通风科日常防雷和氨气管理制度例文大合集

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1、矿井必须按《规程》建议严苛推行氨气管制，建立健全氨气管理制度；

1.不得随身携带氨气下井；

2.工业广场内的入、春早井口20米内严禁烟火；

3.井下不得采用灯泡生火和采用电炉；

4.井口和井下电气设置必须存有严防雷电和严防短路的保护装置；

5.井下和井口房电焊、气焊作业必须按《规程》规定展开；

6.不得采用产生火焰的核爆材料和灭火工艺；

7.严苛火区管理；

2、凡存易燃材料、易燃气体和可能将产生氨气的地点就是轻微的外源火灾隐患地点，应当制订管制和检查措施；

3、所有井下工作人员都必须熟识救火器材的采用方法，并熟识本职工作区域内救火器材的放置地点；XX煤矿新编巡回检查制度XX煤矿新编巡回检查制度

1、在岗操作方式人员应当严格遵守巡回检查制度，并按时逐点逐项的对电器设备及其附属设备的工作情况展开深入细致的巡回检查。

2、根据设备的性能特点，结构情况，负荷性质等要点分割为重点检查部分和通常检查部分，存有存有的瑕疵或存有猜测的部分必须增进检查，减少检查次数。

3、巡回检查时例如辨认出异常现象或重大事故问题时，必须实行应急措施及时处理，并向有关负责人汇报。

4、将巡回检查情况，具体内容时间，地点边线，设备名称及处理结果等准确精确的计入有关设备技术档案。班组长随班制度班组长随班制度

一、班组长在随班工作中，必须秉持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻继续执行国家安全生产有关规定、标准和本企业的各项安全生产规章制度，随时随地检查和严格执行本班组员工严格遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度，对本班组的安全生产工作负责管理，对工人的安全负责管理。

二、根据我队每日生产及日常工作精心安排，由当日当班组长协同值守队长策划，举行适当班前、班后会议，并设专人记录。

三、班前会必须具体内容分配当日生产任务，将具体内容工作落实到人头，努力做到分工明晰，责任全面落实。

四、根据当日生产情况，班前会必须自学适当的规程、措施，明确提出各生产环节中安全要点，安全监护人，以及安全注意事项等。

五、班组长在随其班中，必须切实加强对本班组安全工作的领导，在计划、布置、检查、总结、考核生产的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

六、班组长在随班工作中，必须加强自身安全意识，在实际工作中努力做到本人并无违章、无事故，给职工当好表率，就可以率领本班职工安全生产。

七、班组长在工作中必须把不好接班人安全检查环节。每班接班人后，对工作区域展开一次全面的安全检查，二要努力做到防治、预测、预控不取隐患，辨认出隐患及时展开处置、汇报，努力做到不安全不生产。

八、班组长就是班组现场生产的轻易指挥者，就是班组安全生产的第一责任人，强化本班组的安全管理，对本班组人员在生产过程中的安全和身心健康负责管理，对所统辖设备的安全运转负责管理。

九、班组长在工作中，负责管理本班组人员的安全教育培训。指导本班职工恰当采用安全防水设施和劳动保护用品，提升班组人员的安全意识和吉翁意识。

十、认真执行交接班制度，展开班前班后的安全检查工作，搞好班组的送检工作，不违章作业和冒险统一指挥，有权严禁班组人员的违章作业。

十一、及时做好班组各项基础管理工作，及时核对原始记录和凭证，努力做到精确、及时、整齐、准确、按时发布，得煤矿机电设备检查试验制度煤矿机电设备检查试验制度

1、设备检查

（1）设备加装、采用单位在领用设备时，应付设备的各种性能、状况搞详尽的检查，并搞好各项记录。

（2）设备加装完工后，应当按设备的安全技术建议，搞全面的竣工验收，并基本建设竣工验收报告。

（3）专用设备应当严苛按照以下建议检查。

设备操作方式和保护人员，每班至少对所管设备展开一次全面检查，并搞好检查记录。

设备管理员每旬至少对所管设备展开一次全面检查，搞好检查记录，月底将本单位设备存有问题汇总报机电动力部。

设备管理组，每半月至少对全矿采用设备展开一次全面检查，搞好检查记录，汇总存有问题，明确提出处理意见。

矿每月必须由机电动力部非政府对全矿在用设备展开一次全面检查，搞好检查记录，汇总检查结果，编报有关报表。

设备试验：

（1）所有设备盲巷管理制度（新桥煤矿）盲巷管理制度(新桥煤矿)

