某快捷商务酒店可行性分析报告

第1页.XX快捷商务酒店开发项目可行性研究报告申报单位：地址：邮政骗码：联系人：电话：传真：XX快捷商务酒店可行性报告 第3页 DATE\@"yyyy-M-d"2017-10-17目录一、前言1-1项目背景………………1-2项目目的………………1-2.1整体目标………………………1-2.2项目契机………………………二、调查篇2-1区域地理环境分析……………2-2市场分析………………2-2.1调查数据说明…………………2-2.1.1市场调查方法……………2-2.1.1.1流动调查…………2-2.1.2问卷调查…………………2-2.1.2.1酒店需求问卷调查…………………2-2.1.3调查统计……………………2-2.1.3.1问卷总数……………2-2.1.3.2分卷总数……………2-2.1.3.3有效问卷的辨析方法………………2-2.1.3.4有效问卷总数………2-2.2调查数据矩阵…………………2-2.2.1酒店数据矩阵………………2-2.3调查结果说明…………………2-2.3.1酒店现状………2-2.3.2交通现状………2-2.3.3自然旅游现状…………………2-3SWOT分析………………2-3.1S—项目优势分析………………2-3.2W—项目劣势分析………………2-3.3O—项目机会分析………………2-3.4T—项目威胁分析………………2-4社会经济效益说明………………………三、决策建议3-1规划内涵…………………3-2规划决策建议……………3-2.1规划方案……………………3-2.1.1主楼…………3-3前期规划设计说明………………………3-3.1设计方案甄选和规划………3-3.1.1方案………………………四、执行篇4-1战略与战术………………4-1.1战略沙盘模拟……………………4-1.1.1六大策略……………………4-1.1.2说明…………4-1.2战术沙盘推演模拟………………4-1.2.1整体战术……………………4-1.2.1.1差异化市场营销……………………4-1.2.1.1.1地段选择…………4-1.2.1.1.2具有前瞻性………4-1.2.1.1.3寻求市场空白点…………………4-1.2.1.1.4有效挖掘客户营销渠道…………4-1.2.1.1.5创新客户成本控制………………4-1.2.1.2创新客户营销手法……………4-2执行步骤…………………4-2.1经营规划………………………4-2.1.1酒店配置…………………4-2.2推广规划…………4-2.2.1整体品牌包装………………新视觉VI系统……………4-2.2.2整体推广……………………广告推广策略………………广告推广目标………………项目在推出市场的宣传推广铺垫及炒作重点……………4-2.3进度………………4-2.4预算………………4-2.4.1项目资金投入情况分析……………………4-2.4.1.1土地费用……………4-2.4.1.2工程造价……………4-2.4.1.9其他费用……………4-2.4.2可选择的筹资策略………4-2.4.2.1公司自筹资金………4-2.4.2.2银行贷款筹资………4-3投资回报预测…………4-3.1酒店………………4-3.1.1客房收入……………………4-3.1.2营业总收入…………………4-3.1.3成本…………4-3.1.3.1物料成本……………4-3.1.3.2人工成本……………4-3.1.3.3水电费………………4-3.1.3.4总成本………………4-3.1.4营业税……………………4-3.1.5银行利息……………………4-3.1.6利润………………………4-3.4银行利息…………4-3.5投资总成本………………………4-3.6年净利润…………4.3.7回收周期…………五、结束篇………………XX快捷商务酒店可行性报告 第8页 DATE\@"M/d/yyyy"10/17/20171-1项目背景商贸集团自成立后，酒店管理有限公司秉承集团以酒店业为主业的多元化发展思路,兼顾高中低端市场，打造精品高端通泰五星级酒店，加强管理现有四星级XX大厦，扩大市场份额以四星标准建设的快捷商务酒店占领区县。为重新打造快捷商务酒店品牌，提升品牌价值。我公司决定将在XX建设两家快捷商务酒店,酒店将建成广场地段的标志性建筑。为此我们经过认真的筹划准备、细致的调查研究及慎密的分析预测，编制本报告，敬请审批。1-2项目目的1-2.1整体目标秉承集团整体规划，发展酒店主业，强化自身优势。配合的经济旅游开发，打造--商务酒店品牌，给投资者带来丰厚的回报。整合--优势资源，领跑XXX商务酒店市场。通过对新建筑合理的规划以及适当的经营措施，能够争取较好的市场效益。