贵阳红枫湖风景名胜区管理处2022年基本运行经费支出绩效自

贵阳红枫湖风景名胜区管理处2022年基本运行经费支出绩效自评报告我处在资金使用方面“严格贯彻执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委二十九条实施细则、“三大纪律、九个严禁”，厉行节约，严格控制开支标准和范围，按财政资金批复用途使用资金，无超支现象发生。一、基本情况贵阳红枫湖风景名胜区管理处（简称：管理处）主要职责为：（1）贯彻执行国家和地方有关风景名胜区管理和湿地公园管理的法律法规和规章制度。（2）依据风景名胜区和湿地公园规划审查建设项目，协助开展监督建设活动，（3）协助参与开展风景名胜区和湿地公园执法资源调查评价等工作，（4）建设维护管理风景名胜区和湿地公园基础设施，实施项目特许经营管理，（5）保护风景名胜和湿地公园资源，生态环境及生物多样性，根据风景名胜区和湿地公园规划，维护风景名胜区和湿地公园的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜区和实地公园资源。（6）监督管理风景名胜区和实体公园的游览活动经营活动环境卫生和饮食服务卫生。（7）依照国家有关宗教活动场所管理的规定，协助开展宗教活动场所的管理。（8）参与全市湿地公园设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。2018年贵阳红枫湖风景名胜区管理处为新成立的财政预算管理的事业单位。设立综合科、计财科、政策法规宣传服务科，资源保护监察科、规划建设服务科，旅游开发服务科，巡查监督事务科七个内设机构。我处核定事业编制14人，其中：管理人员编制11人，专业技术人员编制3人。（管理处长一名（正科长级）副处长2名，（副科长级）内设机构股级领导职数7名），实有人数为14人。根据清镇市财政局《关于印发清镇市本级2022年部门预算的通知》（清财字〔2022〕1号）文件安排，2022年年初部门预算2,764,460.98元，其中基本经费2314460.98元，项目经费450000元；二、绩效目标设立情况项目支出绩效目标：继续推进《红枫湖风景名胜区总体规划》报批工作；维持良好的景区秩序，给游客提供良好的旅游体验和服务；保护景区自然资源，严厉查处各种违法违规行为；协同有关部门做好风景名胜区的水资源保护工作；对景区范围内进驻项目和个人建房进行严格规划审查。三、资金使用情况（一）财务制度是否健全、管理是否规范。为规范使用各项资金，确保资金安全性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《贵州省预算绩效管理实施办法》《风景区管理条例》等我处制定了严格的财务管理制度和内控制度，认真落实“三重一大”内控制度，经办人员、会计人员、会计主管人员、分管领导认真履行职责，压实责任。资金支出情况，资金使用进度情况，资金结余情况，是否存在违规使用情况等。我处各项资金使用均合规合理，不存在违规情况，资金的使用符合相关规定，资金支付均有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占情况，各项资金及时准确发放,项目序时正常推进。（三）资金整合情况。我处项目资金未被我市统筹整合使用。四、项目组织实施情况（一）项目实施方案制定等情况。我处的职责主要是保护景区自然资源，项目就是为了更好的为保护景区而设立。（二）项目实施管理情况，项目管理制度建设，项目跟踪调度情况。我处相关项目资金管理制度均参照《风景区管理条例》《红枫湖风景名胜区总体规划》等实施管理。项目是为了保障景区正常运转的开支，以财政实际拨收入定费用支出。（三）目标任务完成情况，项目验收情况等。2022年财政拨款基本可以保证管理处运转。五、绩效目标完成情况。（一）项目绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况数量指标：做好红枫湖风景名胜区（清镇辖区）155.50平方公里巡查工作，执法面积大概达到率，目标值为100%，实际完成95%，分值10，得分9。质量指标：对违法违规人员教育及处理结案率目标值为100%，实际完成100%，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。时效指标：按规定时间完成各项日常完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10；人员经费发放及时率目标值完成，按财政要求及时发放，满分10分，得分10分。成本指标：全年项目预算执行数，目标完成率100%，实际完成率55.98%，满分10分，得分6分。2.效益指标完成情况经济效益指标:核对项目红线61个，农户建房审批50户，实际完成该目标，该项分值为10，得分10。