一、凡长度少于6m不通风或通风不当的红小豆巷道，泛称为盲巷。

二、井下不得发生盲巷。生产部门应当设计准确，增加违宪巷道的产生;施工单位应当严苛按照设计施工，杜绝弃置巷道的产生。井下所有已挖掘的巷道必须按设计建议完工，不许中途停掘，防止构成盲巷;对绝无须要停掘的巷道，生产部门必须基本建设停建报告，由矿长和总工程师核准。对已发生的盲巷，应立即展开密封。否则，对有关责任人罚款300元。

三、施工巷道因其它原因须要暂停盾构和拆毁风筒时，施工单位至少提早2天向生产科通风组书面报告，由生产科通风组精心安排通风队搞好半封闭的准备工作工作;由通风队在盲巷口5m范围内设立栅栏，摆不好“禁止入内”警示牌。须要永久半封闭的，必须在停风24h内顺利完成永久半封闭。不按时汇报的对单位主要负责人各罚款100元;不按规定半封闭的，对通风队队长罚款200元;由于对盲巷半封闭不及时导致事故的，将按照有关规定追责有榆家梁煤矿县丞员岗位责任制榆家梁煤矿县丞员岗位责任制

第一条

县丞员必须认真细致地按时巡查设备。对设备的异常状态必须及时发现，深入细致分析，正确处理，做好记录，并向上级汇报。

第二条

巡查时应按照本单位规定的巡查线路展开巡查。

第三条

巡查配电装置，出入高压室，应当随手锁好门，以免大运物步入室内。

第四条

县丞员展开巡查后，应当将检查情况及县丞时间搞好记录。

第五条

检查仪表命令、事故音响、灯光信号与否正常。

第六条

主变声音、温度、加热装置的运转与否正常，安全检查隔膜与否完备，呼吸器与否通畅，硅胶与否变色。

第七条

充油设备的油位、油色、油温与否正常，存有无渗漏油现象。

第八条

瓷瓶、套管与否洁净，有没有损坏、裂纹、振动痕迹及其它现象。

第九条

母线有没有伤疤、割断股，金具相连接与否套管，接点温度与否正常。

第十条

分后合闸指示器与否正常，操作方式箱关团与否严格，隔绝刀闸运转情况与否较好。

第十一条

直流系统及浮充设备运转与否正常，蓄电池与否存有锣肚现象。

第十二条

音响信号与否正常，二次电路保险、刀闸与否较完整。

第十三条

中剧与否较好，网门与否锁上。

第十四条

霹雷器与否运转正常。

第十五条

一次演示图板与设备的实际边线与否吻合。

第十六条

安全工具、消防设备基础与否较完整，存有无裂纹、弯曲现象，门窗与否关严，孔洞与否阻塞。天聚富源煤业防尘管理制度天聚富源煤业防尘管理制度

1、地面创建永久水池，容量500m3。

2、严苛按《通风质量标准化标准》短果防尘喷水管路、三通阀门(皮带巷内要50米，其它巷道内要100米)、转发点短果喷水喷雾、净化风流设施并确保正常采用。

3、冶炼工作面的采煤机、掘进机必须建有内外喷雾装置。

4、盾构工作面继续执行湿式粗大(包含锚索、锚杆眼)。

5、按规定对井下粉尘展开测量工作。

6、按标准设置外木自爆设施、确保数量和质量。

7、煤体灌水必须基本建设设计，总工程师批准后实行。

8、接尘人员必须佩戴防尘而具有、口罩定期检查以增加尘肺病的出现。

9、主斜井、皮带大巷、采区入春早巷至少每周冲洗两次，其它巷道至少每周冲洗一次，难产尘的巷道、地点必须经常性的喷水攻灭尘。项目部自卸车管理制度项目部自卸车管理制度

为强化自卸车的管理，确保驾驶员、施工人员及自卸车的安全，特制订本规定。

1、非本项目部生产须要或项目部经理核准，任何人严禁将自卸车做为他用，辨认出一次罚款200元。

2、非项目部选定的驾驶员一律严禁随意操作方式自卸车，辨认出一次罚款100元。

3、驾驶员必须经培训合格，掌控自卸车操作方法和安全性能，能娴熟操作方式，并上岗上岗。

4、驾车期间必须集中精力，按章操作方式，不得酒后驾车，辨认出违章操作和酒后驾车，视情节罚款200-1000元。

5、夜间、雨雪或大风大雾等严酷气候条件下不得驾车，特定情况必须经项目部核准方可空车。

6、司机必须存有高度的责任心，爱惜车辆，每次上班之前，必须对车辆展开一次全盘卫生清扫和必要的汽车维修保养，并加完燃油。

7、每次采用之前，必须对车辆展开一次全面检查。主要检查汽车的构架与否上开焊接、碎裂;轮胎与否受损、气压与否正常;与否存有漏油现象;各种气压、油压、水压、水温、油温、电压等仪表与否正常;各种指示灯、照明灯、后视镜、喇叭等与否正常;与否存有起小元煤矿乳化泵管理制度小元煤矿乳化泵管理制度

一、上岗上岗情况;

⑴乳化泵存有专人操作方式，上岗上岗。

⑵泵站机械室内保持清洁，水质保持清洁。

⑶泵箱必须定期清扫，水质保持清洁。

⑷各部位油盒，传动部位维持油位合理。

⑸每周对乳化泵箱各过滤器部位清扫一次，并搞好详尽记录。

二、乳化液泵站的较完整标准;

⑴泵体密封性能较好拣液

⑵运转时并无异常震动和噪音。

⑶油质符合规定，保持清洁。

⑷液箱洁净、并无异味、无析皂现象，韧度浓度为3﹪-5﹪.