1-2.2项目契机县发展规划、旅游开发。XXXXXX是历史文化古城。历史文化悠久，旅游资源丰富，拥有国家级文物保护单位27个，省级文物保护单位101个，全国十大考古新发现3处，是河北省文物大市之一。得天独厚的旅游资源为张家口市旅游业的发展提供了优越的条件。XXX地区夏季气候凉爽，景色宜人，是极富特色的旅游避署胜地。元中都遗址、中都原始草原度假村、闪电河、天鹅湖等旅游景点吸引着京津地区及省内外游客。在夏季是京津地区游客首选的最佳避暑地。今年冬季举办冬季节日旅游项目异彩纷呈，包括国际滑雪赛事、滑雪嘉年华、圣诞滑雪狂欢节、雪地音乐节、旅游地产展销会、旅游商品和户外运动装备展销、温泉冬季沐浴主题活动等20余项。由于XXX一年四季的旅游项目众多，全年到张旅游人群稳定增长，促使的XXX旅游业及相关配套产业得到了蓬勃发展。XXXXXX市委市政府制定规划中，把围绕旅游服务业打造成全市第一主导产业的战略目标，大力实施旅游精品工程，精心打造旅游整体形象。XXX地区旅游环境和旅游相关产业链正在发生着崭新的变化。新旅游经济给XXX带来了丰富的旅游休闲客源，旅游项目的增加使来--旅游客流量全年都保持在高峰值，XXX-旅游接待能力及设施急需全面升级，需要基础服务设施跨上一个新的水平，接待能力和档次进一步提高。在未来良好的市场前景预期的推动下，近期一批新建知名快捷酒店相继建成营业，抢占XXX旅游业发展所带来的客源市场。--酒店管理有限公司在--旅游大开发，地区旅游客源增加，酒店业市场蓬勃发展的契机下。公司决定投资建设--快捷酒店项目，项目分别在大道旁，投资建设两家连锁快捷商务酒店。新建快捷商务酒店项目将为--集团带来新的经济增长点，也给投资者带来丰厚的回报。调查篇2-1项目区域地理环境介绍XXX市地势西北高、东南低，阴山山脉横贯中部，将全市划分为坝上坝下两个自然地理区域。坝上高原区，自尚义县套里庄、张北县狼窝沟，到赤城县独石口一线以北的沽源、康保、张北、尚义4县为坝上张北高原，属内蒙古高原南缘。该区域面积为12480平方公里，海拔1300-1600米，南高北低，地势较平坦，草原广阔，多内陆湖泊（淖），岗梁、湖泊、滩地和草坡、草滩相间分布，是典型的波状高原景观。南部坝下4区9县，地处华北平原和内蒙古高原的过渡带，海拔500~1200米，该区域地形复杂，山峦起伏，丘陵与河谷盆地相间分布，面积24467平方公里，河川占24.5%，丘陵占18.7%，山区占56.8%。张北县地处内蒙古高原南缘的坝上地区，地势险要，气候独特。县境地形呈高原丘陵景观，大致分为东南坝头区、西部丘陵区和中部平原区三个类型，平均海拔1400-1600米，南部“坝头”海拔1600-1800米，境内桦皮岭海拔2128米，为“坝头”群峰之首。全县地处坝上高寒区，属中温带大陆性季风气候，年降水量300毫米左右，年平均气温2.6℃，是河北及京津地区最为良好的避暑休闲地区之一。2-2市场分析2-2.1调查数据说明2-2.1.1市场调查方法2-2.1.1.1流动调查对于商铺及部分酒店的调查，采用在大街上对规定的人群随机抽样的方式调查。2-2.1.2问卷调查2-2.1.2.1酒店需求问卷问卷涉及如下内容：1、受访者性别；2、来自哪里；3、职业；4、年龄；5、到--的目的；6、到--的次数；7、通常外出住什么酒店；8、选择酒店的原因；9、关于酒店提供宽带功能；10、入住酒店的目的；11、出差住宿的问题；12、入住的酒店位置；13、车站附近建几星级的酒店比较合适；14、车站附近适合建的酒店楼高；15、酒店应该具备的功能；16、酒店应该具备的配套设施。2-2.1.3调查统计2-2.1.3.1.问卷总数本次问卷调查合计调查了共2000份，有效问卷共1677份，有效比为83.58%。2-2.1.3.2.分卷总数调查问卷分卷情况如下：市调类型问卷数量有效数量有效比酒店2000167783.85%2-2.1.3.3有效问卷辨析方法本次问卷调查总共调查2000份问卷，调查过程中，调查组根据现场的情况，进行了如下问卷有效性分析。问卷卷面分析，调查组先排除了问卷中相互矛盾的影响问卷有效成立的问卷，共276份抽查分析，经过A的分析，检出其中的无效问卷后，统计调查人员的无效问卷比率，按照比率大抽查率高的原则按10-20%不等的几率进行了电话抽查。其中，抽查出49份无效问卷。2-2.1.3.4.有效问卷总数本次调查经过筛选，共获得有效问卷1667份，有效率为83.85%，高于要求最低60%有效率的市调标准，因此本次市调为有效市调。2-2.2调查数据矩阵2-2.2.1酒店数据矩阵2-2.3调查结果说明2-2.3.1XXX及--县酒店现状随着--经济的发展，一是旅游业的蓬勃发展越来越多的季节性旅游客人进入--地区，二是商务客户在-停留洽谈业务。