销售公司规章制度

—销售公司规章制度销售公司规章制度1

总则

1.目的：为标准公司运作与行政管理，标准员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：

2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必需得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违反。

2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

2.4独特化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充足尊重员工的独特。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

解释权：本制度的解释权归公司全部。

企业文化

1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，完成公司与客户的共同发展；通过充足尊重、挖掘和培育员工的潜能，完成员工与公司的共同成长。

2．企业文化：

团队力量与资源共享

主动沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素养与不断创新

3．员工行为准则：

3．1工作时间，必需称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

3．2个人形象标准，待人接物文明；

3．3办公秩序严格、紧急、有序、清静；

3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

3．5疼惜公物，勤俭节约，提倡环保；

3．6做事以做人为先，尊重理解他人，犹如尊重理解自己；

3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4．工作制度和观念：

4．1首问制：下级必需听从和完成上级的工作布置、指示和督导。若因故无法完成该项布置、指示或有不同看法，必需加以解释，并由上级确定后另行布置或处理。对于上级的另行布置和处理有异议的，可以越级申述。

4．2复命制：事必有复，复必有时；

4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今天事，今天毕；

4．4职业观念：到处表达专业素养和职业风貌；

4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，完成个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1．公司施行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

2．公司完成一对一责任制，完成职责分工。

3．公司业务施行开放式管理机制，提倡企业目标与业务团队利益的全都性；

4．公司运作强调充足授权与完全责任的统一。

5．公司的组织架构如下列图所示：

1．总经理：

1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，互相协作形成管理团队。

1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

1.4主要职责：

1）拟定公司经营目标和发展战略；

2）制订年度工作计划并监督实施；

3）负责业务开拓和战略谈判；

4）建立和完善对外公众关系；

5）协调和督导业务团队的业务进程；

6）拟定和修改公司管理制度；

7）提出公司机构设置和和工资调整方案；

8）负责新聘员工的审核录用；

9）审核公司对外协议、合同和重要文件；代表公司签署上述文件；

2．总经理助理：

2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与掌握。

2.2协作伙伴：与总经理分工协作，互相协作形成管理团队。

2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

2.4主要职责：

1）对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

2）负责公司的学问管理和内部资源共享建设；

3）制订公司的保密制度和风险防范制度；

4）对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类详细操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

