内部审核检查表（技术质量部）

质量管理体系内部质量审核检查表受审核部门:技术质量部部门负责人:部门陪同人员：编制日期:xx年5月15日审核日期：xx年5月18日审核员：注：“审核结论”栏：符合项在符合栏打○；不符合时一般不符合打△、严重不符合打×序号标准条款审核记录审核结论符合不符合12345675.36.27.1.57.1.67.58.18.5.1询问部门负责人肖卫兵本部门的工作职责1产品检验2质量控制3产品技术标准等制定4为产品的试验提供依据5完成污水检测，协助安全环保部门完成工艺控制6解决生产过程中技术难题等11条。查关于《公司2017年部门质量目标分解的通告》，有完成新产品新技术新工艺开发项目、文件发放及时率、内部质量损失率三个目标，再查部门质量目标统计记录，均已按时完成目标。编制了《监视和测量资源管理程序》按程序要求编制了《设备检测台账》，台账共61台设备，检定证书61项。抽查检定证书LBL20160686号单标线容量瓶250ml，检定结果A级合格，检定日期2016年11月30日，有效期至2019年11月29日，由湖北省质量技术监督局发证。提供有硝酸铵溶液HG/T4523-2013标准；复混肥料（复合肥料）GB15063-2009；工业硝酸、稀硝酸GB/T337.2-2014；硝酸铵GB2945-89.经询问获得QC成果奖，36项专利证书，环保生态肥料的认证，质量体系的认证等。查文件收发台账：序号、文件编号、文件名称、分发号、领用部门、领用人、领用日期、发放人8项内容。抽2017年1月17日发放《关于20017年公司质量目标的通知》记录填写齐全。编制了《产品标准》Q/KCLJYШ01-03-2016；《过程分析检验规程》Q/KCL01-04-2016；《原材料进货验收规程》Q/KCLJYI-2016.抽查JZ2017年11月8日第1339号液氨检验单，通知单内容有名称、规格、型号、抽样数、数量、批号、贸易商、供应商8项内容，抽样数未填写。抽查JZ2017年8月22日637号，稀硝酸过程分析检验通知单，冷凝酸浓度为32.82%，成品酸浓度为57.75%，铵盐未检出。冷凝酸检测结果不符合标准≥34.0%，未有整改措施及复检记录。抽查JZ2018年4月9日第32号硫酸钾原材料检验结果通知单：规格吨包；型号52%；抽样数37袋；数量133.5吨；批号20180409032；供应商中农中加；外观合格；钾含量52.32%；水分0.34%；游离酸2.15%；氯离子1.72%，水不溶物0.39%，判定合格。抽样数未达到硫酸钾进货验收规程Q/KCJYI09-2016中取样要求，应取42袋。根据硫酸铵检验规程Q/KCJYI06-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年8月4日第040号，名称硫酸铵；规格50㎏；型号≥20.5%；抽样数41袋；数量120吨；批号20180804040；贸易商隆生农资；氮含量20.65%；水分0.10%；游离酸0.05%；外观不合格，颜色灰色，判定不合格，提供了不合格原材料评审单。JZ2017年8月4日第17号，由詹雄波、林双庆、龚远斌进行评审，评审结果让步接收，评审负责人金平。符合要求。根据磷酸一铵检验规程Q/KCJYI08-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2018年4月3日第030号，名称磷酸一铵；规格50㎏；型号≥58%；抽样数35袋；数量74吨;批号：20180403030；供应商国舒特；外观合格；氮含量10.13%；磷含量48.19%；总养分58.32%；PH5.01；水分1.73%不合格，由詹雄波、张静、肖卫兵进行了评审，评审结论退货，评审负责人金平。由供应部门承担装卸费用74吨×7.5元/吨=550元。符合要求。根据氯化钾检验规程Q/KCJYI10-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年11月4日第119号，名称氯化钾；规格50㎏；型号≥60%；抽样数42袋；数量132.9吨;批号：20171104119；供应商中国农资；外观合格；钾含量60.38%；水分0.3%，判定合格。符合要求。根据氯化钾检验规程Q/KCJYI10-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年8月13日第018号，名称氯化钾；规格50㎏；型号≥59%；抽样数46袋；数量178吨;批号：20170813018；供应商楚禾；外观合格；钾含量59.95%；水分1.03%，判定合格。氯化钾检验规程中未有59%含量的检验标准。根据农用碳酸氢铵检验规程Q/KCJYI07-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年9月6日第022号，名称碳酸氢铵；规格50㎏；型号≥16.5%；抽样数37袋；数量35吨;批号：20170906022；供应商晋煤金楚；外观合格；PH7.68；氮含量16.72%；水分2.91%，判定合格。符合要求。根据农用碳酸氢铵检验规程Q/KCJYI07-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年12月16日第027号，名称碳酸氢铵；规格50㎏；型号≥16.5%；抽样数27袋；数量35吨;批号：20171216027；供应商晋煤金楚；外观合格；PH7.60；氮含量16.97%；水分2.99%，判定合格。符合要求。