汽车生产制造公司4M变更控制程序

4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第1页，共23页编制部门：制造工程部审核：宋选鹏批准：王涛生效日期：2013/08/01修订记录：版本号修订日期修订内容A02006/12/25根据原DFV-DS07工程变更A3版创建A12007/04/19增加供应商变更审批流程A22008/07/25增加加工方法变更导致变更时的对应流程A32012/10/30增加不同级别4M变更管理B02013/07/10依据公司部门职责变更换版，依据WDHAC新版的SQM更新B12015/4/20更新DPCA4M变更管理要求B12015/720依据SQM2015版更新变化点管理1.0目的描述过程发生变更的识别，必要的评审、验证和确认，并在实施前获得批准，以降低更改带来的风险，确保产品交付质量。2.0范围本程序适用于公司批产阶段所有 4M工程更改的控制。 4M的范围见注 1。3.0引用标准3.1.《文件控制程序》DFV-RS02；3.2.《过程设计和开发控制程序》DFV-DS05；3.3.《生产件批准程序》DFV-DS06；3.4.《成本核算及报价管理程序》DFV-DS01；3.5.《工程变更控制程序》DFV-DS10；3.6.《初物交付管理规定》DFV-MS01-06。4.0术语4.1.技术评估：涉及到图纸、规范、配合功能和 /或耐用性影响及测试、样件制作环境、安全法规等评估。4.2.商务评估：涉及到制造成本改变的评估。5.0职责和权限本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第2页，共23页制造工程部/制造工艺分部是 4M变更的归口管理部门，采购部供应商管理科负责管理供应商的 4M变更。6.0流程/程序人员变更控制流程工作流程岗位配置变更编制培训计划实施培训实习否评估是更新《岗位技能一览表》加严检验的解除

责任部门工作内容说明使用表单车间经理6.1新员工或没有岗位工作经验的员工调整进该岗位的情况，被识别为4M变更。车间经理负责编制新的岗位配置岗位配置表。表车间经理 6.2车间经理根据岗位考评标准、岗位技能一览表，输出培 培训计划训计划给相关培训部门。人力资源 6.3各培训的责任部门（质量 /设备模具/工艺/车间）负责按部 培训计划准备教材，一般以作业指导书、操作规程、检验 培训记录指导书作为培训依据，实施培训。 输出培训记录。车间6.4当新员工还不具备独立工作能力时，在有经验的操作工培训记录的监督下进行操作，其输出的产品需得到有经验的操作工的确认才可输入至下道工序。质量/设备模具/工艺/6.5培训实施完成一周后，车间经理组织各培训部门按《岗上岗证考车间位考评标准》对操作者进行评估，输出上岗证考评记录。评记录车间经理 6.6车间经理根据考评记录，更新《岗位技能一览表》。 岗位技能一览表质量工程 6.7检验频次加严的解除由现场质量工程师根据《上岗证考师 评记录》解除。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第3页，共23页备注：对于顶岗的情况，顶岗人员必须是具备该岗位操作资质的人员 (依据《岗位技能一览表》 )，无需进行脱岗培训和加严检验，由班长进行作业者观察，确认符合要求后开始生产作业，若发现操作与要求有差异的情况，由班长对顶岗人员进行在岗培训，检验员进行首件确认后开始生产作业。设备、工装变更工作流程责任部门工作内容说明使用表单设备、工装变更设备模具6.1当设备、工装出现注1中的变更，设备模具科负责以邮的通知科件和电话的形式通知车间、制造工程分部、计保分部在车间现场进行调试验证。（必要时设备模具科提出申请、组变更申请申请、评审织相关部门评审后，商务部按客户要求向客户提交变更申请单，并需得到客户批准后开始实施）。客户批准车间6.2计保分部负责编制试制作业计划。制造工艺分部工艺工程师负责指导操作工在工艺卡范围内进行工艺参数的调试制整。设备工程师负责指导在设备操作规程的要求进行设备巡检记录的开启。模具工程师负责监督换模工作（模具型腔内发生更改后，需在模具上作永久性标识以利于追溯）。现场质初物标识加强检验或试验质量检验量工程师负责做首10件的质量确认。客户有特殊要求的，标签员按客户特殊要求执行。首10件产品合格，视为调试结果合格。质量工程师负责粘贴首10件产品的初物跟踪标识。否6.3首件确认完成后，由质量检验员按加强检验的频次进行巡检记录抽查。频次和加强的周期由质量工程师根据设备、工装变验证设备/工设备模具更后的风险确定后用任务清单的形式传递给检验员。装能力科6.4设备模具科根据检验记录，计算设备、工装能力，当能Cmk报告力大于或等于1.67时，视为能力合格。是6.5检验频次加严的解除的依据是： a.设备或工装的能力报质量检验 告。B.初物10件到顾客处的装车记录。现场质量工程师负加严检验的解除员 责通知客服工程师跟踪初物的装车情况。客服工程师负责及时反馈装车信息。二者都合格时，可解除加严检验。备注：对于设备工装维修、计划性保养等变更的情况，无需通知客户（除非客户有要求），设备工装维修或保养之后进行试制，确认首批产品质量即可。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第4页，共23页检测工具及测量仪器变更不需进行零件试制、 Cmk验证，但检具需实施 MSA，必要时得到客户认可。场地变更工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通工作流程识别变更更改方案假设N评审更改假设Y通知顾客移动与安装设备试制与首件检查初物标识A

