安顺市平坝区罗院村玫瑰专业种植合作社项目可行性申请报告

第一章合作社基本情况第一章合作社基本情况PAGE18PAGE19贵州省安顺市平坝区罗院村玫瑰专业种植合作社可行性报告二O一六年一月八日第一章合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间及成员构成安顺市平坝区玫瑰种植专业合作社于2014年1月在平坝区十字乡小河口由吴国、王国洪等人发起口头协议成立农村专业合作社，经过一年多的市场调查及对当地实际情况的研究，决定以玫瑰种植为主，成立玫瑰种植专合作社。于2015年3月开始进行试种，截止试种阶段总投资50万元，试种规模30亩。6月已完成农经部门登记，于2015年9月转为工商注册，成员出资总额人民币50万元。注册地址：安顺市平坝区十字乡罗院村。合作社以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，以成员为主要对象，依法为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。主要业务范围：组织采购成员所需的玫瑰种植生产资料；开展与玫瑰种植相关的技术交流。1.1.2收益分配机制合作社从当年盈余中提取百分之二十的资金，用于弥补成员亏损或者转为成员出资；合作社弥补亏损，先按成员业务交易量（额）的60%返还。之后剩余部分，按成员出资额，按比例分配给本社成员。1.1.3法人代表基本情况合作社法人代表：吴国，男，现年31岁，党员，大专文化，退役军人，214年组织成立安顺市平坝区罗院村玫瑰种植专业合作社。1.1.4管理机构设置、办公条件等⑴

管理机构：合作社成员（代表）大会是本社的最高权力机构，合作社设理事长1名，为本社的法定代表人。设理事会，对成员大会（由全体成员组成）负责，由3名成员组成，理事会成员任期5年，可连选连任；设监事会，监事长1人，由3名成员组成，监事会成员任期5年，可连选连任。向下依次分三个层次。决策管理监督机构：成员（代表）大会、理事会、监事会三个决策管理监督机构；中层管理服务机构：办公室、财务部、销售部、农技服务部、基地生产部等五个中层管理服务机构；⑵办公条件：合作社现有办公室一间，面积20平方，办公室配备现代化办公设备，采用电脑信息化进行管理。1.1.5管理制度=1\*GB3①财务管理制度本社根据有关财经纪律，制定、执行财务会计和统计制度。本社资金来源包括：社员股金（或会费）；政府扶持的资金；银行贷款；每年从结余中提取的公积金、公益金；未分配利润；接受的捐赠及其它资金。本社接受外部无偿资助，均按接收时的现值入账，作为本社的自有资产。经社员（代表）大会讨论决定，本社可以按规定的数额和方式参加社会公众捐赠，任何单位和个人无权平调本社资产。理事会须在每一季度终了时将上期财务收支情况向社员公布。理事会须于每年1月31日前向社员（代表）大会提供上年经监事会审核通过的资产负债表、损益表、财务状况变动表，同时提出下年度的财务收支计划，交社员（代表）大会讨论，经社员（代表）大会审查批准后执行。本社扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分配：①公积金，按税后利润一定比例提取；②股金红利，按税后利润一定比例提取；③二次返利，按税后利润分配情况和社员产品交售额返利；④风险基金，按税后利润分配情况提取。上述分配项目、提取比例和分配数额，由理事会提出方案，经社员（代表）大会讨论决定后实施。本社如有亏损，经社员（代表）大会讨论通过，可用公积金弥补。公积金不足以弥补上一年度亏损的，可用以后年度税前利润弥补；因弥补亏损所减少的资金，社员（代表）大会应酌情规定补充办法和期限。