德宏州甘蔗科学研究所2017年度

PAGEPAGE10德宏州甘蔗科学研究所2017年度部门决算公开情况说明第一部分XX概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分XX概况一、主要职能（一）主要职能德宏州甘科所是属公益性科研事业单位，现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。德宏州甘科所主要职能：①、甘蔗优良品种引进、繁育试验研究与推广；②、甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③、甘蔗植保技术研究、示范与推广；④、甘蔗科技培训；⑤、为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年度重点工作任务介绍。1、组织实施国家、省、州各级下达的科研试验项目19项，其中，农业部项目2项，省级项目4项，州级项目5项，自选课题4项，与各高等院校和科研院所协作项目4项。项目涉及品种试验29项，农艺试验12项，植保试验10项。目前各项试验已进入总结分析阶段，部分品种试验室内检糖到次年3月才结束。2、在甘蔗生长各个时期，对全州蔗区甘蔗病、虫、草、鼠的发生危害情况进行跟踪调查，为生产上适时防控提供技术依据，并做好技术服务指导工作。3、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。一是在全州开展7个新品种的示范，示范面积达12万余亩，示范品种为云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城03-182、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84；二是开展旱地甘蔗轻简高效栽培技术示范2.2万余亩；三是示范推广新型农药根施技术60余万亩。4、开展科技培训和技术指导服务工作。2017年累计开展科技培训15场次，受训人员达1235人次，发放资料1000余份；技术人员下乡服务指导156人次。通过培训和技术服务指导，极大的提高了各级抓蔗人员和广大蔗农的科学种管水平。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入德宏州甘科所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况德宏州甘科所2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州甘科所2017年度收入合计531.36万元。其中：财政拨款收入531.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少51.94万元，减少的主要原因是2017年申请项目经费减少。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明德宏州甘科所2017年度支出合计575.26万元。其中：基本支出513.33万元，占总支出的89.23％；项目支出61.93万元，占总支出的10.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出63.58万元,原因分析：减少支出的主要原因是2017年申请项目经费减少。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出513.33万元。与上年对比增加12.98万元,原因分析：增加的主要原因是工资及住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.93％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.93万元。与上年对比减少支出76.56万元,减少的主要原因是2017年申请项目经费减少具体项目开支及开展工作情况，严格按照上报的实施方案和批复组织实施，严格管理项目资金，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州甘科所2017年度一般公共预算财政拨款支出513.33万元,占本年支出合计的89.23%。与上年对比增加12.98万元,增加的主要原因是工资及住房公积金等增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出513.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于：①、工资福利支出447.26万元，（其中：基本工资151.82万元，津贴补贴192.87万元，奖金11.84万元，绩效工资31.27万元，养老保险缴费59.46）；②、对个人和家庭的补助社会保障和住房公积金支出43.02万元；③商品和服务支出公用支出67.66万元；④、其他资本性支出设备购置支出17.32万元。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；无（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况德宏州甘科所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.40万元，支出决算为4.63万元，完成预算的62.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的62.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待节约经费开支。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.97万元，下降17.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决减少0.4万元，下降21.05%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降15.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待节约开支。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占32.39%；公务接待费支出3.13万元，占67.60%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出3.13万元。其中：国内接待费支出3.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家体系专家、上级领导及各县市科研站所到德宏州甘科所调研交流指导工作，公务接待108批次，828人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。无五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况德宏州甘科所2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，德宏州甘科所资产总额295.47万元，其中，流动资产56.47万元，固定资产239万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.53万元，其中固定资产增加17.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万.国有资产占有使用情况表

单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次

1234567891011合计1295.4756.47239138.6546.6153.74填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元；政府采购工程支出万元；政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%。（四）其他重要事项情况说明无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）（五）相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险