食品生产企业各种可追溯生产记录表格优质资料

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表2食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业各种可追溯生产记录表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）食品生产企业原材料验货台帐******编制二0一二年原辅材料检验记录（包括原料、食品添加剂、包装材料等）序号原料名称规格型号进货数量进货时间执行标准生产厂名及国别检验方式检验日期检验结论处置结果负责人签字、日期表7食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品销售台帐*******编制二0一二年食品生产企业产品销售台帐序号产品名称生产批号生产日期执行标准检验结论产量(单位)销量(单位)销售日期销往地区及企业名称单证编号备注表1食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原辅材料供方评价登记表*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料供方评价登记表（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）序号原辅料名称供方名称供方地址营业执照注册号卫生许可证登记号生产许可证登记号质检报告编号质保书合格证标准代号质量问题记载生产日期供货时间表3食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原辅材料使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料投料、使用记录序号产品名称原辅料名称使用量产品产量生产批号生产日期检验结论检验报告编号备注表4食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录*******编制二〇一二年食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人质量控制运行情况异常情况记录处置措施处置结果备注表10食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业计量器具检定、使用台帐*******编制二〇一二年食品生产企业计量器具检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生产厂家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态表9食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业生产设备管理台帐*******编制二〇一二年食品生产企业生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态表8食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录序号试剂名称生产厂家有效期限配制浓度使用场所使用班次使用量使用时间责任人备注表12食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业质量管理考核记录*******编制二〇一二年食品生产企业质量管理考核记录序号考核内容考核依据考核类型考核时间不合格项考核组负责人整改要求整改期限整改措施整改效果验收时间验收责任人表6食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业包装材料使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期、生产批号检验证书编号检验结论使用量备注表11食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表*******编制二〇一二年食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表序号姓名性别年龄身份证号职务职称文化程度专业资格证及编号备注表5食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品出厂检验台帐*******编制二〇一二年广西南宁市仁众药业有限责任公司批生产记录编码：SHT-RD-01-001-00车间中药饮片车间品名批号成品量生产周期年月日至年月日整编人：整编日期：QA审核签名：审核日期：广西南宁市仁众药业有限责任公司中药饮片批生产指令编码：SHT-RD-01-002-00产品名称生产车间批号批量生产日期1执行技术标准依据：2生产处方：原料/辅料名称...数量有关生产操作上的指示或注意事项：指令编制人生产技术部部长审核QA审核指令编制日期审核日期审核日期广西南宁市仁众药业有限责任公司选药、过筛岗位生产记录编码：SHT-RD-01-003-00品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：项目（kg）班次筛选前总数筛选后总数杂质量操作人复核人1挑选收率（%）=2挑选耗率（%)=3物料平衡（%）=操作指令1、按《选药、过筛标准操作规程》操作，文件编码：广西南宁市仁众药业有限责任公司选药、过筛岗位清场记录编码：SHT-RD-01-004-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、过筛机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司洗药、软化岗位生产记录编码：SHT-RD-01-005-00品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序号项目1#2#待洗、润药接收量（kg）洗药时间起止润药时间操作人复核人备注：操作指令按《洗药、软化标准操作规程》操作，文件编码：广西南宁市仁众药业有限责任公司洗药、软化岗位清场记录编码：SHT-RD-01-006-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、洗药机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司切制岗位生产记录编码：SHT-RD-01-007-00品名批号切制日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）项2、现场项清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序药材名称序切制规格号目号目1#机2#机切制时间起止操作人复核人投料量1切制收率（%）=2切制耗率（%）=3物料平衡（%）=操作指令1、按《药材切制标准操作规程》操作，文件编码；切制后重量广西南宁市仁众药业有限责任公司切制岗位清场记录编码：SHT-RD-01-008-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、切药机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司炒制、筛选岗位生产记录编码：SHT-RD-01-009-00品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件：SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序号项目1#2#操作人复核人炒制前数量（kg）加入辅料名称用量炒制时间起止操作指令炒制筛选后数量（废品数量（kg）1、按《药材炮炙标准操作规程》操作，文件编码：2、温度控制℃。3、炒至水分%以下。1.炒制收率（%）2.炒制耗率（%）备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司炒制、筛选岗位清场记录编码：SHT-RD-01-010-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、炒药机、工具、容器按清洁标准操作规程清洁。3、地漏按清洁标准操作规程清洁。4、废物清理出，清洁废物贮器。5、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。