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第5页，共23页责任部门工作内容说明使用表单6.1制造工程部IE工程师负责车间内工艺平面布置、计保制造工程分部负责厂内物流区域平面布置的优化。所有优化方案经部、计保计保分部批准后可以实施。当涉及设备搬迁时的场地变分部更，即视为4M变更。6.2制造工程部负责召集计保分部、质量系统 /QCD 部、设备模具科、制造工艺分部、车间一起做更改方案的假设。计保分部负责假设物流路线、输出平面布置图，计保分部假设因变更而引起生产计划的调整、制造工艺分部负责假设调整后的生产节拍、量产质量科负责假设不合格品存贮制造工程 区、变更后的控制计划、检验指导书、验证计划，如参照部 项目开发阶段的认可计划做试验计划、全尺寸检查计划、过程审核。设备模具科负责假设水、电、气的衔接。设备模具科负责输出行动计划，并跟踪验证行动计划的完成。6.3对以上假设进行评审其可行性。输出“平面布置评审检制造工程 查表”，变更行动计划。部6.4按顾客特殊要求的格式及提前时间通知顾客将要发生的商务部 4M变更，及初物交付的计划、产品验证计划，并获得顾客批准，客户有特殊要求的，按客户特殊要求执行。设备模具 6.5设备模具科负责按详细的水、电、气假设方案、平面布科 置图、行动计划移动与安装设备，并确保设备能够启动。制造工艺 6.6制造工艺分部牵头在原有工艺卡与作业指导书的基础上分部/量产 指导操作工进行调试。首 10件产品由质量工程师进行确质量科 认，直至连续生产 10件合格的产品。量产质量 6.7对各道工序的首 10件粘贴“首件“标签作为初物标识科 标签。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通工作流程A加严检验产品审核过程审核初物交付加严检验的解除

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第6页，共23页责任部门 工作内容说明 使用表单检验员 6.8检验员按变更后的检验指导书实施加严检验。现质量工 6.9质量工程师负责编制产品审核的作业指导书，并实施审程师 核，包括适当的试验认可、 3D测量。质量体系 6.10质量体系工程师负责实施过程审核，输出过程审核报工程师 告和问题清单。量产质量 6.11质量工程师负责填写初物交付的通知单与验证报告，科 （必要时按照客户的要求重新提交 PPAP资料给客户认可），并对初物按顾客特殊要求进行标识，电话通知客服工程师跟踪初物装车状态。量产质量 6.12所有产品审核与过程审核通过，初物在顾客处装车被科 认可后，即可解除加严检验。备注：厂内物流、储存方法的变更无需通知客户（除非客户要求），进行内部的物流、包装认可，更新作业文件即可。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通生产过程和加工方法的变更工作流程识别变更，提出变更申请可行性评审通知客户是工艺调试首件确认下发临时工艺通知单否过程能力分析是初物交付加严检验的解除转化正式的作业文件或工艺卡