社会效益指标:提高红枫湖水质，保障贵阳48%以上人口的供水。防溺水宣传，保护生命。分值为10，得分9。生态效益：森林防火、野生植物、动物保护等。该项分值为10，得分10。可持续影响指标:保护景区生态环境多样，水质稳定，空气质量优良达标率达95%以上，保证生态环境质量优良。该项分值为10，得分10。3.满意度指标完成情况：受益群众满意度，指标值为≥95%，实际完成≥95%，该项分值为10，得分10。六、其他需要说明的问题（一）存在问题和建议、主要经验及做法。绩效管理不规范，绩效评价和管理工作未充分发挥部门之间联动作用。（二）下一步工作计划。进一步健全和完善绩效管理工作，实施监控和预算执行监测，提高预算执行率；按照财政支出绩效管理要求，建立科学财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率，同时项目负责人应提升管理能力，积极完成项目绩效目标。七、绩效自评情况（一）绩效自评工作开展情况我处积极组织相关人员对所实施项目按照绩效目标，对前期工作进度和项目资金使用情况进行了核实，及时完成我处2022年预算绩效自评相关工作。绩效自评结论经自评，我处最终得分为95分，评级等级为“优”八、附件：2022年红枫湖管理处经费支出绩效评价自评表附件32023年度部门整体支出绩效目标自评表单位（盖章）：贵阳红枫湖风景名胜区管理处填报时间：2023年3月7日部门名称及代码部门代码部门预算申请（万元）资金总额：276.76按收入性质分：276.76按支出功能分：276.76其中：中央补助其中：基本支出207.47本级安排276.76项目支出69.29下级配套——其他收入——结转结余——部门职能概述职能1：贯彻执行国家和地方有关风景名胜区管理和湿地公园管理的法律法规和规章制度。职能2：依据风景名胜区和湿地公园规划审查建设项目，协助开展监督建设活动，职能3：协助参与开展风景名胜区和湿地公园执法资源调查评价等工作，职能4：建设维护管理风景名胜区和湿地公园基础设施，实施项目特许经营管理，职能5：保护风景名胜和湿地公园资源，生态环境及生物多样性，根据风景名胜区和湿地公园规划，维护风景名胜区和湿地公园的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜区和实地公园资源。职能6：监督管理风景名胜区和实体公园的游览活动经营活动环境卫生和饮食服务卫生。职能7：依照国家有关宗教活动场所管理的规定，协助开展宗教活动场所的管理。职能8：参与全市湿地公园设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。年度工作任务任务1：《红枫湖风景名胜区总体规划（2021-2035）》修编工作任务2：进入景区项目严格把关，切实保护红枫湖景区资源不被破坏任务3：加大对个人建房审查力度任务4：完成《红枫湖风景名胜区项目特许经营方案》（试行）编制和印发任务5：开展乡村振兴帮扶工作及疫情防控工伤年度整体绩效目标目标1：产出指标目标2：效益指标目标3：……填报人：审核人：联系电话：红枫湖风景管理处运行经费经费支出绩效评价自评表自评单位（盖章）：贵阳红枫湖风景名胜区管理处填报日期：2023年3月6日项目名称红枫湖风景管理处运行经费主管部门及代码清镇市自然资源局实施单位贵阳红枫湖风景名胜区管理处项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额（万元）454524.29855.98财政拨款454524.29其中：上级补助本级安排454524.29其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（A）实际完成值（B）分值得分未完成原因分析产出指标（50分）数量指标做好红枫湖风景名胜区（清镇辖区）155.50平方公里巡查执法工作，执法面积大概达到率管辖区内巡视98%109质量指标对违法违规人员教育及处理结案率处理结案量100%1010时效指标按规定时间完成各项日常完成率工作完成率100%1010人员经费发放及时率目标值完成资金发放率1001010成本指标全年项目预算执行数按预算要求据实支付100106效益指标（30分）经济效益核对项目红线61个，农户建房审批50户核实控建数1001010社会效益指标提高红枫湖水质，保障贵阳48%以上人口的供水保持二级以上1001010防溺水新冠肺炎疫情防控宣传100生态效益森林防火、野生植物、动物保护等二级1001010可持续影响保护景区生态环境多样，水质稳定，空气质量优良达标率保持稳定1001010满意度指标（10分）服务对象满意度受益群众满意度满意度≥95%1010总分95绩效结论优联系人：注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指