特别是北京至XXX的城际铁路即将修通和机场的开工建设必将加速XXX的经济建设步伐，加快融入北京经济圈。随着我国的经济发展，更多的经济活动在各个城市间展开，这对于各个城市间的酒店接待方面提供了发展的机遇和良好的市场氛围。办公、旅游、探亲、外派见学、投资考察的人员越来越多，各种不同人群选择的住宿方式差别很大，高档酒店价格太贵，低档旅社不安全、卫生又不合格。于是经济型快捷商务酒店走到了大家面前，拥有经济、快捷特性的各式连锁酒店进入了XXX地区市场。例如：如家、汉庭、锦江、格林豪泰等快捷酒店。XXX的高档酒店为数不多，准四星的酒店仅一家，其它高档次的宾馆也较少，但--的酒店经营有一个特色，就是服务越上档次生意越好，除了是找休息场所，还有很多客人入住酒店是为了休闲娱乐。从我们所做的市场调查来看，希望能在车站附近入住商务酒店的外地被访者有较高的比例，53%的被访者认为在车站附近建快捷商务酒店合适，34%的被访者认为建四星合适；被访者选择酒店会综合考虑环境、商务便利、价格、交通和档次因素，旅游人群希望快捷酒店能够提供停车场服务。所以我们投资建设的XX快捷商务酒店，不但客房配套实施齐全还要配以多种服务功能和娱乐休闲设施。要选址在南来北往之交通要道，自驾车来张旅游休闲必经之路上。要选择在车站附近，周围有大型市场，人流量相对较多地区。这样酒店不愁没有消费倾向的客户群，经营前景十分广阔。2-2.3.2XXX及张北县交通状况XXX-公路、交通建设完成投资最多、发展速度最快、结构变化最明显；其中宣大高速公路全长127.2公里，分三期施工建设，总投资36.9亿元。于2000年底全线通车；京张高速公路全长79公里，项目总投资27.8亿元，所有工程现已全部完成通车。全市有110线、207线、109线、112线4条国道和19条省级公路，通车里程4512公里。还有25条县级公路和700多条乡村公路并网交错，交通比较便捷。国道110线、109线、207线等主要路段相继完成了改建。近年来，XXX交通中心的作用进一步加强。2002年11月16日，国家重点工程京张高速经过4年的紧张施工全线贯通。通过--市，张北县与京津地区的联系更加紧密。207国道穿越张北境内47公里，将其与锡林浩特、--市、宣化等市连接起来，新建的张石高速开通，此外，东西、南北5条公路干线于--聚集辐射。以XXX县城为中心的公路开发，辐射周边区县等地，依托公路优势带动发展当地旅游资源。2-2.3.3XXX及--县自然旅游资源状况--位于河北省西北部,京、晋、冀、蒙四省（市、区）交界处。全市分为坝上坝下两个地貌浑然不同的自然区域。坝上为寒温区，平均气温2℃，7月平均气温18℃。坝下属凉温区，年均气温8℃，7月平均气温23℃。地貌及气候的多样化，为旅游资源的多样化和自然环境对全年季节性旅游创造了条件。地处长城内外，北接内蒙古草原，东与北京相邻。XXX三面环山，北依长城，历史上是兵家必争之地，也是闻名中外的陆路商城和“皮都”。XXX-市旅游资源丰富，并有四通八达的交通、通讯网络。这里环境优美，市容整洁的民风淳朴，夏季气候凉爽，风景宜人。市区内分布有明长城，大境门，云泉寺，水母宫，清远楼，镇朔楼等30多处名胜古迹。XXX更是革命老区，有众多的革命历史遗址可供瞻仰、观光。--县处于内蒙古锡林郭勒大草原的延伸地带，是距离北京最近、保持最完好的原始草原，属休闲避暑和观光旅游的理想之地。境内自然人文景观众多，现已建成中都原始草原度假村、安固里草原度假村、中都游牧源、桦皮岭等旅游景点11处，其中国家AAA级旅游景点两处，初步形成了以坝上草原生态旅游为特色，集自然风光与历史文化为一体的旅游格局。2009年，接待海内外游客达65万多人次。总投资20亿元一期投资5亿元的仙那都国际生态旅游度假村、投资5亿元以上的坝上天鹅湖景区等旅游项目正在建设当中。2-3SWOT分析2-3.1S—项目优势项目地处城市交通主干道，升值潜力巨大。XXX相对稳定的快捷酒店发展趋势XXX酒店管理公司有丰富酒店管理经验新开发酒店项目有现成的酒店管理人员依托人脉资源发展新酒店速度要比其它酒店快依托XXX-大厦，新项目有一定客户群资源2-3.2W—项目劣势 新酒店品牌忠实度不高、附加值低开业时间晚于其他快捷酒店+外阜会员群锁定困难人员工资上涨、原材料价格上涨2-3.3O—项目机会市政府对加强旅游接待服务产业的发展规划。本地区经济的快速发展，将吸引更多目标客户。快捷酒店已成为旅游型城市的主要接待方式XXX全年冬夏都有旅游项目，客源相对稳定区县还未成为其他品牌发展的目标区域全国性快捷酒店品牌广告投放相对较弱XXX-其他快捷酒店停车位置少多数小旅店受经营影响，并购机会增加XXX本市的快捷品牌还未形成2-3.4T—项目威胁本地区已出现同类竞争者。