邵阳市第二人民医院2020年度

邵阳市第二人民医院2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、部门人员情况：我院在编在职人数533人，106名退休人员。2、机构设置：医疗临床科室26个，行政后勤科室11个。3、主要职能：邵阳市第二人民医院,是一所科室设置齐全、医疗技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的市直二级甲等综合性医院。是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，周边多地区、多县市新型农村合作医疗定点单位，担负着全市人民及周边地区的卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。4、重点工作计划1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。2、为了医院长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。下年度要加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。要认真落实资产录入。依照检查标准按时清查，及时反馈;查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到不多不漏，汇总分类。在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，在疫情支出较大的情况下力争使收支平衡。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。本年支出合计23765.32万元，其中：基本支出23117.44万元，包括人员经费2286.91万元，日常公用经费20830.53万元,占90.11%；项目支出153.19万元。本年支出资金主要用于职工工资福利支出和商品与服务支出，涉及购买医疗用品、专用医疗设备、防疫物资等方面。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况本年收入合计23765.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.94万元；年初结转和结余0万元。本年支出合计23765.32万元，年末结余0万元，其中基本支出本年支出23117.44万元，项目支出153.19万元。整体支出在全年的预算范围内，三公经费严格控制在预算范围内。（二）基本支出基本支出包括工资福利支出9037.8万元，商品和服务支出12341.13万元，对个人和家庭的补助109.37万元，资本性支出1475.94万元。

基本支出控制在预算内，主要用于工资、津补贴、奖金、社保、住房公积金、会议费、物业费、电费、办公费、劳务费、差旅费、办公设备购置等费用。商品和服务支出主要用于购买专用材料、医疗设备款。（三）专项支出我院2020年度无专项支出。三、资产管理情况2020年年末资产合计数22017.39万元，包括固定资产净值9690.34万元（本单位车辆有4辆、50万元以上通用设备3台、100万元以上专用设备等固定资产11台），无形资产92.42元。2020年没有对外投资、出租以及出借。我院建立了健全的资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，由器械科进行价值核算、卡片管理及使用情况监督，资产采购根据合同严格验收，验收合格后移交使用科室投入使用，未通过验收的不合格资产，一律不接受，并按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。信息化建设方面，我院通过财政部门资产软件严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增减、使用等情况，保证资产资料安全完整，真实地反映和监督资产实际情况。四、绩效评价工作情况根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2021〕2号），我院对本部门的预算配置、执行情况、预算管理、职责履行、履职效益等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。五、综合评价情况及评价结论能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，但仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题，须在今后加以纠正和改进。根据邵阳市《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我院整体支出绩效自评优秀。六、部门整体支出主要绩效1、完善廉政风险防范管理。加强风险点的排查、中小企业保证金管理、单位财务管理、物品采购、印章管理等方面的廉政风险防控制度，深化内部控制管理，我院至今从未发生违法、违纪及不作为、乱作为等工作作风方面的问题。七、存在的问题在项目绩效过程中遇到了一些项目支出后没有及时报账的问题，造成了不能及时反映出专