年产4000吨高参数波纹管阀门投资项目可行性研究报告书

PAGEPAGE53年产4000吨高参数波纹管阀门投资项目可行性研究报告目录一、项目概况二、企业基本情况三、产品技术特点及技术来源四、产品需求分析和项目的必要性五、项目的主要内容和目标六、物料供应及总体建设方案七、环境保护、消防、节能、职业安全卫生八、项目总投资及资金来源和资金构成九、人员培训十、项目实施进度计划十一、项目经济效益和社会效益分析十二、有关证明文件一、项目概况1.1项目名称、承办单位和建设地址项目名称：年产4000吨高参数波纹管阀门承办单位：浙江纽顿流体控制有限公司项目建设地址：永嘉工业园乌牛工业区1.2项目概论

1.2.1改造目标浙江纽顿流体控制有限公司为拓展产品市场，提高企业国内外市场竞争能力，购置加工中心、数控车床、立式车床、综合性能试验台等国产先进设备55台，形成年产4000吨高参数波纹管阀门的生产能力。1.2.2生产及配套条件(1)土建浙江纽顿流体控制有限公司拟建于永嘉工业园乌牛岭下电子仪表仪器产业园，项目需要征用土地33335m2（50亩），新建车间、仓库、综合楼等

(2)供电

本项目由乌牛镇变电所供电。项目新增设备装机功率为600kVA，新增500kVA油浸式节能变压器二台。全年用电量为250万kW·h。

(3)给排水

本项目新增生产用水量不多，生产用水主要是零件清洗、产品试验用水；其次是绿化、生活用水，合计为3m3/d。废水主要是生活污水和少量生产废水。由乌牛镇厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生产废水与生活污水经处理达标后排入市政污水管网。(4)环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.2.3总投资及资金来源本项目固定资产投资14299万元，商请银行贷款3000万元，企业自筹9299万元。项目投产后配套流动资金3000万元，由企业自筹解决。

1.2.4经济效益项目建成后，可年新增销售收入32000万元，销售税金及附加2515万元，利润4185万元，出口创汇600万美元。1.2.5社会效益本项目实施后新增就业人员320人，其中吸纳高校毕业生就业80人，年上交税金3561万元（包括所得税），创汇600万美元，社会效益十分显著。1.3技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1投资规模吨/年40002产品方案高参数波纹管阀门吨/年4000新增40003主要原材料吨/年14604年工作日天3005公用动力年耗量水电吨/年万kW·h/年30002506项目定员人320其中安排高校毕业生80人7固定资产投资万元142998年销售收入万元320009年总成本费用万元2530010年销售税金及附加万元251511年利润总额万元418512财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期%%%%年29.2746.8513.0720.946.4包括建设期年出口创汇万美元6001.4可行性研究主要结论1、根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。2、本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。3、本项目产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。4、通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资14299万元，配套流动资金3000万元。项目建成后，年新增销售收入32000万元，利润4185万元，销售税金2515万元；投资利润率29.27%，投资利税率46.85%；静态投资回收期6.4年；年出口创汇600万美元。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

二、企业基本情况浙江纽顿流体控制有限公司成立于2002年，是一家专业制造、开发各种波纹管阀门的综合性公司。2009、2010年公司纳税分别为万元、万元，2011年1-3月纳税额为万元，预计全年纳税可达万元。近十年来，公司凭借过硬的产品质量和优质的服务赢得了全国广大用户良好的口碑，在全国阀门行业享有较高的知名度，现在我公司生产的高参数波纹管阀门的产量在国内排名第二位，高参数波纹管阀门的销量正以倍数在增长。公司现在有员工180人，其中70％为本科及大专学历，生产加工人员当中65％的具有中等专科以上的学历。现有占地面积5800平方米,其中建筑面积5500平方米。拥有各种精良的加工设备50多台套，并配有现代化的检测装置。目前具有年产高参数波纹管阀门1000吨的生产加工能力。公司现已在全国各地设立32个省级办事处，并配备有专门的技术服务人员，是目前国内高参数波纹管阀门同行中设立办事处最多的厂家，能够在最短的时间内为客户提供上门服务，这也是行业中绝无仅有的。公司具有极强的自主创新能力，目前已经拥有几十项国家专利产品。公司主要产品包括：波纹管截止阀、波纹管球阀、波纹管闸阀、波纹管真空阀、疏水阀、止回阀，其产品性能指标已达到当今国际同类产品水平。已通过ISO9001认证、TS认证、API认证、CE认证。公司已经成为中石油一级供应网络成员单位、中国化工装备总公司定点生产单位、中国工程建设协会推荐产品。产品已经广泛应用于石油、化工、冶金、电力、军工、造纸及工程配套等工业管道上，深受广大用户信赖和好评！为进一步提升企业的技术创新能力，充分利用科研院所的技术优势，加大产学研合作力度，2010年公司同沈阳仪表科学研究所所属沈阳汇博热能设备有限公司签订了战略合作框架协议书，双方共同致力于高端波纹管阀门技术和产品的开发，共同促进我国波纹管阀门事业的发展。