全国快捷酒店品牌多数已进驻XXX，竞争压力不断加大市内个人快捷酒店对价格下压很大快捷型酒店开始细分，品牌、设施将成为新的差异行销2-4社会经济效益--快捷商务酒店品牌建设，将为--旅游接待能力提升做出自己的贡献。XXX快捷商务酒店的建成将大大提升XXX城市商业基础设施的档次、水准。XXXXXXXXX商务酒店高品味设计，必将成为项目所在地区的标志性建筑，增添了城市风景。给人们提供了更好休闲娱乐的去处，带动消费增长，促进地区经济繁荣。XXX商务酒店项目的成功运营，一定会为项目所在地区增加更多就业职位。(把符号都统一了)决策建议篇3-1规划内涵XXX快捷商务酒店现有两家地址，纬一路店地面积约6600M2，张北快捷商务酒店占地面积面积3-2规划决策建议3-2.1楼层规划方案3-2.1.1主楼宾馆大堂、商务中心、后台办公室、洗手间、棋牌室、大小会议室、客房。按照四星酒店标准客房，纬一路店标准间150间，张北店按四星级标准建设客房140间。3-3前期规划设计说明 3-3.1设计方案甄选和楼层规划--酒店管理公司将委托北京长迪建筑装饰工程有限公司对两家快捷商务酒店整体改造方案进行设计，设计者对XX快捷商务酒店所在的区域位置进行了充分的分析和理解，既注重使建筑融入城市文化之中，与周围环境和谐一体；又注重在城市环境中彰显建筑的个性；同时关注商业价值和经济效益。希望能营造出形象突出优雅，同时富于古典和现代精神，文化气息浓郁，籍此使酒店的商业效益得到完全开发，使此地域整体形象得以提升，成为区域内标志建筑，为城市形象增添一道新风景。设计者为我们设计了整套方案以供参考。3-3.1.1方案纬一路项目（桥东法院）商务酒店位于胜利中路233号，地处新市区中心地带，张宣公路从门前通过。北上可直达坝上、内蒙草原及各大滑雪场，南下可直达京津各地。酒店拥有客房160间，设有会议厅、自助早餐厅。房间内配备有线电视、免费宽带上网，卫浴设施、床上用品干净舒适。酒店温馨舒适，为您解除旅途的辛劳。团体及会员客户还可享受到优惠待遇。--项目在张库大道和市府路交叉路口，是进入张北县城和去张北各旅游景点的必经之路。酒店主楼高6层，拥有客房140间，设有会议厅、自助早餐厅，房间内配备有线电视、免费宽带上网，卫浴设施、床上用品干净舒适。XX快捷商务酒店配套设施功能完善，为方便来张北自驾旅游者停车，酒店外部设有停车场。设计理念是现代建筑的简洁和传统建筑物的精致巧妙融合，高技术与现代材料的运用进一步增强了建筑物的表现力：流畅的铝板与剔透的弧形幕墙表现得淋漓尽致，玻璃幕墙外包裹的钢架彰显了建筑个性。低部立面铝板分格、玻璃幕墙与实墙面的穿插对比，带来了强烈的视觉对比和阴影变化。整组建筑物一气呵成，建筑语言完整统一，增强了建筑物的标志性与独创性。 执行篇4-1战略与战术4-1.1战略沙盘模拟4-1.1.1六大策略整体整合方案优选特色出位错位经营强调区域特性集团化管理4-1.1.2说明 XXX地区的酒店目前还不注重推广和营销，很多酒店资料极其简陋，更谈不上策划和包装，酒店运营商几乎没有战略，没有系统的推广计划，反过来我们的宣传更容易突出。 酒店产业的六大优势 人气旺。酒店规模大，则人气旺盛，商业氛围浓厚。 旅游资源强。随着旅游规模扩大，则市政配套齐全，巨大的人流量，顺畅的交通，良好的商业氛围一应俱全，经营起来得心应手，财源滚滚。 管理好。由XXX酒店管理公司，统一规划，统一管理，提供的服务周到、齐全，前景广阔。 规划好。在规划上有XXX酒店管理公司统一安排，规划、建设、定位等十分明确，不会出现子公司酒店各自为阵、画地为牢的混乱局面。 品牌好，潜力大。XXX-集团规模大，自有品牌突出，形成“马太效应”。一方面在销售上能克服小酒店“势单力薄”的弱点，另一方面较易加强管理。当然，规模太大，也会有一定的销售压力，但它对商旅性客源的吸引力显然更大。 经营成本降低。XXX酒店管理公司规模大，在商务酒店项目开发、酒店管理等方面均可取得规模化效益，从而降低成本和经营的负担，避免酒店管理等费用过高的弊端。4-1.2战术沙盘模拟4-1.2.1整体战术4-1.2.1.1手法1：差异化市场营销酒店差异化的市场定位，就是在市场细分的基础上，找到市场的机会点，进行项目定位，凸显项目的特色，满足目标客户的需求。避开竞争对手，抢先占领市场。市场是一个巨大的网，始终有市场缺口和未被充分满足的市场机会。影响酒店业成功的因素很多，如区域经济、客户群、旅游规模、商务繁荣程度及其影响力，酒店所处区域环境，竞争对手实力与策略等。