质量追溯系统实施方案

全流程质量追溯系统设计报告编写：审核：质检：批准：出版日期：二零一八年三月关系。（4）通过接口获取防窜货系统数据，建立产成品与经销商的关联。3.3详细数据关联需要完善以下数据关联关系：第一、报工环节数据信息化过程关联信息订单下达膏体任务下达乳化订单号与膏体物料号灌装任务下达灌装订单号与灌装物料号包装任务下达包装订单号与产品物料号膏体报工乳化订单、膏体物料号与膏体批次号灌装半成品报工灌装订单与灌装物料号（1对1）;灌装订单与灌装半成品批次（1对多）；灌装批次与膏体物料号、批次（多对1）;灌装批次与包材物料号、批次（1对多）；产成品报工包装订单与产品物料号（1对1）;包装订单与产品批次（1对多）；包装产品批次与灌装批次（1对1）;产品批次与包材物料号、批次（1对多）；表2第二、流转卡环节数据信息化过程关联信息膏体任务下达乳化订单号与膏体物料号配料乳化订单号与配料卡、配料人制作乳化订单号与膏体物料号、膏体批次检验检验人、时间等信息灌装灌装订单号与灌装批次灌装批次与膏体批次包装包装订单号与包装批次包装批次与灌装批次；入库入库记录与包装批次表34功能模块质量追溯模块将正向追溯、反向追溯和产品流向追溯整合到一个界面。4.1正向追溯的数据界面2一二点击进入物料清单，见2一二点击进入物料清单，见4.3物料： 物00002771工厂： 三期 一批次： 180302AF1正向追溯I反向追溯正向追溯物料短文本数量批次号工单号订货商/供货商—6000002771滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水1000箱180302AF110056351-5000001281滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水（灌）16000支180302AF110056352+3000000928洗头水039号滋源500公斤180227SD110056110―2000002101瓶身-2000002102泵头一2000001111纸箱文档清单下载全部文档部门文档生产计划《月滚动生产订单表》统计《膏体出库记录》仓库《产品发货单》《采购到货记录》《材料出库记录》《采购入库记录》原料车间《原料入库记录》《配料卡》乳化车间《投料卡》灌装车间《生产过程控制表二》《生产过程控制表三》包装车间《多产过程控制表四》，首件、尾件、清场记.点击显示详细文档表4物料编码：可手工录入也可从“物料清单”中模糊查询后获取工厂：通过下拉框选择批次：手动录入，系统自动转换为大写字母正向追溯：根据BOM树结构返回信息和文档清单反向追溯：追溯物料使用的情况。比如同一批次膏体用在哪几个批次的灌装半成品,同一批次灌装半成品用在哪些批次产成品（包括组套产品）。系统内部追溯过程：1、输入物料编号，工厂，批次，质量追溯系统查询包装报工数据得到灌装半成品批次和外包材批次，从防窜货系统查询是否有订货商，从SAP根据外包材批次获取外包材供货商；2、根据灌装半成品批次查询灌装报工数据得到膏体批次和内包材批次，从SAP根据内包材批次获取内包材供货商；3、根据膏体批次查询乳化报工数据得到原材料批次，从SAP根据原材料批次获取原材料供货商。42反向追溯的数据界面批次查询界面料厂次