三、产品技术特点及知识产权情况3.1产品技术特点随着工业水平的不断提高，对于阀门的密封性和可靠性要求越来越高，密封失效在可能造成重大人员伤亡事故和巨大经济损失的同时，还会造成环境污染，因此波纹管阀门由于具有双重密封功能，其使用领域越来越广。用波纹管作为阀杆密封元件的阀门，常用于对阀杆密封要求严格的场合，如用于高真空的场合和核工业中。采用波纹管代替普通阀门上的填料函或与填料函并用，可使阀杆部位无泄漏，以防止放射性物质或贵重物质外漏，或保持高真空。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。3.1.1高压波纹管阀门的结构、特点及工作原理高压波纹管阀门主要由阀体、闸板（阀瓣）、阀座、波纹管组件、阀盖接管组件、立柱、横梁、阀杆螺母等组成。波纹管组件由金属波纹管、填料函和波纹管座三体焊接而成；阀盖接管组件由法兰和接管两件焊接而成；波纹管组件中的填料函与阀盖焊接连接，波纹管座则与下阀杆焊接连接；阀体与阀盖接管组件也采用焊接连接。高压波纹管闸阀具体结构见图1，高压波纹管截止阀具体结构见图2。阀门一般有两个外漏点，一是阀体阀盖联接处，二是填料密封处。为了解决高压状态下这两个外漏点的密封问题，我们采取了下列措施。（1）阀体阀盖采用了焊接连接在中低压状态下，阀体阀盖一般采用中法兰螺栓联接，如果发生泄漏，由于是静密封，紧紧螺栓或更换密封垫片即可解决。但高压状态下中法兰螺栓联接就不可靠了，我们采用了焊接结构，在完成各项试验并合格后将阀盖接管和阀体焊接为一体，解决了阀体阀盖联接处的泄漏问题。（a）阀体阀盖采用焊接连接或螺栓连接预留焊唇结构高压状态下采用普通的中法兰螺栓连接不可靠，我们采用了焊接结构或螺栓连接预留焊唇结构。（b）双重密封设计填料密封处由于阀杆与填料之间有相对运动，属于动密封，采用紧固螺栓、增加或更换填料的方法只能暂时解决泄漏问题，尤其是在高压状态下，填料密封图11—阀体、2—阀座、3—闸板、4—下阀杆、5—波纹管组件、6—阀盖接管组件、7—填料垫、8—填料、9—填料压套、10—填料压板、11—连接块、12—上阀杆、13—立柱、14—横梁、15—阀杆螺母、16—手轮图21—阀体、2—阀瓣、3—下阀杆、4—垫片、5—波纹管组件、6—阀盖、7—填料垫、8—填料、9—填料压套、10—填料压板、11—立柱、12—连接块、13—上阀杆、14—横梁、15—阀杆螺母、16—手轮更成为一个难题。波纹管阀门采用波纹管加填料双重密封结构，波纹管为主密封，填料只有在波纹管失效后才起密封作用，所以可以有效解决填料密封处的泄漏问题，由于波纹管组件分别与阀盖及下阀杆焊接连接，介质被隔阻在下阀杆和填料函之外，不会进入填料函。（3）波纹管元件结构参数设计及选材高压状态时对波纹管元件的要求很高，同时，由于阀门有启闭高度要求，尤其是闸阀启闭高度很长，所以要求波纹管元件的行程很长。目前国内波纹管元件一般采用“U”形结构，高压波纹管采用多层压在一起，以满足耐压要求，这样波纹管元件的升缩量就小，为了满足阀门开启高度，波纹管元件就会很长。针对这一问题，我们与国外供应商共同设计了采用了波纹管元件，采用“Ω”形结构，同时加大了波纹管元件的波形高度，有效增加了波纹管元件的升缩量，减小了波纹管元件长度，从而大大降低了阀门整机高度。下面以2″波纹管闸阀为例，800Lb级采用“U”形结构波纹管元件，1500Lb级采用“Ω”形结构波纹管元件，两者主要参数对照见表1。表1波纹管主要参数对照阀门规格开启高度压力级结构材料外径内径波形高度2″42800LbU形1Cr18Ni9Ti39285.52″421500LbΩ形Inconel62548347阀门规格波距波数层数单层壁厚位移量升缩量波纹部份长度2″57640.25±2111%3802″5.746150.30±2112%350工作原理按顺时针方向旋转手轮，通过阀杆螺母旋转带动上阀杆旋转并下行，上阀杆带动连接块及下阀杆下行，下阀杆带动闸板（阀瓣）下行，闸板（阀瓣）与阀座密封面吻合，阀门关闭，同时波纹管元件由于填料函与阀盖焊接连接，而波纹管座与下阀杆焊接连接，所以处于拉伸状态。反之阀门开启，波纹管元件处于压缩状态。高压波纹管阀门的检验和试验根据高压波纹管阀门的特点，除与其它阀门同样的检验和试验项目外，还须进行三部分检验和试验，一是对波纹管及波纹管组件（见图3）进行零部件检验，二是对波纹管组件与阀杆连接（见图4）焊后检验，三是进行波纹管阀门组装完成后的整机检验和试验。波纹管及波纹管组件的检查和试验波纹管及波纹管组件的检查和试验，分为出厂检验和型式检验，检验项目和顺序按表2的规定。表2波纹管及波纹管组件检验项目序号检验项目出厂检验型式检验检验方法1密封性能必检必检用灵敏度为10-6毫升氦/秒氦质谱泄漏试验装置。2压力试验不检必检以1.5倍公称压力进行水压试验。3循环寿命不检必检在公称压力下进行，加压方式与压力试验相同，循环频率不应超过每秒一次。表3波纹管最小循环寿命阀门规格最小循环寿命闸阀截止阀≤800磅级的阀门≤2″2000500021/2″~4″20005000＞4″10002000＞800磅级的阀门≤2″2000200021/2″~4″10002000＞4″10001000图31—下波纹管座、2—波纹管、3—填料函图41—下阀杆、2—下波纹管座、3—波纹管、4—填料函（2）波纹管组件与阀杆连接焊后检验波纹管组件与阀杆采用氩弧焊接方法进行焊接后的密封性检验：用0.6Mpa的气体进行泄漏试验，试验持续时间为3min，在水槽中检查。波纹管阀门组装完成后的整机检验和试验波纹管阀门组装完成后的整机检验和试验按表4的规定。表4波纹管阀门的检验项目和方法序号检验项目检验方法1低压气密封试验阀门关闭一半，用0.6Mpa的试验介质对阀门内腔加压，再关闭阀门进行泄漏试验，试验介质为大气。2高压密封试验关闭阀门，用公称压力的1.1倍的试验介质从进口端加压，试验介质温度为不高于52℃3阀门强度试验关闭阀门一半，用公称压力的1.5倍的试验介质对阀门内腔加压，试验介质温度为不高于52℃4氦质谱检漏试验在标准大气压和20℃下，用灵敏度为10-6