4-1.2.1.1.1地段选择所在地段位置是否有发展前景；周边有良好客户群；交通是否便利；是否在旅游线路必经之路上；具备较好基础配套设施。4-1.2.1.1.2具有前瞻性市政规划、道路规划、道路的扩建、改建延伸，道路延伸伴随着经济发展的延伸等等。一条道路交通便利、基础设施完善的地方，总能成为热点，此类热点地区能形成商务氛围，带动一定客户群。4-1.2.1.1.3寻求市场空白点酒店业开发也要针对该项目所在地的政治、经济、旅游、文化、消费水平及结构，类似酒店的竞争状况等商业环境作出详细的分析和论证。寻求市场细分后空白点、切入点。4-1.2.1.1.4有效挖掘客户营销渠道酒店客户营销传播的主要渠道是大家的口碑，按传播理论，每个人大约可以影响250人，按照客户营销理念也可以采用电视、报纸广告作为客户营销传播媒介。4-1.2.1.1.5创新客户成本控制酒店采用客户营销可以降低广告费用50%-80%。酒店对客户必须有所选择，选择最能够发挥自己的专长的客户作为重点服务对象。4-1.2.1.2手法二：品牌营销策略在当前激烈的酒店业竞争市场，酒店产品的竞争已逐渐演变成酒店品牌之争了。品牌是酒店竞争力的重要体现，谁拥有更知名的酒店品牌，谁就能更快地抓住消费者的视线，形成“眼球经济”，抢占更大的省内外酒店市场。因此，树立知名的酒店品牌是当前众多酒店企业所竞相追逐的目标，酒店品牌营销的重要性更是不可忽视。三大关注要点品牌是酒店的象征，不仅代表着酒店产品和酒店本身，更体现着酒店顾客的利益。因此，在进行酒店品牌营销时，应关注酒店企业、酒店产品和顾客需求三大要点。企业本身酒店品牌是酒店企业的代名词，酒店的经营属性、类别和风格等都是酒店品牌制定的依据，酒店企业本身的发展历史、经营战略、企业文化、团队气氛、行为准则等都深深影响着广大顾客对酒店的整体形象的感知，更与酒店品牌价值息息相关。因此，在进行酒店品牌营销的时候，必须结合酒店本身的特点，从企业的角度出发，使酒店企业的形象、酒店未来的发展战略等都与酒店品牌的营销推广相吻合。酒店产品酒店产品的特征是制定酒店品牌营销策略的重要依据，优秀的酒店产品和服务也是酒店品牌得以生存和发展的重要保障。当前世界著名的酒店集团纷纷在全球范围内实施多品牌经营策略，品牌创立的依据就是酒店集团所经营的不同产品特色，人们甚至通过品牌来识别酒店的产品和服务。另外，酒店品牌的价值要通过酒店产品和服务体现，优质的酒店服务产品是提升顾客价值的重要途径，酒店品牌营销的最终目的是吸引新顾客、留住老顾客。因此，酒店产品是酒店品牌营销关注要点之一。顾客需求酒店品牌的营销推广要加强与顾客的联络，应通过分析消费市场的特点，根据顾客的消费心理偏好和消费行为特征来制定酒店的品牌营销战略。市场需求和顾客偏好是进行酒店品牌营销的着力点，酒店企业在进行品牌营销时，必须时时关注市场动态，掌握顾客需求，并通过积极的品牌营销策略来引导市场需求，创造顾客需求，从而为酒店赢得更多顾客。4-2执行步骤4-2.1经营规划 快捷酒店设计建设经营虽然说现在快捷酒店装修已经逐渐的成熟起来，但是快捷酒店设计还是呈现出一定的误区，这些会阻碍着快捷酒店的正常健康的发展。快捷酒店装修规划不合理，功能与规划的匹配，比如说大堂缺卫生间、贵重物品保管、行李寄存等。快捷酒店装修设计与社会需求脱节。有些投资者仅凭自己对酒店的一些感性认识，就直接投资建新酒店，没有先完成市场调研、酒店选址、酒店定位、酒店规模档次确定、项目可行性分析等工作。也没有设计单位介入到酒店筹建的初期阶段，这是极度不科学的。快捷酒店装修设计复制严重，没有亮点。我们说这是一个个性十足的时代，没有个性就没有市场。酒店装修设计在不断的发展之中也变得更加细分，面对不同的群体及不同的地域的不同消费习惯及不同的消费能力，要对酒店制定出不同的差异化方案，要确定酒店在本地的市场环境下及当地的文化背景下要能够健康有序的发展。快捷酒店装修对客房不够重视。客房是酒店创造效益的主要部分，酒店客房设计不是一件容易的事，其设计要最大限度体现到对客人的关怀，因为客人对客房的要求远比对大堂、餐厅的要求更细。客房设计不好、不精、不方便，不仅对客人不好，也会降低酒店的档次。快捷酒店装修缺少地区性文化的支撑，竞争力不强。民族的就是世界的，我们想要走出去就要能够赢得本地市场，这就要求酒店设计师在设计之初，要更加注重项目所在地“文化”，包括地域文化、民族文化、历史文脉，以便准确、合理地定位好酒店的文化内涵，让酒店具有深厚的文化底蕴和无穷的魅力，给客人带来不仅生理上，还有情绪上，甚至心灵上的享受。

