贵州省遵义职业技术学院

PAGEPAGE13贵州省遵义职业技术学院2020年度部门决算2021年7月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算单位构成及人员构成第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、非财政拨款财政收入支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明二、2020年度收入决算情况说明三、2020年度支出决算情况说明四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明十一、预算绩效情况说明十二、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（按三定方案分条表述）我院是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展.以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究，促进科技发展。学院占地面积476856平方米，总建筑面积93856平方米。学院现有在编实有人数372人。其中：高级职称76人、中级职称93人、初级职称及其他人员

207人；离退休职工165人，其中：离休2人、退休163人；人社劳务派遣制人员112人；临聘人员28人；在校学生数13911人。

我院主管下的遵义市农业机械研究所，为财政全额补助事业单位，参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。主要职能是开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究和农业机械设计及理论研究，促进科技发展。二、机构设置本单位有28个内设机构，下属1个单位。所属事业单位即遵义市农业机械研究所。本单位内设机构如下：14个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部（团委）、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、合作交流处、保卫处、工会（妇联）、医务所。10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；5个教辅部门，分别是：信息中心、图书档案馆、教育教学质量管理中心、教师发展中心、优质办。下属事业单位1个，具体是：遵义市农业机械研究所。参与学院的教育教学及实践，各项行政工作并入遵义职业技术学院相关职能部门，无内设机构。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1遵义职业技术学院财政补助事业单位2贵州省遵义市农业机械研究所财政补助事业单位注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制5603753751462020年度部门决算公开报表（详见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）第三部分2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计29,189.56万元，与2019年相比，减少4,988.77万元，降低14.60%，主要原因是我院建信融资租赁贷款2020年3月还款完毕，遵义市国有资本运营有限公司不再拨付代为偿还的建信融资租赁还款资金所致。二、2020年度收入决算情况说明本年收入合计23,797.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23,056.77万元，占96.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入740.77万元，占3.11%。三、2020年度支出决算情况说明本年支出合计23,881.85万元，其中：基本支出12,740.29万元，占53.35%;项目支出11,141.56万元，占46.65%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计23,605.80万元，与2019年相比，增加2,415.76万元，增长11.40%，主要原因是招生规模扩大，教育收费增加。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出19,858.61万元，占本年支出合计的83.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少770.24万元，降低3.73%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，且财政资金紧张，未能在2020年列支。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）18,610.43万元，占93.71%；206科学技术支出科目（类）2.3万元，占0.01%；208社会保障和就业支出科目（类）418.35万元，占2.11%；210卫生健康支出科目（类）268.24万元，占1.35%；213农林水支出68.48万元，占0.35%；221住房保障支出科目（类）490.81万元，占2.47%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,034.97万元，支出决算为19,858.61万元，完成年初预算的116.76%。其中：一般公共服务支出2050201学前教育，年初预算为0万元，支出决算为297.89万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（2）2050205高等教育。年初预算为0万元，支出决算为1052.72万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（3）2050302中等职业教育。年初预算为0万元，支出决算为88.08万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（4）2050305高等职业教育。年初预算为15,655.03万元，支出决算为15262.19万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，学生开学晚，后期财政资金紧张，未能在2020年列支所致。（5）2050399其他职业教育支出。年初预算为0万元，支出决算为87.96万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（6）2050999其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为1,821.60万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（7）2060499其他技术研究与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金不包含在年初预算内。（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为350.67万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是农机所在职人员退休。（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为177.43万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的17.00%。决算数小于预算数的主要原因是1-5月社保局未要求缴纳。（10）2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为50.50万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，导致支出减少。（11）2101102事业单位医疗。