2011年农业结构调整项申请报告

PAGEPAGE20河南省遂平县2012年农业结构调整项目申报材料申报单位：河南省遂平县友利实业有限公司项目名称：遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目建设地点：遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村编写时间：二〇一一年十二月目录一、关于上报《2012年农业结构调整专项资金》的请示2二、河南省农业结构调整项目申报标准文本5三、遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目可行性研究报告15附图和附件68第一部分关于上报《2012年农业结构调整专项资金》的请示遂平县农业局文件遂平县财政局遂农字【2011】40号关于上报《2012年农业结构调整专项资金项目》的请示驻马店市农业局、财政局：遂平县土地总面积1222.89平方公里，耕地面积为86万亩，人口54万人，是典型的农业大县。根据河南省农业结构调整领导小组办公室、河南省财政厅关于印发《河南省2012年农业结构调整项目申报指南》的通知精神，经研究决定上报“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”。该项目总投资1931.56万元，其中工程建设投资839万元，设备购置投资547.35万元，安装工程及其他费用545.21万元。项目资金来源中，申请农业产业化结构调整补助资金200万元，企业自筹1731.56万元。项目占地面积1000亩，建成后，年均收入1325万元，年均总成本878万元，年均利润总额447万元。该项目对推进全县农村经济结构调整、调动广大农民生产积极性具有重要的促进作用；可以带动项目所在地广大农民推广新品种、应用新技术，提升产品质量，提高经济效益，增强发展温室花卉果蔬的积极性；直接带动农户3000户,带动农民增收1500万元,可解决1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，使农业结构得到进一步得到调整。现将《河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目标准文本及可行性研究报告》呈上，请审批。二○一一年十二月二十六日第二部分河南省农业结构调整项目申报标准文本河南省农业结构调整项目申报标准文本项目名称遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目项目单位遂平县友利实业有限公司项目申报部门遂平县农业局、财政局项目申报文号遂农字[2011]40号项目申报日期2011年12月26日一、项目基本信息1.项目名称河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目2.资金类别河南省农业结构调整专项资金3.项目属性●新建○扩建○改建4.总投资1931.56万元其中：申请财政补助200万元1）中央财政2）省级财政200万元3）市地财政4）县及县以下财政5.项目单位名称：遂平县友利实业有限公司地址：遂平县嵖岈山风景区天磨湖北侧法人代表：魏友法人代表电话户银行：中国农业发展银行遂平县支行银行账号：20341172800100000180801项目可行性研究报告摘要1项目与项目单位概况近年来，在我国城乡经济和社会发展关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，设施园艺作为现代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方面发挥出越来越积极的作用，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园的建立，调整优化了农村经济结构，实现农业生产与农民收入稳定增长，带动了遂平县及周边地区设施园艺的发展。项目建设期一年，总占地面积1000亩，分为四大功能区：建成8000m2智能连栋温室名优花卉生产基地、20000m2日光温室反季节水果生产基地、300亩鲜切花生产基地、500亩花卉种苗繁育基地。遂平县友利实业有限公司成立于2000年6月，位于嵖岈山风景区北侧。公司主要从事旅游开发、水产养殖、农副产品生产销售等，先后被驻马店市政府评为“农业产业化市重点龙头企业”、“市级招商引资企业”等称号。企业员工341人，包括工程技术人员120多人，其中正高级农艺师、园艺师和养殖专家47人，公司连年盈利，被当地银行评为AA+级信用企业，总资产63679万元，注册资金616万元，资产负债率47.2%。2010年度主营业务收入12363万元，主营业务利润5731万元，净利润2990万元。2投资必要性分析1、符合我国农业形势发展的需要。