某零售上市公司2019年人力资源部年度工作计划(经典推荐)

XX股份有限公司人力资源部2019年工作计划目录指导思想工作目标及实施计划部门组织机构及职责部门内部绩效考核人力资源费用预算团队建设结束语一、指导思想围绕公司发展规划，为XXXX转型升级做好人力资源保障和支持工作。以“管理提升、服务提升、强化执行”等十二字作为工作方针，充分发挥服务和协调职能，为公司经营目标实现做好各项基础保障。管理提升。依据公司发展战略,组织完善公司组织体制,完善人力资源管理体系和人才机制，加快人才培养及员工素质提升，不断提高员工素质，为公司持续发展提供人力资源保障。服务提升。为公司经营管理做好服务，做好人力资源管理的选育用留等支撑和保障工作，提升工作运行效率。强化执行。做好人力资源管理制度及公司各项决策的执行检查,组织绩效考核执行落实。结合本部门实际，制订人力资源部2019年工作计划。二、工作目标及实施计划年度工作目标年度主要指标公司人工成本总额：40359万元，总人事费用率：8.15%。具体目标如下：部门2018年2019年（保底）2019年（挑战）销售人费人费率销售人费人费率销售人费人费率总部47159556391.20%49517457001.15%51875357001.10%门店471595298436.33%495174311116.28%518753311116.00%配送47159530910.66%49517435480.72%51875335480.68%合计471595385738.18%495174403598.15%518753403597.78%猎豹计划单列4951745000.10%5187545000.10%人员流失率：≤25%以下关键岗位人才配置完成率：90%以上（门店主管级、总部专业岗位及经理级以上）培训计划完成率：90%以上管理工作目标完善公司人力资源管理体系，建立人力资源管理手册，提升人力资源竞争力理顺公司组织机构、职责、权限及运行机制拓展招聘渠道，建立后备人才梯队，满足公司战略性后备人才、新店拓展和建设、人员流失补充的需求以“猎豹计划”为契机，推动公司4*100后备人才培养，建立培训管理体系及人才梯队培养机制和模式推动岗位和人员优化，提升劳效，控制人力成本完善绩效考核体系，促进企业绩效改进完善员工职业发展及激励体系培养区域HR的专业能力，提升人力服务，改善员工关系，提高员工满意度三、具体实施计划围绕年度方针目标，人力资源部充分利用现有人员，重点开展以下工作：服务于经营管理，完善公司人力资源管理体系，建立人力资源手册（2019年3-6月）（1）梳理现有人力资源管理制度，操作规则，完成《公司人力资源管理手册》编写；（2）理顺人力资源内部职责、流程、权限，完成《人力资源运行机制》编写。理顺公司组织机构、职责权限及机制（2019年3-6月）（1）配合公司发展战略，梳理公司总部\配送\门店组织体系,每季度完善一次；（2）理顺总部各部门职责权责，完成《部门职责权限汇编》；（3）组织梳理岗位设置、职责及定员，完成《部门岗位设置及人员配置汇编》；（4）建立总部各部门岗位的《岗位职责说明书》；拓展招聘渠道，建立后备人才梯队。（2019年1-6月）梳理公司人才结构，建立《公司后备人才梯队库》。开展校企合作，在宁波地区建立3-5家院校、浙江省内2-3家院校，建立战略合作伙伴。完成公司猎豹计划4*100储备人才的招聘分类内容计划门店学习店长100名35岁以下，全日制大专及以上学历，超市经理（科长）及以上工作经历，经培训和实操，在3-12个月以内能升为门店店长并持续发展1.2018年12月前，到位第一批50人2.2019年3月底前第二批50人总部配送各级储干本科学历，社会招聘和内部选拔为主。人员组成储备建议：生鲜采购10人，常规采购20人，配送25人，信息部5人，全渠道5人，财务部10人，人力资源部5人，其他部门20人在人才网站发布信息、人才市场、内部推荐和主动搜集为主。