年初预算为131.47万元，支出决算为131.85万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升职级，导致基数调增。（12）2101103公务员医疗补助。年初预算为136.39万元，支出决算为136.41万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升职级，导致基数调增。（13）2210201住房公积金。年初预算为491.23万元，支出决算为490.81万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算多了导致。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,740.29万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费9,127.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等；公用经费3,613.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物管费、维护费、专用材料费、劳务费、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.21万元，支出决算为43.10万元，完成预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，且学院极力控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。与2019年相比，减少155.22万元，降低78.27%，主要原因是2019年购置了两辆大客车，2020年未购置，且由于受新冠肺炎疫情影响，学院极力控制公务用车运行维护费及公务接待费支出导致。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算43.10万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.61万元，占96.54%；公务接待费支出决算1.49万元，占3.46%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2019年相比，减少49.02万元，降低100%，减少的原因主要受新冠肺炎疫情影响，未产生因公出国（境）费。（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为42.81万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，导致支出减少。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少105.29万元，降低71.67%，减少主要原因是2019年购置了两辆大客车，2020年未购置车辆，同时学院控制公务用车运行维护费及公务接待费支出导致。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费41.61万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费、过路费、停车费等。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为49辆。公务接待费年初预算为2.4万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的62.08%，决算数小于预算数的主要原因是我院控制接待支出。公务接待费与2019年相比，减少0.91万元，降低37.92%，减少的主要原因是我院控制接待支出。2020年国内公务接待4批次，258人次，支出1.49万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0.00万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费4批次，258人次，支出1.49万元，主要内容为接待兴黔富民、双高项目建设、课程改革等评审专家。八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%。（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%。（二）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%。其中：（1）一般公共服务支出0万元；（2）国防支出0万元；十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明2020年度非财政拨款收入决算总额740.77万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入740.77万元。非财政拨款支出决算总额4023.24万元，其中：（1）一般公共服务支出2050305高等职业教育4,023.24万元；（2）国防支出0万元；十一、预算绩效情况说明（一）项目绩效评价工作开展情况2020年度我单位实行绩效目标管理的项目6个，共计6个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金21101.92万元，自评覆盖率达到100%。项目绩效评价结果（1）项目一：综合改革项目项目根据年初设定的绩效目标为按照学院十三五规划，结合创优工作，开展课程建设、科研课题研究、实训基地建设，做好人才引进、学生活动的开展，完成各类教育专项业务工作如高校毕业生就业、教育督导、教育管理与改革等具体工作，有力地推动现代职业教育能力的提升，为建设创新型国家做出重要贡献。项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算为16,975万元，执行数为15,554.09万元，完成预算的92%。主要的产出和效果是:整体支出绩效目标基本完成。发现的主要问题是由于疫情影响，项目施工延后，后期财政资金精准，资金不能按正常进度支付。下一步改进措施及时正常支付。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院单位：万元项目名称综合改革项目项目编码：20210629155736MDg主管部门名称遵义市教育局主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：1697515554.091092%9.2执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款1697515554.091092%9.2其中：上级补助本级安排1697515554.091092%9.2其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况按照学院十三五规划，结合创优工作，开展课程建设、科研课题研究、实训基地建设，做好人才引进、学生活动的开展，完成各类教育专项业务工作如高校毕业生就业、教育督导、教育管理与改革等具体工作，有力地推动现代职业教育能力的提升，为建设创新型国家做出重要贡献。遵义职业技术学院2020年度生均经费年初预算本级安排16975万元，实际执行15554.09万元，完成当年预算的92%，支出绩效目标基本完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标创建优质学校工程≥20项≥20项5完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。5由于疫情影响，项目施工延后，资金不能按正常进度支付。实训基地建设及其他附属设施≥20项≥20项55配置图书≥7万册≥7万册55质量指标办学质量提升有效提高有效提高51.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。5中职分校办学条件得到改善得到改善55双师型教师占专业课教师比例85%85%55时效指标教师到企业实践常态化定期定期55完成改善办学条件规划70%70%55创优建设项目完成率100%100%55成本指标项目支出 ≤16975万元 ≤15554.09万元54……效