农业发展进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，迫切要求优化产业结构，提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为适应农业发展新阶段而提出来的。2、有利于调整农业和农村经济结构。“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”的实施，有利于发展扩大遂平县园艺设施规模，加速第三产业的发展，加快推进农民增收、农业增效。3、有利于促进项目区产业化经营。本项目采取“公司＋基地＋农户”的经营模式，发挥农村剩余劳动力有利条件，将资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化经营。4、有利于农业增效和农民增收。项目建成后，可帮助农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。5、有利于提高产品市场竞争能力。通过项目建设，可以促进新品种、新技术的推广应用，使园艺产品的技术含量得到提高，品牌价值凸显，提高了产品的市场竞争能力。3市场分析1、市场供求现状及前景分析 随着生活条件的提高，人们对优质花卉果蔬的需求大幅增加，发展花卉果蔬生产符合我国产业政策。该项目的实施，可拉长产业链条，促进深加工企业建设发展，有着良好的发展前景。2、市场竞争优势分析 一是公司与40多家大型超市和花卉批发市场及周边县区的63家经营单位建立了批发销售业务联系，产品供不应求。二是产品技术含量高，质量有保证。3、市场风险分析 产品质量能否满足人民生活的需要是重要的市场风险因素，针对市场风险因素要提升产品质量、稳定市场占有率、规避市场风险。二、项目可行性研究报告摘要4生产、建设条件分析1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件项目区所在地遂平县气候温和，雨量充沛，光照充足，年均日照2200多小时，年平均气温14.9°C，无霜期190—230天之间。全县总面积1222.89平方公里，耕地面积86万亩，人口54万，辖15个乡镇，206个行政村（居委会）。2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施遂平县地处中原腹地，北距新郑机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路贯穿全境；水利资源丰富，年降水量975mm，主要以降水补给为主；县域电网拥有110千伏变电站3座，35千伏变电站7座，年供电能力17.19亿千瓦时；遂平县电讯事业发达，能开展数据、图像、多媒体、宽带接入等多项业务，移动通讯已实现网络无缝覆盖。5建设方案项目建设区位于遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村，建设期限1年，计划2012年3月实施到2013年2月结束，占地面积1000亩，按具体建设内容分为四大功能区：(1)建设智能连栋温室两座及冷库、增温设备各一座，占地面积8000㎡；(2)建设自动钢骨架日光温室20座，占地面积20000㎡；(3)建设优质花卉种苗繁育基地，占地面积500亩；(4)建设工厂化鲜切花生产基地，占地面积300亩。项目引入植物组培新技术、盆花无土栽培技术、苗木容器育苗、平衡施肥和节水灌溉等多项高新技术，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变。该项目由遂平县友利实业有限公司统一运作，由总经理全面负责生产、经营、管理，下设办公室、技术服务部、市场信息部、营销部等部门，每个部门设专人负责。6财政补助资金支付环节根据农业结构调整专项资金使用管理办法的有关规定，公司设立项目建设资金专用账户，专款专用。企业自筹资金到位后，整个项目预计在12个月内完成。遂平县友利实业公司自觉接受省、市、县相关部门的监管，重大决策由公司与监管部门共同确定，一般重要事项及时向监管部门报告，每季度提供一份详实的财务报告。在资金使用上，严把项目投入的审批手续，实行招投标制，项目建设前有规划、有预算，建后有竣工报告和决算报告。本项目财政资金申请共200万元，全部用于智能连栋温室的相关建设，其中用于温室主体骨架建筑539136元，温室覆盖材料（中空浮法玻璃、双层固莱尔8mmPC板、专用铝合金型材）1145200元，水暖散热系统等290304元，施肥泵系统27200元。(详见智能连栋温室单棚建设标准)本项目按农业产业化项目资金管理的相关规定管理，全部采用报账制度。严格按照《河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）》的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。