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第7页，共23页责任部门工作内容说明使用表单项目负责6.1当生产过程和加工方法出现注1中的变更，由制造工程人/更改提部提出《4M变更申请》，若在工艺方案中涉及产品定义的变更申请出者变更，须按《工程变更控制程序》向产品技术中心进行设单变的申请，如果是VA/VE项目提出的变更，仍由制造工程部负责提出变更申请。6.2制造工程部依据变更申请负责组织生产车间、质量系更改提出统/QCD部、技术中心、财务部等相关部门实施对该变更的4M变更者可行性评审。任何影响顾客要求的装配性、成型、功能、可行性评性能和/或耐久性的变更，须按客户要求提前时间通知客审单户，影响到阻燃特性的需要提前向认证中心提出变更申请，待客户确认和得到认证中心的认可后方可实施变更，工艺工程客户有特殊要求的，按客户特殊要求执行。检验记录/师产品审核6.3质量工程师负责检查和确认过程流程和工艺方法变更后巡检记录质量工程的前10件产品，并对零件做初物标识。首件检查的产品特师性控制点根据工艺调试的内容，具体由质量工程师识别，涉及到影响顾客要求的功能、性能和/或耐久性的变更，还临时工艺工艺工程需做产品审核。通知单师6.4若工艺工程师调试所用工艺与正式下发的工艺文件相符，即转入正常批产。若工艺工程师调试的工艺发生了变化，则下发临时工艺通知单。并视新工艺的风险注明临时工艺通知单的有效期。工艺工程师根据调试方案下发临时工艺工程工艺通知单，编制和下发的流程按《文件控制程序》DFV-CPK师RS02执行。6.5制造工程部工艺工程师负责跟踪改进后的过程能力，具体见《过程能力研究作业指导书》DFV-DS05-04。初物交付通知6.6质量工程师负责填写初物交付的通知单与验证报告，质量工程（必要时按照客户的要求重新提交PPAP资料给客户认师可）并对初物按顾客特殊要求进行标识，电话通知客服工程师跟踪初物装车状态。工艺/质量6.7产品审核通过，过程能力稳定且达到公司要求，初物在工程师顾客处装车被认可后，即可解除加严检验。6.8将该变更的工艺文件正式化。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通外协件供应商的变更控制流程工作流程识别变更的机会，提出申请结N 束审批Y供应商调查变更方案假设供应商报价潜在供应商评审A

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第8页，共23页责任部门工作内容说明使用表单6.1各职能部门或项目负责人通过VA/VE识别供应商变更的4M变更申各职能部门机会。各职能部门也可因商务、质量问题识别出供应商变更请单的机会，输出“4M变更申请单”。6.2识别部门负责将“4M变更申请单”交制造工程部、采购部、质量系统/QCD部、技术中心、工厂厂长审核，总经理/识别部门常务副总经理批准，并确定项目负责人。识别部门负责将审4M变更管批单复印一份给采购部供应商管理科，供应商管理科负责做理清单“供应商4M变更管理清单”管理。6.3采购部根据“ 4M变更申请单”进行供应商资源调查，输 供应商基本采购部 出“供应商基本信息调查表”，并在 “4M变更申请单”中 信息调查表描述更改后可能的供应商。项目负责人 6.4收到采购工程师的输入，申请部门负责人召集各部门成 任务清单员做变更方案的假设。技术中心负责性能验证计划、功能验证计划、所需样品数量、验证周期，质量工程师负责包括零件/材料的外观、尺寸验证计划。制造工艺分部工艺工程师负责做工艺验证计划，并提出所需样件数量、费用假设（包括DFV零件费用、设备 /人工工时）。生产启动经理负责假设试制所需的场地。财务分析师负责假设 VA/VE需投入的成本与收益。RFQ采购部 6.5产品工程师 /材料工程师与质量工程师协助采购完成 潜在供应商RFQ。采购负责组织供应商做第一轮技术报价。采购组织产 评审计划品工程师、材料工程师、质量工程师、工艺工程师一起评价供应商技术报价书。采购工程师将选择的合适供应商列入潜在供应商评审计划中。潜在供应商6.6采购负责组织有资格的人员到供应商处做潜在供应商审 审核报告采购部 核，具体见“ DFV审核员清单”。采购部供应商管理科负责输出“潜在供应商评审报告”。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通工作流程结束变更N可行性评审Y确定项目范围与目标明确顾客要求开发计划顾客批准供应商定点技术要求确定C

