风险材料管理规定加强仓库管理保障公司财产不受损失

重庆金海标准件有限公司物流管理文件版本:L0版（第。次修改） 文件编号:版本:L0版（第。次修改） 文件编号:L/JH43风险材料管理规定受控状态:发放编号:2012年2012年7月1日发布2012年7月1日实施重庆金海标准件有限公司物流管理文件版本：1.0（第0次修改） 编号：L/JH43风险材料管理规定.目的为保护风险材料损坏和安全，保障公司财产不受损失，更好地实行“谁主管、谁负责”的原则，努力为提升企业产品质量和经济效益提供有力保证，结合当前实际情况特制定本规定：.适用范围适用于本公司风险材料管理.职责技术部负责风险材料的识别采购部负责风险材料的采购制造部、质量部负责风险材料的保管和使用.定义风险材料是指易损材料、有害材料和高失窃风险材料.管理程序风险等级第一级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将导致公司重大经济（10万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正常生产经营活动，或导致产品交货停止；第二级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将影响公司的计划、生产、交货按时完成，或造成公司一定的经济损失；第三级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。5.2风险识别5.2.1将所有风险材料归为三类三级（见风险材料识别表），相关部门每年年初对风险材料进行全面识别，确定风险材料的类别和级别，若为一至二级风险材料，还应制订风险材料应对措施并填写《风险识别表》。风险材料识别表类别等级物品名称风险分析应对措施易损材料（涂液、稀释剂）一级底涂KL100温度、湿度控制不良掌握该材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。稀释剂KL-T面涂GZ（黑）温度、湿度控制不良掌握该材料保管使用温度、湿度控制要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，一旦发现该材料里水分超标，立即终止使用作报废处理。稀释剂（黑）二级水性面涂VH302温度控制不良掌握该材料保管使用温度要求，按工艺要求实施监控调整并做好相关记录，材化油能害<、、®)有料工料以二级盐酸盐酸泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水或碱水稀释甲醇甲醇泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释三级脱脂剂脱脂剂泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释氢氧化钠氢氧化钠泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用水稀释煤气煤气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释天然气天然气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释液氨液氨泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释氧气氧气泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释乙块乙快泄漏培训MSDS说明，发生泄漏保持房间通风或加通风设备送风稀释机油机油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物成型油成型油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物柴油柴油泄漏培训MSDS说明，发生泄漏用消防沙覆盖后清除泄漏物IWJ失窃风险材料二级碳化鸨碳化铝防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，碳化鸨放置在专用柜子里并加锁防盗。三级镀钛切角模镀钛切角模防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛切角模放置在专用柜子里并加锁防盗。三级镀钛六角芯镀钛六角芯防盗由模具库管员负责建立台账，每月底盘点管理，镀钛六角芯放置在专用柜子里并加锁防盗。在日常工作中若发现级别为一至二级的新的风险存在，应及时填写《风险材料识别表》，制订风险材料应对措施。5.2.3当因公司的发展或其他原因，导致已识别的风险等级发生变化或应对措施失效时，相关部门应重新填写《风险材料识别表》，重新确定风险等级和应对措施。