二、项目可行性研究报告摘要单位：万元项目资金来源金额7投资估算与资金筹措一、申请财政补助2001.中央财政2.省级财政2003.市级财政4.县及县级以下财政二、项目单位投入1731.56三、银行贷款四、其他投入合计1931.56投资构成金额其中财政补助建筑工程费639200设备购置费547.35安装工程费272其他费用273.21合计1731.56200二、项目可行性研究报告摘要8主要财务指标销售收入项目建成达产后，年可实现销售收入1325万元销售利润年实现销售收入1325万元，年总成本878万元，销售利润为447万元税金免税投资利润率23.1%9社会效益分析示范带动作用通过本项目实施，项目区农民将在公司带领下进入市场，根据市场需求有机地组织起来，从而使花卉果蔬的生产、销售形成规模化、市场化、科技化、产业化。项目建成后，可直接带动农户数量3000户,解决1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，主导产业得到不断壮大，种植结构进一步得到调整，农民收入不断增加。促进农民增收遂平县友利实业有限公司通过采取“公司＋基地＋农户”的经营模式，充分发挥企业技术、资金、市场优势，延伸产业链条，结成利益共同体，有效保障农户利益，可直接带动农户3000户，带动农民增收1500万元，示范园内农民人均纯收入达到6000元以上。公共服务覆盖范围(1)技术贡献:项目的建设，将提高园艺产品的技术含量，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，并带动和影响周边地区花卉果蔬的发展。(2)产品贡献:推广高品质园艺产品，绿色农产品。由于产品的技术含量高，品质有保障，为广大消费者提供了安全放心的园艺产品。(3)就业贡献:本项目的实施可直接带动植户3000户，间接带动种植户9000户，可解决1000多人的就业问题，同时间接带动运输业、种植业、销售业的发展，增加就业岗位，为维护社会的和谐稳定，农民增产、增收打下了坚实基础。生态环境影响本项目采取无公害和先进生物工程技术，保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环，在建设过程中基本不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。项目建成后基本上无污染，大力推行物理、化学、生物相结合的综合防治模式，科学施肥，合理使用农药，为园区营造出一个优雅、清新的自然环境。二、项目可行性研究报告摘要10结论该项目完全符合国家产业政策，符合河南省农业结构调整的发展方向和整体规划，符合当地实际，区域特色突出，具有较好的资源、经济和技术条件，有利于产业链条的形成、科技含量的提高，有利于推动农民持续稳定增加收入，是促进新阶段农业和农村经济发展的重要措施。该项目建设目标明确，设计可靠，技术方案科学合理；建设规模符合实际需要，投资估算严谨。项目建成后，带动能力强，效益十分显著，市场前景看好，该项目建设是可行的。11项目单位责任项目单位（盖章）：法人代表（签字）：公司严格按照《河南省农业结构调整专项资金使用管理办法(暂行)》的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。自觉接受省、市、县相关部门的监管。项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评审论证表项目名称：河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目项目申报单位项目单位遂平县友利实业有限公司项目总投资1931.56万元申请财政补助200万元项目主审专家姓名工作单位职称职务专业评审内容评审标准评审结果优（A）中（B）差（C）1.相关证明文件资料是否齐全ABC2.项目建设单位状况ABC3.项目建设必要性ABC4.主要产品竞争力和市场前景ABC5.项目生产建设条件ABC6.项目建设方案ABC7.财政补助资金支持环节ABC8.投资估算与资金筹措ABC9.财务效益ABC10.示范带动作用ABC11.