1.2019年3月前完成第一批50人2.2019年7月底前到位第二批50人主管培训生100名以大专生为主，社会招聘50人，校园招聘50人社会招聘，主要是各大超市、卖场已经有工作经验的人选。校园招聘集中在宁波大专类院校。1.2018年12月底前第一批50人2.2019年4月底前第二批50人大学应届管理培训生100名本科学历，以校园招聘为主，启动校园招聘计划，借助第三方合作力量（宁波人才网、前程无忧或者智联招聘）专业分配建议：食品类专业（食品科学与工程、食品质量与安全）：30人，工商管理10人，统计10人，物流管理30人，计算机专业10人，农业类专业（现代农业管理、水产养殖）20人1.2019年3月底前第一批50人2.2019年6月底前第二批50人完成年度招聘调配计划目标，依据公司现有人员数量，以及公司新店拓展、内部绩效考核淘汰、猎豹计划战略储备及后续发展、人员流失等需要，预计招聘人员计划如下：项目内容预计人数新店人员招聘计划组织完成新开9家大店及22家小店的人员储备及招聘计划。500人总部/门店及配送人员招聘完成总部/门店及配送离职人员的补充，配置合理人员，按照2018年离职率测算，2019年招聘人员预计1500人1500人完善人才培养机制，建立人才培养体系（2019年1-12月）以“猎豹计划”为契机，推动公司4*100后备人才培养，完善学习店长/专业储干/管理培训生/主管培训生的后备人才梯队培养模式，固化培养流程和标准，建立人才梯队培养机制和模式完善公司培训管理体系，整合培训资源，完善公司培训讲师库，组织编写各主要岗位的培训教材。进一步完善新员工培训教材，培训教材标准化工作，编写《新员工培训手册》。组织推动各部门、各门店的培训计划落实。培训工作实施计划工作项目工作策略及步骤完成目标责任人完成时间体系建设课程体系完善根据需求确定16财年课程16年1月课件开发及维护PPT、员学手册、导师手册、测试题等的维护及开发全年讲师管理内训师管理规范/讲师选拔、确定16年10月讲师培养TTT课程开设16年10月新员工入职管理规范管理规范通过审核15年12月邻里店培训体系梳理纳入培训组工作范畴16年5月人才培养新员工入职培训开班8-10次（针对市内六区）全年主管培训班财年开设两班全年经理培训班含猎豹计划开设两班全年店长培训班含猎豹计划开设两班全年企业文化课-特邀讲师含猎豹计划开设约8班全年通用课程开班根据培训计划要求开班全年拓展活动含猎豹计划开设两班全年邻里店课程开班按邻里项目组年度培训计划全年培训计划实施培训需求调研部门需求调研16年1月年度培训计划公司审批通过16年2月外训合作单位选择根据猎豹项目及年度培训计划选择合作单位、评估后签订合作协议全年推动岗位和人员优化，提升劳效，控制人力成本（2019年1-12月）总部各部门人员梳理，确保人工费用控制在5700万元内。深入推动第二批、第三批门店组织优化和MT考核改革，提升劳动效率。梳理门店非MT人员岗位及各类异常人员（包括长病假人员、工伤、辅助类等）。理顺配送岗位人员设置，推动配送MT考核深入，提升配送劳效。每月开展人工成本分析和优化改善。继续推进工时管理系统，分析员工劳效并进行改善。规范劳务派遣用工，分析劳务派遣用工模式，提出改善措施。完善绩效考核体系，促进企业绩效改进（2019年1-2月）（1）每月跟进绩效指标完成情况，对绩效结果进行分析，督促绩效改进（2）梳理各部门KPI指标和相关数据，推动各部门建立《部门内部绩效考核办法》，分解承接公司绩效。（3）每半年组织一次管理创新提案评比。完善员工职业发展及激励机制（2019年5-9月）完善员工职业发展机制，建立以绩效、劳效、能力为基础的职业发展机制；完善当前的职位体系，建立管理、专业、操作等多通道的职位体系；定期组织员工晋级考评，推动建立财务及人力资源的职业发展体系；完善干部聘任考察机制，编写《干部管理办法》。加强企业文化建设，提升员工管理和服务。