物工批3000000928

三期

180227SD1料厂次

物工批I正向追溯I反向追溯反向追溯物料物料短文本数量工单号订货商/供货商■180227S头水039号滋源5000公斤10056110一180302A源-535商超茶籽水润去屑洗头水（灌）16000支10056352一180302AF25000001281滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水（灌）16000支10056352一180302AF35000001281滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水（灌）16000支100563524.3物料清单界面物料清单界面物料•:滋源I查询物料物料短文本物料•:滋源I查询物料物料短文本6000002771滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水、5000001281滋源-535商超茶籽水润去屑洗头水（灌）3000000928洗头水039号滋源点击返回编码版本号更新日期说明1作者联系1・业务概述及公共需求TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"业务概述1\o"CurrentDocument"公共需求1\o"CurrentDocument".业务痛点3\o"CurrentDocument"系统功能3\o"CurrentDocument"功能描述3\o"CurrentDocument"当前质量追溯系统的问题5\o"CurrentDocument"设计方案6\o"CurrentDocument"详细数据关联7功能模块\o"CurrentDocument"正向追溯的数据界面8\o"CurrentDocument"反向追溯的数据界面9\o"CurrentDocument"物料清单界面91.业务概述及公共需求1.1业务概述根据物料编码、工厂代码和批次号，正向追溯使用到的灌装半成品批次、膏体批次、原材料批次、内外包材批次、经销商、供货商和包括《配料卡》、《投料卡》、《膏体出库记录》等生产过程中的记录。或者根据原材料批次号，反向追溯到成品批次和经销商1.2公共需求表1为生产过程中涉及到的文件，都属于质量追溯的范围。黑色字体文档在SAP已经有记录，需要接口调用。红色字体文档目前为手工报表，需要进行信息化。序号提供部门批记录生产组成清单（工厂）1生产计划1）《月滚动生产订单表》2）《生产诃单表（乳化）》3）《生产1」单表（灌装）》4）《生产诃单表（包装）》5）《包材消毒计划表》2统计组1）《在制半成品、成品入库单》（一期）（膏体）2）《膏体出库记录》3）《在制半成品、成品入库单》（一期）（灌装半成品）4）《产品_L艺流程记录传递卡》5）《半成品出库单》6）《成品/半成品入库单》3仓库1）《采购到货记录》（外包材，SAP中为《采购收货入库单》）2）《采购入库记录》（外包材，SAP截图））《材料出库记录》（外包材发料记录，SAP中为《移库单》））《采购到货记录》（内包材，SAP中为《采购收货入库单》）5）《采购入库记录》（内包材，SAP截图）6）《材料出库记录》（内包材发料记录，SAP中为《移库单》）7）《产品发货单》8）《产品发货单汇总》4原料车间1）《原料入库记录》2）《配料卡》3）《设备设施清洗、清洁、消毒记录表》（原料）5乳化制作车间1）《生产工艺标准书》（工艺单）2）《投料卡》3）《制作车间生产过程控制表》（一期）4）《设备设施清洗、清洁、消毒记录表》（制作）6灌装车间1）《生产过程控制表二》（包材消毒）2）《生产过程控制表二》3）《内包首件、尾件、清场记录表》4）《设备设施清洗、清洁、消毒记录表》（灌装）7包装车间1）《一期生产过程控制表四》2）《外包首件、尾件、清场记录表》2.业务痛点业务痛点现状改进后效果1、SAP没有准确匹配信息数据不准确精确匹配数据完整，准确匹配批次 查询半成品批次「一―一一查询半成品批次1r▼/得到半成品 // 生产订单 /半成品使用/的膏体批次和内包材批次等数据1r/多个批次半 /成品的膏体/ 批次信息/2、人工调阅生产文档人工查找文档费时费力系统快速查找文档快速响应需求手工报表比较多，且涉及到多个部门，查阅文档时需要动用人力也多一键调阅产品生产过程中生成的文档3系统功能功能描述追溯可分正向追溯和反向追溯。正向追溯：从产品系列号从上而下进行追溯，追溯其构成及生产过程信息。反向追溯：产品所用部件或原料批次自下而上追溯所有用到此批次部件或原料的产品，以便缩小召回范围。质量追溯设计到与生产相关的各个环节，具体到环亚，这些环节包括：物料采购(SAP)BOM数据(SAP)c)排产(目前人工)d）订单下达（SAP）e）配料（防差错系统）工艺流转卡（人工）报工（人工）h）数采数据（正在开展）i） 产品出库数据（防串货系统）上述各环节有的已在SAP中实现，有的已在其他系统实现，大部分目前没有实现信息化。因此实现质量追溯的关键点有两个，其一是生产各环节的信息化，其二是各环节信息的有效集成。各环节的信息化工作目前正在开展，也是质量追溯系统最基础的前提条件。关于各环节数据的有效集成是质量追溯的另一个关键点，各数据分散在不同的系统中，需要将这些分散的数据串起来，串起来的关键是完整的批记录管理。