5）负责批阅公司全部其他的各类往来文件，并签署看法；

6）负责对下级的督导、培训与考核；

7）负责布置新聘人员的上岗前培训；

8）督导业务团队的业务进程；

9）提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

10）在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

11）负责每月的综合考核；

12）负责建立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

3．营销副总

3.1汇报对象：总经理、总经理助理

3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

3.4主要职责：

1）对公司市场开拓战略提出建议；

2）参与并执行市场开拓策略与计划；

3）独立开拓客户与渠道

4）负责组建并领导业务团队开拓市场；

5）负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

6）协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

7）每周确认市场部成员的工作时间表；

8）负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核看法呈报总经理；

9）负责市场调查，定时搜集、整合和提供市场信息。

10）完成上级下达的其他工作。

4．行政副总

4.1汇报对象：总经理、总经理助理

4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

4.3直接下级：选购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责：

1）在分管总经理的.领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

2）建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的详细执行。

3）建立健全公司的文书管理标准标准，表达公司的良好形象。

4）营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

5）强化与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

6）策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

7）参与策划及市场方案的制定完善工作。

8）主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监：

5.1汇报对象：总经理。

5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

5.4主要职责：

1）帮助制订公司的财务计划；

2）完善公司的财务制度；

3）负责本钱规划和掌握；

4）负责与合作厂商的联系和合作事宜；

5）负责对下级的督导、培训与考核，并将考核看法呈报上级。

6）负责财务管理优化，不断搜集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

6.1汇报对象：营销副总。

6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

6.3主要职责：

1）做好市场规划，正确分析市场状态和客户力量，拟定市场拓展思路；

2）带着团队走访经销商，了解各类竞品情况，根据公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

3）定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，强化公司与代理商团队的联系。

4）市场信息、竞品信息的搜集、整理和反应；

5）和各部门保持紧密联系，执行和帮助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；

6）确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

7）了解代理商和经销商的库存状况，帮助其处理，并按时反应总部；

8）真实调查市场信息，帮助公司进行区域广告投放和审批工作；

9）定期建立和维护客户档案；

10）管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

11）按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度

销售公司规章制度2

第1章总则

第1条为明确销售合同的审批权限，标准销售合同的管理，躲避合同协议风险，特制定本制度。

第2条本制度依据《合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于销售部的销售合同审批及订立行为。

第2章销售格式合同编制与审批

第3条销售合同采纳统一的标准格式和条款，由销售部经理睬同法律参谋共同拟定。

第4条销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、单价、数量和金额。

3、运输方式、运费担当、交货期限、交货地点及验收方法应详细、明确。

4、付款方式及付款期限。

5、免除责任及限制责任条款

6、违约责任及赔偿条款。

7、详细谈判业务时的可选择条款。

8、合同双方盖章生效等。

第5条销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，依据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第3章销售合同审批、变更与解除

第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特别要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核前方可变更。

第10条依据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

第12条销售合同的'变更、解除一律采纳书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第13条法律参谋负责指导销售部办理因合同变更和解除而触及的违约赔偿事宜。

第4章销售合同的管理

第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必需齐备并存档。

第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必需保存原件交还合同管理档案人员。

第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存XX年以作备查。

第19条销售合同保存XX年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章附则

第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

销售公司规章制度3

一、制定目的：

为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执

行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成以下各项工作职责：

负责完成公司所制定的年度销售目标。

对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章前方可生效。

对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于按时催收尾款。

定期拜见客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。搜集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。

按时了解客户工程的.进度，每日生产、销售量按时上报至统计人员。

执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

按时、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

建立单独的合同台账，包括：a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

d、合同签订人信息。

对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

针对每个合同的付款方式和工程进度，按时通知该合同的负责人进行账款的催要。

次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为鼓励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所标准的制度执行。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个工程沥青混合料销售数量（吨）X元；

②工程根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）X元

X50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量X元X50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量X元X30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付盈余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

销售公司规章制度4

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充足调动销售主动性，制造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不赐予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算方法：

销售提成=净销售额X销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额X当月退货金额

4、销售绩效提成比率：提成等级

销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级XX%以上0.0%0.0%第二级70%～XX%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级XX%以上0.0%0.0%第二级70%～XX%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、鼓励制度

为活泼业务员的竞争气氛，特别是提高业务员响应各种营销活动的主动性，制造冲锋陷阵式的'战斗力，特设四种销售鼓励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予XX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的三分之

一）；

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予XX元嘉奖；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XX元嘉奖；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予XX元嘉奖；

5、各种销售鼓励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

7、各种嘉奖中，若发现虚假情况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

一.制定目的：

为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充足调发动工的工作参与主动性和提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。

二.适用范围：本制度合适公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度详细分为

管理制度细则；

营销人员岗位责任；

营销人员绩效考核制度；三个部分。四.制度细则

管理制度细则：

主动工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将按照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

营销部门员工应主动主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

听从领导布置，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

听从领导指挥，如遇到布置区域不服，布置工作不干，布置任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

销售过程中，行为端正，耐烦认真，不虚张气势，不过分吹嘘，脚踏实地，待人礼貌、和气可亲。

在销售过程中，如未得到经理答应，不得私自降低销售价格。

老实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理答应，显现问题，后果自行担当，与公司无关。

做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

以部门的利益为重，主动为公司开发和拓展新的业务工程。

学会沟通、擅长见风使舵，主动协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行恰当嘉奖。

不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无确定权（确定权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、确定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。

