仓库管理规定及表单

深圳XX科技有限公司仓库管理规定一、目的

文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15保密程度：□保密■非保密页次：第1页共15页明确仓储物料接收与发放作业，确保仓库储存物料的质量，避免各种不良因素对物料造成损毁，将仓储误差及损失降至最低，努力达成零损失的目标.二、适用范围本公司所有原物料、半成品、成品之储存、搬运与进出库管理，呆滞物料的预警与处理方案。三、职责与权限3.1 品管部：负责进料检验、退料检验、半成品、成品入库检验及出货品质检验。3.2物流部：负责物品接收、搬运、储存、发放及系统进出帐目管理，确保帐物一致；负责物料掌控、电脑帐目管理及盘点工作主导；负责盘点的主导工作，本部负责人负责每期盘点的组织和安排；检查收集整理盘点总表，及对盘点数量的核对和确认，并对本组盘点范围完整性负责。3.3 财务部：责任人员与物流部负责人共同负责盘点的监督和核对工作；监盘人负责本组监盘员的工作安排，对本组盘点数据完整性，逻辑性进行现场及事后的稽核，组织财务人员核对仓库提交的盘点表格，并负责财务账面与盘点数据的比对处理，同时提交盘点损耗表。3.4 采购部：责任人员负责对供应商送退货的计划的制定与安排， 并监督供应商按照公司送货要求进行物流管理、包装管理。3.5市场部：按照市场需求下销售订单。当库存产品满足市场需求时，通过系统直接下推销售订单给仓库，完成出货任务。当出现出货异常时，协助仓库一起对发货账单进行核对处理。四、定义3.1物 料：指由公司直接对外采购的原件、组件或包装、运输材料。3.2半成品：指产品的主件，未包装的产品。3.3成 品：指半成品经包装后，可直接出市场销售的产品。3.4呆滞品：库存超过3个月未使用的产品或物料。五、程序内容5.1货物接收与入库：5.1.1 采购根据市场销售订单或自研、内需等需求制作的《采购订单》 ，通过系统生成采购订单后，下达给供应商采购，仓库依据采购订单号收货作业。5.1.1.1 供应商送货提供准确的送货信息， 必须包含且不限于：采购订单号、产品料号、规格描述、数量、供应商信息，以作为仓库收料时核对数量及物料《文控管理制度》附件 7.2 文件版式深圳XX科技有限公司文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15仓库管理规定保密程度：□保密■非保密页次：第2页共15页型号的依据。5.1.1.2 采购的物料型号需和系统BOM要求指定的型号一致，如因市场或价格问题买不到料时，需提前通知项目维护系统增加物料信息和BOM信息，保证所采购的物料在系统中有备案记录。5.1.1.3 采购需制定采购的交货计划给仓库。供应商交货时附3份送货清单，以便于收货回签和公司内部存档、追溯。5.1.2 供应商或物流公司交货必须核对送货单(送货单需含有厂商名称、采购订单号、优顿科技金蝶系统料号、品名规格、交货数量)，仓管员根据采购订单号核对送货单,对料号、品名规格、交货数量、供应商加以确认，如有异常则应立即通知相关采购担当进行处理，如无问题则根据采购订单号，通过系统仓储管理中采购入库模块，录入系统。5.1.2.1 仓库收料人员接收先按送货单明细清点大件， 再做细数点收。实点货物数量必须与供应商送货单数量一致后，方可签收。5.1.2.2 点收时规格型号不对（实物和采购单上的对应不上）的先做拒收并通知采购处理。如不能使用采购安排供应商退货处理，如可用必须要更改采购订单及实物上的料号规格正确后，再按照收货流程处理。5.1.2.3 来料数量小于送货单数量的要立即反映采购相关人员处理，并对整批货物拒收。如供应商同意按实数收时，需供应商在送货单上修改送货数量，并签名。5.1.2.4 来料数量大于采购单量的先以订单量收货， 多余物料隔离，并将信息通知采购处理。5.1.2.5来料数量大于送货单量的要通知采购洽供应商处理。如为供应商送的备品数，备品需在供应商的送货单上注明。备品不纳入采购订单入库，通过其他入库方式，入到系统备品仓中。5.1.3 送货单核对后，仓管员组织卸货点数 ,材料卸货应放到指定的待检区内，各类材料按要求分批堆放，不同批号物料不能杂放一起。5.1.4 点数时应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染情况，如发现上述情况应立即通知采购员到场确认，并一起打开包装查验内装材料是否受损，如有损坏，则应在供应商的送货单上如实记录材料受损情况， 由供应商或运输单位代表（驾驶《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 3 页共15 页员）签字认可，交由采购员联系。