医院物资采购措施汇编二十篇

医院物资采购措施1为了规范采购行为，保证采购质量，**采购价格，提高采购效率，特制定本**。一、加强**1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购**小组是医院物资采购的**机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行**。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的**和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，**医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行**务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速**相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会**实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部**实施，按审批权限予以审批。3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会**实施，由院长审批。4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部**实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门**、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科**签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门**实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门**或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责**采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会**采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收**，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并由相关部门进行抽验、检验合格**库。4、药品由药库管理员、药剂科**、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长**验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购**应由采购人员、证明人、验收人、采购部门**签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据**审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购**医院采购**小组是医院的**监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的**和稽核，同时负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购**、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的**。物业公司物资采购措施2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。4、物资的采购各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格**在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。6、物资领用物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台账。7、报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月xx日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应**。物业公司物资采购措施31、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效**生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管**批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的｀小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管**同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，及采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的订购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部**；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到账账实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头**，物业公司**主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记账凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需做处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过秤、清点收购，废品处理收入全部交财务部进账；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理**库内物资必须分类堆放，品种摆放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行*消防管理条例，**设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。医院物资采购管理措施篇一为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）**供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1)业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证**上的品种、数量与实物保持一致；**上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A.选择提供材料的供应商和入库的库房；B.在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；六、物资材料出库A模式：由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科**审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其他途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。医院物资采购管理措施篇二为了规范采购行为，保证采购质量，**采购价格，提高采购效率，特制定本**。一、加强**1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购**小组是医院物资采购的**机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行**。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的**和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，**医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行**务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速**相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会**实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部**实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会**实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部**实施，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部**实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门**、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科**签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部**实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责**采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会**采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收**，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。4、药品由药库管理员、药剂科**、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长**验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购**应先由采购人员、证明人、验收人、采购部**签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据**审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购**医院监事会是医院的****机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的**和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购**、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的**。医院物资采购管理制度三一、加强**设立物资采购**小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购**小组是医院物资采购的**机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行**。二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公*、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：（1）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次；由各职能科室负责人根据前－年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。（2）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购**小组。并附各类物品的历史价格作参考。（3）物资采购**小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。（4）结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据**、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。4、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。五、采购物资的报销物资采购**应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。猜你喜欢：1.物资采购人员管理办法2.乡镇卫生院劳动纪律管理**3.节假日期间医院医疗安全管理规定4.物资采购人员管理规定物资采购制度和管理办法1一、物资采购计划的确认阶段生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点**外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的**效果。**企业物资采购**和管理办法规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，**是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。相对而言，我们企业这方面的**比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门**是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管**审批。两种**的差别在于：首先，业务流程不同。**企业的**相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个**点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管**把关，有三个**点。其次，**机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，**企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全**的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对**部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种**的**目的相同，但这些差异*****的**效果影响却很大。其主要原因是，从内部**理论分析，内部**实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的概率就会**降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门**。**企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申请计划仅由物资管理一个部门审核，其**效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对**性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，**企业的内部**效果明显优于我们企业的内部**。这一点在实际工作中已经非常明了。另外，参与部门不同，对**效果产生的影响也不相同。**企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库*”工作。不同的是，**企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而**企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点是很值得我们借鉴。