快捷酒店装修设计是一个全面的营造过程，我们只有将那种舒适的享受融入进来，才能给人一种吸引，进而获得市场创造价值。4-2.1.1酒店配置经营理念核心价值观组织机构XXX快捷商务宾馆实行总经理负责制。机构设有5个部门，即：前厅部、客房部、保安部、早餐会议部、综合办公室。职级分别为：总经理、部门经理、主管、领班。人员配备本着精简部门，提高效率，降低成本的原则，XX商务酒店暂时按40-45人配备，人员安排如下：一、商务宾馆设总经理1人，负责宾馆全面经营管理工作，直接管理财务出纳员、物品采购员、库房管理员的工作。二、前厅部：1.前厅部经理1人，负责前厅范围内的工作并兼一级质检。2.前厅部每班设接待登记员1人、收银员1人、收银员兼客服中心文员，三班倒共6人、保洁2人，共计9人。三、客房部：1.客房部经理1人，负责客房部范围内的工作兼二级质检。2.服务员三班倒，早班服务员每层楼2人，每2层设专职领班1人，中班服务员2人，领班1人，夜班服务员2人，布草员1人。客房部共计16人。四、保安部：根据停车场规模的情况，设保安部经理（或主管）一人，兼管消防安全防范工作及设施。设早班保安员1人，中班保安员1人，夜班保安员2人，共计5人。五、早餐会议部：由宾馆总经理直接管理：1.设早餐服务员3人，菜品、面食、餐厅各1人；负责早餐服务与会议服务。2、厨房3人，热菜、凉菜、面案各1人，负责早餐制作和职工餐的制作。3.早餐会议部共计6人六、综合办公室：1.综合办公室主任1人，负责酒店日常事务，会议安排及接待，对外事宜，兼一级质检，职工宿舍、食堂、浴室管理。2、设维修工1人（负责普通的电工、木工、管工维修），电脑、电视、电话、空调等电子器件及其他设备由XX大厦调人维修。3.设财务出纳员1人，负责财务核算，银行业务，报税业务和对XX集团财务部门的各类业务。4、设采购员1人，负责餐饮和其它部门的物品采购，常用物品由XX酒店管理公司安排统一配送。5、设库管员1人，负责宾馆所有物品的出入库工作。6、综合办公室共计5人。酒店总经理XXX-快捷商务酒店岗位图酒店总经理客房部经理前厅部经理综合办公室主任客房部经理前厅部经理综合办公室主任浴室宿舍食堂外联保安员库管员出纳员采购员服务员布草员楼层领班总台接待收银早餐后厨早餐领班浴室宿舍食堂外联保安员库管员出纳员采购员服务员布草员楼层领班总台接待收银早餐后厨早餐领班4.2.2推广规划4-2.2.1整体品牌包装 新视觉VI系统由XXX-集团企划部统一设计全新的VI系统，对XXX快捷商务酒店的VI系统进行有效的整合，统一的管理，促进XXX商务快捷酒店能更快让客户群体认知并快速发展创造效益。4-2.2.2整体推广广告推广策略1广告推广和酒店先期营业同步执行，集团公司企划部将进行全程广告策划及监督，即推出整体形象，又突出酒店的独特部分，相互补充，互为联动。第一步：新闻稿件形式炒作，通过新酒店开业及活动为酒店项目经营优势造势。第二步：举行各类公关活动，推广项目，以各类承办活动营销作配合，全面展开酒店经营工作。第三步：广泛运用各类有效媒体与机构的多种形式共同推广，促进酒店获得成功。 广告推广目标广告推广以政府接待、旅游接待为主。通过XX品牌形象↓强化快捷商务酒店规划经营优势宣传↓加强酒店服务管理推出特色服务↓全面推广自身品牌成功运营方式XXX快捷商务酒店项目在推出市场的宣传推广铺垫及炒作重点推广阶段分为第一、第二、第三和第四阶段。第一阶段为--商务快捷酒店项目认知阶段，推广主题：主要是政策、交通、旅游、规划、设计、经营。第二阶段为XXX快捷商务酒店项目公开宣传阶段，在建立酒店项目即将开业形象后，逐步加强宣传客房、餐饮，娱乐休闲经营优势与优势服务项目推广。第三阶段广告铺开及人员招聘宣传阶段，客户消费群对酒店将开业项目已深入认识，通过媒体及户外广告宣传大量招聘管理层和员工，是酒店品牌形象推广的重要组成部分。第四阶段为试营业开业阶段，试营业达到50%以上的入住率，让客人体验我们酒店的品牌服务，为正式营业打造良好基础。正式开业运营，举办开业庆典活动，提升酒店知名度。A、以“XXX特色服务”带出酒店项目优势，吸引市场注意。B、以XXX-酒店管理公司运营管理，打造XXX商务酒店新服务理念。C、以XXX-品牌客户优势带动新商务酒店良好运营。D、XXX快捷商务酒店项目运用——“地段+人流+经营模式”酒店致胜元素，我们经营商务酒店，而且创造财富。4-2.3进度预期前期工作完成后，立即开始报批和内部装修，调配人员，工程预计完工4个月，完工交付使用。4-2.4预算4-2.4.1项目资金投入情况分析4-2.4.1.1土地费用--酒店管理公司开发项目，XXX-快捷商务酒店土地费用2000万，XXX快捷商务酒店土地费用1220万，现已产权购买交割完毕，4-2.4.1.2工程造价纬一路快捷商务酒店：1000万元张北快捷商务酒店：800万元合计：1800万元4-2.4.1.9其它费用其中包括不可预见费用（5%）共1500万元总计投资：65,000,000元需要说明的是，在预计XXX-快捷商务酒店改项目投资时考虑的是静态因素，不考虑时间对投入的影响以及建筑原材料价格的可能变化。