天津市津南区住房和建设服务中心

-2-第一部分概况一、主要职责党建办公室：负责中心党建和党员管理工作；落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任工作，推动落实“三重一大”制度；负责党务公开工作；负责干部的选拔、培养、考核、奖惩和监督以及人才工作；负责工资福利、人事档案、职称管理、岗位管理工作；负责意识形态、思想政治、理论教育、新闻舆论宣传、网络舆情和保密等工作；组织推动精神文明创建工作；负责统一战线、工会、共青团、妇女、武装部工作；负责政务工作的组织、协调、服务工作；负责综合性文稿的起草、公文处理、会务接待、活动会议的组织和对外联络等工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案工作；负责普法宣传教育工作，定期组织本单位干部的法律知识学习培训工作；负责承办群众来信、来电、来访工作；负责做好重点时期的信访稳控工作；负责安全保卫工作。房屋征收科：负责编制区国有土地上房屋征收年度计划，指导、监督各项目国有土地上房屋征收与补偿等相关事务性工作；负责区国有土地上房屋征收工作情况的监测、统计和分析负责集体土地上地上物拆迁管理、农村宅基地及占用、使用集体土地范围内房屋及附属物、地上附着物等的拆迁管理相关事务性工作；负责国有土地征收项目工地扬尘巡控管理相关事务性工作；负责区拆迁清零领导小组办公室日常工作。资金监管科：负责市、区重点项目、示范镇项目以及国有土地征收项目拆迁资金使用的审核、监管、拨付和核算的相关事务性工作；负责财务管理、预算编审、决算编制、财务报告编制、内部控制报告编制、内部审计等工作；负责单位社会保险管理工作；负责系统公积金管理工作；负责政府采购工作。房屋保障科：负责辖区内历史风貌建筑日常保护，既有建筑玻璃幕墙使用维护，已竣工验收并交付使用房屋使用安全，农村房屋管理，推动修缮，危险房屋解危，房屋安全鉴定等事务性工作；负责公用公房的经营等事务性工作；负责房屋产籍管理服务工作；负责旧楼区提升改造，既有住宅加装电梯，农村危房改造，农房节能改造，和抗震加固等工作；负责住宅项目非经营性配套公建接管工作；负责全区各类住房保障的申请审核资格确认及动态管理工作；负责住房保障窗口动态管理工作；负责住房保障工作信访接待处理工作；负责公有住房房改售房工作；负责住房公积金补充住房公积金，缴存额调整工作；负责住房保障行业数据统计分析、从业人员岗位培训、诚信体系建设的相关事务性工作。房地产服务科：负责各类不动产权属登记核税，商品房备案注销以及档案管理工作；负责全区房地产市场，房屋租赁市场及租赁企业相关事务性工作，负责区内房地产市场矛盾纠纷化解，信访投诉处理工作；负责新建商品房销售许可证现场查勘和预售资金监管建设项目现场查勘工作；承担区内住宅项目非经营性配套公建移交工作。工程建设科：负责有关市政基础设施专项规划编制，项目储备，建设管理的相关事务性工作；参与区住建委承担的市政基础设施配套工程建设的相关工作；推动市政设施移交工作；负责住房和市政基础设施建设相关政策性研究，数据库建设和统计分析工作；负责海绵城市、综合管廊建设的相关事务性工作。二、机构设置情况天津市津南区住房和建设服务中心内设6个职能处室；下辖0个预算单位。第二部分一、关于收支总体情况表的说明按照综合预算的原则，天津市津南区住房和建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1386.85万元、政府性基金预算拨款收入13010.77万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1000万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1988.84万元、社会保障和就业支出88.12万元、卫生健康支出45.00万元、城乡社区支出43215.32万元。天津市津南区住房和建设服务中心2022年收支总预算45397.62万元。二、关于收入总体情况表的说明天津市津南区住房和建设服务中心2022年部门预算收入45397.62万元，与2021年预算相比增加（减少）44355.26万元，主要原因是2021年初预算中无政府性基金预算和一般公共预算项目收入，造成今年新增。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1386.85万元，占3.05%；政府性基金预算43010.77万元，占94.74%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1000万元，占2.21%。三、关于支出总体情况表的说明天津市津南区住房和建设服务中心2022年支出预算45397.62万元，与2021年预算相比增加（减少）44355.26万元，主要原因是2021年初预算中无政府性基金预算和一般公共预算项目支出，造成今年新增。其中：基本支出1182.30万元，占2.6%；项目支出44215.32万元，占97.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明天津市津南区住房和建设服务中心2022年财政拨款收入预算44397.62万元，与2021年预算相比增加（减少）43355.26万元，主要原因是2021年初预算中无政府性基金预算和一般公共预算项目收入，造成今年新增。收入包括：一般公共预算拨款收入1386.85万元、政府性基金预算拨款收入43010.77万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算44397.62万元，与2021年预算相比增加（减少）43355.26万元，主要原因是2021年初预算中无政府性基金预算和一般公共预算项目支出，造成今年新增。