工厂审核要求

工厂审核要求各部门基本要求：1.部门负责人总体情况介绍(包括部门职责、人员安排、工作主流程、质量体出示有关证据什么你自己的职责(技术员)2.沟通的证据2.请出示你部门各类人员任职要求质量改进：1.文件控制程序：C．在使用处是否可获得适用文件的有关版本(与在服务器上受控的版本是否一致)？现场使用的文件是否保持清晰，易于识别？(在文件的使用处核实)G保存？(在生产、检验现场核实)3.内审：4.过程的监视和测量5.数据分析a)顾客满意；b)与产品要求的符合性(产品质量统计、市场分析等)；d过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；e)供方(供方供货质量统计等)；6.改进控制程序： (如审核、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审等)，以持续对质量B．各活动是否考虑了a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的效果)C改进行动计划，并跟踪验D．对质量管理体系各过程的输出是否进行识别(不合格)？如：f)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况E况进质量保证：关监视的记录，请出示。2．抽检OQC质量检测报告及功能故障反馈跟踪表(现场)的数据进行检测.生产质量控制：质量记录(报表)的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制是如何策划对产品的质量控制的(质量计划)，对影响生产过程质量的所有因是如何对产品的生产质量控制过程进行确认的(评审)？能否达到对生产质量不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出d证，以证实 (抽查各记录)定的趋势时，可考虑采取预防措施应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求:a格及其原因;b)评价防止不合格发生的措施的需求;生产技术：1.请出示特殊产品的流程、工艺、文件、人员、设备要求(如果有)？身公司有哪几类质量标准，了解情况和执行情况如何.产品本身的工艺文件受控流程如何，产品不同阶段的工艺文件如何进行控制，以及工艺文件的适合性及执行情况如何？(现场抽查)2.测试软件如何进行管理的，请出示相关的规范和记录(现场抽查)3.不同生产阶段是否有不同的工艺控制方案，请举例说明(查看记录)4.SMT的贴片程序是否有专人负责，工艺优化是如何进行的，是否有定期的产能的目标，以及抛料是如何控制和改善的格做到(现场抽查)8.产线切换产品是否有专门的管理制度和指标，目前情况如何(SMT和装配分分析文档如何，尤其是对一些容易造成损害的湿度敏感元器。有无定期进行测量和分析。否是有静电防护的等等。流转过程会不会带来物料损害的问题，如果有，请举例是如何发现盒改进的者按照订单要求进行的，请列举控制方法。现场抽查件等！生产管理：1、设备的定期确认(状态及参数合格否？)班组是否满足日/周/月生产计划，生产计划表/人员计划(增减)记录是否根据务安排人员，排班表人员培训记录，上岗证特殊订单要求KITTING物料配送根据和记录，物料配送与生产线的交接，物料配送不及时的情况的处，停机报表版本:确认设备及相关准备工作处于良好状态，可以开始生产:设备是否已调试好，设备维护记录所有夹具是否适合生产使用，夹具使用反馈表生产用的相关软件是否适合，测试软件，用户软件的相关记录基础环境是否库存报告成品管理制度和流程送相关报告。并对问题点进行改进:.生产报告质量报告生产线的相关改进报告(班组是否满足日/周/月生产计划)设备管理：设备维护相关的记录的指标进行评价，如果有，是哪些，抽查指标中的最近一个月的情况行评估？有无相应的记录。是否对设备进行革新和改造以更好的适应产品和顾客的要求的设备的管理办法，是否定期进行校准和测量，是如何进行的。现场抽查进行评估，评价，以进一步进行改善理的办法和规定，是如何进行的行管理的，怎么样保证设备备件是充分的，适宜的例说明。并就例子做好跟踪样进行监测，是用什么设备进行监测，监测的记录些记录。如果有不符合的情况，是怎么样进行处理生产线测试软件的更改有无记录等等。要求查看记录。查看记录是否有具体的规定。查看记录及现场查看！24.紧急设备和配件的购买是怎么处理的，有无因为这些突发的状况影响产品的来料管理：7.供应商选择评价：8.