=2\*GB3②合并、分立、解散和清算制度本社遇下列情形之一时，经成员（代表）大会决定，报原确认机确认后予以解散，并及时向登记机关办理注销手续：=1\*GB3①成员少于五人无法开展活动；=2\*GB3②与其它组织合并；=3\*GB3③股金连同储备金亏损四分之三以上，不能继续生产经营；=4\*GB3④生产经营活动消亡；=5\*GB3⑤三分之二以上成员要求解散或重组。在确认解散或重组后，理事会应在30天内向社员和社会公告。本社决定解散时，应由社员（代表）大会选出5人组成清查小组，对本社的资产和债权、债务进行清理，并制定清偿方案报社员（代表）大会批准。本社的共有资产按下列顺序清偿：①支付清算费用；②支付所欠职工劳动工资；③缴纳本社所欠税款；④抵偿债务；⑤将剩余财产在本社社员间进行分配。1.2运营状况1.2.1主营业务状况合作社引进种植的优质玫瑰通过经1年多的试种及对市场的试销，产品优质，深受广大商家的一致好评及喜好。理论上通过对优质玫瑰的种植、销售及其加工，能够延伸合作社产品的产业链，提高了经济效益，为合作社社员平均亩增收10000元左右。1.2.2015年度合作社的财务及分配情况14年至15年度合作社的财务状况：2014年合作社为考察市场研究分析种植农产品总费用为8.6万元，2015年试种及对销售市场的试运行总费用为41.38万元。现未接受任何补贴及无偿支助。现财务处于零债务零利润。1.3财政资金对合作社的扶持情况该专业合作社自成立以来，尚未得到政府各个部门的任何财政资金扶持。因此，恳请各级政府部门给予大力支持！第二章项目立项背景第二章项目立项背景项目立项背景2.1必要性分析全面提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入，共同致富，是农业和农村经济发展新阶段的中心任务。2.1.1是合作社自身发展的需要合作社自成立以来，按照“统一品种布局、统一田间管理”的原则组织玫瑰生产，经过两年的策划发展。农民入社积极性很高，为了确保玫瑰种植专业合作社的健康有序发展，促进优质玫瑰产业化经营，种植专业合作社建设优质玫瑰种植示范基地，为了服务入社社员，本社统一免费提供生产技术资料及培训，项目将统一品种、统一供种、统一技术报务、统一质量标准、统一订单收购，组织农民实行规模连片种植，提高玫瑰品质和商品化供应水平，促进了农业产业化经营，并加快了农民专业合作组织的发展。2.1.2是促进农民增收的需要玫瑰对于贵州平坝来说是一个新型的农产品，经对土壤检测及试种该地各项指标非常适合玫瑰种植。而对市场调查分析现贵州并无具规模的玫瑰切花基地，因而基地一经建成将成为贵州最大的玫瑰鲜切花基地。自2004年以来中央一号文件连续锁定“三农”问题始终将促进农民征收作为新阶段农村工作的基本目标，该项目建成能有效利用许多荒废及不出种土地平均每亩能为农民增收一万元左右，是一项富民工程,生产高品质的玫瑰上市销售，能改善人民的生活品质，社会效益明显。同时通过项目的辐射可以带动地方产业进一步做大、做强，促进地方新型产业的可持续发展。2.2优势分析2.2.1政策优势我国十分重视生态建设工程，其根本目的就是从改善生态环境出发，以生态建设促发展，而本地区属于国家政策支持范围。该建设项目也符合国家农业产业化政策和本地产业化发展规划.以党中央国务院关于加强生态建设的精神为指导，以国家和地方生态环境建设规划为依据，紧紧围绕调整农业结构，建设社会主义新农村，脱贫致富积极发展，建设生态经济模式，现代农业模式，在建设项目上采取科学的管理手段和行之有效的管理措施及运营模式。使项目发挥最佳经济效益，生态效益和社会效益，把项目建成有前景、有特色、有市场的样板工程，真正成为当地增收获利，脱贫致富的典型示范工程。2.2.2资源优势合作社所在地四节分明冬夏温差不是很大。加上本地外出务工人员较多闲置土地也多，距贵安大道约7公里交通便利，加上现玫瑰对国内国际市场供不应求，经过长期试种在技术上已得到很好的掌握，项目风险基本为零。我国十分重视生态建设工程，其根本目的就是从改善生态环境出发，以生态建设促发展，而该处正处于十朱桥水库上游一公里。