回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以布置休息一天。

帮助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、

业务发展计划；帮助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

区域经理岗位责任：

区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

区域经理岗位职责

贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。

严格按销售副总制订的年度销售计划，合理布置季度、月度的销售计划。

做好周度，月度，季度销售统计表，按时报告销售总经理，使之随时把握公司的销售动态。

对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟识，运用。

合理布置销售助理的工作，并指导销售助理根据计划杰出完本钱职工作。

当区域经理调离岗位时，应协作公司布置的新区域经理做好交接工作，防止显现市场管理真空。

销售内勤岗位职责

做好周，月度客户统计报表，并按时上报销售总经理；

帮助区域经理按时完成销售计划，按时完成区域经理交与的工作；

按时在销售活动中，把握销售动态，发现异样或新动态应按时向销售总经理或总经理汇报，以便公司按时调整策略，躲避风险。

销售公司规章制度5

1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

2、每天早晨参与晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈胜利了几家；有哪些问题需要解决今天的工作布置：今天计划去什么地方；估计会胜利几家

3、完成分管区域的销售任务

4、动身前检查仪表是否干净，销售物品是否齐备。

5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

6、开展公关营销，负责辖区终端营业员华诞礼品派送，与终端营业员建立良好关系；

7、高质量地做好终端工作：

8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

9、做好分管区域终端拜见工作。按规定，每周拜见频率：

10、建立终端档案。

1）组织、参与各项促销活动；

2）做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；

3）处理消费者投诉；

4）按时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议；

11、团结互助，相互学习，主动进取，不得拉帮结派，酗酒、博。

12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

14、业务员每月出差回酒店后，必需按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批前方可离开酒店。

15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

16、出差期间应合理布置工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户具体的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里具体拟写原因。以便下次工作的顺当进行。

17、正确处理客户异议，留意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

18、严格执行酒店促销政策，全部促销活动一律不得请退（特别问题如老客户等）

19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并担当因窜单发生的一切损失。

20.不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

21、每月30日到酒店参与月例会，不得无故缺席，否则每次罚款XXX元，（特别情况除外）。

22、每月出差回酒店后，应主动核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的`损失，每次入帐的单子必需有本人签字认可后，方可入帐。

23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

24、参与酒店各项业务、文化活动。

销售公司规章制度6

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；

2、参与公司开发工程前期调查、分析、论证及方案筛选工作

3、负责制定工程销售计划任务书，报销售总监、总经理批阅后，交行政部检查。

4、负责开发工程模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的.确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发工程销售立价，必需认真研讨市场，提出定价方案。

7、依据工程发展状况，提出人员培训、聘请、辞退计划，并帮助公司聘请销售人员。

8、负责制定工程销售效益分配方案。

9、帮助公司作好集团客户的开掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并催促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

13、制定本部门员工因工作失职，不管主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的惩罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充足准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、常常调查、听取行业情况的发展，并按时反应以确定经营方针；

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

18、组织部内业务会议，排解业务困难。

销售公司规章制度7

一、依据公司强化部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公正、对己对人、对上对下。

三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司根本制度》和销售部现状。

四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

五、制度的`目的是为了提高工作效率、标准工作流程，使每个人的才能得到充足的发挥。

六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必需听从和遵守。

七、本制度自制定之日起开头执行。

销售公司规章制度8

一、总则

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了标准销售工作程序，强化销售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，按时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，主动开拓市场，查找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必需进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式X份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

三、产成品的销售与出库

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，详细操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）布置送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，详细程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的`、通知保卫人员帮助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，按时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必需各司其职，步调全都，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

四、产成品的现场管理

4.1入库后的产成品及存放场地必需严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必需每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自布置装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得任意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必需遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权惩罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地就任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热忱、礼貌、耐烦的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥当布置提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