益

指

标(30分)经济效益

指标招生比例有效提高有效提高31.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。3生均拨款比例有效提高有效提高33学院知名度有效提高有效提高33社会效益

指标教师素质提高稳步提高稳步提高33教育乱收费现象坚决杜绝坚决杜绝33毕业生就业率95%95%33生态效益

指标农业、畜牧产业链 有效提高有效提高33农业产业的辐射带动有效提高有效提高33可持续影响

指标教师队伍结构更加优化更加优化22教师培训实现分层分类分级培训实现分层分类分级培训22对教育行业未来影响期限≥20%≥20%22……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标教师的满意度≥80%≥80%3同效益指标得分计算方式。3学生的满意度≥98%≥98%44社会公众满意度≥80%≥80%33……总分98.2绩效自评按照“保障更有力、管理更严格、监督更有效、绩效更明显”的要求，及时将资金安排到“优质校建设”具体项目，编制了项目建设资金预算，对资金使用的真实性、合规性、合法性进行了规范并监控，对获批立项的优质校建设项目开展检查、调度、跟踪管理，确保了项目建设推进。2020年度财政资金支出绩效综合评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，评价得分采用百分制，最终评价得分98.2分。（2）项目二：部门整体支出项目根据年初设定的绩效目标为完成日常工作，保障机构高效运转，参与遵义职院的教育教学及实践，为建设创新型国家做出重要贡献。，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为59.97万元，执行数为85.42万元，完成预算的142%。主要的产出和效果是:整体支出绩效目标基本已实现。本年度实际收到财政拨款收入88.16万元，与2019年相比，减少1.72万元，减少1.91%。主要原因是人员的变动调整。附表：2020年度项目支出绩效自评表（参考表样）单位：遵义市农业机械研究所单位：万元项目名称农机所部门总体支出项目项目编码：主管部门名称遵义职业技术学院主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：59.9785.4210142%10执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款59.9785.4210142%10其中：上级补助本级安排59.9785.4210142%10其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况完成日常工作，保障机构高效运转，参与遵义职院的教育教学及实践，为建设创新型国家做出重要贡献。遵义市农业机械研究所2020年度基本支出年初预算为59.97万元，实际支出为85.42万元，完成当年预算的142.44%。整体支出绩效目标基本已实现。本年度实际收到财政拨款收入88.16万元，与2019年相比，减少1.72万元，减少1.91%。主要原因是人员的变动调整。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标人员支出保障在职3人、退休4人在职3人、退休4人7完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。6日常工作保障保障日常运转保障日常运转75质量指标人员支出保障有效保障有效保障61.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。6日常工作保障有效保障有效保障66时效指标人员支出保障快速保障快速保障77日常工作保障快速保障快速保障66成本指标人员支出保障56.67万元83.06万元66日常工作保障3.3万元2.37万元65……效

益

指

标(30分)经济效益

指标服务地方经济社会发展有效提高有效提高81.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。8社会效益

指标为地方研究农业机械有效提高有效提高88生态效益

指标农业产业的辐射带动有效提高有效提高可持续影响

指标对教育行业未来影响期限有效提高有效提高66……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标职工满意度有效提高有效提高5同效益指标得分计算方式。5社会满意度有效提高有效提高55……总分98绩效自评遵义市农业机械研究所坚持以开展农业机械研究，促进科技发展为目标，进行农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究。2020年度财政资金支出绩效综合评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，评价得分采用百分制，最终评价得分98分。（3）项目三：学生资助补助经费项目根据年初设定的绩效目标为合理设置资助组织机构，协同育人运行机制，建设资助体系，建立健全相关管理制度。全年资助人数预算7631人/次。项目全年预算为1066.85万元，执行数为1027.34 万元，完成预算的96%。主要的产出和效果是我院已经建设健全的资助组织机构，资助管理制度，协同育人运行机制，已经建立完成了健全的资助体系，全年资助人数实际7568人/次。发现的主要问题是由于疫情影响，学生开学晚，另外，按照省招生考试院招生工作安排，四类人员学生入校时间晚，导致资助资金未全部发放完。下一步改进措施加快资助工作评审进度，待资金下达后及时发放学生资助经费。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院单位：万元项目名称派出国及留学生补助专项资金项目编码：主管部门名称遵义市教育局主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：1066.851027.3496%执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款1066.851027.3496%其中：上级补助1066.851027.3496%本级安排其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况合理设置资助组织机构，协同育人运行机制，建设资助体系，建立健全相关管理制度。全年资助人数预算7631人/次。我院已经建设健全的资助组织机构，资助管理制度，协同育人运行机制，已经建立完成了健全的资助体系。全年资助人数实际7568人/次。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标资助学生人数7631人/次7568人/次完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。未完成原因：由于疫情影响，四类人员学生入校时间延后。改进措施：加快资助工作评审进度，待资金下达后及时发放学生资助经费。质量指标完善资助体系有效提高有效提高1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。时效指标奖助学金按规定及时发放率100%99%资助卡办理发放时效非常及时100%由于疫情影响，四类人员学生入校时间延后。成本指标学生资助补助经费1066.85万元1027.34万元由于疫情影响，四类人员学生入校时间延后。……效