正好符合当地发展生态种植及发展当地新型农业产业化的最佳选择2.3市场分析及市场前景预测改革开放以来，随着人们的生活水平的提高，花卉对生活的改善作用越来越明显，越来越多的人开始关注花卉，花卉市场前景看好，未来新型花卉和特色花卉将备受关注。城市建设方面，政府越来越重视绿化美化建设，政府机关、企事业单位、小区建设等方面越来越注重办公及生活美化。而玫瑰作为三大切花之首，在种植又受到地域气候及种植技术等多方面的影响，现国内及亚洲市场都处于一个供不应求的态势，就贵州而言，自少百分之八十五以上的玫瑰由云南昆明采购，当地种植基本为零，满足市场所需空间极大。2.4合作社成员对申请项目的支持情况合作社为此次项目的申报等相关事项专门召开了成员代表大会，形成了成员代表大会纪要，决议申报本项目，同时对项目申报的筹资方式、实施方案予以确认，对项目实施后利益的分配等做出了明文规定。第四章项目建设方案第四章项目建设方案第三章项目目标3.1项目总目标通过项目的建设，改善农业生产基础条件，优化种植技术，改变传统的种植观念，建设高标准的种植基地，使合作社成员生产水平得到提高，向市场提供高品质产品，为改变地方传统种植发展地方新型农业转化作出贡献，同时通过项目的建设进一步扩大合作社种植规模，使合作社不断壮大。为国家建设作出应尽的贡献。3.2主要产品生产规模：建成后年种植优质玫瑰80亩，社员12户。项目产品方案：主要种植玫瑰品种为卡罗拉、黑魔术、蜜桃雪山、艳粉、等多个品种。3.3生产能力合作社根据当地土地利用率低的情况调整种植参数，使土地利用率大大提高，本项目面积为80亩，年产玫瑰鲜切花约为贰百万支，折合人民币约叁佰万元。第四章项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点=1\*GB3①项目建设地点项目建设地点为贵州省安顺市平坝区十字乡罗院村。=2\*GB3②社员参与方式合作社以成员为主要服务对象，主要为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担，盈余主要按照成员与合作社的交易量比例返还。=3\*GB3③本社优质玫瑰种植面积为80余亩4.1.2技术路线及流程=1\*GB2⑴优质玫瑰种植技术推广高档优质玫瑰无公害标准化栽培技术；推广丰产性好、切花质优、适应性广、抗性强的高档优质品种；推广测土配方施肥技术；推广高效低毒低残留农药等病虫害绿色综合防治技术，实行病虫害专业化防治；引进育苗科学育苗田间管理引进育苗科学育苗田间管理图4-1优质玫瑰生产流程图合理密植肥管理水管理病虫防治除草优质玫瑰收获4.1.3设备购置设备清单如下：

表4-2主要设备清单序号项目数量（台、件、套）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）23.31.1耕地机21.21.2三轮农用车11.61.3运输车辆172保温棚20203其它附属设施5合计31.74.2项目涉及的相关环保措施本项目为优质玫瑰种植项目，有利于促进项目区生态农业发展，是纯粹的生态型项目，对于进一步改善农业生态环境，促进农业生态平衡和发展具有重要作用。项目按照无公害优质玫瑰生产要求以及对生态环境的要求进行生产建设。项目建设过程中不砍伐树木，不破坏周围环境，不产生“三废”。优质玫瑰生产过程中主要施用有机肥，适当配合一些无毒无污染的化肥，以平衡氮、磷、钾；使用高效低毒的生物农药防治病虫害。这样不仅有利于防止水土污染，还能改善土壤团粒结构，提高土壤肥力和保墒能力。同时天敌的有效保护，也能够改善农田的生物多样性，达到改善环境、促进生态平衡、保护环境的目的。4.3项目组织与管理4.3.1建设期机构设置及职责成立项目建设小组，组长由理事长兼任，领导小组成员由公司财务部、生产技术部和办公室有关负责人组成。领导小组下设物资供应组、工程建设组、技术服务组和后勤服务组。建设期组织机构示意图详见下图。项目建设小组项目建设小组工程建设组技术服务组物资供应组后勤服务组4.3.2运营期机构设置及人员配备玫瑰种植专业合作社按照民办、民管、民受益以及入社自愿，退社自由、民主管理、自我发展、共同致富的原则，成立理事会和监事会，理事长民主产生，对整个项目负总责。下设办公室、财务部、生产技术部、销售部、。项目具体组织结构如下图：