（2019年1-12月）内部沟通：每年策划1-2次座谈会，收集员工意见，并予以逐步改善和落实；推动企业文化建设，定期开展企业文化培训。编写《企业文化手册》，进行研讨和定稿，组织培训。丰富《XXXX人》栏目和内容，贴近公司经营和员工，宣传榜样的力量。每月组织一次“每月之星”评比。做好各项人力资源基础服务工作，修订公司员工奖惩制度。关店人员分流及合同终止计划，完成2019年9家店的闭店计划，妥善处理员工各类劳动关系终止工作。培养区域HR的专业能力，制定培养计划。人员编制计划（1）总部人员计划依据公司经营计划，总部人员编制控制在552人内，各部门主要人员编制计划如下：序号部门2018年人数2019年预算人数增/减说明1董事长办公室3302总裁室141403法务/政策中心2204总裁办121增加总裁助理1名5自有品牌352增加2名6进口商品242增加2名7行政事务部109-1减员1名8商品管理部121209市场部1717010人力资源部32331增员培训1名11投资部12142离职补员2名12工程部26282增加2名,10月已到岗1名13财务部9694-2减员2名14审计部44015资产保护部24295增员4名，新增食品安全1人16信息部34384增加ERP工程师3人，pos开发1人；减少配送信息4人17信息部（配送信息组）2420-418全渠道32331增员1名19常规采购56604增员4名20生鲜采购47503增员3名21建设部781新店增加，增员1名22生鲜管理部1010023常规管理部（含东门）1515024督导组1010025区域营运（含各区域）30300已剔除9名储备干部26邻里店发展中心583已剔除10储备干部27总部合计（不含储备）：5285522428猎豹计划小计4*100猎豹计划4*100人员，储备3-6个月后，陆续分配进入各部门和门店（2）配送及各门店人员计划依据销售和业务开展，每周进行增补员审批。部门组织机构及职责组织机构人员配置人力资源部2019年岗位设置及人员配置部门岗位编制现员超/缺配备人员职责定位人力资源部总监110统筹人力资源管理工作，制定人力资源规划，规范人力资源管理流程及制度，控制人工成本，提升人力资源服务。招聘配置组经理110招聘配置组的管理工作，招聘体系建设及维护、中高级人才招聘管理，招聘渠道拓展，各区域门店招聘指导和支持，总部人员调动，跨总部和区域人员调动，经理级干部聘任管理及人才梯队管理，各门店店长调配管理。总部员工关系管理，E-HR等拟定和研讨招聘主管121总部及各区域中高级人才招聘，校园招聘会组织，协助区域招聘总部招聘专员110总部一般员工招聘及入职手续办理，试用期考核管理，员工关系管理,各部门及门店组织机构及部门职责、权限、岗位说明书的维护；人才梯队库管理、干部及核心人才库管理、职业发展晋级管理、人才结构盘点及定期分析诊断及完善E-HR及信息维护110E-HR系统维护和管理，人力资源数据统计和分析，协助招聘工作人事档案专员110人事档案、人事报表、劳动合同管理，协助招聘工作培训开发组经理110培训管理体系建设和维护，人才培养体系规划，后备人才培养，培训资源整合，培训教材开发，各区域门店培训指导，企业文化宣传及活动等。培训开发10-1培训组织和管理，协助培训教材标准化开发，培训讲师管理，中高层领导力培训开发和组织培训专员110内训组织安排，培训课件开发，新员工入职培训，XXXX人编辑薪酬福利组经理110薪酬福利及绩效管理体系建设及维护，人工成本分析和控制，劳动效率提升和人员优化，绩效奖金审核；薪酬福利组的管理工作总部薪酬管理110总部及配送薪资核算，人费预算及控制工作、宁波个税和配送个税申报考勤主管110考勤、休假等相关工作，工时数据收集和分析绩效管理110绩效管理政策拟定及实施，中高层绩效管理，总部各部门绩效管理、各门店绩效管理，绩效奖金核算和发放区域薪酬主管110镇海、江北、北舟薪资福利核算工作，区域人费汇总及分析控制工作通用职责为：