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第9页，共23页责任部门工作内容说明使用表单工程更改6.7项目负责人召集工程、质量、工艺、采购一起做假设可行性评方案的可行性评审。输出“工程变更可行性评审报审记录表项目负责人告”、“风险控制计划”。风险控制计划6.8项目负责人确定项目范围清单，时间节点目标、成本质量目标项目负责人目标，质量工程师确定质量目标。6.9项目组成员一起消化和沟通顾客要求，包括对产品的项目负责人 要求，由产品工程师、材料工程师、认证工程师解释、顾客对开发流程的特殊要求，由质量工程师负责解释。6.10项目负责人负责编制和发放开发计划。开发计划中 开发计划项目负责人 必须明确关键路径和时间节点。6.11按顾客要求，提交“ 4M申请单”。申请单应按 4M实施日前客户要求的日期发给顾客，并按顾客要求提交商务部 相关技术文件，若此变更可能影响与强制性认证申请中的资料不一致，还必须在实施前向认证机构申报，获得批准方可实施变更。采购部 6.12供应商定点按《供应商定点定价控制程序》 DFV-DS08执行。6.13产品技术中心材料工程师负责确定材料技术要求的技术中心 相关文件。产品工程师负责确定产品的 3D、模具数模、产品技术规范、图纸等要求。检具工程师负责确定检具数模。采购工程师负责收集以上技术要求，按《文件控制程序》DFV-RS02 发放给供应商。 SQE负责与供应商签订“质量目标”。供应商收到以上技术要求并消化后，输出详细的开发计划、BOM、产品/过程特殊特性清单、试验认可计划、风险控制计划给项目负责人、产品工程师、 SQE进行确认.本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第10页，共23页工作流程责任部门工作内容说明C6.14项目SQE、采购工程师负责跟踪供应商过程开发，采购部具体见《供应商开发控制程序》DFV-DS09。供应商开发6.15供应商完成内部验证后，按“质量目标”及进度计划提供样件和报告给DFV采购员。技术中心产品工程师样件制造产品工程师负责首次样件的认可，鉴定“认可报告”。DFV生产启动负责人负责协调工厂进行总成首次样件的制造。试装NG后的总成样件由质量工程师认可。6.16认可工程师负责实施认可试验计划。必要时，产品DFV内部验证认可工程师工程师负责零件的3D认可，质量工程师负责外观颜色认OK可。向顾客提交首次样件质量工程师6.17质量工程师负责向顾客提交内部认可试验报告、尺寸报告、外观检查报告及首次样件并获顾客批准。试生产6.18生产启动经理负责填写“试制申请、结算单”，并生产启动负协调工厂资源安排试生产。在试生产过程中，工艺工程责人师负责做工艺验证记录。当涉及参数调试时，可用DOE方法。质量工程师负责编制“试生产检验指导书”指导检验员进行检验。试生产的首10件产品由质量工程师确认。质量工程师负责指导操作工做试制标签。供应商过程审核SQE6.19SQE负责组织供应商过程审核。输出“过程审核报告”。供应商PPAP6.20供应商PPAP由项目质量负责按《生产件控制程质量系统序》DFV-DS06执行，并将PSW报告发采购工程师，采/QCD部购复印存档后发供应商，同时更新合格供应商清单。NG顾客批准质量系统6.21按顾客要求提供生产件批准的零件和报告，质量工/QCD部程师负责跟踪顾客批准的过程，并反馈未通过的问题清OK单。D

使用表单工艺验证报告检验记录试验报告颜色认可报告过程审核报告PSW或顾客相关表单本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通工作流程DSOP零件发交，记录起始号项目结案文件归档

