、自卫喷雾剂、安全钢叉等安保器械数量不足，性能不符合要求18.安保人员不能熟练使用安保器械

Ⅲ级作，遇侵害时难以保障自Ⅲ级Ⅲ级Ⅲ级不能有效地保护自己，控制犯罪分子，制止犯罪行Ⅲ级为。

1.聘请合格专职保安；2.保安必须经过公安部门政审并取得保安员证；3.加强在职专职保安管理和培训。1.清退不合格人员；2.定期进行培训和演练；3.加强管理和考核。按规定购置配备，定期检查，补充、更新。加强训练，必要时邀请公安人员培训。（八）

19.安保器械保管存放不当，取用不便20.重要部位覆盖不全21.用22.监控室利用率不高，值守人员责任心不强，无日常监控记录23.监控记录留存时间达不到规定要求24.监控信号未与上级监管部门、公安机关实现联网25.未安装一键式报警装置；未与属地接警中心联网；已安装不会使用

Ⅲ级 本着实用方便的原则规范保管存放安保器械。按规定，所有重要部位，如出入口、楼道、财务室、微机室Ⅲ级 、药库、药房、实验室、危化品仓库、食堂等全部安装监设施。Ⅲ级不能及时发现医院安全隐及时维护更换，确保正常使用。患，不能及时发现初始火情，不能及时发现违法犯按规定明确工作职责，加强业务培训和工作检查，确保履职Ⅲ级罪分子和违法犯罪行为，尽责。Ⅲ级发生安全事故后不能有效增加硬盘容量，确保监控记录留存三十天。查找线索、分析事故原Ⅲ级因，不能有效强化医务人按规定实现联网，逐年逐步淘汰模拟信号监控。员行为管理Ⅲ级 按规定安装并联网；协调公安部门指导安装、使用。26.消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损，放置不规范，缺乏使用标识27.消防水池总阀门关闭等原因导致消防栓没水

发生火灾时不能及时有效

门处于打开状态，确保正常有效定期检查，保持总阀门处于打开状态（九）

28.灭火器、消防栓、应急照明、应急疏散指示标志数量不足或损坏

Ⅱ级扑救、逃生，导致灾情加按消防器材配备标准要求配足配齐。无消防栓的老旧楼房重 加配备灭火器、灭火沙等

29.灭火器配件老化，未定期充装，压力不在有效范围30.有关人员不会、不懂、不能正确使用消防器材

扑救、逃生，导致灾情加重

经常检查，定期保养，及时换粉，确保正常有效加强演练培训，提升师生消防四个能力三、消防安全

（十）（十一（十二

31.消防通道不畅，疏散标志设置不规范32.相关部位无消防责任人33.续，无消防验收34.化，绝缘层破损35.宿舍私拉乱接电源线，私用电器、私设厨

Ⅱ级发生火灾时难以及时有序畅通消防通道，规范疏散标Ⅱ级撤离，导致人员伤亡 明确相关部位消防安全责任医院质量难以保障，易发Ⅱ级生安全事故；发生火灾事严格按规定履行相关手续，按规定进行验收故依法承担违法责任电器超负荷，发生短路，1.请有资质单位设计安装电路；2.严禁私扯乱拉电线；3.Ⅱ级引发火灾或触电事故 常检查线路，及时维修更换（十三

房36.37.线路瞬间短路、过载38.电气线绝缘老化39.消防设施不完备40.电路、插座等电器功率与电器不匹配

Ⅱ级引发火灾事故Ⅱ级引发火灾事故Ⅱ级引发火灾事故Ⅱ级引发火灾或触电事故Ⅲ级引发火灾事故Ⅲ级引发火灾事故

经常检查，及时清除定期对医务人员开展安全用电培训经常检查线路，及时维修更换并对绝缘电阻进行测定，检查线路负载经常检查，配足配齐消防设施更换电路，加大荷载三、消防安全

（十四（十五）

41.液化气罐未按规定定期检验，导管老化42.液化气罐与炉灶未使用实体墙隔离，使用时离火源近43.燃气用毕后未及时关闭气阀44.未安装燃气泄漏报警装置45.油烟囱未及时清洗，油垢堆积层厚46.操作间灭火毯等消防设施不完备47.锅炉房有大量纸张、纸板、木材等易燃物48.锅炉房消防设施配备不足，失效49.职工违规使用大功率电器50.不及时关闭电器、电源

Ⅰ级 1.使用经过检验的燃气罐；2.定期检查，定期更换导Ⅰ级发生火灾或爆炸事故 使用实体墙隔离Ⅰ级 严格按规程操作，及时关闭气Ⅲ级燃气泄漏难以及时发现，安装燃气泄漏报警装置引发火灾或爆炸事故Ⅱ级引发火灾事故 1.按规定安装电路；2.严格要求禁