合作社总部合作社总部办公室监事会理事长理事会后勤保障部财务部生产技术部销售部 图4-3项目运营期组织机构图各机构职能如下：理事长：为合作社法定代表人，召集并主持成员大会；组织实施成员大会决议，检查决议实施情况；制定本社发展规划、年度业务计划、内部管理制度等。办公室：负责合作社的财务管理、日常事务工作，组织人员培训、编写技术资料和后勤保卫工作。财务部：负责成本核算及财务工作。负责合作社资金、资产、工资福利金、投资项目规划及相应的资源分配计划的编制与管理。后勤保障部：负责对库存物料及农机具的保管、维护等。生产技术部：负责对农户进行优质玫瑰生产技术指导。销售部：负责合作社的玫瑰收购及销售。4.3.3进度安排表4-4项目计划实施进度表时间项目2015年2016年101112123456789项目编制与评审设备定货购置土建施工玫瑰生产培训竣工验收4.3.4管理措施=1\*GB2⑴项目建设阶段的管理措施=1\*GB3①工程管理：工程建设全面实行“项目法人制”，确保工程进度和质量。加强项目验收工作。=2\*GB3②资金管理：必须严格按法定的基本建设程序办事，即可行性研究报告批准后，对财政资金实行报帐制管理，建立专户和专帐，保证资金使用的全过程进行规范化运作。项目单位通过内部和外部审计双重手段，管好、用好项目资金，全面完成项目任务。=2\*GB2⑵项目竣工后的管理措施实行理事长负责制和经济目标责任制管理，对员工实行岗位责任制和产量、质量责任制。工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定切实可行的经营管理措施，并严格执行。=1\*GB3①生产管理生产管理部门负责协调和安排生产，并进行岗位培训等。=2\*GB3②财务管理建立健全现代企业财务管理制度，对财务进行集中核算和控制；建立全面预算管理体系，做到资金动态管理。=3\*GB3③销售管理根据市场分析做好营销计划，加强与客户沟通及合同管理。坚持继续挖掘老市场，大力开拓新市场，稳固和提高产品市场占有率，以扩大销售量。④设施、设备的管理对生产中使用的农业机械设施及设备由专人进行保管和维护，延长使用寿命。第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源5.1总投资估算项目总投资80万元，其中建设投资70万元，流动资金21万元。建设投资建设投资70万元为基础建设，其中保温棚20个约20万，简易灌溉沟渠800米约5万元，灌溉水池6个约5万元，购买农用设备及相关辅助设备约25万元，购买种苗及对新品种继续进行试种及实验，预备费用4万元。建设期利息：项目无贷款，没有产生利息。参照类似项目及项目单位以往流动资金占用情况，结合项目特点，估算正常生产年份需流动资金约21万元。5.2资金来源（1）财政资金项目拟申请政府财政补助资金50万元，全部用于固定资产投资，科技投资及科研投资等前期费用投资等。自筹资金30万元。其他资金：项目无贷款及其他方面的资金筹措。第六章效益分析第六章效益分析第六章效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况=1\*GB2⑴营业收入参照市场现行价格并结合本产品成本、品质等因素确定每支玫瑰平均价值1.5元，平均亩产25000支。结合产品的销售价格和年产量计算，项目新增年营业收入300万元。。