4M变更控制程序编号：DFV-DS07 版本：B1 第11页，共23页责任部门 工作内容说明 使用表单6.22获得顾客批准或签级后，开始 SOP。采购部负责将供应商信息录入到 QAD系统。计保分部负责安排物料的爬产计划。一般原则是，进口件预留一个月的库存开始工厂 用国产件替换。国产件使用满一个月无质量问题视为稳定，再消耗进口件，根据零件的风险可以适当调整爬产计划。当顾客有特殊要求时，按顾客特殊要求执行。6.23当发运第一批工程更改后的零件，车间必须记录唯项目负责人 一性的追溯码，并依照《初物交付管理规定》 DFV-MS01-06 做初物标识通知顾客。由客服人员负责跟踪顾客现场装车质量。若工程更改涉及 BOM表的变更，还需在QAD系统中更新相关代码，具体见《 QAD作业指导书》。供应商工程更改后的零件被批准后第一次交货也遵循该规定。6.24SOP 一个月，连续 3个批次的零件无严重质量问 经验教训项目负责人 题，项目负责人安排做项目结案移交。移交前，项目负 总结责人整理经验教训总结，变更过程中的记录，及未完成的问题清单。6.25更改后的文件和记录由量产质量科按《文件控制程量产质量科 序》DFV-DS02 进行整理归档、发放。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第12页，共23页注1：4M变更管理要求1、所有被识别出的变更（包括有计划的和突发的）须更新到《 4M变更记录表》中，在现场的目视看板上展示，在每日的 QRQC会议上向相关部门传递信息。2、4M变更提出部门应组织相关部门评审变更带来的风险和影响，确定需要验证的项目以及行动计划，记录在《4M更改申请单》和《 4M变更可行性评审记录》中，评审可采用 5W1H的方法。制定行动计划时需考虑到初物交付的时间节点，确保初物交付前产品质量得到确认。3、责任部门在每日的 QRQC 会上，通报行动计划的完成情况，完成的结果记录在《 4M变更现场一览表》中。4、验证项目的结果及支持性数据，提交给质量工程师汇总。结果不符合的，由责任部门给出下一步的行动计划。质量工程师将验证的结论和不符合项的行动计划记录于《 4M变更验证记录》。5、变更申请部门将《 4M更改申请单》（附上《 4M变更可行性评审记录》、《 4M变更验证记录》及所有支持数据）提交给直属领导及相关部门领导审批。6、所有4M变更须列入《 4M变更管理清单》，以便追溯。变更记录的保存参照《记录控制程序》执行。7、客户要求提交变更申请时间： DFL：90个工作日；DPCA：30个工作日；WDHAC：30个工作日。7.0WDHAC4M 变更特殊要求以下规定适用于批量生产以后，由 DFV或WDHAC 进行的变更。当在一级或二级供应商处实施重要的更改时也应与WDHAC 相关品质部门讨论。WDHAC4M 变更管理区分和基准初物的事例本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通编号：DFV-DS07版本：B1第13页，共23页No.管理区分项目内容的事例1规格变更初物规格变更1)变更成新规格时2)进行没有互换性的规格变更时3)进行有互换性的规格变更时2品质改善初物品改善根据敝公司的受入品质部门或者市场品质部门的品质改善要求，实施了品质改善时3自主管理初物新规供应商1)增加供应商时（包括供应商内部的工厂增加）2)变更供应商时（包括供应商内部的工厂变更）3)变更搬入点时4)内作?外作的变更时材料变更1)变更材料的供应商时2)赠给材?自给材的变更3)非规格变更的材料变更（包括防锈油、润滑剂等。）加工条件、方法1)变更铸造、鍛造方法时的变更2)变更烧结条件时（加工、温度、时间、其它）3)变更热处理条件时（温度、时间、加热方法、冷却方法、其它）4)变更橡胶、合成树脂的成型条件时5)变更焊接条件时6)变更切削条件时7)变更加工基准及设定方法时8)变更电镀、抛光、涂装条件时9)变更了组装条件时工序系列变更 1)工序的统一、废除、顺序变更时暂定工序?正式工序的变更机械加工 1)改造、修理机械时使用新机械时进行机械移动时工夹具变更1)变更零件的加工标准时新制、改造、工夹具时模具变更 1)改造、更新、模具时检査方法变更1)新制、改造、检査夹具及器具时2)变更测定具及测定基准时作业者的变更指重要工序中，特别规定了每次变更作业者都需要作初物（*）管理的重要工序，变更作业者时搬送方法、交货包装方式的变更变更搬送方法、包装方法及容器时作业者的变更（ *）：可以不向 WDHAC做事前通知，但需要实施初物管理。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通 编号：DFV-DS077.1规格变更初物DFV把握规格变更内容纠正初物加工、组装、检查制作初物卡无需先行确认制作检查成绩表规格NG变判定更可否量产过渡初度物OK初物卡（③）确认量产