6、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。7、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司粉碎岗位生产记录编码：SHT-RD-01-011-00品名批号粉碎日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）项2、现场项清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序药材名称序粉碎规格粉碎前数量kg目号目号1#机2#机粉碎时间起止操作人复核人操作指令按《粉碎标准操作规程》操作，文件编码；粉碎后数量kg废品数量kg1粉碎收率（%）2粉碎耗率（%）3物料平衡（%）广西南宁市仁众药业有限责任公司粉碎岗位清场记录编码：SHT-RD-01-012-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、切药机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司煅制岗位生产记录编码：SHT-RD-01-013-00品名批号煅制日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）项2、现场项清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序药材名称序煅制规格煅制前数量kg目号目号1#机2#机煅制时间起止操作人复核人煅制后数量kg废品数量kg1煅制收率（%）2煅制耗率（%）操作指令按《煅制标准操作规程》操作，文件编码；广西南宁市仁众药业有限责任公司煅制岗位清场记录编码：SHT-RD-01-014-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、切药机、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、操作台、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司干燥岗位生产记录编码：SHT-RD-01-015-00药材名称批号干燥日期选药、过筛后所得数量（kg）生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：序号项目1#2#干燥时间起止温度（℃）干燥后总量（kg）废品数（kg）操作指令操作人1、按《CT-C-Ⅱ热风循环烘箱标准操作规程》复核人1切烘收率（%）2烘干耗率（%）广西南宁市仁众药业有限责任公司干燥岗位清场记录编码：SHT-RD-01-016-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、烘房、工具、容器、用具按清洁标准操作规程清洁。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司炮炙岗位生产记录编码：SHT-RD-01-017-00品名批号炮炙日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件：SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：待炮炙饮片量（kg）炮炙方法序号项目1#2#加入辅料名称辅料量（kg）闷润时间起止炮炙时间起操作指令止1、按《药材炮炙标准操作规程》操作，文件编码：操作人复核人炮炙后总量（kg）废品数（kg）1炮炙收率（%2炮炙耗率（%）广西南宁市仁众药业有限责任公司炮炙岗位清场记录编码：SHT-RD-01-018-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、设备、工具、容器按清洁标准操作规程清洁。3、地漏按清洁标准操作规程清洁。4、废物清理出，清洁废物贮器。5、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。6、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。7、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司蒸、煮岗位生产记录编码：SHT-RD-01-019-00品名批号操作日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件：SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：待蒸、煮饮片量（kg）蒸、煮方法序号项目1#2#加入辅料名称辅料量（kg）闷润时间起止蒸、煮时间起操作指令止1、按《药材蒸、煮标准操作规程》操作，文件编码：操作人复核人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司蒸、煮岗位清场记录编码：SHT-RD-01-020-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、设备、工具、容器按清洁标准操作规程清洁。3、地漏按清洁标准操作规程清洁。4、废物清理出，清洁废物贮器。5、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。6、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。7、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司批包装指令编码：SHT-RD-01-021-00产品名称生产车间包装规格批号批量规格包装日期1、执行技术标准依据：2、内包材计划用量名称使用量3、外包材计划用量：材料名称使用量材料名称使用量4、有关生产操作上的指示或注意事项：本批产品生产日期：指令编制人生产技术部部长审核QA审核指令编制日期审核日期审核日期广西南宁市仁众药业有限责任公司标签印制指令单编码：SHT-RD-01-022-00今生产中药饮片品种，批量kg，批号，包装规格为，需要印制标签张。样板标签贴处：生产技术部：标签印制人：质量管理部：日期日期：日期广西南宁市仁众药业有限责任公司标签印制指令单编码：SHT-RD-01-022-00今生产中药饮片品种，批量kg，批号，包装规格为，需要印制标签张。样板标签贴处：生产技术部：标签印制人：质量管理部：日期日期：日期：广西南宁市仁众药业有限责任公司包装生产记录（一）编码：SHT-RD-01-023-00品名批号规格包装规格包装日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、包装材料：品名、规格、数量（□相符；□不相符）3、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器用具清洁完好（□是；□否）4、相关文件：SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：待包装产品接收数内包装合计本批成品数袋（包）ｋg合计废品数ｋg操作人年月日复核人年月日外包装质量自检检查次数聚乙烯包装袋纸箱标签装箱质量内容质量内容内容质量数量质量1操作指令1、按《内包装标准操作规程》操作，文件编码：2、按《外包装标准操作规程》操作，文件编码：3按《半自动封口机标准操作规程》操作，文件编码：4、按《HP-241B型热打码机标准操作规程操作》操作，文件编码：23检查人入库取留样（g）实际入库数（kg）本批剩余数（g）寄库时间入库人入库日期年月日合箱合一箱批袋(包)合一箱批袋（包)合箱人合箱日期备注：物料平衡（%）广西南宁市仁众药业有限责任公司包装生产记录（二）编码：SHT-RD-01-024-00包装材料使用记录1物料平衡：以领用数为理论值，使用数（含贴在记录上的样本）+印批号未用数+残损数+退库数总和为实际值，实际值与理论值的比值为100%，即理论值等于实际值。2、成品收率=计算人：复核人：名称项目聚乙烯包装袋标签（张）纸箱（个）领用数使用数印批号未用数残损数退库数发放人领用人复核人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司包装清场记录编码：SHT-RD-01-025-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、不得遗留印有上批批号的包装材料。