⑸安全保护装置齐全。动作灵敏可信。

⑹压力表、仪表命令精确，每年至少检验一次。金厂峪矿业资金开支缴费审核管理规定金厂峪矿业资金开支缴费审核管理规定

第一条为强化公司的财务管理，明晰费用缴费标准、程序和办法，特制订本规定。

第二条公司一切资金开支都必须通过财务办理，并严苛按照资金财政预算掌控。

第三条为了增加现金的零星缴付，现金借款最高限额为500元，高于500元的由个人退还，能够用支票支付的，应当尽量采用支票。

第四条按照谁借款，谁交还的原则，不容许替代他人借款，或以他人的名义借款。

第五条凡不符合国家财经制度和公司规章制度的费用和开支，财务部门有权婉拒立案。

第六条费用缴费按以下程序

整理粘贴完整单据、填制报销单、部门负责人盖章、公司领导审核、财务负责人审查、缴费。

第七条缴费费用按以下建议办理

(一)缴费差旅费须采用“差旅费报销单”，按建议的项目核对齐全，同时缴费两张以上的票据时，将票据粘贴在粘贴单上；

(二)除差旅费以外的费用缴费，须核对“费用报销单”，按建议的项目展开核对，将票据粘贴在粘贴单上，票据较多时，应当按票据类别分别粘贴。

第八条公司领导审核权限分割

(一)总经理具备以下审核权限

1．公司其他高级管理人员的资金采用及缴费凭证的审核；

2．预算外各项资金开支审核；

3．公司员工因公20000元以上的借款审核。

4．公司5万元（资产原值）以上资产处理事项的审核；

5．基础建设、关键性技改项目的资金采用计划审核；

6．因公赴美、出境人员费用的审核；

7．捐献及非经营性开支审核；

8．10万元以上工程支付款项复签；

(二)经营副总经理具备如下审核权限

1.物资、设备订货款项开支审核；

2.公司内部人员因公20000元以下的借款审核；

3.各项税费、保险、公积金、工资、奖金、电费等审核；

4.工程支付款项的审核；

5.各种宴请物品及日常生产经营性开支审核；

6.除总经理审核项目以外的各项开支的审核。

(三)按照分管工作，其他副总经理具备以下审查权限

1.基础建设技改、恩措、科研、地寻、生产等工程的财政预算、财政预算审查；

2.各项工程款项的划拨审查；

3.分管单位及部门的开支财政预算审查；

4.分管单位及部门的费用开支审查。

第九条正常的差旅费由各部门负责人同意，分管经理审核、财务审查后缴费。

第十条员工公出来借款及缴费审核规定。

(一)员工公出来借款

员工公出来须要借款时，借款人应当核对借款单，按以下程序办理：

1.通常员工公出来借款，经本单位领导同意盖章，由公司总经理审核，财经部主任审查盖章后办理；

2.中层干部公出来借款，经总经理审核，财务审查后办理。总经理不在家时，由总经理审核；

3.公司经理公出来借款，副总经理由总经理或党委书记审核，财务审后办理。总经理和党委书记借款，可以相互审核或由其他副总经理审核。

4.公出来借款应当展开限额掌控，原则上每人每次借款额度不少于5000元。