根据农用磷酸二氢钾检验规程Q/KCJYI11-2016，抽原材料检验结果通知单JZ2017年11月26日第010号，名称磷酸二氢钾；规格25㎏；抽样数37袋；数量96吨;批号：20171126010；供应商四川农资；磷酸二氢钾含量99.28%；有效磷含量51.22%；钾含量33.96%；总养分85.18%；水不溶物0.28%；PH4.46；水分0.46%；外观有颗粒晶体颜色棕色判定不合格。查不合格原材料评审单由林双庆、龚远斌、詹雄波进行评审。评审结论退货处理，评审负责人杨国富。符合要求。根据复合肥过程分析检验规程Q/KCJШ03-2016，抽复合肥过程分析检验报告单JZ2017年12月7日第1461号，名称15-5-25复合肥；取样量100g,采样时间0:30；外观合格；氮含量15.13%；磷含量7.42%；钾含量25.11%；水分0.39%；强度47N/粒；水分0.32%；总养分47.66%。JZ2017年12月7日第1462号，名称15-5-25复合肥；取样量100g,采样时间3:00；外观合格；氮含量15.21%；强度49N/粒；根据硝酸铵检验规程Q/KC02-2016，查颗粒硝酸铵称重原始记录，符合要求。根据硝酸铵检验规程Q/KC02-2016，查JZ2018年1月10日第013号颗粒硝酸铵检验报告单，数量136吨；生产批号201801101013；检验日期2018年1月10日；规格/型号50kg；执行GB2945-89；外观合格；游离水0.5%；PH6.0,6.0,5.9；强度5N/粒；粒度94%；10%水不溶物0.12%结论合格。符合要求。根据硝酸铵检验规程Q/KC02-2016，查JZ2017年11月27日第100号颗粒硝酸铵检验报告单，数量44T；生产批号：201711274100；检验日期：2017年11月27日；规格/型号50kg；执行GB2945-89；外观合格；硝酸铵含量99.5%；水分0.5%；PH6.3,6.3；强度5N/粒；粒度：44%；硝酸铵检验10%硝酸中不溶物含量0.13%。根据Q/KCJYⅡ03-2016复合肥料成品检验规程，查JZ2017年8月31日第513号17-17-17检验报告单，批号201708312513；取样时间8.31；执行GB15063-2009；本批数量58.05T；外观合格；总养分：51.2%；氮含量17.6%；磷含量16.5%；钾含量17.1%；氯离子2.6%；水分0.5%；粒度99.7%；外观合格；重量合格；PH：3.73；水不溶物0.4%；强度33N/粒；检验结论强度不合格，复合肥料成品检验规程中规定强度仅作监控用，不作评审依据。符合要求。根据《农业用碳酸氢铵进货验收规程》Q/KCJYI07-2016查2017年6月1日第018号碳酸氢铵规格50KG、型号≥16.5%、抽样数27袋、数量35T、批号20170601018、供应商晋煤金楚、外观合格、N-16.81%、H2O-3.00%、PH-7.42、检验合格。根据《磷酸二氢钾进货验收规程》Q/KCJYI11-2016查2017年6月3日第006号磷酸二氢钾规格25KG、抽样数41袋、数量60.5T、批号20170603006、供应商四川农资、外观合格、磷酸二氢钾含量99.16%、有效磷含量51.90%、钾含量34.31%、总养分86.21%、水不溶物0.20%、PH-4.20、水分0.27%、检验合格。根据《磷酸二氢钾进货验收规程》Q/KCJYI11-2016查2017年4月2日第003号磷酸二氢钾规格25KG、抽样数33袋、数量32T、批号20170402003、供应商四川农资、外观合格、磷酸二氢钾含量99.80%、有效磷含量51.82%、钾含量33.56%、总养分85.38%、水不溶物0.14%、PH-4.35、水分0.46%、检验合格。根据《硝酸铵过程分析检验规程》Q/KCJYⅢ02-2016查2017年12月18日第958号检验类别硝酸铵过程分析检验编号958、取样量100ml、采样时间8：35、PH值（工艺冷凝液）＞9、PH值（中和冷凝液）＞10、氨/酸含量（g/l）-(工艺冷凝液2.77、中和冷凝液2.65)、硝酸铵含量（g/l)-(工艺冷凝液1.98、中和冷凝液2.04)，其中氨/酸含量（g/l）-工艺冷凝液2.77大于硝酸铵过程分析规程技术要求氨含量2.0g/l，未见整改措施及复检。根据《硝酸铵过程分析检验规程》Q/KCJYⅢ02-2016查2018年1月22日第065号检验类别硝酸铵过程分析检验编号065、取样量100ml、采样时间8：30、PH值（工艺冷凝液）9、PH值（中和冷凝液）10、氨/酸含量（g/l）-(工艺冷凝液2.06、中和冷凝液2.61)、硝酸铵含量（g/l)-(工艺冷凝液4.28、中和冷凝液2.72)，其中氨含量（g/l）-工艺冷凝液2.61大于硝酸铵过程分析规程技术要求氨含量2.0g/l，硝酸铵含量（g/l)-工艺冷凝液4.28，未见整改措施及复检。根据《硝酸铵过程分析检验规程》Q/KCJYⅢ02-2016查2018年4月4日第226号检验类别硝酸铵过程分析检验编号226、取样量100ml、采样时间8：30、PH值（工艺冷凝液）9、PH值（中和冷凝液）10、氨/酸含量（g/l）-(工艺冷凝液2.47、中和冷凝液3.75)、硝酸铵含量（g/l)-(工艺冷凝液2.45、中和冷凝液1.62)，其中氨含量（g/l）-工艺冷凝液2.47大于硝酸铵过程分析规程技术要求氨含量2.0g/l，未见整改措施及复检。根据《复合肥料过程分析检验规程》Q/KCJYⅢ03-2016查2018年4月18日第361号检验类别复合肥过程分析检验编号361、取样量100g、采样时间03:00、外观合格、N-16.92%、