如材料受损影响生产或出货计划的，采购员应立即向部门经理书面报告情况及处理建议， 同时以书面的形式通知相关部门准备应急方案，必要时由部门经理向中心总监报告情况及处理建议。5.1.4.1 仓库在点料过程中原包装物料按比例抽点，散装物料全点，成品必须全点收货的实际数量。如现场发现原包装短少，且经双方核实，供应商按少一罚十的比例补送；5.1.5 数量核对无误后，在供应商送货单上签名盖章， 无我司IQC检验合格章的产品，送IQC检验，并告知物料存放位置。有合格章的产品直接入库。5.1.5.1 供应商送货单上的数量型号必须和送货单上实点的一样。5.1.5.2 供应商送货单上要注意区分物料的性质如：如赠品、备品、样品等。5.1.6 IQC根据仓库“供应商送货单”核对送检实物数，按对应产品的检验规范执行检验工作。5.1.7 通常情况下，货物送到后的 24小时内，IQC须检验完成，并将判定标签贴在每件原材料的外包装显眼处，并填写判定结果，签名后将单据转交仓库。5.1.8 经检验不合格品，依照《不合格品管理程序》进行处理作业：5.1.8.1IQC 需及时传递出不良信息，特别是出货、生产急需使用的产品。5.1.9 仓管员收到供应商送货单单据后， 清点数量，并按判定结果，对物料分别进行收库储存，PASS物料直接入良品仓，拒收物料从待验区移至拒收区存放，待采购通知供应商处理。5.1.9.1仓库人员需对拒收品列帐追踪，每日发布给对应的采购跟进处理进度。5.1.9.2良品物料对应放入指定储位中，如是新增加的物料需重新划分储位并录入系统中。5.1.9.3物料在对应储位摆放原则：前出后进、左出右进、上出下进。以利于先进先出。5.1.9.4仓管员收料入库时必须先拿单再按单据收料入库。5.1.9.6拒收物料需放置在专用区并跟踪处理结果，并从系统良品仓中调拨到不良品仓存放。5.1.10 检验合格物料，仓管员签收供应商送货单，并由仓管员分发单据给财务、采购和自存一份归档备查。《文控管理制度》附件 7.2 文件版式深圳XX科技有限公司仓库管理规定

文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15保密程度：□保密■非保密页次：第4页共15页5.1.10.1 仓库签收的供应商送货单，需在当日下班前将数据录入金蝶系统。5.1.10.2 单据需按月做保存，保存期限一年。5.2 物料储存：5.2.1 物料：储存于常温常湿环境，湿度低于60%；材料分类存放，每种材料建立固定的库位，材料堆放按外箱标识顺序一致摆放；为确保物料不变质，储存区应保持通风状况，地面保持干净、料架清洁，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。物料的种类有包材类、塑胶材料、PVC、螺丝类、胶纸、贴纸、辅料类、电子副助材料类等在常温环境下不受影响的材料。5.2.2 防湿、贵重产品储存：防湿及贵重材料存放于成品仓，其温度维持在 19℃～25℃，湿度40%--60%。贵重材料主要为半成品及成品。5.2.3静电防护材料需储放于静电防护环境下，并作区域标示，材料接收和发放需配戴防静电手环或手套，开封的零散材料应用防静电袋盛装。 静电防护的放置区要定期做防静电检测并记录结果。5.2.4危险品的储存应单独规划，设定专人保管，并保证存储环境的通风适温，以及应急设备的配置以防止紧急事故的发生。危险品包括所有化工材料、易燃易爆材料、对人体及环境有危害的材料。5.2.5 仓库安全储存：5.2.5.1 危险化学品：5.2.5.1.1贮存化学危险品的区域严禁吸烟和使用明火。5.2.5.1.2贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施，建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置，通风管应采用非燃料材料制作，且通风管道不易穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃料材料分隔。5.2.5.1.3各类危险品不得与禁忌物料混合贮存，应隔开贮存。5.2.5.1.4化学危险品贮存建筑物、场所消防设备应能充分满足消防用电的需要。5.2.5.1.5有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所、不得露天存放。5.2.5.1.6腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄露，严禁与液化气体和其它物品共存。《文控管理制度》附件 7.2 文件版式深圳XX科技有限公司仓库管理规定