支出包括：一般公共服务支出988.84万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出88.12万元、卫生健康支出45.00万元、城乡社区支出43215.32万元、住房保障支出60.35万元。五、关于一般公共预算支出情况表的说明（一）总体情况。天津市津南区住房和建设服务中心2022年一般公共预算支出1386.85万元，与2021年预算相比增加（减少）518.91元，主要原因是2021年初预算中无政府性基金预算和一般公共预算项目收入，造成今年新增。（二）具体情况。“201一般公共服务支出”988.84万元，与2021年预算相比增加（减少）120.9元，主要原因是人员变动、工资调整。“20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出”988.84万元，包括：“2010350事业运行”988.84万元，主要用于人员经费、公用经费。“208社会保障和就业支出”88.12万元，与2021年预算相比增加（减少）1.16万元，主要原因是基数调整。“20805行政事业单位养老支出”88.12万元，包括：“2080505基本养老保险缴费支出”58.74万元，主要用于养老保险；“2080506职业年金缴费支出”29.37万元，主要用于职业年金。“210卫生健康支出”45.00万元，与2021年预算相比增加（减少）1.09万元，主要原因是、人员变动、基数调整。“21011行政事业单位医疗”45.00万元，包括：“2101102事业单位医疗”36.72万元，主要用于医疗保险；“2101199其他行政事业单位医疗支出”8.28万元，主要用于补充医疗保险。4、“212城乡社区支出”204.55万元，与2021年预算相比增加（减少）204.55万元，主要原因是、新增预算。“21201城乡社区管理事务”204.55万元，包括：“2120199事其他城乡社区管理事务支出”204.55万元，主要用于项目支出。5、“221住房保障支出”60.35万元，与2021年预算相比增加（减少）16.81万元，主要原因是、人员变动、基数调整。“22102住房改革支出”60.35万元，包括：“2210201住房公积金”60.35万元，主要用于公积金、补充公积金。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明天津市津南区住房和建设服务中心一般公共预算基本支出1182.30万元，与2021年预算相比增加（减少）139.94万元，主要原因是机构改革、人员变动，造成今年新增。人员经费1048.52万元，主要包括：工资福利支出1012.81万元；商品和服务支出24.66万元；对个人和家庭补助支出11.05万元。公用经费133.77万元，主要包括：商品和服务支出133.77万元七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2022年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与去年预算一致。具体情况：一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。二、2022年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出情况表的说明（一）总体情况。天津市津南区住房和建设服务中心政府性基金预算支出43010.77万元，与2021年预算相比增加（减少）43010.77元，主要原因是2021年初预算中未安排政府性基金预算，造成今年新增。具体情况。1、“212城乡社区支出”43010.77万元，与2021年预算相比增加（减少）43010.77元，2021年初预算中未安排政府性基金预算，造成今年新增。“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”43010.77万元，包括：“2120803城市建设支出”43010.77万元，主要用于基础设施建设。九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明（一）总体情况。天津市津南区住房和建设服务中心国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年天津市津南区住房和建设服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。天津市津南区住房和建设服务中心2022年安排机关运行经费预算145.52万元，其中：办公费8.95万元；水费1.2万元；电费10万元；邮电费5.42万元；取暖费20.78万元；物业管理费71.51万元；维修护费0.5万元；福利费16.16万元；公务用车运行维护费2.5万元；其他交通费用8.5万元。（二）政府采购情况。本部门2022年安排政府采购预算204.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.55万元。主要项目是：城市更新规划项目70万元，资金监管审核项目70万元，既有玻璃幕墙检查项目55万元，公用公房管理项目9.55万元。（三）国有资产占用情况。截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括住建中心业务科室用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况说明。本部门2022年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额44215.324万元。第三部分名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办