4-2.4.2可选择的筹资策略4-2.4.2.1公司自筹资金通过XXX集团公司可划拨资金及系统内部融资约人民币3,700万元，该3,700万资金在扣除土地、报建、拆除、勘探和设计费用后，约可完成土地购买及前期款项工作，改扩建纬一路、张库大道酒店时我公司开始需要银行的贷款，并着手开始酒店运营、人员招聘。4-2.4.2.2银行贷款筹资我们计划在2010年3月向商业银行申请2，800万元贷款。4-3投资回报预测4-3.1酒店4-3.1.1客房收入

纬一路店：纬一路酒店客房有标准间160间，按照以下标准概算：标准间200.00元/日入住率80%客房年收入=标准间日价格×标准间数×80%×365=160×200×80%×365=32000×80%×365=9344000纬一路店客房年收入9,344,000.00张北店：张北酒店客房有标准间140间，按照以下标准概算：标准间180.00元/日入住率70%客房年收入=标准间日价格×标准间数×70%×365=140×180×70%×365=25200×70%×365=6438600张北店客房年收入6,438,600.004-3.1.2酒店营业总收入纬一路店客房年收入9,344,000.00张北店客房年收入6,438,600.00合计15，782，600.004-3.1.3成本酒店的成本主要由物料成本、人工成本和水电费构成。4-3.1.3.1物料成本纬一路店：客房费用=（早餐+客房低值易耗品）×客房数×365=（20+10）×160×365=1752000低值易耗品=低值易耗/月×12=5000×12=60000布草费用=布草/月×12=10000×12=120000维修费用=维修费用/月×12=2000×12=24000取暖费用=取暖费用/月×采暖期=20000×6=120000员工餐费用=员工餐/日×员工数×365=6×40×365=87600广告公关费用=广告公关/月×12=2000×12=24000其它费用=其它费用/月×12=1000×12=12000客房费用1752000低值易耗品60000布草费用120000维修费用24000取暖费用120000员工餐费87600广告公关费用24000其它费用12000纬一路店物料成本2,119,600.00张北店：客房费用=（早餐+客房低值易耗品）×客房数×365=（20+10）×140×365=1533000低值易耗品=低值易耗/月×12=5000×12=60000布草费用=布草/月×12=10000×12=120000维修费用=维修费用/月×12=2000×12=24000取暖费用=取暖费用/月×采暖期=20000×6=120000员工餐费用=员工餐/日×员工数×365=6×43×365=94170广告公关费用=广告公关/月×12=2000×12=24000其它费用=其它费用/月×12=1000×12=12000客房费用1533000低值易耗品60000布草费用120000维修费用24000取暖费用120000员工餐费94170广告公关费用24000其它费用12000张北店物料成本1,987,170.00物料总成本：纬一路店物料成本2,119,600.00张北店物料成本1,987,170.00物料总成本4,106,770.004-3.1.3.2人工成本纬一路店人工成本按照40名员工数数及员工平均工资计算，员工平均工资按1500元/月计算，计算公式如下：人工成本=员工数×员工平均工资×12=40×1500×12=120,000纬一路店人工成本720,000.00张北店人工成本按照43名员工数数及员工平均工资计算，员工平均工资按1400元/月计算，计算公式如下：人工成本=员工数×员工平均工资×12=43×1400×12=60,200张北店人工成本722,400.00人工总成本：纬一路店人工成本720,000.00张北店人工成本722,400.00合计1，442，400.004-3.1.3.3水电费纬一路店：水电费（元/月）水5,000.00电5,000.00年水电费=(水＋电)×12个月=(5,000＋5,000)×12=100,000纬一路店水电费100,000.00张北店：水电费（元/月）水5,000.00电5,000.00年水电费=(水＋电)×12个月=(5,000＋5,000)×12=100,000张北店水电费100,000.00水电