生态效益ABC综合评审结果评审意见专家签字评审机构及评审成员对评审结果负责四、项目申报审核表项目名称：河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目项目总投资1931.56万元申请省财政补助200万元项目审核专家姓名工作单位职称职务专业审核意见专家签字审核机构及审核成员对审核结果负责第三部分遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目可行性研究报告遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目可行性研究报告目录总论201.1项目概况201.1.1项目单位基本情况201.1.2立项背景211.1.3项目建设内容221.1.4项目建设规划231.1.5项目建设期限及目标241.1.6项目单位技术条件251.1.7投资概算及资金来源261.1.8项目单位近两年财务状况261.1.9项目单位管理方式261.2可行性研究报告编制依据261.3综合评价271.3.1综合评价271.3.2论证结论28项目建设的必要性292.1项目建设背景292.2项目建设的必要性302.2.1符合我国农业形势发展的需要302.2.2有利于调整农业和农村经济结构312.2.3有利于培育和壮大项目区主导产业312.2.4有利于促进项目区产业化经营322.2.5有利于扩大花卉果蔬生产规模322.2.6有利于农业增效和农民增收322.2.7有利于提高产品市场竞争能力33市场分析343.1市场供求现状及前景分析343.2市场竞争优势分析343.3市场风险分析35生产及建设条件分析364.1建设地点364.2建设条件364.2.1自然条件364.2.2社会经济条件374.2.3基础设施条件384.2.4农业经济条件38建设方案395.1项目建设的指导思想和原则395.1.1指导思想395.1.2项目建设原则39以市场需求为导向的原则39集约、高效、科技创新原则39统筹城乡经济社会发展原则40适度超前、基础设施配套的原则40可持续发展原则405.2实施地点和范围405.2.1选址原则与要求405.2.2项目建设地点选择405.3主要高新技术内容405.3.1植物组织培养新技术405.3.2优质盆花及盆景无土栽培技术415.3.3珍贵苗木容器育苗和机械化生产技术415.3.4高档切花周年生产技术415.3.5花卉平衡施肥技术415.3.6节水灌溉配套技术425.3.7无公害果蔬生产的关键技术425.4实施主要内容435.4.1新建文洛式智能连栋温室2座43温室设计标准43温室主要技术指标43单棚建设标准445.4.2新建自动钢骨架日光温室20座465.4.3新建花卉种苗和鲜切花生产基地475.4.4新建冷库一座47设计条件47库容量47单位冷库（40m³）技术参数一览表485.4.5新建生产车间和办公用房485.5实施计划和措施495.5.1项目实施计划495.5.2实施措施495.6落实方法515.6.1制定实施方案515.6.2搞好技术培训515.6.3建立长效监督机制51财政补助资金支持环节536.1财政资金使用及支持环节53投资概算与资金筹措547.1估算说明547.2投资估算依据547.3编制方法547.4投资估算557.5资金来源557.6其他55项目单位责任568.1建设期机构设置及职责568.2运营期机构设置568.3管理措施568.4人员培训578.5项目竣工后管理57财务评价599.1成本费用估算599.2盈利能力分析599.3不确定性分析609.4评价结论60项目招标方案6110.1项目招标范围6110.2招标组织形式6110.3招标程序6110.4招标基本情况表62环境影响评价6311.1环境影响与保护63社会效益和生态效益分析6412.1经济效益6412.2社会效益6412.2.1壮大主导产业,促进结构调整6412.2.2推进农业增效6512.2.3与农户利益建立联结机制6512.2.4带动基地发展6512.2.5辐射带动周边地区发展6512.3生态效益66结论和建议6713.1可行性研究结论6713.2问题与建议67PAGE57第一章总论1.1项目概况1.1.1项目单位基本情况项目单位法定名称：遂平县友利实业有限公司企业性质：有限责任公司企业法人：魏友遂平县友利实业有限公司是农业产业化市重点龙头企业、市级招商引资企业，公司成立于2000年6月13日，位于嵖岈山风景区北侧。公司成立以来，实行规模化开发，规范化管理，产销一体化经营，主要从事旅游开发、水产养殖、经果林以及农副产品的生产和销售等。公司以农业可持续发展为理念，致力于依靠农业科技进步，打造品牌，积极改进和规范栽培、饲养管理技术，探索有机食品基地生产管理模式，不断加强生产过程标准化建设，不断优化公司内部管理机制，为社会提供正宗的绿色、优质农产品，从而实现农业健康持续发展。公司现有员工341人，包括工程技术人员120余人，其中有中高级农艺师、园艺师和养殖专家共47人，大中专毕业生73人。公司征租土地10000余亩，承包荒山一座，承建水库一座，近几年来公司发展迅猛，连年盈利，被当地银行评为AA+级信用企业。公司总资产63679万元，注册资金616万元，固定资产37355万元，企业负债率47.2%。年收入总额5684万元，实现利润总额2467万元。企业始终坚持“公司+农户”的生产经营方式，充分发挥辐射带头作用。