DDIRDD生产企业出口退税申报系统V操作说明

出口退税申报系统V12.0操作说明出口退税申报系统V12.0操作说明根据国家税务总局公告2023年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2023年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2023年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告2023年第47号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法（暂行）》的公告、国家税务总局公告2023年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告和国家税务总局公告2023年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。“系统维护代码维护”中新增“登记类型代码”、“行业类型代码”、“隶属关系代码”、“提供零税率应税服务代码”、“经营者类型代码”、“纳税人类别代码”、“享受优惠政策代码”、“退（免）税计算方法”、“单证种类代码”，共计9个代码表。如图：“系统维护系统配置系统配置设置与修改”，增加“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、“申报收汇截止”、“放弃零税率”、“放弃零税率起”、“放弃零税率止”字段，如图：功能说明：1.当读入审核反馈信息数据后，如果是九类企业，则“是否收汇申报”由“F”变为“T”，同时更新“收汇日期起始”和“收汇日期截止”的时间；如果非九类企业，则这三个字段值不变；2.系统根据“放弃零税率”标志，和“放弃零税率起”、“放弃零税率止”日期值，判断企业是否放弃零税率申报业务。打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”，如图：愤填表事说明走：骄1.萍“清所属房期亩”预规则策：4敌位年作份+泪2位半月份毅，如抛：2符01个40常1难2.案“值纳税拦人名鼻称猎”墨：营桃业执烟照登史记的中企业丛名称包全称时；拘3.骨“船纳税美人英忽文名伟”饲：按灰照《否对外唐贸易童经营圈者备吼案登葡记表胀》上院的经酸营者障英文禾名称低填写屿；学4.诸“旗海关桌企业裂代码葬”升：海拜关注随册登弦记的方代码窑（1妨0位吉）懂；洲5.损“班纳税挪人识泼别号挺”巡：国命税税嫂务登厚记证负上的迈税务腊登记狭代码宅；气6.竭“拒纳税沉人类胸型朴”碍：一年般纳棋税人此、小衣规模虏纳税冲人、廉其他蜓；追7.模“许主管镜税务站机关纵代码包”率：税吉务机蓬关代驴码要档按照辆主管锡税务颜机关雕的要是求填忌写仅；全8.挖“高主管各税务冠机关夕”踪：按明国税泪税务条登记炭证相档关内该容填粮写赞；型9.肉“块纳税裕信用捷等级单”孔：按适主管楼税务纷机关鸟认定流的纳钳税信根用等镜级填讯写刻；膏10牢.罚“培登记提类型捎代码淹”差：按绒国税眯税务螺登记偶表上躬的注劣册类蝴型填患写版；写11幕.麻“饺行业悉归属鉴代码孟”们：按贺国税桥税务路登记隙表上纯的行罢业归露属填浊写撇；湿12骆.脆“扑经营垒者类申型码楚”末：1渣.网生产菜企业敲2.惜外司贸企捐业3锁.印有生着产能味力的协其它公单位锤4.辫没昏有生散产能云力的钩其它舞单位喝；魂13判.要“屡备案帝登记符编号伶”衔：按凡照《尖对外存贸易缠经营帽者备结案登筹记表宾》有圈关内凡容填个写渴；批14月.降“绪工商患注册牵号油”玉：按章工商删登记晚的有化关内框容填镜写绪；绒15虫.帽“尼工商贞注册垦日期景”富：按劲工商义登记裳的有驼关内太容填奇写扣；屈16挡.店“俩工商吸有效肥期与”懂：按妹工商勤登记右的有唯关内奔容填贼写银；珠17秒.棍“夺工商荡注册慌资金罗”不：按集工商庄登记较的有公关内陪容填株写命；裁18父.夫“侨企业械法人味代表赠”笼：按宜工商头登记寇的有登关内榨容填遮写仰；倡19鄙.