四、产品需求分析和项目的必要性4.1产品需求分析高压波纹管阀门由于自身的结构特点，主要用于易燃、易爆、有毒、渗透性强、有核辐射等特殊介质和恶劣工况条件的工业管道上，因为它具有金属波纹管和填料双重密封，无外漏点，已广泛用于石油化工、核电、聚酯化纤、制药、航天工业等行业。近年来，随着人们对环保意识的加强，对环境有较高要求的场合也使用。（1）石油工业在中国和一些发达国家，有很多拟建，扩建的石油项目。另外，由于人们越来越重视环境保护，国家建立了环保法规，所以多年前建立的炼油厂必须重新改造，因此在今后的几年里，投入石油开发（上游市场）和炼制（下游市场）的资金还将保持增长势头。石油和天然气的现有价格和价格的变化趋势直接影响着石油工业上游高参数波纹管阀门市场。根据石油工业的长线发展状况，人们预测高参数波纹管阀门的需求量将从2010年的22亿美元增长到2015年的35亿美元，并保持每年5％的增长率。人们对石油产品的需求决定了石油工业的下游高参数波纹管阀门市场。全球的炼油厂生产能力从70%增长到了85%。因此，炼油厂维护、改造对高参数波纹管阀门的需求空间十分的广阔。很多国家制定了环境保护法规，要求减小有毒物的排放量，受改造项目的刺激，石油工业的资金支出和对高参数波纹管阀门的需求量在今后几年将以每年8%～13%的增长率增长。（2）能源工业长期以来，能源工业对高参数波纹管阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。全世界建设的热电站和核电站的发电总量为2,679,030MW，美国的发电量为743,391MW，在今后几年中，还将将增加40%。世界多数地区的能源市场孕育着大好机会，比如欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为高参数波纹管阀门市场的新的增长点。从2005年到20010年，能源市场对高参数波纹管阀门产品的需求将从25亿美元上升到39亿美元，年平均增长9.3%。英国、意大利、西班牙等国已建电厂能够供给的人均电量只有美国的40%，美国的人均电量基本趋于饱和状态，欧洲发达国家的情况也基本相同。而中国和印度两国的总人口近22亿，是美国的7.7倍，拥有热电和核电站的发电量只有276,000MW，只相当于美国电量的1/3，在今后数年中，仍有相当大的发展空间，可见亚洲将成为能源工业高参数波纹管阀门市场的主战场。（3）核电主要用途：1000MW级核电站化学和容积控制系统及压水堆核电站主回路系统、安注系统、余热排除系统等。核电阀门是指在核电站中核岛N1、常规岛CI和电站辅助设施BOP系统中使用的阀门。从安全级别上分为核安全1级、2级、3级、非核级。其中核安全1级要求最高。核电阀门在核电站中是使用数量较多的介质输送控制设备，是核电站安全运行中的必不可少的重要组成部分。据统计一座具有两台100万千瓦机组的核电站有各类阀门3万台。在核电站40年到60年正常运行期间，阀门是需要维护的主要设备，在维修费用中占有很高比例。我国核电发展起步于上世纪80年代中期，截止2007年，我国正在运行的11台机组装机容量共有910万千瓦，占电力总装机的1.3%，在建24台核电机组，装机2540万千瓦，是世界上核电在建规模最大的国家。2007年10月，国务院正式批准了《国家核电发展专题规划(2005-2020年)(以下简称《规划》)，这标志着我国核电发展进入了新的阶段。《规划》提出，我国核电发展目标是：到2020年，核电运行装机容量争取达到4000万千瓦，并有1800万千瓦在建项目结转到2020年以后续建。核电占全部电力装机容量的比重从现在的不到2%提高到4%，核电年发电量达到2600～2800亿千瓦时。这意味着，在未来10年，我国每年要开工建设3台以上百万千瓦级核电机组。一台百万千瓦级核电机组阀门采购金额约6个亿，即每年核电阀门需求有18亿，其中高参数波纹管阀门的需求量在1亿元左右。在节能减排和扩大内需的双重因素影响下，目前中国正在对2020年核电中长期发展规划进行调整。根据目前的工作部署，到2020年我国核电装机目标保守估计为7000万千瓦至8000万千瓦。比此前规划多了一倍，比目前装机容量多了7～8倍，可以预见未来几年是我国核电行业的高速发展期。同样高速发展的核电行业给中国装备制造业也带来了前所未有的发展机遇。（4）化学工业化学工业以超过1.5万亿美元的产值排在工业之首，也是高参数波纹管阀门最大的需求市场之一。化学工业多需要设计成熟、加工质量高、稀有材料的工业高参数波纹管阀门。有工业分析家预计，在今后几年中，化学工业的产值和利润将成倍的增长，对高参数波纹管阀门产品的需求也将迎来新高峰，2005年以后，化学工业对高参数波纹管阀门产品需求量将以每年5%的增长率增长。（5）煤液化煤制油将是新世纪重点发展的一项新技术。我国有丰富的煤炭资源，而原油的进口量每年则不断增加。用煤直接液化制取汽油和柴油，对缓解石油供应短缺，为我国劣质煤寻找出路都有着重要的战略意义。国家已批准神华集团在内蒙建设第一套年产500万吨煤直接液化项目，规划在2030年形成3000万吨规模，对装备制造业形成一个新的服务领域。工艺条件十分苛刻的煤液化装置中需要大量的油煤浆球阀、截止阀、高参数波纹管阀门、减压阀和安全阀，密封可靠性和使用寿命都非常关键。（6）钢铁工业我国年钢铁产量1.8亿吨，实际生产能力达2亿吨以上，进口钢材1800万吨。民营钢铁企业的发展越来越成为一支重要力量。全国年产600万吨规模左右的民营钢铁企业仅就有宁波等五、六家。这些民营业项目上得快、价值取向更为实际，喜欢用性能价格比更为优越的国产装备，而且希望制造企业成套供货，提倡交钥匙工程。其中需要成套供应的阀门有：高炉无钟顶装备、煤气专用阀门、热风阀、气体切断阀、热风炉成套阀门、煤气TRT成套阀门、高参数波纹管阀门、盲板阀、插板阀、蝶阀（耐磨）、球阀（耐磨）等。