文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15保密程度：□保密■非保密页次：第5页共15页5.2.5.1.7 贮存量及贮存安排：平均单位面积 单一贮存区最大量 垛距限制 通道宽度 墙距宽度 与严忌品距离贮存量t/m2 t m m m m0.5 200-300 0.3-0.5 1-2 0.3-0.5 不得同库贮存5.2.5.1.8 库房温度、湿度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整。5.2.5.1.9 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。5.2.5.1.10 贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合 GB190的规定。5.2.5.1.11 仓库工作人员应该进行培训，经考试合格后持证上岗。5.2.5.1.12 装卸对人生有毒及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护品。5.2.5.1.13 严格执行危险品入库前记账、登记制度，入库后应当定期检查并做详细的文字记录。5.2.5.1.14 危险化学品仓库不准设办公室、休息室。5.2.5.2 易燃、易爆危险品：5.2.5.2.1贮存易燃物品的区域严禁吸烟和使用明火。5.2.5.2.2易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。5.2.5.2.3压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。5.2.5.2.4遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险品不得或在潮湿、积水的建筑物中贮存。5.2.5.2.5日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险品应贮存在一级建筑物中。5.2.5.2.6易自燃或者遇水分解的物品必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所贮存，并安装专用的仪器定期的检测，严格控制湿度和温度。《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 6 页共15 页5.2.5.2.7 不准使用碘钨灯和超过 60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。5.2.5.2 普通物理：5.2.5.2.1库存物品应当分类、分垛存储，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与墙间距不小于0.2米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于1.5米。5.2.5.2.2库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与存储物品水平间距不得小于0.5米。5.2.5.2.3库房内设的配电线路不需金属管或用非燃塑料管保护，库区的每个库房应当在库房外单安装开关箱，保管人员离库时必须拉闸断电。禁止使用不规格的保险装置。5.2.5.2.4库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机等家用电器。5.2.5.2.5库房内不准使用可燃材料搭建搁层。5.2.5.2.6仓库应当设置醒目的防火标志；库房内严禁使用明火；库区以及周围50米内严禁燃放烟花爆竹。5.2.5.2.7仓库的消防设施按国家的有关规定配备，应当有专人负责检查、维修、保养。库区的消防通道和仓库的安全出口等严禁堆放物品。5.2.5.3 物料防盗安全5.2.5.3.1 非仓库人员不得擅自进库，对工作需要与仓库有交社的人员出入进行登记，5.2.5.3.2 摄像头全方位覆盖.5.2.5.3.4 仓库窗子安装防盗网，如有放假或下班要锁门贴封条，关窗并切断电源，仓库钥匙专人负责管理。5.2.5.3.5 仓管员要定期盘点，账物要相符，仓管每发完一笔料后都要核对库存卡与实物是否一致。5.3 出库的过程：5.3.1 物料分为委外发料和自包领料两种：5.3.1.1 委外发料：由采购根据采购订单需求，在系统中生成委外发料单，下推给《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 7 页共15 页仓库，仓库管理员根据《委外发料单》发料给委外工厂，仓库依据采购计划提前12小时进行备料，并将当天的备料发给委外厂后，做好物料追溯的记录在金蝶系统对《委外发料单》完成审核，现场作消卡扣帐动作。