南宁市西乡塘区衡阳街道办事处

6南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2023年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、主要职能（一）主要职责（二）2023年主要工作任务二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置（二）部门预算单位构成第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明一、部门收支预算总体情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：名词解释第四部分：衡阳街道办事处2023年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（预算公开01表）二、部门收入总体情况表（预算公开02表）三、部门支出总体情况表（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、政府采购预算表（预算公开10表）十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）十五、部门整体绩效表（预算公开15表）第一部分：部门概况一、衡阳街道办事处及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责衡阳街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。劳保所基本职能：建立街道、社区劳动保障信息平台，做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责接收和管理转入社区退休人员及其人事档案和组织关系；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动；走访慰问孤老、因病住院退休人员，协助家属料理去世退休人员的后事；负责劳动保障统计调查等工作；在各级劳动保障行政部门及劳动保障监察机构的指导下，配合做好辖区内的劳动保障监察工作；依法调解劳动人事争议，负责本区域内劳动人事法律法规和相关政策宣传和解释工作；承担城乡居民社会养老保险经办的业务。（二）2023年主要工作任务衡阳街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦自治区“1+1+4+3+N”目标任务体系，紧扣市委强首府“1+3”工作思路，全面落实城区“3+4”工作举措，全力以赴抓好2023年各项工作。（一）抓经济促发展。坚持项目为王，全力以赴推动南宁火车站片区旧城改造（城市更新）项目一期工程、南宁轨道交通5号线广财区间地下空间利用工程项目等重大项目建设，服务好南宁屈臣氏个人用品商店有限公司、南宁肥仔餐饮有限公司等企业发展。（二）抓防疫保安全。深化“党建+网格治理”，织密“外防输入”防线，落实优化疫情防控的二十条措施，创建无疫小区，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。（三）抓整治优环境。深入打好污染防治攻坚战，扎实开展文明城、卫生城、食安城常态化创建活动，协调推进无物业小区改造提升、秀灵路东五里综合治理，不断提升城市宜居品质。（四）抓民生保稳定。以“时时放心不下”的责任感，统筹抓好安全生产、消防安全、维护公共安全、矛盾纠纷排查化解、信访维稳等各项工作，全力保障和改善民生，坚决守住安全稳定底线，确保辖区大局和谐稳定。（五）抓党建强引领。学习宣传贯彻党的二十大精神，确保党的二十大精神在基层落地生根、开花结果；全面从严治党，扎实推进清廉衡阳建设，驰而不息纠治“四风”，营造风清气正的良好生态；扎实推进“五基三化”，大抓支部建设；以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化“党建+民族团结”治理模式，做大“民族情深党旗红”品牌，促进辖区各民族群众交往交流交融。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1.本级单位和内设机构衡阳街道办事处位于南宁市友爱北路51号，单位性质：行政机关单位，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：正科级。内设机构：公共管理办公室、公共服务办公室、关工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、司法所等。所属单位衡阳街道街道办事处党群中心位于南宁市西乡塘区解元巷23号，单位性质：事业单位公益一类，经费管理方式：财政全额拨款，机构级别：副科级。主管部门是：南宁市衡阳街道办事处。内设岗位有：就业股、社保股。（二）部门预算单位构成1．136

西乡塘区人民政府衡阳街道办事处（一级预算单位）2．136001

西乡塘区人民政府衡阳街道办事处本级（一级预算单位）3．136002

西乡塘区人民政府衡阳街道办事处党群服务中心（二级预算单位）第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2023年部门预算情况说明部门收支预算总体情况说明。2023年收支总预算3201.81万元，同比增加50.88万元，增长1.61%。2023年一般公共预算收入预算3170.05万元，比2022年预算3150.93万元增加19.12万元，同比增长0.61%。收入预算增加的主要原因是：二级预算单位党群服务中心预算增加。2023年一般公共预算支出预算3201.81万元，比2022年预算3150.93万元增加19.12万元，同比增长0.61%。支出预算增加的主要原因是：二级预算单位党群服务中心支出增加。部门收入预算总体情况说明。2023年收入总预算3201.81万元，同比增加50.88万元，同比增长1.61%。