二、选择采购渠道，确定采购价格阶段采购渠道和采购价格的确认，是物资采购**的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键**环节。**企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将订货单副本交由请购部门（生产部门），证实订单内容符合他们的要求，同时还要将订货单副本送收货部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责**，但实际上还是主要由采购人员和主管**审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。两种**相比，最大的不同之处就在于，**企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管**的作用。两种**体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和**个人的经验较多等。另外，**企业与我们企业物资采购**和管理办法还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，**企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。物资采购制度和管理办法3第一章总则第一条为了加强**行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据*《行政单位会计**》《事业单位会计**》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于**行政事业单位（以下简称各部门）。第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理**，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持****、****、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。第五条*机关事务管理局（以下简称*）负责**行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入**采购范围的固定资产进行**购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和**；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行**管理。第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理**；技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：（一）使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产。（一）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。（二）专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。（三）一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。（四）文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。（五）图书。指图书馆（室）、阅览室的图书、资料等。（六）其他固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。第十条固定资产的计价：（一）购入、**的固定资产，按实际支付的'买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；（二）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；（三）在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账；（四）接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值；（五）无偿**固定资产，不能查明原值的，按照估价入账；（六）盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账；（七）已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整；（八）用外币进口的设备，按当时的汇率折合****金额，加上**部分的运费及其他费用（外币应折合****金额），再加上支付的关税、海关手续费等计价入账；（九）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；（十）购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：根据****对固定资产进行重新估价的；增加补充设备或改良装置的；将固定资产一部分拆除的；根据实际价值调整原来暂估价值的；发现原来记录固定资产价值有误的。第十三条固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按《行政单位会计**》和《事业单位会计**》的规定执行。第三章固定资产的增减变动第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的（单台设备和单项工程在五万元以上的），由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其他经费解决。属于专项**商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行**管理。第十五条购入、**和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门**验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据**、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、**或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。第十七条调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按《**国家机关国有资产处置管理暂行办法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持*或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。第十八条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。第十九条非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任；据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。第四章固定资产的日常管理第二十条固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。第二十一条在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行**检查；国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，根据各部门的实际情况，某些日常管理工作也可委托资产占用单位承担；技术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定；使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。第二十二条固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行**采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。第***条国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理**。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其他物品的领用、保管、清点等工作。第***条国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换；处置固定资产须填写《**行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账；使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管**同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，需经主管**同意后，办理借用手续。第二十五条国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还**，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。第二十六条国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经*或本部门主管**批准后，调整固定资产账目。第二十七条各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按****必须进行清产核资的，应由本部门国有资产管理部门报*确定。第五章附则第二十八条不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。第二十九条实行企业化管理的事业单位和机关后勤企业的固定资产管理工作，按国家有关规定执行第三十条凡违反本办法的，按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定处理。第三十一条各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送*备案。第三十二条本办法由*机关事务管理局负责解释。第三十三条本办法自印发之日起施行。1987年7月31日印发的《**国家机关固定资产管理办法》（国管财字[1987]第169号）同时废止食堂物资采购管理制度1为了规范食堂物资采购行为，实施有效**，确保采购活动公开、公正、公*地进行，提高资金使用效率，预防****行为，根据国家*、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本办法。第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全**制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。第二条：食堂采购工作实行**管理食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。第三条：各类物资采购具体实施程序和要求1、设施设备及低值易耗品的采购食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校**批准以及确定经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处**招标采购。食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处**招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组集体决策采购。2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所市场需求、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4—5家以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。2）选定的供货单位必须持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。3）采购小组在确定供货单位前，应经过实地考察、看样、小量试用、价格比较后再行确定。4）在食堂管理员的具体**下对采购供货物资进行验收（至少两人，库管员和食堂管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。5）米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规**，财务根据正规**、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：银行转账。3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规**，只能以收据形式结账等情况，为了规范此类物资的采购行为，应按照以下程序办理：1）通过采购小组对供货商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择至少2家的供货商提供货源，尽量杜绝独家供货。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供货商进行重新筛选。2）采购活动按供应商报价，采购小组核价，**进货的程序进行。3）建立不定期对市场价格考察、经理和管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。4）各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，报食堂经理再次审核签字，交采购员对所需食品进行采购。5）在食堂管理员的具体**下对采购物资进行验收（至少两人，库管员和食堂管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。6）根据蔬菜、鸡蛋、干副、冻货等类食品在农贸市场上即时采购，无法取得正式**的实际情况，可使用收据报销，但报销时须附有验收人和食堂负责人签字的说明。7）采购员只负责按照批准计划采购货物，同时负责制作采购货物清单，经验收人验收签字，报经理审核后，现金由食堂出纳员支付，做到购支两条线。报销价格不能高于采购小组核定价格。第四条：采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供货商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物资，账物必须相符。第五条：发现不合格的物资要及时报告，作退货处理，并做好详细记录，对供货商进行不良供应登记。供货商提供不合格的物资超过3次，取消供货资格。货到验收后，合理安排物资的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。第六条：各餐厅要加强管理，食堂的所有设备、设施及物资，未经有关**批准，严禁私拿、外借。第七条：食堂采购工作受财务、纪检监察、审计部门和学校膳食质量安全**管理委员会的**。第八条：本办法从发文之日起实行。原食堂采购规定若有与本办法相悖之处，以本办法为准。公司食堂物资采购管理制度21、目的为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理**，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：2、总体要求公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律法规和财务管理规章**，实行“**管理，**建账，成本核算，收支*衡”。