5.3风险发生的应对.3.1当风险产生时，若《风险材料识别表》中列出的风险类别，则按相应的应对措施实施；若措施无效，并及时制订新的应对措施，以希最大限度降低损失，同时，还应总结经验，确定该风险切实可行的应对措施。.3.2若所发生的风险未在《风险材料识别表》中列出，则发生部门组织相关部门及时制订新的应对措施，并验证措施的可行性，如果可行则发生部及时更新《风险材料识别表》，并交技术部备案。相关文件：相关MSDS说明相关记录：风险材料清单相关台账月度结存报表培训记录温、湿度，露点监控记录安全检查表.相关附件：附件：风险管理流程图本文件起草人:本文件审核人:本文件批准人:精品文档精心整理大堆料物资进场检验及仓储管理制度1、钢材进场检验及仓储管理制度、钢材进场工地后验收人员按规定对钢材的外观、尺寸和包装进行验收。要求表面不得有明显锈蚀、裂纹和弯曲，包装应完好并附有生产厂家的出厂合格证和材质证明书、检查钢材上标记的各种标志是否与材质书一致、炉批号及代表数量是否与材质书上的合理对应，螺纹钢用工具检量直径、长度尺寸是否符合标准要求。盘条过磅验收重量。外观检验后，应由专业人员进行装吊卸车，并有专人指挥。按规定分批次、分规格型号分类堆码在指定场地，堆码要整齐，不同规格的钢材堆放距离应保持50cM以上。L3螺纹钢卸车堆码后，清查件数和支数，根据清点数量计算理论重量是否与送货单重量相符，如果不符，按计算的理论重量签收。明显标示未检标识牌，然后填报《原材料进场通知单》，报试验室进行取样检验，经试验室检验合格后出具〈检验合格回复单〉，根据回复单修改标识牌的检验结果为合格，才能发放使用。如果检验指标达不到国家标准，该批钢材判定为不合格产品，应单独或隔离存放，并做好不合格品的标识，严禁使用。根据有关规定处理后，及时通知供应商清退出场。钢材堆放场地应合理规划，整洁卫生，标识明显。设立固定堆垛，堆垛高度在30CM以上，不得将钢材直接放在地面上。露天场地堆放必须用篷布覆盖，防止雨淋生锈变质。发放使用原则上遵守先进先出的制度。2.、水泥进场检验及仓储管理制度对进入工地仓库的水泥，首先核实品种、标号、生产厂家、数量是否相符，随车必须附有水泥质量出厂检验报告。袋装水泥随机抽取几袋过秤核实每袋重量误差是否符合标准，袋装水泥必须检查包装是否破损、有无受潮、结块硬化现象。散装水泥每车过磅检重，先磅重车，卸完水泥后磅空车计算实际收贷重量。并做好验收记录。水泥不准露天存放，进入仓库的水泥，必须做到按生产厂家、品种、标号及进库日期分别堆垛，严禁混堆。并在垛旁设置标识牌，注明生产厂家、批号、标号、数量、进库日期、检验状态、检验结果。及时登记进料台帐，并按规定填报《原材料进场通知单》通知试验室取样检验，试验室检验结果合格，出具《检验合格回复单》后方可发放使用。未检验的不得使用。检验不合格的要标识，并按相关的物资管理办法规定进行处理。2・5水泥堆码高度以十袋为宜，要堆码整齐、平稳，做到纵、横、高成三条直线，便于清点，堆垛离墙壁不得少于300mm,库房地面必须垫上木板和油毡等防潮材料，垫垛高度不得低于300mmo做到库内地面防潮无散灰，无受潮变质水泥，散装水泥做到水泥罐周围无散灰，干净整洁。水泥的发放，应按用途分型号和标号，严格按先进先出的原则定额发料。建立水泥收、发、存台帐，做好原始记录。做到日清、月结月盘点，保证帐、物相符。水泥从出厂到使用，超过三个月的要倒垛，并且必须重新抽样检验，根据试验结果重新确定使用标号。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3、砂石料进场检验及仓储管理制度应采用硬质洁净的中粗砂，按每400M3为一验收批次进行颗粒级配、有害物质检验，其质量标准应符合相关标准要求。粗骨料应采用天然或卵石破碎而成，筛分而得粒径为5-10mm颗粒。碎石按每400M3为一验收批次取样，进行级配、压碎指标、有害物质、强度（选料源）坚固性、碱活性、空隙率试验。骨料应满足高性能混凝土的技术指标要求。砂石料在生产、运输、装卸过程中不得与泥土、杂物、树枝树叶等有害物相混杂。砂石料在进场过程验收中，要车车过磅或用检尺量方量、每车验收，外观泥土、杂物、树枝树叶、风化现象严重、颗粒大而多的可拒绝接收。进场的粗骨料和细骨料应分仓分批堆放，并按状态标识。及时登记进料台帐，并按规定填报《原材料进场报检单》通知试验室取样检验，试验室检验结果合格，出具《检验合格回复单》后方可发放使用。未检验的不得使用。检验不合格的要隔离存放并明显标识，并按相关的物资管理办法和《不合格材料控制程序和处理办法》进行处理。砂石料堆放场地应防雨防晒、合理规划，整洁卫生，标识明显。防止二次污染及含水量影响配合比和工程质量。4、外加剂检验、保管领料制度进场的外加剂必须有出厂合格证，收料员凭清单和合格证上的数量进行验收，验收数量后，书面通知试验人员取样，送试验室做检验。检验合格后的外加剂，材料员登记进场记录，厂家、批量、数量，不合格的注明