其中：一般公共财政预算拨款3170.05万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元;财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；上年结转结余31.76万元。部门支出预算总体情况说明。2023年支出总预算3201.81万元，同比增加50.88万元，增长1.61%。其中：基本支出3030.05万元，占支出总预算94.64%，同比增加97.42万元，增长3.32%；项目支出171.76万元，占支出总预算5.36%，同比减少46.54万元，下降21.32%。1.按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：（1）一般公共服务支出525.55万元，占支出总预算的16.41%，同比增长17.54万元，增长3.45%；主要用于街道本级和二层单位劳保所的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员等的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费，以及各项事务支出等。（2）公共安全支出4.38万元，占支出总预算的0.14%，同比减少0.96万元，减少17.98%；主要用于禁毒工作支出及精神病障碍患者以奖代补工作支出。（3）社会保障和就业支出1814.15万元，占支出总预算的56.66%，同比增加26.4万元，增长1.48%；主要用于本级和二层机构在编人员和退休人员、社区专职工作人员、居家养老人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；11个社区年办公室经费、残疾人项目费用、及社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。（4）卫生健康支出191.77万元，占支出总预算的5.99%，同比减少36.61万元，下降16.03%；主要用于流动协管员和基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；街道本级和所属二层单位医疗支出等。（5）城乡社区支出483.43万元，占支出总预算的15.1%，同比减少14.38万元，下降2.89%；主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出等支出。（6）农林水支出108.62万元，占支出总预算的3.39%，同比增加25.37万元，增长30.47%；主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。（7）住房保障支出33.35万元，占支出总预算的1.04%，同比增加2.47万元，增长8%；主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。（8）国有资本经营预算支出22.6万元，占支出总预算的0.71%，同比增加22.6万元，增长100%；主要用于主要用于拨付社会化管理暨重阳节活动经费。（9）灾害防治及应急管理支出8.78万元，占支出总预算的0.27%，同比减少0.35万元，下降3.68%；主要用于安全生产监督人员补贴和微型消防站支出。（10）其他支出9.16万元，占支出总预算的0.29%，同比增加9.16万元，增长100%；主要用于惠民工程进行大型修缮。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算3030.05万元，占支出总预算的94.64%，同比增加97.42万元，增长3.32%。其中：①工资福利支出2857.21万元，占基本支出预算的94.3%，同比增加5.1万元，与2022年相对持平。主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。②商品和服务支出74.24万元，占基本支出预算的2.45%，同比增加1.47万元，增长2.02%。主要用于保证本级、劳保所和下辖11个社区、2个村正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基支出。③对个人和家庭的补助98.6万元，占基本支出预算的0.33%，同比增加90.86万元，增长1173.9%。主要用于机关、事业单位离退休人员的工资发放、在职村干部及计生专干等人员的生活补助。（2）项目支出预算171.76万元，占支出总预算的5.36%，同比减少46.54万元，下降21.32%。其中：①工资福利支出27.62万元，占项目支出预算的16.08%，同比增加27.62万元，增长100%。主要用于街道本级及所属二层单位人员的伙食补助费和返聘社区人员、下辖支部书记及村居统计员补助。②商品和服务支出124.41万元，占项目支出预算的72.43%，同比减少73.06万元，下降40%。主要用于保障街道本级及所属二层单位履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出。如办公楼租金，辖区社区办公室租用租金等。③对个人和家庭的补助7.32万元，占项目支出预算的4.26%，同比减少13.51万元，下降64.86%。主要用于退休居委会主任门诊、微型消防站、严重精神病患者以奖代补工作支出。④资本性支出12.41万元，占项目支出预算的7.23%，同比增加12.41万元，增长100%。主要用于街道本级及所属二层单位的办公设备购置支出及惠民工程的大型修缮支出。四、财政拨款收支预算情况说明。2023年财政拨款收支总预算3201.81万元，增加50.88万元，同比增长1.62%。（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。2023年部门财政拨款收入预算3201.81万元，其中：一般公共预算收入预算3170.05万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结转结余收入共31.76万元（包含上年政府性基金预算拨款结转结余9.16万元，上年国有资本经营预算拨款结转结余22.6万元）。