3、废物清理出，清洁废物贮器。4、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。5、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。6、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：广西南宁市仁众药业有限责任公司编码：SHT-RD-01-026-00清场合格证清场合格证（正本）清场工序：清场前产品：批号：清场日期：年月日有效期至：年月日清场人：签发人（QA）：广西南宁市仁众药业有限责任公司编码：SHT-RD-01-026-00清场合格证清场合格证（副本）清场工序：清场前产品：批号：清场日期：年月日有效期至：年月日清场人：签发人（QA）：广西南宁市仁众药业有限责任公司标签发放、领用记录编码：SHT-RD-01-028-00品名包装规格批号批量（kg）印制数量（张）发放人领用人备注广西南宁市仁众药业有限责任公司包材销毁记录销毁日期：编码：SHT-RD-01-029-00品名批号数量销毁原因销毁方式销毁人QA人员备注广西南宁市仁众药业有限责任公司生产过程偏差处理记录编码：SHT-RD-01-0品名规格批号批量（kg）工序日期发生偏差过程及原因：发现人签名：日期：车间管理人员处理意见：签名：日期：QA审核意见：签名：日期：备注广西南宁市仁众药业有限责任公司生产事故调查处理报告单编码：SHT-RD-01-031-00时间地点生产的品种名称操作工第一发现者事故类型性质事故原因采取的措施损失情况现场检查情况物业部意见生产部意见领导意见广西南宁市仁众药业有限责任公司中间站进出记录文件编号：SHT-RD-01-032-00日期品名规格批号进站量出站量结存量送料人领料人管理人备注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日广西三和堂药业有限责任公司工作服清洗记录车间文件编号：SHT-RD-01-033-00年来源服装编号数量（件）清洗剂名称水质操作人存放柜号月日广西南宁市仁众药业有限责任公司炼蜜岗位生产记录编码：SHT-RD-01-034-00品名批号日期生产前确认操作记录1、物料品名、批号、数量（□相符；□不相符）2、现场清场合格证（□有；□无）设备、容器具清洁完好（□是；□否）计量器具符合要求（□是；□否）3、相关文件：SOP（□有；□无）工艺规程（□有；□无）检查人：复核人：待炮炙量（kg）炼制方法序号项目1#2#加入辅料名称辅料量（kg）温度（℃）炼制时间起止操作指令：按《药材炮炙标准操作规程》操作，文件编码：操作人复核人炼制后总量（kg）废品数（kg）备注：1炼蜜收率（%）2炼蜜耗率（%）广西南宁市仁众药业有限责任公司炼蜜工序清场记录编码：SHT-RD-01-035-00日期年月日清场原因□每天生产结束□更换品种□同品种更换批次生产清场原生产品种批号清场合格证贴此处更换生产品种批号清场要求班组检查复查情况合格不合格合格不合格1、生产场地无上批生产遗留物。2、设备、工具、容器按清洁标准操作规程清洁。3、地漏按清洁标准操作规程清洁。4、废物清理出，清洁废物贮器。5、门窗、地面、墙面、灯具、辅助设施等按清洁标准操作规程清洁。6、清洁工具按清洁标准操作规程清洁。7、正确更换各状态标志，工场物品定置存放。清场负责人复查人备注：食品生产企业自查表(年月日)企业名称：（盖公章）法定代表人：生产地址：许可证编号：检查项目序号检查内容企业自查结果监管部门核查结果企业资质情况1营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。□符合□不符合□符合□不符合2在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。□符合□不符合□符合□不符合3不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。□符合□不符合□符合□不符合生产环境条件4厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。□符合□不符合□符合□不符合5原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□符合□不符合□符合□不符合6卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□符合□不符合□符合□不符合7有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。□符合□不符合□符合□不符合8通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。□符合□不符合□符合□不符合9车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□符合□不符合□符合□不符合10定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。□符合□不符合□符合□不符合进货查验11查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。□符合□不符合□符合□不符合12采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。□符合□不符合□符合□不符合13对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。□符合□不符合□符合□不符合14建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□符合□不符合□符合□不符合15使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。□符合□不符合□符合□不符合16进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。□符合□不符合□符合□不符合生产过程控制17生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。□符合□不符合□符合□不符合18使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。□符合□不符合□符合□不符合19建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□符合□不符合□符合□不符合20未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。□符合□不符合□符合□不符合21未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。□符合□不符合□符合□不符合22生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。□符合□不符合□符合□不符合23建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。□符合□不符合□符合□不符合24生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。□符合□不符合□符合□不符合25有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。□符合□不符合□符合□不符合26生产设备、设施定期维护保养并做好记录。□符合□不符合□符合□不符合27有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□符合□不符合□符合□不符合28工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。□符合□不符合□符合□不符合检验落实情况29企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。□符合□不符合□符合□不符合30委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。□符合□不符合□符合□不符合31有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。□符合□不符合□符合□不符合32建立和保存原始检验数据和检