4.2项目建设的必要性4.2.1本项目对环境和安全具有巨大意义随着工业水平的不断提高，对于阀门的密封性和可靠性要求越来越高，密封失效在可能造成重大人员伤亡事故和巨大经济损失的同时，还会造成环境污染，由于波纹管阀门由于具有双重密封功能，其使用领域越来越广。用波纹管作为阀杆密封元件的阀门，常用于对阀杆密封要求严格的场合，如用于高真空的场合和核工业中。采用波纹管代替普通阀门上的填料函或与填料函并用，可使阀杆部位无泄漏，以防止放射性物质或贵重物质外漏，或保持高真空。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。4.2.2国内高参数波纹管阀门产业结构调整将会进一步加速，高技术含量高参数波纹管阀门迎来发展机遇随着市场经济的不断深入发展，行业的市场供求关系也发生了很大变化，长期以来以“短缺”为特征的卖方市场已基本成为历史，以“结构性过剩”为特征的买方市场已基本形成，而由于产品结构性的矛盾造成了市场产需的不平衡。目前，一般中低档的普通高参数波纹管阀门已存在能力过剩的状况，低水平重复生产情况比较严重，而对市场急需的高参数、大规格、特殊材料、技术含量水平均较高的产品仍不能满足需要。这些产品在技术水平、性能参数、质量、可靠性、交货期和生产能力等方面还达不到用户的要求，致使上述产品仍有大量进口，而且价格昂贵。为满足石化、能源工业向装置大型化发展，向多功能高性能化发展，向增加运转可靠性，延长使用寿命方向发展；为进一步向世界发达国家提供各类高档次高参数波纹管阀门，要求国内阀门生产企业必须加快产品结构调整，重点开发新产品，提高产品竞争能力，一方面替代进口，同时扩大出口，进一步占领国内外两个市场。随着石化、冶炼、电力等系统向高参数发展，与其配套的各类高参数波纹管阀门的参数也在不断提高。国外高参数波纹管阀门行业的发展水平较高，速度较快，主要体现在：与大型成套装置配套的高参数波纹管阀门产品也趋向大型化、高参数化；随着各类成套设备工艺流程和性能的改善，新型高参数波纹管阀门品种不断出现，高参数波纹管阀门派生品种发展很快；高参数波纹管阀门基本参数口径、温度、压力等大大提高；高参数波纹管阀门产品质量水平更高，密封可靠，寿命提高，由于计算机辅助设计得到广泛应用，使产品的结构设计更趋合理。4.2.3国民经济的持续高速发展，促进高参数波纹管阀门制造业的大幅增长民经济持续高速发展，带来高参数波纹管阀门制造业的大幅增长。各类建设项目和维修，每年需高参数波纹管阀门约10亿，年增长比例15～20%。“十五”期间电力建设年递增量超过13000MW，需要高参数高技术高参数波纹管阀门数亿元。随着电力发展，追求热效率的要求越来越高，根据工业发达国家的成熟经验，安装超临界、超超临界机组是有效途径。这就对高参数波纹管阀门制造提出了更高更苛刻的要求。国内生产一般工业用波纹管阀门的厂商很多，但能够生产高温高压及其它特殊要求和恶劣工况用高参数波纹管阀门的制造厂寥寥无几，致使大量高参数高参数波纹管阀门依赖进口。因此，着手研究开发高参数高参数波纹管阀门，必定会给企业的发展带来巨大发展空间。4.2.4世界经济一体化发展带来我国建设先进制造业基地的机遇综观世界经济的发展；在21世纪初一个较为显著的特征是世界经济一体化得到较大的加强，经济结构调整的步伐加快。尤为明显的是一些西方发达国家，纷纷把一些劳动密集型或资源匮乏的产业，向发展中国家或欠发达的国家转移。制造工业的发展与否，标志着一个国家的发达程度。据记载；在制造工业较为发达的国家，德国用了将近200年的时间，被公认为当今世界上较为先进的工业国，美国用了100年，日本将近60年，韩国差不多也化了40余年才达到现今这样的规模。党的十六大提出在本世纪头二十年基本实现工业化的战略任务，要求以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路。我国经过了20年的“改革开放”期，从一个工业薄弱的农业国，逐步建设到现有的工业基础，还需再苦战20年，才能把我国建设成先进的制造业基地。建设先进制造业基地是我省经济发展的战略目标。省委、省政府按照党的十六大精神，结合浙江实际情况，作出了建设先进制造业基地的战略部署，要把浙江基本建设成为国内领先且具有较强国际竞争力的先进制造业基地，争取10年后全省制造业增加值达到1万亿元。这是《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》确定的宏伟目标。并列入建设经济强省的核心工作。《纲要》提出，今后我省要重点培育发展电子信息、医药和仪器仪表三大高技术产业，改造提升纺织、服装、皮革、塑料制品、造纸及纸制品、电气机械及器材制造、金属加工及制品、交通运输设备制造、专用设备制造和石油加工及化工等十大传统产业。到2007年，力争年销售收入超过100亿元的企业达到20家，产品市场占有率居全国第一的企业达到100家，并力争形成100个左右具有较高国内外市场知名度的品牌产品4.2.5符合《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》要求建设先进制造业基地是我省经济发展的战略目标。省委、省政府按照党的十六大精神，结合浙江实际情况，作出了建设先进制造业基地的战略部署，要把浙江基本建设成为国内领先且具有较强国际竞争力的先进制造业基地，争取10年后全省制造业增加值达到1万亿元。这是《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》确定的宏伟目标。并列入建设经济强省的核心工作。《纲要》提出，今后我省要重点培育发展电子信息、医药和仪器仪表三大高技术产业，改造提升纺织、服装、皮革、塑料制品、造纸及纸制品、电气机械及器材制造、金属加工及制品、交通运输设备制造、专用设备制造和石油加工及化工等十大传统产业。到2007年，力争年销售收入超过100亿元的企业达到20家，产品市场占有率居全国第一的企业达到100家，并力争形成100个左右具有较高国内外市场知名度的品牌产品。