燃“耽法人意身份命证号费”谜：按帮工商勇登记全的有侦关内郊容填截写亮；滔20萄.戚“雷法人膝代表押黄”祝：按恭工商坝登记却的有垮关内胃容填竞写得；昆21裤.奏“叛退税摊开户殃银行制”庆：填领写银千行账拦户开泥户许旋可证宣上的拐开户辱银行澡及帐喷号喘；狐22柴.鸟“莫退税烟银行玉账号族”基：填戏写银为行账啄户开购户许漂可证勇上的街开户真银行满及帐凤号皱；矿23木.烂“晴主管渣外管目局扰”手：按侮外汇驶登记岂证有杜关内戴容填归写除；段24蝇.狭“加退税太计算跨方法震”粱：退伞（免典）税经计算简方法桑要以喂主管下税务京机关请认定剧的结伸果为盟准进弟行填彩报。疯一般拖情况岁下：婆内资街生产烧企业状、外快商投爪资企貌业选随填为毁免抵符退税边；外辫贸（担工贸圾）业国选填巨为免色退税斧；小切规模华纳税批人选滩填为登免税孔；呢25圆.寒“溪企业勿类型据代码尖”亭：企役业类脚型代彻码要虚以主昂管税景务机降关认榨定的牙结果支为准奏进行兄填报犁。一菜般情透况下蜓：以侍国有红资产缴、集获体资等产、蔑国内查个人换资产葱投资喇创办广的生蚀产企属业选逐填为释内资帝生产援企业烈；由择中国貌投资汗者和京外国跌投资他者共劳同投毙资或剩者仅午由外您国投骡资者梅投资侧的生动产企掏业选秋填为睛外商违投资暮企业司；外轿贸企流业、茧工贸句企业传选填遥为外浸贸（急工贸窗）企玉业；迁增值尤税小泳规模巧纳税康人选贴填为感其他轧企业设；嗓26准.奉“肤是否天分部较核算必”烧：企椅业内韵部是莲否分当部门血核算漠；苦27个.稻“省部门丢代码识”型：分社部核烛算部猛门代驳码为业两位封字符抄集合生，以鼻半角骆逗号晶分隔叨填写据。葬而夺挤宋愿筝钞打开旷菜单登“湿基础生数据要采集团资格迹认定誓相关述申请帐录入晌退（药免）病税资脂格变怖更录罪入理”绸，如著图：城填表税说明坛：拢1.艰“废所属娘期叛”纲规则掌：4陕位年非份+最2位趋月份玉，如努：2陈01孟40眉1素2.益“腥序号虑”查规则港：4果位流并水号怎，如公：0厌00溜1、梢00懒02悟..乡.迫3.诞“恰变更纠事项芳”善：认把定申洪请时炊所填著事项棚。主俯管税进务机丝关变境更时滩，需销要主据管税哲务机拥关代讯码、南名称芝同时拥变更路；肚4.虏“烦原认淋定内同容染”寇：认枪定申端请时跃所填执内容等；绞5.闲“膊变更抛后内魔容躲”评：变史更后救的内戒容赠；妇6.识“旧附送跃件椒”颈：针构对该焦项变袜更需正要附为送的劣资料载。面薪迫回背寄碑择打开雹菜单掠“间基础悲数据夹采集结资格炮认定挥相关妇申请觉录入苍出口腐退税渔业务首提醒拥申请姐录入话”终，如薄图：捕填表像说明法：淹1.航“斜所属达期夏”傍规则踪：4遍位年嫂份+详2位宪月份赤，如顺：2截01煤40骆1昂2.菊“锈登记狐人员炼姓名车”泥：企剃业留塘存的榆登记史人员巴姓名部、手胆机号面码、灯电子黎邮件脱，最离好为塔财务胳主管胆、经吴理或浇主管炉财务厉经理成；谷3.斗“拌是否昌申请干提醒秃”馆：是谱：申烫请提扔醒；亏否：潜取消崭提醒看。茅受束恶钩摊虫施打开首菜单解“脚基础剧数据订采集划资格帆认定昼相关鸽申请亡录入窃放弃礼适用茄零税印率声碰明录删入盆”婶，如武图：引填表肿说明欺：绳1.州“仙所属朽期谨”期规则狸：4穗位年铜份+徒2位铅月份给，如好：2象01咸40樱1,争36专个月纱内不捏能重毯复填仁报声旨明放佛弃适住用增喉值税津零税脖率；抚2.汇“德选择场适用盯政策年”红：选盾择放辣弃后去，适渣用0未1-鹿免税朝或0虚2-鼻按规柔定缴蒙纳增跃值税职。绳甩古陷肉摔熟萄籍敬打开活菜单蚁“棵基础远数据著采集举出口象收汇夸情况镰申报描录入听出口邮货物耍收货挥申报榆录入吉（已亩认定穗）名”而，如慈图：器填表瞧说明伙：沉1.田“却所属趟期廉”戚规则会：4醒位年教份+狼2位针月份泄，如撑：2兽01耀30绿9汤2燕.幼“芬序号债”汪规则耐：4砖位流侄水号励，如贺：0万00炮1、塌00第02宽..赏.勿3渔.去“垄出口雁报关凳单号捆”律规则垮：1隆8位指海关在编号拼+[刑0]粒+2宅位项辅号。避执行添日期拳前按友原规遵则录叉入，壤海关倚编号警后9队位+皇[0考]+扫2位饶项号广；进4逗.霞“洗记销两售日船期晃”究含义会：记蝴出口崇销售腐帐日晚期脱；鼻5值.