1、薪酬、奖金、福利计算和发放，工资查询

2、社保及公积金办理

3、人工费用预算及分析

4、出勤及年休假办理

5、个税管理

6、钟点工工资审核

7、新进、异动、晋升人员工资处理，离职人员工资结算区域薪酬主管110鄞州区、杭州区薪资福利核算，出勤休假管理、区域人费控制和分析，（除了宁波）每个月个税申报、宁波市公积金社保核对区域薪酬主管110台州区、慈溪区、象山区薪资福利核算，区域人费控制和分析，钟点工薪资汇总、兼职补贴申报、技师津贴申报区域薪酬主管110江东区、海曙区的正式工及钟点工工资及福利核算，区域人费控制和分析，总部社保及公积金申报，社保卡制作，生育报销，总部社保地税申报。区域薪酬主管110余姚区、绍金区、奉宁区薪资福利工作核算，区域人费控制和分析，工资卡办理人事服务组经理10-1统筹区域门店人力资源管理工作，组织开展区域内日常招聘、培训、员工关系、考勤休假管理、劳动效率提升、员工关爱及企业文化建设等工作，日常人事服务工作。人事助理110退休、工伤、每月之星、员工奖惩、跨区域调动，区域人力资源数据统计和分析，协助武曾林区域人事工作区域人事主管220江东、海曙区区域人事工作通用职责包括：

1、各门店岗位设置及人员配置分析

2、招聘管理

3、区域关键岗位人才管理

4、异动、离职、退休、工伤、请假、奖惩等审核和办理

5、区域培训、新员工培训

6、人员信息管理

7、门店巡店

8、闭店管理及关系处理

9、劳动合同管理区域人事主管121江北、镇海、北舟区区域人事工作区域人事主管110鄞东、鄞西区区域人事工作、合同续订区域人事主管110象山、奉宁区区域人事工作区域人事主管121杭州区区域人事工作,储丽红兼门店文员区域人事主管110余姚、慈溪区区域人事工作区域人事主管110绍金区区域人事工作区域人事主管110台州区区域人事工作邻里店人事主管110邻里区招聘、外区员工关系部分工作、劳动合同配送人事组配送人事经理110配送人事、行政管理配送人事主管110招聘、培训管理、薪资及考核等配送人事专员110员工关系、出勤及休假管理、人员管理等合计33341人力资源部门内部考核(草案)一、工作目标及工作质量考核按照公司考核规定，每季度考核一次，依据工作计划完成情况，给予考核。考核指标岗位公司指标人力资源关联指标人力资源关键指标人力资源专业工作上级执行力评价招聘经理利润10%销售10%员工离职率10%招聘计划完成率（30%）人力资源专业工作计划（30%）执行力评价（10%）薪酬经理利润10%销售10%员工离职率10%薪酬总额控制率（20%）