五、项目的主要内容和目标5.1项目的主要内容5.1.1生产工艺工艺流程如下：锻件、铸件噪声氧化层电焊烟尘噪声精加工热处理焊接粗加工装配锻件、铸件噪声氧化层电焊烟尘噪声精加工热处理焊接粗加工装配时效处理时效处理废乳化液、金属角边料废乳化液废乳化液、金属角边料废乳化液金属边角料废气废气包装入库检验试压喷涂包装入库检验试压喷涂喷淋废水试压废水喷淋废水试压废水5.1.2设备选型

本项目新增加工、检测设备基本可以满足生产纲领需要新增设备清单详见表5-1。由表5-1可见，本项目新增设备投资2798万元。

表5-1

新增设备明细表单位：万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额产地1卧式铣镗加工中心TH6580×80/D台3208624中捷友谊2卧式铣镗加工中心THQP6513台3330990中捷友谊3数控立车GTC20090台2228458中捷友谊4数控立车GTC16090台2190380中捷友谊5数控车床CKQ61125台290180中捷友谊6落地镗床TPX6213×5600台2144288中捷友谊7立式车床DVT500×3150/32/T台2208416齐齐哈尔8钻床Z3080×25台11515中捷友谊9钻床Z3050×16/II台55．618中捷友谊10钻床Z3040×16/II台3515中捷友谊11车床CW61100B台22244沈阳一机12车床CW6180B台51260沈阳一机13车床CW6163B台107．575沈阳一机14车床CA6140台204．386沈阳一机15数控立铣XKA5032A/114040北京16埋弧自动焊小车ME-630/ME-1000ME-ME1250台21224天津17三相次级整流焊机DNZ3-3X6321530上海18ERP系统套1230230深圳19铲车5T辆199浙江20抛丸清理机台11212上海21行车5T台4416浙江22行车10T台3618浙江23货运电梯2T台22244上海24喷漆及烘干流水线条1150150浙江25部件装配线条32575浙江26成品装配流水线条19090浙江27综合性能试验台套1260260安徽28合计554629万元5.2项目的主要目标5.2.1项目规模及产品方案

根据市场分析预测，本项目实施后，将重点生产国内外市场需求潜力较大、能替代进口的KTLDE型高参数波纹管阀门。产品详见表5-1。表5-1

表5-1产品方案产品名称年产量(吨)比例(%)高参数波纹管阀门4000100合计40001005.2.2生产计划项目建成后第一年生产能力为80%，第二年达产。

六、物料供应及总体建设方案6.1原材料供应高参数波纹管阀门主要由阀体、阀瓣、下阀杆、垫片、波纹管组件、阀盖、填料垫、填料、填料压套、填料压板、立柱、连接块、上阀杆、横梁、阀杆螺母、手轮等零部件组成。根据项目年产4000吨高参数波纹管阀门的生产规模，需铸钢、锻钢、圆钢、波纹管组件、标准件、手轮、铜材等主要原、辅材料约4420吨。货源主要来自国内或本地区，供应充足。成品4100吨，固废320吨。6.2总平面布置