总成本：张北店水电费100,000.00纬一路店水电费100,000.00合计200，000.004-3.1.3.4酒店总成本物料成本4,106,770.00人工成本1,442,400.00水电费200,000.00酒店总成本5,749,170.004-3.1.4营业税营业收入的6%946,956.004-3.1.5银行利息银行贷款2800万计算按利息是0.8%计算2,240,000.004-3.1.6利润计算方式=酒店总收入-总成本-营业税-银行利息=15782600-5749170-946956-2240000=6846474利润6,846,474.004-3.7投资总成本项目所需投资总额约6500万元，4-3.8回收周期回收周期=投资总成本/年净利润=9则投资回收周期为9年（注：我公司在设计该收入时，忽略了三个部分的收入，主要是地产升值带来的利润部分，一个是工程在建期间围墙广告收入，另一个是工程投入使用后外墙广告及楼顶广告收入。由于工程地处车站，这两部分广告收入均相当可观）结束篇XX酒店管理公司快捷商务酒店项目是具有良好宏观经济和产业优良背景的，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为张家口地区新兴的拥有现代化管理体系的快捷商务酒店品牌，为当地带来巨大的社会效益和经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。目录TOC\o"1-3"\h\u294681综合说明 1300221.1项目概况 1191401.1.1项目名称 1171621.1.2可行性研究报告编制单位 125421.1.3可行性研究报告编制依据 162201.2水文和地质 2116481.2.1气象特征 2124591.2.2地形地貌 250591.2.3水文地质与工程地质 3178951.2.4天然建筑材料 3311401.3工程任务和规模 3109101.3.1工程建设依据 3294581.3.2社会经济概况 419821.3.3洪灾情况 4161431.3.4防洪现状 5150551.3.5工程建设的必要性 575271.3.6工程任务 78331.4工程布置及主要建筑物 7151651.4.1防洪标准 7244101.4.2工程布置 7135051.4.3工程设计 8157461.5工程管理 10240121.6施工 1033241.6.1施工条件 10205371.6.2施工供电和施工用水条件 10208071.6.3主要施工方法 11302641.6.4施工交通运输 11137661.6.5施工总布置 11143091.6.6施工总进度 12192931.7环境影响评价 12283941.7.1环境现状 12102651.7.2环境影响评价及环保措施 1261401.7.3环境保护工程投资 1384951.7.4综合评价结论 13147051.8水土保持 13229901.8.1工程建设造成的水土流失 13284751.8.2水土流失防治责任范围 14301031.8.3水土保持措施 14204951.8.4水土保持工程投资 15296211.9投资估算 15154951.10经济评价 1581791.11结论及建议 15287912水文 17126092.1气象特征 17122432.2防洪渠洪水计算 17106203工程地质 18296533.1区域地质概况 18267533.1.1地形地貌 18251563.1.2地层岩性 18135233.1.3地质构造及地震 19266393.1.4物理地质现象 19200503.1.5水文地质条件 19229313.2天然建筑材料 209893.2.1砂砾料 20200423.2.2条石料 20191563.3工程地质结论 21232204工程任务和规模 2240494.1工程建设依据 2288814.2工程建设的必要性 22292104.2.1地区社会经济概况 22204054.2.2保护区社会经济概况 23265114.2.3洪灾情况 2344654.2.4防洪现状 23299904.2.5工程建设的必要性 24176404.3防洪任务和标准 25184844.3.1工程任务 25320084.3.3渠线布置 2679565工程布置及主要建筑物 27167085.1设计依据 2791955.2工程总布置 27147845.2.1工程布置概况 27129495.2.2XX社区防洪渠 28322655.2.3XX社区防洪渠 2828225.2.4渠系建筑物 2888225.3工程设计 29HYPERLIN