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文档简介

审计部审计主管工作说明书一、工作职责审计部审计主管是公司审计部门的核心管理人员，拥有丰富的审计经验和良好的管理能力。审计部审计主管的工作职责如下：制定公司审计计划及相关方案，并监督实施情况；根据国家法律法规和公司规章制度，审查公司的业务活动，确保其符合法律法规和公司内部控制规定；负责对公司关键业务和风险点的审计调查；组织并参与对公司内部财务报表、日常账务、重要资产和业务活动的审计；负责对公司内部控制流程和信息系统的审计检查；督促业务部门改进违反规定的行为，防止重要经济活动中的损失及风险；组织或参加公司内部审计讲座或培训并发表相关意见；协调公司内部审计部门与外部审计机构的合作及交流工作；提出内控系统完善的建议，并协助管理层做出决策；审核公司内部员工违规行为及受理相关举报。二、工作技能要求审计部审计主管的工作性质特殊，下面简单介绍他们需要掌握的工作技能。扎实的基础知识：掌握审计、内部控制、财务管理及法律法规等基础知识；丰富的实践经验：具备丰富的审计实践经验，能够熟练运用审计工具；熟练的英语能力：能够熟练阅读、理解并使用英文文献，以及进行口头交流；良好的组织、协调和沟通能力：具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地开展工作；严谨的工作态度：认真负责，严谨认真，勤奋工作；优秀的领导能力：协调和管理审计部门员工，对其进行培训和评价。三、工作方法为了更好地开展工作，我们需要建立相关的工作方法。下面简单介绍审计部审计主管的工作方法。制定周计划和月计划，安排好各项工作任务；审计部门要加强内部沟通，与业务部门紧密配合，实现业务活动的全面审计；核查业务活动的成本、收益及其他关键指标，确保公司运行的正常和合理；多审查公司内部安全控制措施，发现问题及时采取行动；坚持持续学习和不断进步，提高自身的综合能力和业务水平；充分发挥领导作用，指导和监督部门员工的工作，不断地提高员工的工作能力和综合素质。四、工作绩效审计部门的工作成绩不仅仅是指业务部门的满意度，还包括优秀员工的数量和质量以及业务成果等方面的表现。下面简单介绍审计部门的工作绩效。业务部门对审计部门满意度：业务部门对审计部门的满意度是衡量审计部门绩效的重要标准之一。通过增加业务部门的满意度，可以从根本上提高整个部门的工作质量和效率；员工工作表现：衡量员工表现的关键标准是员工的专业知识和工作效率。员工需要扎实的基础知识和丰富的实践经验，在完成工作任务时需要遵循公司规章制度，保证工作质量和效率；业务成果：业务成果是评估审计部门绩效的关键指标之一。审计部门需要通过对公司各个方面的审计，提出合理的意见和建议，为公司运营的改进和进步做出贡献。五、其他审计部审计主管是公司审计部门的核心管理人员，需要熟练掌握审计方法和技能，严格遵守法律法规，确保公司内部业务活动的合理性和规范性。通过

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