6.2.1布置原则(1)总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。(2)在满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。(3)建（构）筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌，工艺生产和施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。6.2.2总平面布置浙江纽顿流体控制有限公司年产4000吨高参数波纹管阀门投资项目位于瓯北东瓯工业区公司新厂区，厂区占地33335m2，新建土建面积整个厂区分为厂前区、生产区。厂前区布置综合楼，并配绿化带，生产区布置生产车间、仓库。厂区道路通畅，消防设施、管线布置合理。

交通主出入口设在南侧道路。

6.2.3竖向设计竖向设计为平坡式布置。6.2.4厂区道路厂区内主要道路宽为12米，次要道路宽6米，道路均为城市型砼路面。

6.2.5绿化利用厂区所有的空地种植绿树、观赏树木、四季花卉、草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。

6.2.6总图主要技术数据建设用地面积

33335总建筑面积

50000m建筑占地面积

16300m2建筑系数

48.9%容积率

1.50 绿地面积

5260m2绿地率

15.78%

6.3供电及通讯6.4给排水

6.5.1给水本项目生产用水主要是设备冷却用水，循环使用，补充量约1.3m3/d；生活用水约1.7m3/d,合计项目日用水量为本技改项目供水系统由温州市乌牛镇自来水厂供应，供水压力为0.3～0.4Mpa，水质均达到生产饮用水标准。设计从乌牛镇的市政给水干管上引出DN150的给水管进入厂区，并在厂区内形成环状布置，各用水点再用支管接到位，支管管径根据用水量大小确定。6.5.2排水厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生产废水与生活污水经处理后接入乌牛镇污水处理厂。6.6厂址选择6.6.1厂址选择本项目拟定在永嘉工业园乌牛岭下电子仪表仪器产业园实施。乌牛镇位于县境东南部，东邻乐清市，南隔瓯江与鹿城区七都镇相望，西连瓯北镇，北接上塘镇、陡门乡，是永嘉的“东大门”，是永嘉县沿江经济重镇之一。全镇总面积76.6平方公里，总人口4.1万人，下辖37个行政村，1个居委会。2008年，全镇实现农业总产值12612万元，工业总产值23.77亿元，财政税收达1.031亿元，农民人均收入7468元。乌牛镇坚持走新型工业化道路，集全镇之力，有效开发了占地1000余亩的新型工业基地东蒙工业区一期工程，二期工程2000亩岭下电子仪表仪器产业园已列入省温台沿海产业带高新产业功能区规划。并以此为依托，逐渐形成了以皮鞋、服装、五金、电器等为主的工业产业体系。不断坚持科技创新，坚持品牌战略，壮大做强企业。现有各类企业554家，其中规模以上企业65家。

七、环境保护、消防、节能、职业安全卫生7.1主要污染物与污染源7.1.1废水(1)生活污水。生活污水来源于洗涤、卫生等设施，根据现有企业类比，投资项目污水量约30m3/d(9000m3/a)，水质约CODCr400mg/L，SS300mg/L，BOD5200mg/L，NH3-N40mg/L，则主要污染物产生量为CODCr12kg/d(4.6t/a)；NH3-N(2)生产废水。本项目基本无生产废水排放。(3)地面冲洗水。生产车间地面一般需定期冲洗，每周一次，投资项目新增清洗废水量平均约10m3/d，废水中含有水质为CODCr200mg/L，SS200mg/L，油类15mg/L，则主要污染物产生量为CODCr3.00kg7.1.2废气项目投产后产生的废气主要有柴油发电机燃油废气、食堂油烟废气等。食堂油烟废气采用吸风罩收集后，油烟浓度约16～20mg/m3。经处理达标排放后油烟浓度约2.0mg/m3。7.1.3噪声项目投产后，大部分设备会产生噪声。其主要声源设备有：数控车床、球面车床。d.固体废弃物固体废弃物包括生活垃圾与生产废物。生活垃圾年产生量约60吨。做到定点集中堆放，日产日清。生产废物主要为废金属渣，可以回收利用。

7.2环境保护措施7.2.1废水清污分流、雨污分流，雨水由厂区内雨水管收集后排入厂区东面小河，生活污水与生产废水经厂区内污水站预处理达到GB8978-1996中的一级标准后，由乌牛镇市政污水管排入楠溪江。建设污水处理站。●规模及工艺流程。由工程分析可知，本项目生活污水量约为37m3/d,生产废水量约为1.05m3/d，水量不大，混合后废水水质为CODCr356mg/L、BOD5194mg/L、SS179mg/L、NH3-N36mg/L。本环评建议对生产废水采用隔油—混凝沉淀—砂滤的工艺预处理，排放水与生活污水混合后再建议处理规模：生产废水设计处理规模不小于2m3/d，生活污水设计处理规模不小于50m3●