授“谜出口匪销售斗金额差”蠢含义钞：外限币桥FO哗B偶价脱；煎6船.迹“某销售夫币种添汇率免”智规则演：1改00酿外条币兑僚人民龟币汇级率圣；铜7贼.艘“庭收入峡凭证凯号屋”条：影若1图张报酒关单纤对应风的出体口收凉入凭绳证超劲过两块个的屡，应社分行魂进行援填写摧；炕8振.投“医银行需业务册编号玩”认：周各商妄业银队行的妙出口裹收入约凭证止上的央银行是业务点编号现名称括不统泛一，册“雷银行弓业务沙编号脉”慈应填腹写出号口收拍入凭渣证上避的浸“伍业务蛛编号咽”毛或炉“窝我行运业务墙编号雁”障等谈；壶9五.敲“浙非进赚口商肯付汇芽”顿：挖填报瞒原因豪说明供的，廉应同殃时附泉送相智关资喝料，救如出抽口合标同等倍，出烈口合冶同号严应填城写在颠备注累栏种；锋10托.彻“阻非进诵口国买付汇隙”娇：荷填报所原因岸说明藏的，畏应同桐时附垮送相喘关资助料，历如出矿口合痕同等掌，出营口合灵同号最应填勿写在逗备注蛙栏。碎艇已秃诊殖月典余渐打开什菜单柴“猫基础省数据齿采集肠出口骆收汇贩情况惕申报丸录入山出口肉不能著收货码申报费录入减（已距认定孕）侵”滨，如肠图：简填表冲说明炸：消1.发“隙所属耐期蛾”柿规则移：4铅位年维份+刷2位祖月份趣，如歼：2评01佩30迷9例2.送“装序号把”汪规则棕：4撒位流庭水号骨，如翻：0将00喷1、发00召02透..约.津3.成“颈出口三报关售单号锐”斧规则凡：1代8位双海关宗编号过+[湾0]凳+2笔位项息号。毁执行饰日期兰前按递原规贞则录听入，桐海关贿编号淋后9头位+秃[0畅]+产2位芦项号拦；洁4.食“睛记销饥售日府期随”袍含义豆：记除出口叨销售守帐日植期；踩5.庙“翼出口序销售谊金额华”队含义耳：外乳币矿FO侧B神价；寒6.已“威销售忠币种圈汇率垫”粥规则添：1乳00挥外器币兑众人民邪币汇伴率。窃洁缠估康诱勤踏递弓打开渴菜单叼“家基础朴数据符采集增出口植收汇俩情况句申报沉录入权出口敞货物辈收货私申报皆录入监（未赛认定轿）弦”升，如准图：汪填表牧说明锤：衡1.吵“喉所属雁期元”精规则测：4毙位年毫份+仓2位成月份秃，如麻：2税01纪30泡9户2乓.倦“累序号垫”吵规则过：4刃位流党水号轧，如栏：0姥00陡1、毁00谁02捞..药.截3毁.沃“蛙出口乞报关励单号页”章规则渔：1携8位康海关骂编号批+[挖0]爬+2礼位项泽号。拌执行僚日期舞前按疏原规躺则录信入，架海关叮编号流后9洽位+阁[0润]+备2位洒项号纯；严4便.六“颤记销铺售日亡期瓦”敲含义拆：记摇出口肚销售品帐日颜期葡；服5酿.料“预出口捐销售逝金额凳”名含义苦：外杰币游FO赌B们价陶；难6好.怕“按销售棉币种贺汇率订”挖规则蝴：1扔00凤外秘币兑邻人民弃币汇料率诉；封7欲.阁“钓收入章凭证穿号炊”远：殊若1障张报狗关单滑对应族的出贺口收聪入凭躺证超级过两吊个的威，应胆分行员进行喘填写粘；仔8篮.陶“夜银行授业务柄编号盾”液：妻各商铸业银罗行的之出口年收入渴凭证绢上的塞银行命业务轰编号歪名称举不统素一，杏“环银行引业务拐编号拔”赴应填帆写出僚口收沸入凭郊证上暗的湿“满业务添编号绩”键或院“疗我行梁业务旁编号移”任等挑；拳9充.末“套非进狱口商储付汇淘”缠：由填报膨原因朵说明豪的，沙应同半时附吗送相鼻关资再料，所如出浅口合驰同等赚，出根口合笔同号覆应填稀写在偿备注右栏种；闯10廉.梢“扭非进惯口国伞付汇闸”桌：话填报陪原因激说明铅的，播应同璃时附仙送相沈关资周料，济如出添口合轻同等右，出此口合松同号念应填锹写在饿备注鞠栏。埋滴赛绍鼻孝弄钉婆雪打开锣菜单答“围基础株数据瓶采集酷出口炸收汇扶情况跌申报蠢录入蹦出口勒不能植收货府申报窃录入席（未东认定逼）赏”壤，如品图：蝴填表挺说明著：拿1.斑“音所属逢期错”霞规则朴：4侨位年燕份+帆2位摆月份威，如规：2济01找30拉9努2.葱“萌序号扩”梅规则骗：4忘位流尿水号绣，如爪：0聪00关1、溜00万02政..味.隔3.胡“大出口齐报关卫单号蒜”企规则依：1握8位宫海关推编号但+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