五、售后用户服务

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，按时解决和处理用户在运用公司产品过程中显现的质量等问题，并按时反应到公司生产部，以便按时协调整改，强化质量掌握。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如显现严峻问题，则由公司常务副总全权负责处理。

六、附则

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

销售公司规章制度9

（二）第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，按照公司有关规定发给误餐费X元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出以下界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准前方可实施。

第六条

销售人员对特别客户施行优待销售时，须填写"优待销售申请表

"，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定：

（一）留意仪态仪表，看法谦恭，以礼待人，热忱周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业秘密；

（三）不得理解客户礼品和款待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款；

（六）工作光阴不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品运用用途、设计运用留意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

（三）处理有关产品质量问题；

（四）会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；

2、客户对价格的反映；

3、用户用量及市场需求量；

4、对其他品牌的反映和销量；

5、同行竞争对手的动态信誉；

6、新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）催促客户订货的发展；

（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举；（八）退货处理；

（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作布置以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有希望有客户，应填写"希望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具"客户名目表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺当进行。

第十五条

各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过失。

第十八条

销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明原因，按时予以补救处理。

第二十条

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条

销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。

第五章收款第二十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以强化货款回收管理。

第二十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为防止混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。

第二十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。

第二十六条

外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丧失。

第二十七条

销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。

第二十八条

销售人员应定期（周和旬）填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。

第六章业务报告第二十九条

销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。

日报资料须简明扼要。第三十条

对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门建立客户管理卡。

第七章附则第三十一条

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和运用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度

一、目的

为顺应企业发展要求，充足发挥薪酬的鼓励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公正、竞争、鼓励、经济、合法的原则制定。

1、公正：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作看法等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异；

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优

势。

3、鼓励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬施行区域管理，充足调发动工的主动性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受力量大小、利润和合理积累的`情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为：（a）销售经理；（b）销售主管；（c）销售业代；（d）长期导购员；

详细岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成根本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

根本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂

不予以支付的薪酬）薪酬结构

根本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、根本工资：是薪酬的根本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，赐予岗位工资享受。

3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成果效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指全部销售人员每天必需在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特别情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00X22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必需担当的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的

罚款。

8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出奉献的等员工的一种嘉奖，包括年终奖（按全年销售达成率X0.5%）专项奖、突出奉献奖等。

9、新老员工必需承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严峻违反规章制度，将受到批判、惩罚、降薪的处分。公司在需要时并可以依据《劳动合同法》第三

十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面确定解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬

1、试用期间的工资为（根本工资+全勤奖金）的XX%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当20XX年X月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、以下各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后按照劳动合同商定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

销售公司规章制度10

行政管理为强化公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工主动性，特作如下规定：

一、工作制度

1、施行每周五天，要合理的布置好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，听从公司或部门的布置。

二、岗位形象

1、穿着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让便利。

3、处理业务要表达快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的'客人（客户），要热忱接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事消遣性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚定杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

4、保守公司机密。

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境干净。

6、勤俭节约，爱惜办公设备，贵重物品谁运用谁负责。下班前，最终离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。

7、明哲保身，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面清扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，照实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并依据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参与，总经理主持，或由业务经理轮番主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作布置计划，然后大家沟通业务心得，帮忙解决业务人员遇到的障碍。

销售公司规章制度11

为了强化公司管理，树立“团结、奋进、老实、守信”的精神，形成主动进取，爱岗敬业的工作作风，特制定此制度：

一、作息时间

上午：8：00――11：00

下午：15：00――18：00

二、考勤管理的相关规定及其惩罚

1、每天准时上下班，不答应迟到、早退，迟到、早退30分钟以内罚款50元扣除当月全勤奖。一月内累计迟到三次按旷工一次处理，假如迟到、早退30分钟按旷工一天处理。旷工一次罚款50元。