益

指

标(30分)经济效益

指标培养更多栋梁之才，促进整体经济发展 有效提高 有效提高1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益

指标资助政策的宣传力度 继续提高 继续提高学生的思政培养 有效提高 有效提高通过学生资助政策的支持，帮助高校学生顺利入学和完成学业 有效提高 有效提高生态效益

指标我院将定期组织受助学生参与“优化环境、减少污染、保护生物，从小事做起，从我做起，营造良好的生态环境，生态效益良好。 有效提高 有效提高可持续影响

指标学生思政教育有效提高有效提高促进高校持续健康发展 持续发展持续发展……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标学生满意度≥99%≥99%同效益指标得分计算方式。我院根据上级文件精神，及时将资助政策落实到位，我院评各类奖助学金，严格执行“三审三示”，通过官网、QQ、微信等方式告知受助的学生家长，得到学生及家长的一致好评。家长满意度≥99%≥99%……总分绩效自评（4）项目四：公派出国及留学生补助专项资金项目根据年初设定的绩效目标为推动我院国际化办学水平，拓展我院学生国际视野，加强留学生汉语学习积极性，培养我院学生爱华情怀，服务“一带一路”国家战略。项目全年预算为15.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要的产出和效果是开阔了我院学生国际视野；加强了留学生汉语学习积极性；增强了学生知华、友华、爱华情怀；提升学生对专业的国际化发展趋势认识。发现的主要问题是由于新冠疫情原因，未执行设定千人留学计划和学生公派出国留学项目目标，实施人数为0。留学生奖学金人数预计为9人，专科生奖学金6人，进修生奖学金3人。但2020年9月因为疫情未招进修生，故未发放进修生奖学金。黔老奖学金学生有一人因疫情在境外，待返校后按照规定补发，有一人因申请回国，已于11月停止发放。下一步改进措施督促项目负责人跟进项目实施，并及时报账支付。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院 单位：万元项目名称公派出国及留学生补助专项资金 项目编码：主管部门名称遵义市教育局 主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：15.60执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款15.60其中：上级补助本级安排15.60其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况目标1：推动我院国际化办学水平目标2:拓展我院学生国际视野目标3：加强留学生汉语学习积极性目标4：培养我院学生爱华情怀目标5：服务“一带一路”国家战略1、开阔了我院学生国际视野2、加强了留学生汉语学习积极性3、增强了学生知华、友华、爱华情怀4、提升学生对专业的国际化发展趋势认识绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标留学生奖学金发放人数 90完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。1.由于疫情原因，未执行设定千人留学计划和学生公派出国留学项目目标，实施人数为0。2.留学生奖学金人数预计为9人，专科生奖学金6人，进修生奖学金3人。但2020年9月因为疫情未招进修生，故未发放进修生奖学金。3.黔老奖学金学生有一人因疫情在境外，待返校后按照规定就行补发，有一人因申请回国，已于11月停止发放。黔老奖学金发放人数 20学生赴国（境）外交流人数200质量指标赴国（境）外交流学生保质保量完成任务001.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。留学生汉语水平得以提升逐步提升逐步提升时效指标按文件要求和派出计划按时发放奖学金和助学金 100%100%成本指标学生赴国（境）外交流发放金额 5万元0留学生奖学金和助学金发放金额 10.6万元0效

益

指

标(30分)经济效益

指标为学院的收费收入奠定了基础 持续发展持续发展1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益

指标通过发放留学生奖学金和助学金，增强了学生的爱华情怀 逐步提升逐步提升开阔了学生的国际化视野逐步提升逐步提升增强学院知名度逐步提升逐步提升生态效益

指标可持续影响

指标通过学生公派计划，激发了学生的学习积极性和国际交流意识 逐步提升逐步提升通过发放留学生奖学金和助学金，推动了学生的学习积极性和爱华情怀 大幅提升大幅提升促进高校持续健康发展 持续发展持续发展满意度指标（10分）服务对象

