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1列支及报销规定司1.6因公外出人员每人每次可享受10元的交通补助，对于超过交补充说明： (1)住宿费报销时必须提供住宿发票，实际金额未达到住宿标准 (2)报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算。 (3)伙食补助依据实际出差天数凭相应发票结算。2 (4)出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招 (5)出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销伙食标准一览表副总经理、部门主管以下员工350元/天400元/天450元/天100元/天100元/天100元/天应注明车号，不得将几辆车的费用合并报销；审批，批示后方可维修，料及工时结算单；3理；违章罚款一律不予报销；买、集中报销；原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经公司领导事先批准，可以公司办公室负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，5.1公司的公务接待行为必须按照纪委的要求，一定要有公函，领导4标准人天住宿费(公伙食费(公司内部原则司内部原则上不提供)上不提供)其他120907030310标准人天5会议类别住宿费伙食费其他费用省域会议为了体现公司的福利政策，提高员工福利待遇和方便员工生活，62、施工人员工地补助标准：30元/人/天(包括餐饮、通讯)4、施工人员的交通补助标准：公司针对工地施工所需调派车辆，不10.1目的有序进行，特制定本制度。10.2原

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