2、上班时必需签到，如有需要请假的必需提前一天告知部门负责人。

3、上班时不能大声喧哗、打闹，不讲粗言秽语。

4、接听电话时语言文明，接听私人电话时间不能超过三分钟。严禁用公司电话打私人电话，违者一次罚款50元。

5、严禁在有关资料或宣传品上乱写乱画。

6、正常情况下，不批准事假，特别情况，扣除当天工资，及全勤奖；病假需出示医院病历证明。

7、公司每月休假四天，每周休息一天（轮番休假）；如遇大活动期间，全部取消休息员工必需主动协作。

8、随时保持店面的清洁卫生。

9、办公区域不能玩扑克、吸烟，如有吸烟者请到办公室外。

10、上班时间不得饮酒、寻事，否则后果自负。

11、工作时间不得上网聊天，摆布手机，如经发现，一次扣5元。

三、会议制度

1、市场部周一次例会，做具体会议记要并上报。

2、每月一次全体员工会议做出表扬、批判、奖、罚等确定，办公室会议记要并保存。

3、全议期间不得无故迟到、早退、缺席，有特别原因，需事先向负责人请假。

4、不准抽烟，保持会场清洁。

5、会议期间关闭手机，特别情况可调为震惊。

四、其他制度

1、新员工需接受5―7天的.入职培训，正式员工需接受升职培训，嘉奖培训。

2、公司各种培训资料未经答应不准向外带出，一经发现严格处理。

五、员工手则

1、入公司后，应树立正确人生观、价值观、爱岗敬业、努力提高个人工作的技能、技巧。

2、遵纪守法，严格执行公司有关规章制度。

3、应具备完善真实档案资料，并办理担保手续。

4、不得兼任公司以外的职务，不得擅自用公司名义从事与公司无关的业务活动。

5、讲文明、懂礼貌、爱卫生、相互礼让、爱惜公物、清洁环境、着装整齐、塑造公司员工形象。

6、必需遵守公司保密之规定，不得泄露本公司之商业运作模式、策划方案、财务制度、人事等机密。

7、做到“当日事当日毕，明日事今天立”，工作期间禁止办私事、阻碍他人工作。

8、自行辞职或公司解聘时，应按公司员工离职管理规定办理好相关手续后将工作证、文具及其它经营物件数清点交还有关部门。

9、接受工作分配，必需听从上级的有关布置，第一时间完成上级交给的任务。

10、不得在禁区内吸烟。

11、不准进行人身攻击、造谣惹事、从事第二职业。

12、不准报假帐，损公肥私。

13、不准顶撞上司。

今天工作不努力，明天努力找工作。假如认准了一个基点，就请从如今开头，脚踏实地、努力创新，不断完善自己，让自己的工作和生活得到一个全方位的提高，公司永远需要持之以恒，不断向上的你！

XX年XX月XX日

销售公司规章制度12

一、目的：

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充足调动销售主动性，制造更大的业绩。

二、适用范围：

本制度适用于全部列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。

三、营销人员薪资构成：

1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成

3、销售人员的收入=根本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金

四、营销人员底薪设定：

营销人员试用期工资统一为20XX元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司提供社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：

五、销售任务提成比例：

助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。

六、提成制度：

1、提成结算方式：在收回款项后按时结算，根据回款比例支付业务员提成

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；

七、销售提成：

方案1：销售提成=合同总价X1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的工程例如现款现货，公司应赐予业务员相应的'嘉奖）

方案2：销售提成=销售利润X20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）

八、新签客户鼓励政策：

为促使业务员新开客源，调动业务员主动性，对新签客户的业务员进行特别嘉奖：

10万—20万元以内一次性嘉奖XXX元20万—50万元以内一次性嘉奖300元50万—XXX万元以内一次性嘉奖500元XXX万—300万元以内一次性嘉奖XXX0元300万元以上一次性嘉奖20XX元

九、业务员鼓励制度

为活泼业务员的竞争气氛，特别是提高业务员响应各种营销活动的主动性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售鼓励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予500元嘉奖；