满意度指标高校对公派出国及留学生资助工作满意度≥90%≥90%同效益指标得分计算方式。出国（境）交流学生和受助留学生对资助工作满意度≥99%≥99%……总分绩效自评（5）项目五：现代职业教育质量提升计划资金项目根据年初设定的绩效目标为创建优质校而新建各类实验室、实验基地；添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求；改善学院办学条件，推动学校内涵建设步伐，创建优质学校；教师培训实现分层分类培训；教师定期到企业实践实现常态化，聘请企业人员到学校兼职任教渠道畅通，教师队伍结构更加优化。项目全年预算2618万元，执行数为608.95万元，完成预算的23.26%。主要的产出和效果是学院布局得到优化，改扩建学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；学院教师素质提升计划年度项目任务全部完成。发现的主要问题是受疫情影响，外出培训次数减少，且由于财政资金紧张，未能在2020年列支。下一步改进措施2021年及时支付。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院单位：万元项目名称现代职业教育质量提升计划资金项目编码：主管部门名称遵义市教育局 主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：2618 608.9523.26%执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款2618 608.9523.26%其中：上级补助2618 608.9523.26%本级安排其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况目标1：创建优质校而新建各类实验室、实验基地。目标2：添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求。目标3：改善学院办学条件，推动学校内涵建设步伐，创建优质学校。目标4：教师培训实现分层分类培训；教师定期到企业实践实现常态化，聘请企业人员到学校兼职任教渠道畅通，教师队伍结构更加优化。 学院布局得到优化，改扩建学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；学院教师素质提升计划年度项目任务全部完成。 绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标校舍建设和维修改造面积≥5000平方米619平方米完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支教学、实训仪器设备购置数量 ≥800台/套375台/套受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支教师培养培训人次 150人73人受疫情影响，外出培训次数减少图书资料配置数量 ≥50500本/册50417本/册完成改善办学条件规划任务≥100%100%质量指标新建或改建校舍场地达到规划建设要求的比例 ≥100%100%1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。教师培养培训任务完成率≥100%49%受疫情影响，外出培训频率减少基础设施建设修缮工程验收合格率 ≥100%100%购置仪器设备合格率 ≥100%100%办学条件 逐步改善逐步改善时效指标按预算方案进度完成率 ≥100%30%受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支成本指标质量提升经费保障 ≥2618万元608.95受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支效

益

指

标(30分)经济效益

指标培养更多栋梁之才，促进整体经济发展有效提高有效提高1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益

指标开展专兼职教师培养培训规模 持续扩大持续扩大毕业生就业率有效提高有效提高有效提高社会发展能力有效提高有效提高生态效益

指标我院将定期组织受助学生参与“优化环境、减少污染、保护生物，从小事做起，从我做起，营造良好的生态环境，生态效益良好。 有效提高有效提高可持续影响

指标毕业生稳定就业率 ≥100%100%促进高校持续健康发展 持续发展持续发展满意度指标（10分）服务对象

满意度指标学生满意度≥99%≥99%同效益指标得分计算方式。家长满意度≥99%≥99%教师培训匿名评估满意度≥99%≥99%……总分绩效自评（6）项目六：现代职业教育质量提升计划资金项目根据年初设定的绩效目标为创建优质校而新建各类实验室、实验基地；添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求；改善学院办学条件，推动学校内涵建设步伐，创建优质学校；教师培训实现分层分类培训；教师定期到企业实践实现常态化，聘请企业人员到学校兼职任教渠道畅通，教师队伍结构更加优化。项目全年预算为365万元，执行数为208.06万元，完成预算的57%。主要的产出和效果是学院布局得到优化，改扩建学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；学院教师素质提升计划年度项目任务全部完成。发现的主要问题是受新冠疫情影响，外出培训次数减少，且由于财政资金紧张，未能在2020年列支，下一步改进措施2021年及时支付。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院 单位：万元项目名称现代职业教育质量提升计划资金项目编码：主管部门名称遵义市教育局 主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：365 208.0657.00%执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款其中：上级补助本级安排365 208.0657.00%其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况目标1：创建优质校而新建各类实验室、实验基地。目标2：添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求。目标3：改善学院办学条件，推动学校内涵建设步伐，创建优质学校。目标4：教师培训实现分层分类培训；教师定期到企业实践实现常态化，聘请企业人员到学校兼职任教渠道畅通，教师队伍结构更加优化。 学院布局得到优化，改扩建学院校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；学院教师素质提升计划年度项目任务全部完成。 绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标完成学院优质校建设、改善办学条件规划任务 ≥100%100%完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。教师培养培训人次 ≥150人104人受疫情影响，外出培训频率减少质量指标教师培养培训任务完成率≥100%69%1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。受疫情影响，外出培训次数减少办学条件 逐步改善逐步改善时效指标按预算方案进度完成率 ≥100%57%受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支成本指标质量提升经费保障 ≥365万元208.06受疫情影响，财政资金紧张，未在2020年列支效