4M变更控制程序版本：B1 第14页，共23页WDHAC窗口部门规格变更指示调达部门(是否需要先行确认的联络)变更适用指示需要先行确认判定 NG可否量产过度 受入品质部门OK初物卡（③）出货 受入检查※保管初物卡 （①）初物卡（③）

制作初物卡受入品质部门制作成绩退回初物卡表检查（③）初物卡③受入品质部门随付在产品上※收到（③）后，将初物卡（①）报废。7.2质量改善初物本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。东风伟世通 编号：DFV-DS07DFV不良分析、对策的推进纠正初物的加工、组装、检查质判定NG量可否量产过渡改善OK初物量超

4M变更控制程序版本：B1 第15页，共23页WDHAC 窗口部门品质改善指示部门发生品质不良品质改善要求品质改善指示部门回答，对策Ok 内容确认 NG出货 受入检查制作初物卡制作检查随付在成绩书产品上※保存初物卡 （①）退回初物卡（③）初物卡（③）初物卡（③）的管理※收到（③）后，将初物卡（①）报废。7.3自主管理初物

受入品质部门以及交货地的市场品质部门受入品质部门以及交货地的市场品质部门本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第16页，共23页本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第17页，共23页注2：4M变更的具体项目和变更后 PPAP 资料的提交矩阵图：管理区分和基准（●原则上不需通知客户和做初物管理）NO. 项目规格变更品质改善新供应商变更材料加工工艺、5方法的更改工序系列变6更设备变更夹具、工具8变更模具变更检查方法变10更作业者更换运输、包装

