天津市津南区农业农村发展服务中心

PAGE天津市津南区农业农村发展服务中心2021年部门预算编制说明一、部门主要职责（一）贯彻执行国家和本市有关发展种植业、畜牧业、水产养殖业、农机行业的法律法规规章和方针政策。（二）制定并组织实施种植业、畜牧业、水产养殖业、农机行业的发展规划和年度工作计划（三）负责种植业、畜牧业、水产养殖业、农机行业生产布局结构调整设施化建设产业化经营工作。二、部门机构设置情况农业农村发展服务中心部门内设9个职能处室；下辖0个预算单位,实有人员203人，其中:在职人员55人，离休人员3人，退休人员145人。三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算4426.22万元，与2020年预算相比增加4426.22万元。其中，本年收入合计4426.22万元，与2020年预算相比增加4426.22万元，包括一般公共预算拨款收入4426.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余73.67万元。（二）部门支出预算情况说明部门支出预算4499.89万元，与2020年预算相比增加4499.89万元，其中按照功能科目分类：社会保障和就业支出支出163.23万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出163.23万元。2.卫生健康支出92.13万元，主要用于单位缴纳职工医疗支出92.13万元。3.农林水支出4160.14万元，其中项目支出2654.48万元，主要用于科技转化与推广服务571万元、病虫害控制525.24万元、农产品质量安全190万元、防灾救灾81万元、稳定农民收入补助112万元、农业生产发展835.34万元、农业资源保护修复与利用305.89万元、成品油价改革对渔业的补贴30万元、林业草原防灾减灾4万；基本支出1505.65万元，其中行政支出42.41万元，用于离休人员工资42.01万元和公用经费0.4万元；事业支出1463.24万元，用于人员经费支出1142.33万元和公用经费320.91元。4.住房保障支出84.39万元，主要用于单位缴纳职工公积金支出84.39万元。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2021年安排机关运行经费预算321.31万元，包括办公费6.2万元、咨询费2万元、水费2.49万元、电费16.53万元、邮电费6.77万元、取暖费2.92万元、物业管理费84.28万元、差旅费3万元、日常维修费82万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费11.85万元、福利费48.76万元、公务用车运行维护费47.5万元、其他支出5万元。（二）政府采购情况本部门2021年安排政府采购预算530.07万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出529.57万元。主要项目是：复印纸采买0.5万元、农药包装废弃物项目67.07万元、水稻病虫害专业化统防统治项目172.5万元、增施商品有机肥150万元、农产品质量安全抽样检测140万元。（三）国有资产占用情况截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2021年，本部门实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额2654.48万元。1.重点项目：稻蟹综合种养补贴绩效目标：目标1：树立稻蟹综合种养试验示范。目标2：实现水稻亩产达500公斤，螃蟹亩产15公斤。重点项目：增施商品有机肥绩效目标：目标1：增施商品有肥:4286吨目标2：商品有机肥质量抽检合格率100%重点项目：耕地力地力保护绩效目标：目标1：2020年完成补贴面积7.3万亩。目标2：在我区管辖范围内的耕地上种植粮食作物的尽种尽补（五）专业性名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策