益

指

标(30分)经济效益

指标培养更多栋梁之才，促进整体经济发 有效提高有效提高1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益

指标开展专兼职教师培养培训规模 逐年扩大逐年扩大毕业生就业率有效提高有效提高有效提高社会发展能力有效提高有效提高生态效益

指标我院将定期组织受助学生参与“优化环境、减少污染、保护生物，从小事做起，从我做起，营造良好的生态环境，生态效益良好。 有效提高有效提高可持续影响

指标毕业生就业率稳定稳定促进高校持续健康发展持续发展持续发展……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标学生满意 ≥99%≥99%同效益指标得分计算方式。家长满意度≥99%≥99%教师培训匿名评估满意度≥99%≥99%……总分绩效自评（7）项目七：高校社科工作研究专款项目根据年初设定的绩效目标为项目执行期内提交1篇（字数在2000字以内）阶段性研究报告；形成一部综合研究报告：《贵州辣椒产业发展问题及对策研究》；在国内中文期刊公开发表2篇论文，向《贵州省高校人文社科研究成果摘报》投稿1篇；最终形成两到三条政策性建议，提供给立项部门及相关部门作决策参考。项目全年预算为1.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要的产出和效果是：项目目标基本完成。发现的主要问题是项目已在实施，但未及时报账形成支出。下一步改进措施提醒项目负责人及时报账。附表：2020年度项目支出绩效自评表单位：遵义职业技术学院 单位：万元项目名称高校社科工作研究专款项目编码：主管部门名称遵义市教育局 主管部门代码907672项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：1.500.00%执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款1.500.00%其中：上级补助本级安排1.500.00%其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况1、项目执行期内提交1篇（字数在2000字以内）阶段性研究报告；2、形成一部综合研究报告：《贵州辣椒产业发展问题及对策研究》；3、在国内中文期刊公开发表2篇论文，向《贵州省高校人文社科研究成果摘报》投稿1篇；4、最终形成两到三条政策性建议，提供给立项部门及相关部门作决策参考。1、项目执行期内提交1篇（字数在2000字以内）阶段性研究报告。2、形成一部综合研究报告：《贵州辣椒产业发展问题及对策研究》；3、已投稿2篇论文；4、形成两到5条政策性建议，提供给立项部门及相关部门作决策参考。 绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产

出

指

标(50分)数量指标提交1篇（字数在2000字以内）阶段性研究报告 11完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。形成一部综合研究报告：《贵州辣椒产业发展问题及对策研究》 11国内中文期刊公开发表2篇论文 20已投稿质量指标阶段性研究报告 111.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。综合性研究报告 11国内中文期刊论文20已投稿时效指标资金使用年度1-2年1-2年成本指标经费保障 1.5万元1.5万元……效

益

指

标(30分)经济效益

指标提高辣椒科技水平，促进整体经济发展有效提高有效提高1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益

指标形成两到三条政策性建议，提供给立项部门及相关部门作决策参考35高校服务地方经济社会能力有效提高有效提高高校人才培养质量有效提高有效提高生态效益

指标提高辣椒产品质量与安全有效提高有效提高可持续影响

指标促进高校持续提高辣椒产业的科技研发和人才培养 持续发展持续发展……满意度指标（10分）服务对象

满意度指标辣椒产业相关人员满意度 99%99%同效益指标得分计算方式。……总分绩效自评十二、其他重要事项的情况说明（一）2020年度机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算增加（或减少）0万元。与2019年相比，增加（或减少）0万元，增长（