3、公司食堂物资采购管理3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消，以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。3.2建立和完善物资采购牵制**。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。3.3建立物资采购验收**。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在**印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，财务部门可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，财务部一律不予付款。3.4建立物资采购报批**。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。3.5食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司**审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。4、公司食堂收入管理4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本*衡。5、公司食堂支出管理公司食堂支出要以服务员工为中心，按照“量入为出”原则合理安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的'使用效益。食堂支出主要包括：5.1伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出具体包括：5.1.1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；5.1.2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出5.1.3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；5.1.4燃料支出：公司食堂加工过程中耗用气体等支出；5.1.5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。5.2其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。6、公司食堂财务收支结余及分配管理6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。6.2加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司**，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损7、公司食堂资料档案管理食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。8、考核由财务部牵头，2—3名职工**组成检查小组，每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2—3次不定期检查，对检查中发现的问题，对公司提出考核建议，行政部依据公司**批示在此月发资时扣发相关责任人工资。9、附则9.1本**由公司财务部制定，经董事长核准签发，自20xx年月日起实施执行，原相关费用**作废，未尽事宜以财务部发文为准。9.2本**由财务部负责解释、监察。食堂物资采购管理制度3为加强食堂管理，提高服务质量和水*，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章**。一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局**及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力做到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。二、聘用员工**1.食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。2.聘用厨师一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。3.实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。4.聘用人员经**考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，**依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签订正式劳动合同。5.所有聘用人员试用期暂定一个月。三、就餐管理**1.非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。2.客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级**来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要**批准尚可）。3.局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。4.客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。四、财务管理**1.食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务**，及时填报凭证和账务处理。2.每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。3.局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。4.二级单位客餐按月累计结算。五、卫生管理**严格执行《*******食品卫生法》及********有关饮食卫生“**”**。1.工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。2.环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。3.原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。4.食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。六、材料及实物的管理**1.采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。2.保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。3.购物**由采购，保管、管理人员签字后报主管**签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管**汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台账台账及就餐情况表。4.炊事员应根据主管**批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。七、食堂安全管理**1.在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。2.使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。3.在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。4.操作电气设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。5.操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。6.设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。7.严禁冲洗电气设备和用湿手接触电气设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。——公司物资采购管理**10篇水泥制品公司物资采购管理制度一为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的**管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、**制约的原则，特制定本**。一、本**是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格**等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、及时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭**报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管**签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门**审核，经料库**确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部**审核后，进行采购。必要时与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管**批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货**根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》**所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具体全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》**所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、**货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。（三）采购物资验收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门**和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。（四）采购物资付款规定：下列情况财务部应拒绝支付采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。（五）采购纪律规定：1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至****提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须遵守公司规章**的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签订购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。八、采购价格**管理。企管部是行使采购价格**的职能部门，内设审计**比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务**和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部**处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的**和质询。九、责任与奖惩。所有从事物资采购的｀人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相**，共同把公司的物资采购工作做好。对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格**人员、举报违反本**规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本**弄虚作假、****、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或**追究刑事责任。本**自发布之日起执行，以前与本**规定不符者以本**为准。公司物资采购管理制度2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本**。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理**的审批；3、公司财务部负责采购管理**的。3、产品中心负责采购管理**的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购**和程序办事，自觉接受**。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计**原则：采购人员要自觉接受财务部或公司**对采购活动的**和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁**的行为，公司有权依照公司相关**对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类：（一）物资分类1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：由总公司**采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心**采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）六、采购流程：1、采购申请：使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家**、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若需进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后做收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3）信誉良好者。(4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台账。5、合同签订：（1）供应商经送样**合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等日常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对账付款：采购付款实行审批**，具体程序如下：（1）采购人员凭申购单、入库单、购货**到财务处办理申请付款手续；(2）付款方式：A.金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。B.金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。C.金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待**来到后再由经办部门办理**入账手续冲账。七、本**解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本**附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》公司大宗物资采购管理制度31目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都