正向追溯模块数据流如下图2：图2反向追溯模块数据流如下图3：图33.2当前质量追溯系统的问题目前SAP系统已实现了批次质量追溯功能，但在使用中出现无法准确匹配的问题。见下图显示批次调用清单批量使用处清单自上而下分析H:r:"物工加600000277120301R0WAF1,•口手「 口底向上U占凭证 L之例］:.榭料物料短文本同1遢史迅录］TT△3180302AHt工品批次 6000002771电源-535m显示批次调用清单批量使用处清单自上而下分析H:r:"物工加600000277120301R0WAF1,•口手「 口底向上U占凭证 L之例］:.榭料物料短文本同1遢史迅录］TT△3180302AHt工品批次 6000002771电源-535m网超茶杯水词去解光头水（中干性”706 2030取210056351二成晶工甲号▼ 180302AF1星柒*兴自上而下分析■笠半成品尸号帝:10056352音仔*成品用发a&180227SDl青体十成品工用号^510056110], &180105SD2• 6180227SD2> 21802260002, &1802260004♦ ^1802260003♦ 1802020002, &180302AF2• 1802280002• 1802280003, 1802280002• &18022800016000002771量通535mlM超茶籽水喝去解先头水（中干性”7062030180302AF19,024支此5000001281港源-535哂超茶杼水河去曜先头水（中干性）（港”7062030180302AF19,024支5000001281滋源-535ml商超茶好水词去密先头水仲干性）（港”7062030180302AF19,026支3000000928洗头水03禧滋源东杼水闰去同噗草有屑洗头水仲干性”6092030180227SD14,990KG3000000928洗头水03线滋源茶籽水闰去属,黄窣清祠洗头水（中干性”6092030180227SD14,790KG.^3000000928洗头水03鸣滋海东杼水闰去屑，鬟窣清属斛水仲干性”6092030180105SD2200KG3000000928洗头水03鸣滋源济籽水闰去周菱窣有屑洗头水（中干性”6092030180227SD24,960KG2000005208港源-535响起不杼水泡去屑洗头水（中干性）•塑科瓯4706203018022600029,195个2000005208滋源-535m!M超茶杯水词去屑洗头水（中干性）塑料瓶1706203018022600046,843个2000005208送源，535m网超茶籽水泡去屑洗头水仲干性）塑收萩」706203018022600031,881个2000002211遂源-535m腐超发晶塑料机关用泵头2030180202000217,918个5000001281比原-535响超茶籽水喝去国洗头水仲干性）（港）47062030180302AF28,885支2000003498滋源-535m丽超哄用平卡203018022800021,492个2000003497滋源535哂超哄用刀卡203018022800031,492个2000003021爱原巧35而超茶杼水喝去屑洗头水仲干性）多箱203018022800021,491个2000003021rC-Kdrfz%f髡源-535mlM超茶籽水词去屑洗头水仲干性）外籍.乂口 ,/r八,aLI2030rcrrr•%批次180302AF1效量计更单位批量使用处清单自上而下分析600000277120301ROWAF1问题1:膏体半成品批次180227SD2应该在灌装批次180302AF2下面的层级中，但却出现在灌装批次180302AF1的层级下面自上而下分析广・i物料 /物料通文本TT批次数更计里单位▼ &H80302AF16000002加电屏535m帝超茶杼水河去屑洗头水仲干性”7062030180302AF16000007771遂原・535ml两超条籽水词去属洗头水（中干性）J706水180302AF110056352&J180227S即535m丽超茶籽水词去屑洗头水仲干性）（港”706500a01281漱源-535E帝超茶籽水词去屑洗头水仲干性）（潼）・"0610056110;区100105GD23060000928洗头水03鸣港琮东科水闰去屑贺草膏屑洗头水（中干性”6091600000928养头水03隅滋源茅杼水闰去屑浇苇青闹光头水（中干性”6093000000928洗头水03鸣港源东好水闰去屑洸革青屑洗头水（中干性）4609, ■180227SD2► 18022600022180226000421802260003» 6.1802020002至180302AF2&1802280002&1802280003&1802280002以18022800013000000928200000520820000052082000005208200000221100012812000003498200000349720000030212000003021洗头水039号港原东籽水闰去屑更草菁屑洗头水（申干性”609道原-535m府超茶杼水喝去屑洗头水仲干性）理科萩4706道源-535m府超茶杯水词去屑洗头水（中干性）理瓶4706潴源f35m甲g蔡布施聊局决女示中干性）塑科祖，，迎j