卫辉市地震办

卫辉市地震办2015年度部门决算目 录第一部分 卫辉市地震办概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 卫辉市地震办2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 卫辉市地震办2015年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 卫辉市地震办概况-1-一、主要职责卫辉市地震办主要职能：地震相关法律法规拟定，地震相关数据监测预报，地震安全性评估，防震减灾工作部署和宣传，地震相关的事业工作。机构设置：综合股和业务股。我单位是财政全供事业单位，收入来源为财政拨款二、部门决算单位构成纳入卫辉市地震办2015年度部门决算编制范围的单位包括：1．卫辉市地震办本级第三部分卫辉市地震办2015年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计收入29.89万元，支出总计29.89万元，与2014年相比，收入上升4.99万元，上升20%；支出上升4.99万元，上升20%。主要原因：在职人员变动工资增多。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年24.924.92016年29.8929.89增减额+4.99+4.99增减百分比（%）+20+20二、关于收入决算情况说明2015年度收入合计28.52万元，其中：财政拨款收入28.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入28.52100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计28.52三、关于支出决算情况说明2015年度支出合计29.89万元，其中：基本支出29.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出29.89100项目支出00经营支出00支出合计29.89四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收支总决算29.89万元。与2014年相比，财政拨款收入增加4.99万元，上升20%；支出上升4.99万元，上升20%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年24.924.92015年29.8929.89增减额+4.99+4.99增减百分比（%）+20+20五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年一般公共预算财政拨款支出29.89万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.99万元，上升20%。5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2014年2015年增减变动增减百分比支出总额24.929.89+4.99+20（二）财政拨款支出决算结构情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出29.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.89万元，占100%。外交（类）支出0万元，占0%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出29.89100外交类支出00（三）财政拨款支出决算具体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：2014年存在结转资金，并在2015年支出，2015年在职人员增加。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出29.89万元，其中人员经费25.79万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费等支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.45万元，减少100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，减少45%；公务接待费减少0.25万元，减少55%，无因公出国费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费；无公务接待费；无公务用车购置及运行费。关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。2015年度机关运行经费支出1.2万元。2015年度政府采购支出总额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机