工艺可达性分析。由上述分析可知：混合废水B/C值为0.54，适合生化处理；生活污水排放量为37m3/d，比生产废水量高得多，且生化性较高。本项目油漆废水中主要含有高分子醇酸树脂及部分有机溶剂，废水可生化性较高，据相关文献报道，隔油—混凝沉淀—砂滤工艺对此类油漆废水CODcr的去除率在60%以上，生化池(活性污泥法)对生活污水CODcr的去除率≥90%，BOD5的去除率≥7.2.2废气本项目的废气污染物主要包括：非甲烷总烃、NOx、SO2、烟尘及食堂油烟，排放量分别为：2.51t/a、0.562t/a、2.6×10-4t/a、7.28×10-2t/a、0.04t/a，本环评提出如下防治措施：7.2.1采用电力供热，厂内不设锅炉。7.2.2油漆颜色调配及喷漆在密闭喷漆室内操作，室内配备集气抽风系统，设计风量8600m3/h，喷漆室内油漆废气以及烘箱内油漆废气经收集后通过一根排气筒于15m7.2.3设置专门的焊接车间，车间内每个电焊操作平台旁边设置排风扇强制通风，操作工人应佩戴防护目镜和工作手套。7.2.4抛丸清理机本身配备高效旋风除尘装置，经旋风分离收集粉尘后尾气经通过一根15m高排气筒有组织排放。7.2.5建议采用DDN系列高效油烟净化器及朗洁LG系列净化器处理食堂油烟，尾气高空排放，排放高度应高出周围10米半径范围内建筑高度1米以上，除油烟效率≥7.2.6对油漆车间设置不小于100m的卫生防护距离，卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居住区等敏感设施。7.2.3噪声本项目主要噪声源为喷丸机、数控车床、普通车床、摇臂转床等，其噪声源强分别为：89.9dB(A)、80.2dB(A)、81.7dB(A)、86.3dB(A)。为保证厂界噪声达标，本环评提出如下防治对策：厂区合理布局，金加工车间布置于厂区东北部，职工宿舍、办公楼及技术中心布置于厂区东南面。生产车间内设备合理布局，高噪声设备(如：立式车床、风机、抛丸机等)布置于车间中央。金加工车间及抛丸室设双层隔声门窗，靠近厂界侧墙体采用防噪设计，墙壁及顶板敷设适量吸声材料，在室内高噪声区域上空吊置适量吸声板，生产时关闭门窗。选用节能、低噪设备，如：选用低噪声风机(如轴流式风机)，并安装减振装置，风机排气口安装消声器；选用螺杆式空压机，全罩型机箱，箱内衬吸声材料，设减振基础，吸气口装消声器。对高噪声设备采取减振措施。对车、镗、铣、刨的高噪声设备安装减震器，发电机基座设置隔震垫，水泵基座采用柔性连接，置于地坑内，运行时关闭门窗。加强生产管理，要求操作人员对工件轻放，避免金属瞬间撞击声，加强对设备的日常维护与保养，保持良好的润滑状态，以减少异常噪声。加强厂区绿化，厂界四周设置8m以上距离种植杨树、黑松等防噪效果好的高大乔木。加强员工劳动安全卫生防护。7.2.4固废（1）金属边角料及时收集清理，设置专门的堆放间，要求防雨、防渗，定期由永嘉县楠江废旧金属回收有限公司收购。（2）废乳化液密闭贮存，贴上标签，专设贮存室，并做好台帐记录，定期交浙江经纬环保有限公司处置。（3）设置一垃圾收集房，要求防雨、防渗，生活垃圾及时收集，定期由永嘉县乌牛镇环卫部门清运。

八、项目总投资及资金来源和资金构成8.1国内资金的概算本项目固定资产投资总额为14299万元,见表8-1。8.2项目的全部资金需用额及来源8.2.1投资概算编制范围本工程为浙江纽顿流体控制有限公司年产4000吨高参数波纹管阀门。投资估算的编制范围包括增添生产设备、土建、公用工程等，还包括其他建设费用、预备费。编制依据(a)本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。(b)设备、材料价格按现行市场价。(c)项目征用土地33335平方米（50亩），土地价格按60万元/亩计算，土地征用费为3000万元。

(d)本项目新增建筑面积50000平方米，建筑造价平均按1100元/平方米估算，建筑工程费用为5500万元。

(e)安装工程费用以设备费的3%进行估算。

(f)职工培训、试运转费为50万元。(g)公用工程包括供电、给排水、供热、制冷、空压及环保、消防和总图运输等方面作了充分安排，保证生产工艺的需要。(h)勘察设计费用按80万元估算。

(i)项目前期工作费用（主要用于差旅费、资料费、项目申请报告、初步设计、项目会审、招待费等）为50万元。(j)项目预备费按项目投资的2.24%估算。(k)项目建设期二年，商请银行贷款5000万元，建设期利息为650万元。(l)投资估算分析(m)固定资产投资估算新增固定资产投资14299元，详见表8-1。

表8-1

固定资产投资估算表

单位：万元序号工程及费用各称设备购置安装工程土建工程其它费用合计备

注一工程费用1新增国产设备462918048092新增进口设备3新增建筑工程5000500050000平方米4新增公用设施2101105新增环保设施150150小

计10069二其它费用1土地征用费30003000征地50亩2勘测设计费80803前期工作费50504培训、试运转50505技术开发费8080小

计3260三预备费1工程预备费320320其它预备费小

计320320四建设期利息650650合计固定资产投资14299本项目属专用设备制造业，投资强度=项目固定资产总投资/项目总用地面积=14299/50=285.98万元/亩=4289.7万元/公顷(2)流动资金根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果。本项目流动资金为3000万元。8.2资金来源本项目固定资产投资14299万元，商请银行贷款5000万元，企业自筹9299万元。项目投产后配套流动资金3000万元，由企业自筹解决。

九、人员培训及技术来源9.1人员培训9.1.1项目实施管理本项目实施后，将在浙江纽顿流体控制有限公司内成立1个生产车间，按产品类别组织生产。技术、财务、营销等仍由浙江纽顿流体控制有限公司统一组织经营。9.1.2劳动定员项目实施后，生产一般实行两班制，根据项目生产规模，确定管理、技术和生产人员共为320人。表9-1