6.2社会及生态效益=1\*GB2⑴项目建设对当地主导产业发展的影响项目以增加农民收入为出发点，立足当地资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，积极推进农业产业化经营，大力实施辐射带动能力强的龙头项目，发展区域主导产业，进一步优化粮食结构，解决粮食品种结构矛盾，湘潭是典型的农业大县，农业主体经济结构为粮猪型。水稻是湘潭最重要的农产品，实施优质稻规模化种植参数和产业化经营，是实现农业增效、农民增收的有效途径。项目单位采用“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过订单、合同，“优质优价”收购农户生产的优质玫瑰，并向种植户提供技术培训和技术服务，可促进农民自发调整种植结构，扩大优质玫瑰种植面积，促进和壮大区域优质玫瑰产业发展，促进农业产业结构调整优化，实现农民增收，农业增效。（2）生态效益在生产基地建设过程中，逐步推广科学平衡施肥和使用生物农药及低毒、高效、低残留的农药，生产出无污染、高品位、高质量的优质产品，提高人民生活质量的保健作用，另外项目所建的农业废弃物堆放池，避免了废弃物（农药空瓶、包装袋等）的乱丢乱放，进行统一集中处理，保护生态环境，促进生态环境的良性循环。80196单片机IP研究与实现,TN914.42AT89S52单片机实验系统的开发与应用,TG155.1F406基于单片机的LED三维动态信息显示系统,O536TG174.444基于单片机的IGBT光伏充电控制器的研究,TV732.1TV312基于89C52单片机的印刷品色彩质量检测系统的研究,TP391.41基于单片机+CPLD体系结构的信标机设计,TU858.3TN915.62基于单片机SPCE061A的汽车空调控制系统,TM774TM621.3带有IEEE488接口的通用单片机系统方案设计与研究,TN015基于VC的单片机软件式开发平台,TG155.1F406基于VB的单片机虚拟实验软件的研究与开发,TG155.1F406采用单片机的电阻点焊智能控制器开发,TG155.1F406基于51系列单片机的PROFIBUS-DP智能从站研究,TG155.1F406八位单片机以太网接入研究与实现,TG155.1F406基于单片机与Internet的数控机床远程监控系统的研发,R319TP319基于单片机和DSP控制的医用输液泵的研究,U467.11基于单片机控制新型逆变稳压电源的设计与仿真,F426.22TP311.52基于8位单片机的摩托车发动机电控单元软硬件的开发,TB61基于430单片机的变压器监控终端的研究,TG155.1F406逆变点焊单片机控制系统研究,TG131TG113.14单片机控制数字变量柱塞泵的研究,F426.22TP311.52基于单片机控制的高通量药物筛选及检测系统开发,R730.55R734.2MCS8051以及DS80C320单片机软核的设计,TP391基于AVR单片机的应用设计实践,TN015LPC2210单片机的KGW脉冲固体激光掩膜加工控制系统研究,TG131TG113.14基于单片机控制的交流伺服系统的多梳栉经编机的研究,TN916TP31780C196单片机在铁路客车发电机控制系统中的应用研究,TP368.1TP393基于单片机的工程车辆3参数自动换档技术研究,F426.22TP311.52削方制材机摇尺机构单片机控制装置的研制,TH213.68XC196单片机集成开发环境的研制,F426.22TP311.52基于单片机与PC的光电靶测试系统研究,O536TG174.444手机和单片机控制系统的理论与应用研究,TG155.1F406基于单片机数控实验教学绘图仪研究,TN916TP317基于单片机控制的脉冲电化学齿轮修形研究,R319TP319基于AT89S52单片机的三相电度表研究,TP274.2基于MSP430单片机的嵌入式网络终端,TH812TP368.1