原则上金蝶系统禁止出货数大于库存数。5.3.1.2 自包领料：自包领料同步通过金蝶系统委外模块执行，流程同 5.3.1.1 。委外工厂选择“深圳我司”。5.3.2 超损发料:由申请部门填写《领用申请单》,写明领料用途,依次经部门经理、中心总监、总经理签核后,仓管员根据单据需求数量，通过金蝶系统其他出库模块生成《产品出库单》，发放物料给申请部门；5.3.3 成品出库分为销售订单出库与内部领用出库两类。5.3.3.1 销售订单出库，由市场部业务员收到销售需求单后，在金蝶系统销售管理模块中，填写销售订单，经部门指定的负责人审核后，如库存满足销售需求，则下推生成销售出货单（蓝字）。仓库管理员打印出销售《出货单》，按照需求发货，发货完成后在金蝶系统中对销售《产品出库单》进行审核，关闭订单。5.3.3.2 内部领用出库，由需求部门填写《领用申请单》 ，经部门主管人员审核，提交副总经理或总经理批准后，将批准后的《领用申请单》交付出库管理员，领用所需产品。产品出库后，出库管理保留相应单据，并在金蝶系统仓库管理其他出库模块中，完成系统出库帐，同步现场完成记账卡销账。5.3.3 所有的物品发料都必须遵循先进先出的原则。5.3.4 不同仓位之间的账目调拨，通过金蝶系统账目调拨完成。并对现场收发帐目卡进行记录。5.5 经评估需要报废的成品、半成品、物流，由责任部门依据《不合格品管理程序》报废处理流程提出申请，经总经理批准后执行。仓库接到批准后的《报废申请单》后，按照《报废申请单》上审批的意见进行处理，通过系统中其他出库方式模块完成出库。5.6 仓库不良品管理：5.6.1 拒收货物的处理：5.6.1.1 仓库每星期提供一份累计拒收货物清单给采购部负责人。5.6.1.2 采购部应在48H时间内处理完并退回厂商，最迟不可超过 168H；《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 8 页共15 页5.6.1.3 退货时，由出库通过金蝶系统仓库管理采购入库模块，开出采购入库单（红字）生成退货明细单，并打印出《退货单》由供应商签收。5.6.1.4 拒收材料的材料，可依据《不合格品管理程序》 5.1.3相应的方案进行处理。5.7.2RMA品的入库过程：5.7.2.1 市场部收到客退的RMA品后，贴好故障、客户信息标示后，通过系统对应客户的销售订单（红字）退回仓库。5.7.2.2 仓库在收到实物后，通过仓位调拨，从良品仓调拨到不良仓。5.8 仓库盘点：5.8.1 日盘点：5.8.1.1 针对当日有异动的物料，当班仓库人员需在下班前做物，卡，帐的核对。保证异动的物料的帐物是一致的。发现有问题（多或少）的要第一时间理做到日事日清。5.8.1.2 每天需对没有异动的物料抽查5种以上的帐物状况，每天抽查的种类不能重复。有问题及时处理。5.8.1.3 日盘点是持续长期性的工作，针对日盘中发现的问题要及时以符合公司制度的方式处理。力所不及的问题提报上级主管协助处理。5.8.2月、季、年度盘点：5.8.2.1仓库初盘执行：5.8.2.1.1各对应负责区域的人员先对自己负责的料件进行整理。保证一个储位对应一个型号、散料和整盘料有区分、物料放置区要整齐清洁。5.8.2.1.2各对应负责人一一核对物料的卡物数量，确认是否一致。有不一致的要先查出问题所在，并立即进行处理。5.8.2.1.3用卡物的数量核对库存电子帐的数量，有差异的时候要去查找原因直到找出真正导致差异的问题点。5.8.2.1.4打印盘点清单，通知相应人员复盘。5.8.2.2 复盘的进行：5.8.2.2.1 盘点清册以储位顺序做排序打印，以储位的先后分给不同复盘《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 9 页共15 页人员进行复盘。5.8.2.2.2复盘中各责任人及仓库主管必须全程陪盘，到通知盘点结束。5.8.2.2.3复盘过程中复盘人员遇到的问题陪盘人员一定要当场给予回复。5.8.2.2.4盘点结束后复盘人在盘点表上签字确认，并由复盘人员带回一联存档。5.8.2.3盘点结束后的检讨：5.8.2.3.1仓库人员收集从初盘到复盘过程中遇到的问题点。5.8.2.3.2针对各问题点展开相应的措施，防止下次再犯。定期抽查执行状况及执行效果。5.9 盘点程序：5.9.1 盘点计划通知：5.9.1.1 盘点主导单位需提前 5个工作日下发盘点通知给相关的部门。