绩效改进计划完成率（20%）人力资源专业工作计划（30%）执行力评价（10%）培训经理利润10%销售10%员工离职率10%培训计划完成率（30%）

培训资源库建立计划完成率（10%）人力资源专业工作计划（20%）执行力评价（10%）人事服务组经理利润10%销售10%员工离职率10%薪资总额控制率10%

招聘计划完成率20%

培训完成率10%人力资源安排专业重点工作10%服务工作质量和执行力,由HR总监评价10%配送人事经理利润10%销售10%员工离职率10%薪资总额控制率10%

招聘计划完成率20%

培训完成率10%人力资源安排专业重点工作10%服务工作质量和执行力,由HR总监评价10%区域人事主管利润10%销售10%员工离职率10%招聘计划完成率（10%）

培训计划完成率（10%）办理劳动合同完成率（10%）

试用期考核完整性（10%）

员工座谈会落实计划完成率（10%）人力资源重点工作10%执行力评价（10%）区域薪酬主管利润10%销售10%员工离职率10%薪资总额控制完成率（20%）

绩效改进计划完成率（20%）人力资源重点工作20%执行力评价（10%）其它人事专员利润10%销售10%员工离职率10%岗位KPI50%人力资源重点工作20%执行力评价（10%）考核系数考核实行100分制，考核等级系数如下表：绩效等级杰出(A)优秀(B)合格(C)需改进(D)差(E)考核分值95-10085-9575-8560-75<60考核系数1.51.210.80.6比例分布10%15%60%≤10%≤5%考核流程每季度结束后，由员工进行季度工作总结，对各项指标及工作计划完成情况进行自评。直接上级进行考评，总监复核，对于客观因素影响的考核指标，由总监对考核结果进行修正。考评结果为D、E档的，由总监、专业组经理与员工进行沟通面谈。考评最终结果，由人力资源总监审核，总裁审批。依据审批结果，进行考核应用。考核结果应用员工月工资基数=岗位工资70%+绩效工资30%。绩效工资按月度预发。季度奖金总额=月绩效工资*3个月*考核等级系数—预发绩效工资总和（月绩效工资*3个月）注:奖金总额为正数,加入考核月度的工资总额中；奖金总额为负数，从考核月度工资总额中扣除。考核结果作为职业发展晋级、薪酬调整、先进评比、培训应用的参考。部门费用预算16项目15年16年分月预算预算说明12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月差旅费1710724000200020002000200020002000200020002000200020002000总部、区域HR巡店（会议出差等）广告及促销费498527000050001900020002000300015000300040002000200050008000招聘渠道使用费（前程无忧1.5万、智联0.5万、宁波人才0.2万、赶集网0.3万、猎聘网1万、浙江人才网0.2万、其他0.5万）+海报制作费30家店开业预估8000元+人才专场招聘会10*0.2万印刷费40449330001100110011002090011001100110011001100110011001100劳动合同、培训教材（新员1000份*20元）、固定表单的印制会务费用053005000300年费：连锁经营联盟5000、XXXX人300培训及考察费500067000200001200120012001200180018001200362001200零星的新员工、晋升晋级培训12元*1000人次，外训2次3万及其他项外训2万，差旅类5000业务招待费2500020001000020002000200050002000春节、中秋劳动部门拜访（劳动监察、工伤、社保、住房公积金），人力资源部门会务费1万=5*0.2万水电费133470培训学校费用，HR不做预算办公费190211360090090034001200900900900900900900900900快递费900元/月+CA证书3*100+人才市场档案保管费2500办公用品领用06360530530530530530530530530530530530530电话费75567200600600600600600600600600600600600600HR15财年平均每月400元，因招聘及电话数量增加16财年预估600元/月维修费14762400200200200200200200200200200200200200晒鼓加粉、工资用打印机的耗材软件服务1995440猎头费00已在猎豹项目中列明，此处不再罗列其他417978015年猎头费合计791570253860323302433019830286301153021530115301613011130138304853014530人力资源部门团队建设沟通机制周例会。每周一下午13:00开部门会议，每周跟踪工作进度，布置工作要求。月例会。每月初召开，传达公司精神，部署部门月度计划工作。每月对人力资源指标反映的有关情况进行分析，提出解决措施；专题会议。依据需要，可召开人力资源专项问题沟通研讨会议。沟通走访服务。区域人事、区域薪酬每周走访至少一个部门或门店，制定走访提纲，调研存在问题并向上反馈，探讨解决方案，沟通内容需有记录和回复。团队管理执行力。对公司的决策、规章制度，要起到模范带头作用，坚决贯彻和执行。强化服务意识：做好人力资源及员工管理的各项服务工作；凡公司领导、其他部门请求协助事项，必须优先完成。后备人才培养。培养3-5名具备现代企业管理理念，熟悉人力资源管理各模块的综合性管理人才。自我提升。制定个人学习发展计划。制定年度个人学习发展计划，改