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文档简介

规章制度公司差旅费报销制度一、制度背景以公司的发展需要，员工之间的交流以及客户的拜访日益频繁。为了保证员工差旅过程中的合理开支并有效的挖掘商业机会，公司制定了本《差旅费报销制度》。二、适用范围公司下属所有部门及员工均适用此制度。三、相关定义出差：指员工按照公司工作需要，在外地工作时间超过一天的行为。差旅费：指员工在出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅相关费用。报销人：指申请报销差旅费用的员工。报销单：指报销人填写的差旅费用报销清单。报销审批人：指负责审核、审批报销单的主管或财务人员。四、差旅费用报销标准交通费：报销人员可以选择飞机、火车、公路等交通方式，报销标准以实际发票为准。住宿费：在国内出差，公司提供住宿标准参照国家星级酒店评定标准，住宿费报销以实际消费发票或酒店开具的费用清单为准，但是不得高于公司规定的标准。伙食补助费：在国内出差，公司提供每人每天伙食补助费，报销以实际消费、发票或餐厅开具的费用清单为准，但是不得超过公司规定的标准。市内交通费：公司出差期间的市内交通费用可以报销，报销以实际消费、发票或漆车开具的费用清单为准，但是不得超过公司规定的标准。五、报销流程及审批要求报销人员在出差后填写《差旅费用报销单》；报销单内容应真实、详尽、准确，必须有发票和票据交接清单；报销单需自己对照差旅费用报销标准加以相应核对；报销单汇总后，在公司规定时间内，由经理或主管进行审核后签字；财务部门将签字的报销单进行确认，并将报销款汇入报销人员指定的个人账户；财务部门保存好报销单和相关票据，并定期开展内部审核工作。六、规章制度执行效力本制度由财务部门负责修订和解释，并报公司董事会审议通过后生效。执行过程中，如出现问题或有争议的情况，负责人应及时处理或上报。七、制度的补充和修改公司有权根据实际情况，对本《差旅费报销制度》进行修改和补充。

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