项目岗位配置表生产人员3456合

计3209.1.3人员培训由于本项目技术要求较高，必须适时培训一批合格的生产维护及管理人员，以确保项目的顺利进行及今后的维护运行。(1)人员培训要求本项目所需人员可分为维护工作人员和工程技术人员，对不同人员的培训要求如下：（1）维护工作人员应能熟练掌握软件及硬件日常维护工作，并能及时排除常见的设备故障，做好设备管理工作；（2）工程技术人员应能指导维护工作人员进行日常维护运行工作，能熟练地排除较复杂的设备故障，并能分析原因，采取纠正和预防措施；（3）管理人员应能负责全面的技术管理工作。(2)培训方式专业培训、岗位培训、关键技术、工艺人员定期组织国内培训，其他培训全部在公司内进行。

十、项目实施进度计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划三年内全面建成，第三年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%。

十一、项目经济效益和社会效益分析

11.1产品成本估算11.1.1估算依据

生产成本估算依据

(a)本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算，全年原材料、辅料费用为21187万元。(b)原材料估算按年产4000吨高参数波纹管阀门的设计规模，并且考虑了损耗。

(c)人均年工资及福利按2.5万元估算，本项目定员320，年工资和附加费总额为800万元。

(d)修理费用主要用于修理、劳动保护、低值易耗品等方面的开支，此项费用按固定资产投资的3%估算，为420万元。

(e)折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为10年，年折旧率为9.5%，残值率取5%，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，土地摊销年限为50年，其他摊销年限为10年。(f)管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发、保险费、工会经费、运输费、排污费等。此项费用按年销售额的6.3%计取，即为2016万元。

(g)财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。(h)销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传等费用，按销售费用按销售额6.1%计取，年销售费用为1952万元。

(i)产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料动力、工资及附加费、车间经费、折旧和摊销费）、管理费用、财务费用和销售费用组成。

(j)经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。

(k)工资及附加费、车间费用、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用；原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。11.2产品成本费用、利润估算和分析

产品成本费用、利润估算见下表11-1：表11-1

产品成本费用、销售、利润估算表序号指标名称单位数量备

注一产品总成本万元25300

1原辅材料费用万元18140

2燃料动力费用万元280

3工资及福利费用万元800

4摊销费用万元86

5折旧费用万元956

6年修理费用万元420

7其它费用万元39681、销售费用万元19522、企业管理费用万元2016

8财务费用万元650二销售收入万元32000其中：出口创汇600万美元三销售税金及附加费用万元25151、税金万元23082、附加费万元207四销售利润万元4185五所得税万元1046

（a）销售收益的估算本项目高参数波纹管阀门平均销售价为8万元/吨。本项目建设期为3年，生产期为10年，生产期第一年为投产期，生产能力为设计能力的80%，第二年开始为达产期，生产能力为设计能力的100%，即年产高参数波纹管阀门4000吨。各年产量和销售收入见下表11-2。表11-2

各年销售收入

单位：万元序号项目内容投产期达产期234-10111高参数波纹管阀门25600320003200032000

(b)利润计算方法

利润分利润总额、税后利润、应付利润三种。

利润总额=销售收入—总成本费用—销售税金及附加

税后利润=利润总额—所得税

应付利润=税后利润—公积金—公益金

(c)销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，动力增值税税率17%。教育税附加(增值税的4%)城建税(增值税的5%)，销售税金及附加共为2515万元。(d)所得税、公积金和公益金

所得税为利润总额25%。

公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的10%和5%。(e)估算结果本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：

年销售收入

32000万元

年税金及附加

2515万元年利润总额

4185万元年利税总额

6700万元销售利润率

13.07%销售利税率

20.94%

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2可行性研究报告编制依据 11.3可行性研究报告的研究范围 21.4推荐方案与结论 2第二章项目提出的背景与必要性 92.1企业概况 92.2项目提出的背景 92.3项目提出的必要性 12第三章市场分析及预测 153.1国内市场现状 153.2国内市场发展前景 18第四章建设规模和产品方案 254.1建设规模和产品方案合理性分析 254.2生产规模 264.3产品方案 26第五章项目选址与建设条件 285.1建设地址 285.2建设条件 285.3厂址评述 315.5征地拆迁和移民安置规划方案 31第六章技术、设备及工程方案 326.1设计原则 326.2项目组成 326.3工艺技术及设备方案 336.4总图运输 356.5建筑工程 386.6给排水 42第七章原辅材料及燃料动力供应 477.1原辅材料供应 477.2燃料及动力供应 47第八章环境保护 488.1编制依据与范围 488.2环境污染及环保措施 498.3环保机构设置 518.4绿化 528.5环境影响评价 52第九章节能方案 539.1编制依据及设计规范 539.2项目能源消耗指标分析 559.3项目能源供应状况 569.4项目节能措施 569.5能耗指标及节能效果分析 619.7节能管理 659.8节能结论 66第十章消防 6710.1编制依据 6710.2工程概述 6710.3生产工艺特点及安全措施 6710.4各专业设计对消防要求及采取的措施 6810.5消防设施及其安全可靠性 71第十一章劳动安全卫生 7211.1编制依据 7211.2采用标准 7311.3工程主要危害因素分析 7411.4劳动安全卫生防范措施 7511.5劳动安全卫生机构设置及人员配备 7811.6劳动安全卫生投资估算 7811.7预期效果及评价 78第十二章企业组织、劳动定员和人员培训 80