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XXX0元嘉奖；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予3000元嘉奖；

4、各种销售鼓励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

6、各种嘉奖中，若发现虚假情况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。

7、公司交于业务员的原固定客户，必需保持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将依据情况予以惩罚，并追究经济损失

8、销售人员要货一般时间为一周，特别情况报公司协调处理。

9、业务员出去跑业务肯定要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，肯定不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！

销售公司规章制度13

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二、业务经理（组长）

1、认真贯彻和领悟好公司发展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。

2、依据各个业务人员的特长，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家商量，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，把握业务人员的业务发展情况，按时跟业务人员对客户进行分析、商量，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要按时把握恰当的机遇伴随业务员去拜见客户，假如机遇成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务发展情况，按时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研讨与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务工程成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他布置的事项。

三、业务员

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注意自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟识公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事相互沟通，取长补短，不断的.提高自己的业务水平。

4、听从业务经理的布置，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理具体汇报工作，并按时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、主动的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对合适公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、主动联络跟进洽谈工程，具体了解把握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户到达良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，按时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜见客户前，充足准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到按时回收！

9、领悟并执行公司制定的营销方案，按时的去完成，并反应相关信息。

10、帮助公司布置付货及追款工作，并保持与客户长期联系，制造续单的时机。

11、主动参与公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、把握、熟识公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业学问，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业学问，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺当进行。

4、主动完成公司交予的设计工作，同业务人员进行具体的沟通和沟通，精确领悟客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，顺应时期潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、主动主动的进行标书设计从前，先会同业务人员和报价员进行具体的沟通和沟通，严格根据标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并一再审核规格，图片，数量，报价，肯定的做到无过失。

7、主动主动搜寻网上的最新行业信息，按时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥当拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等装备的正常运行，发现问题按时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料按时精确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五、内勤人员

1、严格遵守公司制度，严格根据总经理的指示，对公司的产品进行报价、本钱核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、把握、熟识公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行具体的沟通，了解客户的产品定位，领悟客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责帮助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行具体的沟通，了解竞争对手具体情况，进行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝显现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格显现没有到达标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，依据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中显现什么任何问题，按时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信誉度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货布置，按时的通知业务人员和布置安装人员，完善售后服务工作，并按时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工聘请及相关事物处理，帮助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品选购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责布置客户参观工厂的联系和帮助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并按时地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导布置的其他工作事物以及帮助业务人员需要的帮忙。

六、会计及出纳

1、会计

（1）严格根据总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并帮助内勤工作。

（2）根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。

（3）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，按时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟识公司各类合同、财会资料等相关业务学问，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，按时报送总经理。

（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责精确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清楚，做到精确无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要一再审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要赶紧跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳

（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必需按时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）协作会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安装人员

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，一心一意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的布置，以主人翁的看法，用自己的专业安装技术，主动主动的去完成付货和安装任务。

3、严格根据合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量削减噪音，影响他人，并要时辰保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，削减不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立刻做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的具体情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最正确解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责布置，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，全部责任或投诉由内勤负责，售后人员帮助内勤找出原因及解决方法。

8、应用自己专业的学问，告知客户怎样维护产品的保养，留意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户施行月品质跟踪工作，主动询问产品的运用状况，对显现的问题按时修理，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售公司规章制度14

一、销售员职责：

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、娴熟把握业务学问。

3、主动进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、有疑问按时向主管或经理反映。

6、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最终一周内递交下月《工作计划》。

7、进修学习销售理论和有关学问，接受公司的考核。

8、随时搜集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、完成上级委派的其他任务。

10、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必需接电话。接电话一律应答为“您好!林溪别墅”。对客服人员要清晰。

二、销售员行为准则以及业务员管理制度：

1、对外工作必需坚持心向本销售体利益，必需使客户满意的.原则。

2、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把冲突暴露给客户，有问题按时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚诚实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。