（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。2023年部门财政拨款支出预算3201.81万元，其中：一般公共预算支出预算3170.05万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元，上年结转结余支出31.76万元（包含上年政府性基金预算拨款结转结余9.16万元，上年国有资本经营预算拨款结转结余22.6万元）。一般公共预算支出情况说明。2023年一般公共预算拨款支出3201.81万元，其中：基本支出3030.05万元，项目支出171.76万元。具体支出预算如下：2010301行政运行支出247.04万元，其中：基本支出预算231.68万元，主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算15.36万元，主要用于街道办公楼租金支出。2010302一般行政管理事务支出17.46万元，全部是项目支出预算，主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如下辖区社区租用办公室租金支出、退休居委会主任医疗补助等支出。。2010501行政运行支出1.56万元，全部是项目支出预算，主要用于街道统计人员工作补助支出。2010599其他统计信息事务支出15.92万元，全部是基本支出预算，主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。2011199其他纪检监察事务支出2.7万元，全部是项目支出预算，主要用于街道廉洁工作站工作经费及纪检工作日常支出。2012999其他群众团体事务支出8.7万元，全部是项目支出预算。主要用于街道青少年日常工作支出和街道妇联日常工作支出。2013150事业运行支出159.48万元，其中：基本支出预算155.84万元，项目支出预算3.64万元。主要用于：街道二层单位，用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。2013299其他组织事务支出72.69万元，其中：基本支出预算71.78万元，项目支出预算0.91万元。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费及村党组织服务群众专项经费等支出。2049999其他公共安全支出4.38万元，全部是项目支出预算。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出及禁毒工作办公支出。2080109社会保险经办机构支出26.54万元，全部是基本支出预算，主要用于二层单位衡阳党群服务中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等工作经费支出。2080208基层政权建设和社区治理支出1681.93万元，其中：基本支出预算1608.05万元，主要用于社区专职工作人员及禁毒工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。项目支出预算73.88万元，用于社区办公经费、返聘人员、支部书记补助等支出。2080299其他民政管理事务支出31.32万元，全部是基本支出预算，主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。2080501行政单位离退休支出4.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级退休人员的支出。2080502事业单位离退休支出3.33万元，全部是基本支出预算，主要用于所属二层单位退休人员的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.47万元，全部是基本支出预算。主要用于本级及所属二层单位基本养老保险缴费的基本支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.23万元，主要用于本级及所属二层单位职业年金方面的基本支出。2100717计划生育服务支出142.9万元，全部是基本支出预算，主要用于流动人口协管员工作经费、工资性支出。2100799其他计划生育事务支出3.54万元，全部是基本支出预算。主要用于主要用于村卫计专干支出。2101101行政单位医疗支出8.87万元，全部是基本支出预算，主要是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。2101102事业单位医疗支出9.21万元，全部是基本支出预算。主要是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。2101103公务员医疗补助支出27.26万元，全部是基本支出预算。主要是根据南宁市统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。2129999其他城乡社区支出483.43万元，其中，基本支出预算481.63万元，项目支出预算1.8万元。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助支出108.62万元，其中，基本支出预算102.62万元，主要用于在职村干、离任村干补助；项目支出预算6万元，主要用于村委办公费的支出。2210201住房公积金支出33.35万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。2240199其他应急管理支出5.18万元，全部是基本支出预算。主要用于街道安监员工资支出。2240204消防应急救援支出3.6万元，全部是项目支出预算，主要用于微型消防站日常工作支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2023年一般公共预算基本支出3030.05万元，其中：1、人员经费是2949.95万元，其中：