物流管理制度

辽宁欧凯生物技术有限公司物流管理制度第一章总则目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。适用范围本制度适用本公司物流部全体员工。.3内容本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。1.4职能部门公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。第二章 入库管理规定入库准备:仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。验收仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括:核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损;货物及包装上是否贴有标识；2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》(0K-WL-001)做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善,自行承担相应责任；入库物品验收合格无误后，填写《入库单》（0K—WL-002）一式三联一存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；2.2.4严格做到五点不收:凭单手续不全不收;品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。第三章保管管理规定货物的摆放.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区；.1.2物品堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；3保管物品要根据属性,考虑储存的场所和保管常识,加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。货物的保管.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送亏时克扣”的违纪做法;.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；2.3仓库要严格保卫制度禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁第四章 出库管理规定1出库验收1.1凭销售订单开据《出库单》(0K-WL-004)一式三联一存根(物流部留存)、仓储(库房留存)、记账(财务部留存)，仓管员按《出库单》(0K-WL-004)所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》(0K-WL—003)将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条,并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》(0K-WL-004)。紧急发货时，原则上要求两人(含两人)以上签字方可放行；4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》(0K-WL-003)，金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！交货期限正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》(0K-WL-004),当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户,协商发货期；物品出库时，若无特殊要求情况下,须遵循先进先出原则；2.3为防止错发、重发和漏发要求做到：“三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。第五章发运管理规定5.1货物的包装货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》(OK-WL—004)所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库；所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。5.2货物的搬运.1按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿；.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。货物的交运3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》(OK-WL-004)应经销售部主管核签后方可办理交运;3.2仓库接获《出库单》(0K-WL—004)方可发货，但有指定交运日期的,依其指定日期 S—1、—*交运；3.3若是紧急出货时,应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运,再补办出货手续；3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。货物的运送：1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；.4.2如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；.4.3货物发出后,仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。货物的交运5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》(0K—WL—004)的同时另开具《送货单》(OK—WL—005)一式两联一存根(物流部)、交客户(客户留存)，送货人应于《送货单》(0K—WL-005)上签字。物品送达客户时，请其验收,并签收《送货单》(0K—WL-005)回联。《送货单》(0K—WL-005)客户签收回联由公司指定专人妥善保管；5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人(客户)应在《出库单》(0K-WL-004)上签字，并注明“自提”字样；5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字,并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。运费审核及控制:仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》(OK-WL-O06)及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款；仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签帆如货物损坏等情况)，均依合同规定罚扣运费；对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估,选择最适合的运输公司和运输方式；5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。第六章退货管理规定6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途踉踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工,返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。2退货审计:公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失将进行定责定价的追缴。退货标准:公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式,拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点,所产生的退货费用,经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。第七章 盘点管理规定7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月末仓管员对常用物品自盘一次；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。2货物盘点的主要内容：2.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符；2检查货物的收发情况；2.3检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。盘点后，应由盘点人填具《盘存报告表》(OK-WL-007),如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》(0K-WL-007)上签字,并报公司主管领导和总经理审阅。盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓库主管呈报总经理核准调整。非人为原因造成的物品报废,仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。第八章账务管理规定1仓库保管员必须合理设置各类商品的《明细账簿》(OK-WL-008)和《台账》(OK-WL-009)。商品应按照类型及规格型号设立明细账。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。与库存商品的数据进行核对，确保两者的一致性。做好各类商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致;如不一致，查明原因，上报财务部。仓库保管员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实,落实赔偿份额(原则上谁的责任谁全额赔偿)。对于总经理放在仓库的物品,要单独放一片区,单独建账，不能与公司财物混淆。第九章安全管理规定1库房钥匙仅限于公司指定人员保管。2除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续,并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕,出仓库时应主动请仓管员检查。仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施,应配备相应数量的灭火器等消防设备。做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着冷静，及时拨打“119”火警并正确使用灭火器，尽力控制火势。库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火经常检查电线是否有破损现象。9所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好做到人员离开时