5.9.1.2 盘点主导单位收集相关单位的回复信息作为盘点时具体安排的参考。5.9.2 制定盘点执行计划：5.9.2.1 盘点的执行时间段的安排。5.9.2.2 盘点各时间段各部门的责任。5.9.2.3 盘点区域的划分及盘点人员的安排。5.9.2.4 盘点结束后单据分发的要求。5.9.3 召开盘点说明会，明确各责任部门所负责的区域，时间限制，盘点注意事项：5.9.3.1 确认各时间点执行时的可操作性，并最终达成一致。5.9.3.2 确认各部门所负责的区域及范围。5.9.3.3 针对一些疑难点做统一要求。5.9.3.4 针对各部门的疑问做解答。5.9.3.5 对历次盘点中发生的缺失项的总结教训及提醒。5.9.4盘点前各事项的准备及查核：5.9.4.1 依据盘点规划的时间点，检查各部门在初盘前所有动作的执行状况并做记录。5.9.4.2 及时通报各单位的执行进度，要求各单位调整安排按盘点时间表进度达《文控管理制度》附件 7.2 文件版式深圳XX科技有限公司文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15仓库管理规定保密程度：□保密■非保密页次：第10页共15页成。5.9.4.3协调相关单位以保证盘点准备工作的及时完成。5.9.4.4盘点前金蝶系统暂停运行，所有系统单据需审核完成，便于生成盘点初盘数据，最总制成相应的《盘点表》5.9.5盘点过程控制：5.9.5.1盘点对应区域的整理状况。5.9.5.2盘点对象是否按要求摆放标识。5.9.5.2盘点进度的控制。5.9.5.3通报各单位盘点的进度，协调各单位按时间表进行保证盘点顺利进行。5.9.5.5盘点报表盘点后由盘点人签字确认后待监盘单位进行监盘。5.9.6监盘过程控制：5.9.6.1盘点时间结束后通知对应监盘人员进行监盘。5.9.6.2监盘人员分物料等级采用抽盘和全盘两种方式。5.9.6.3受盘单位需派人全程陪同监盘人，且陪同人员必须对盘点的物货非常清楚以便随时解答监盘人员的疑问或不清晰的地方。5.9.6.4监盘结束后，监盘人员需在跟受盘单位确认后做签字确认。5.9.6.5受盘单位主管对监盘后的数据确认并签字。5.9.6.6盘点主导组织单位针对盘点中的问题点收集在案，并开出《纠正及预防措施报告》供对应单位改善。5.9.7盘点结束调账：针对盘点盈亏应提交消耗表，分别列示允损、超损、代料损数据，报总经理批准开出补料单，并查明原因，追索责任人。同意调账的盘点数经财务确认方可以实际盘点的数量带入下月的期初数存量，未经财务确认程序的盘点数只准账外备查，不得由仓库私自调账。5.9.8盘点检讨会的召开：5.9.8.1盘点数据差异的检讨，及后续的改善措施。5.9.8.2历届盘点中重复出现问题的检讨。5.9.8.3通过盘点中的问题点发现上期工作中不足并制定后续的工作计划及方向。5.9.8.4盘点后需提报呆滞及长时间未处理的物料，调整物料结构。5.9.9盘点工作每月月底持续进行（特殊情况除外）。《文控管理制度》附件 7.2 文件版式深圳XX科技有限公司仓库管理规定

文件编号：版本：A0受控状态：■受控□非受控生效日期：2016-11-15保密程度：□保密■非保密页次：第11页共15页5.10呆滞物料处理：物料、半成品或成品在仓库三个月未使用、包装或销售，由仓库主导把呆滞料用汇总，并在每月月初第一周会会议上向（副）总经理汇报，商讨处理方案。5.11优化库存5.11.1优化库存是能确保公司正常生产经营所需要的物料或原材料，成品的最少库存。减少库存，减少周转率。5.11.2为了确保仓库库存的经济性，并使在库的成本最低化，逐步接近和达到零库存。5.11.2.1库存量下降指标的落实。5.11.2.2强化仓储管理，强化帐物的一致性。5.11.2.3为相关部门提供准确、及时的物料数据。六、流程图货物接收与入库流程123456

货物送达检查送货单信息OKOK核对采购订单送货人OKNG核对料号、规格OKOK采购清点数量NGOK入库拒收

相关部门/单据物流部/送货单物流部/系统采购订单物流部/送货单采购部/采购订单物流部/送货单物流部/系统入库单物流部/退货单《文控管理制度》附件 7.2 文件版式文件编号： 版本：A0深圳XX科技有限公司仓库管理规定

受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 12 页共15 页货物出库流程序主要流程部门/相关单据采购部/系统委外订单1委外订单销售订单其他申请市场部/系统销售订单其他委外加工单销售出库单申请单采购部/系统委外加工单2市场部/系统售出库单其他申请单3物流部/系统委外发料单物流部/系统仓库出库单委外发料单产品出库单物流部/《委外发料单》4 打印单据物流部