(二)公出来费用缴费规定

1．员工上班回到公司，必须在十天之内办理缴费、借款人相关手续，一次一明。努力做到前笔不明，后笔不筹钱。例如存有特定情况，的确无法偿还的，须由公司经理核准，否则，财务将从本人工资中一次或分次计入。

2．差旅费缴费时，由缴费人整理粘贴票据，并填制“差旅费报销单”，由单位负责人盖章，公司主管领导审核，财经部主任审查后缴费。

3．缴费金额在10000元以下，由部门领导盖章后，公司总经理审核；借款及缴费金额在10000元以上，由部门负责人盖章，公司总经理审核后，再由总经理复签。

4．对外承租车辆，费用缴费标准按照公司“公务用车管理办法”规定的标准继续执行，缴费时，依据“用车审核单”和“车票”缴费。由缴费人将票据整理粘贴在粘贴单上，并填上差旅费报销单，经部门负责人、公司总经理核准，财经部主任审查后缴费。

第十一条员工工伤借款及缴费

员工因公负伤住院须要借款时，应当严苛按公司医药费管理规定继续执行。借款额应按实际须要由医保部掌控，员工复发出院后，医保部应及时办理药费缴费，并将缴费归还的医药费及时交给财经部，冲减员工借款，差额部分应当由员工交还或从工资中计入。

第十二条物资订货资金开支审核

物资订货开支包含：机器设备、原材料及辅助材料、备品备件、低值易耗品、自制矿石等。通常情况下不缴付预付款，对的确须要缴付预付款的大宗材料、大型设备等开支，应当根据购货合约办理。物资订货退款一律通过充值支付方式，不容许支付现金。

(一)预付款的缴付与审核

1．办理预付款时，由供销部经办人根据购货合约中签订合同的退款数额，填制借款凭证，经供销部主任盖章后，经营副总经理或总经理审核，财经部主任审查后，财务方可办理退款。

2．办理预付款后，供销部经办人应当在一个月内索要发票并催缴尾款。接到发票缴费时，必须由供销部经办人、主任在发票上盖章后，由公司总经理审核，财经部在对发票、入库单及有关相关手续展开审查后方可以办理转账相关手续。因催缴不及时，给公司导致损失的，追责经办人和单位负责人的责任，按实际损失的20%展开追责。

(二)物资订货退款审核

物资订货应当区别相同情况，按以下方式办理退款及缴费。

1．对货到，发票已至的材料、备件、低值易耗品，供销部要及时办理环评入库相关手续，由供销部经办人、主任在发票上盖章，公司总经理审核，财务负责人审查后退款。

2．对货到，发票比伯县的，供销部要根据随货同行凭证上标明的单价、数量、金额等有关内容办理估价入库相关手续，财务根据估价入库单展开帐务处置（收支），接到发票后，再按规定办理审核相关手续，财务负责人审查后退款。

3．设备添置退款

展开设备添置时，由添置单位明确提出添置提出申请，并填制“固定资产添置申请表”办理审核相关手续。由企业管理部按照财政预算审查盖章后，经公司总经理批准后，财务负责人审查后办理退款。须要办理预付款的，必须提供更多设备运销合约。单项设备价值在5万元以下