规格品质自主PPAP是否提交3C改善管理区分提交等变更/扩项申变更初物初物级请○使用新规格等级3是○进行没有互换性的更改等级3是○进行有互换性的更改等级3是●零件没有变化而作图纸更改等级5是●只适用机种更改等级5是○按不良对策要求进行更改等级2否○○增加供应商等级3是○更换供应商等级3是○○进行厂内制作与厂外制作的转换等级2是○●改变到货地点等级5否○○更换材料供应商等级3是○○材料来源变更(指本田提供或供应商购买)等级3是○○材料等级的改变等级3是○○更改注塑工艺等级5是○○更改喷涂工艺等级5是○○更改搪塑工艺等级5是○○更改弱化工艺等级5是○○更改火焰处理工艺等级5是○○更改发泡工艺等级5是○○更改铣切工艺等级5是○○更改真空复合等级5是○○更改焊接工艺等级5是○○更改清洗工艺等级5是○○更改装配工艺等级5是○●改变工艺顺序等级5是○○临时工艺与稳定工艺这间的转换等级5否○●改造或修理设备等级5否○○使用新的设备等级4是●●设备移动等级5是○○变更零部件加工基准样品等级4否○●新制作夹具、工具或改造等级5是○○改造或更换模具等级2是○○新制作检查夹具、工具或改变等级4是○●变更测定用具、测定基准等级5是○被指定的重要工序作业者的更换等级5否○○改变运输方式、包装方式和包装容器等级4否本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第18页，共23页8.0 DFL/DRAC 4M变更特殊要求以下规定适用于批量生产以后，由 DFV或DFL/DRAC 进行的变更。 当在一级或二级供应商处实施重要的更改时也应与 DFL/DRAC 相关品质部门讨论。DFL/DRAC 4M变更管理区分和基准变更管理对象 管理等级与东风日产联合评审4M 事项 (○项需向东风日产提交申请)制造场地工厂以外的移设/转移○向本公司的其他事业场所的移设/转移向协作公司的移设/转移向上述以外的其它移设/转移工厂内的移设/转移○车间平面布置的变更生产线（包含检查工程）的移设生产线（包含检查工程）的新设、增设工程顺序的变更（追加、含废止）○制造工程内的设备、装置（包含检查设备）新设○追加、更新○制造、检查设备的条件、参数（日常调整除外）○改造（根据用途的改进）○设修理（计划外的随时修补?修改）备保养计划模具（金属加工用的模具、铸造、树脂成形用的模具）追加、更新○改造（根据用途的改进）○修理（计划外的随时修补?修改）保养计划夹具追加、更新○改造（根据用途的改进）○修理（计划外的随时修补?修改）保养计划检查用测量仪器专用测量仪器/检具的追加、更新○专用测量仪器/检具的改造○通用测量仪器/检具修理（计划外的随时修补?修改）本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通编号：DFV-DS07版本：B1第19页，共23页保养计划作业方法制造方法/工艺（焊接、表面处理、热处理、组装等）○检查方法○方检查工程的改变和废除（包含规格变法更）工厂内搬运方法保管方法产品、半成品、构成零部件、原材料材辅助资材（产品开发阶段的试验性能确认除外）成分変更（清洗剂、脱脂剂等）○料制造供应商变更（包含制造场地变更）○采用新规格的作业者支援?岗位变换?再上岗的作业者人需资格认定的作业者需特别特性A认定的作业者供应商内部规定需认定的作业者9.0DPCA4M 变更特殊要求9.1DFV至少提前三个月以上建立安全库存为更改前准备工作。9.2DFV必须至少提前一个月向 DPCA采购部提出变更申请。9.3DFV提交详细变更项目计划、变更详细类容、及原因。9.4DFV需对变更项目风险评估（质量、供货、成本、其他）具体见附件。9.5DFV总经理签字盖章后发给 DPCA现生产采购员 。9.6若DFV收到DPCA答复为终止更改，将立即停止所有更改计划实施。9.7若DFV收到DPCA答复为同意更改，DFV将依据提交给DPCA的计划实施。并定期向DPCA相关部门反馈进展及建储情况。9.8实施更改：9.8.1第一类变更：产品定义更改和过程的更改1-变更完成后，根据 DPCA要求组织零件预批量和重新签级认可。2-配合DPCA质量分部完成对 DFV过程变更认可和过程审核。3-配合DPCA生产采购员对 DFV实施产能审核。9.8.2第二类变更：供应商登记信息变更本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第20页，共23页1-DFV向DPCA现生产采购员提交信息变更资料。2-对于法人变更的情况，DFV填写《供应商变更情况表》，DPCA将评估结果提交供应商选择决定会并由会议作出决定，并在SRM系统中维护。本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第21页，共23页对产品CTF/CSE有影响的产品更改产品材料的更改定义处理或保护层（如表面热处理、电镀、油漆等）的更改的更供应商内部产品图纸的更改第改供应商在国外采购零件的国产化一类供应商生产地点的更改变更生产工艺流程的更改主要生产设备的更改引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法）过长时间停产后恢复生产（大于6个月）程的更改关键工装（模腔或模具），模具大修更改复制模具对CSE特性有影响的监控计划中的检查项目或检测频次的更改对CSE特性有影响的关键检测设备和检具的更改2级供应商（分包商或外委供应商）的更改2级供应商的场地的更改第企业名称的变更二供应商工类商登记信企业性质、股东或股比的变更变息的更改更法人变更，即合同的全部或者部分权利义务发生转让本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第22页，共23页变更流程：10.0附录10.1《4M变更申请单》DFV-DS07-00-01；10.2《4M变更可行性评审记录表》DFV-DS07-00-02；10.3《供应商4M变更管理清单》DFV-DS07-01-03；10.4《4M变更验证记录》DFV-DS07-00-04；10.5《4M变更管理清单》DFV-DS07-00-05基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。4M变更控制程序东风伟世通 编号：DFV-DS07 版本：B1 第23页，共23页基于单片机的单晶金刚石