解决企业所在地店房村、窗户台村剩余劳动力500余人，使得农户年均增加收入3000-8000元，同时带动了种植业、养殖业、交通运输等相关产业的发展，呈现了良好的社会连锁效应。1.1.2立项背景近年来，在我国城乡经济和社会发展的关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，转变农业发展方式成为新阶段我国农业发展的重大任务。2010年的“中央一号”文件首次明确提出“提高现代农业装备水平、促进农业发展方式转变”的战略号召，并将其作为实现“两个千方百计”和“两个努力确保”的重要途径。设施园艺产业作为现代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方面发挥出越来越积极的作用。在这种形势下，以产业外部支撑环境、内部发展状况为重点，以推动设施园艺可持续性为目标的规模化生产全面展开，设施园艺产业得到了前所未有的快速发展，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。随着生活水平的提高，人们对设施园艺产品的需求日益增长，产品的附加值也不断提高，经济效益显著。高品质园艺产品的需求必将随着我国经济发展，在政府引导和消费者追求的双重作用下加快增长。遂平县地处中原，拥有丰富的光热资源，具有发展园艺设施的良好条件。河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目的建立，把城乡建设有机结合起来，调整优化了农村经济结构，实现农业生产与农民收入持续稳定增长，同时将设施园艺的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用，带动遂平县及周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的现代农业新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，建设该示范园是十分必要的。1.1.3项目建设内容项目名称：河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目建设性质：新建建设地点：遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村项目总负责人：魏友项目技术总监：刘全义项目主要建设内容：(1)项目技术引进示范与培训。引进示范植物组织培养、穴盘育苗等先进新技术15项，示范平衡施肥、花木标准化生产、疫病虫害综合防治等技术6项，引进优质新品种19种。(2)节水灌溉。根据项目设计，需在示范区打深井20眼，发展滴灌800亩，固定喷灌100亩及必要的配套输变电线路。(3)现代化生产设施建设。建立智能化连栋温室2座，自动钢骨架日光温室20座，冷藏库一座，组织培养车间1座(含购置组培仪器设备)，增温设施一处。(4)配套仪器设备。购买疫病虫害监测防治仪器和信息服务中心设备各一套。在配套农机具方面，购买冷藏运输车2辆，修剪机10台，运输车10辆，苗木包装设备100套。另外配备花肥、花用农药及栽培基质的科研、生产等相关科研仪器设备及试剂等。(5)房屋土建工程。建筑面积2500m2。1.1.4项目建设规划项目建成后，总占地面积1000亩，按具体建设内容分为四大功能区：(1)智能连栋温室名优花卉规范化生产基地。主要引进全国及世界名贵花卉如日本大花蕙兰、台湾蝴蝶兰、风信子、百合、朱顶红等，通过筛选、栽培，逐步推向市场，以高档次的园艺产品占领市场，占地面积8000m2。(2)优质花卉种苗繁育基地。该区主要是利用现代园艺设施和组织培养、无土栽培、穴盘育苗、苗木容器育苗和机械化管理、种子繁殖、扦插、压条等繁殖技术手段，规模化生产市场急需的花卉种苗，占地面积面积500亩。(3)工厂化鲜切花生产基地。随着经济和社会的发展，市场对高档鲜花切花的需求量越来越大，计划依托当地良好的光热资源，建立鲜切花生产基地，主要种植玫瑰、百合、牡丹、郁金香等，通过现代智能化温室技术和高档切花周年生产技术，进行高档鲜花切花的系列化、规范化、机械化生产，实现鲜花切花的周年供应和工厂化生产，同时具有生态观光等功能。占地面积300亩。(4)反季节水果生产基地。建设自动钢骨架日光温室20座，主要进行反季节水果如日本甜樱桃、日本凯特杏、美国油桃、葡萄、澳大利亚草莓和五色番茄等的周年生产。占地面积20000m2。1.1.5项目建设期限及目标从2012年开始实施，到2013年结束，用一年时间完成。其目标任务是：探索设施园艺技术与新农村建设紧密结合的有效形式，创新科技成果转化新机制，完善园区运行机制，健全管理制度和科技服务体系。(2)加强各种园艺设施和栽培模式下的先进技术的引进与推广，采用植物生物技术、设施栽培、自动控制、节水灌溉等设施园艺技术改造传统农业，加快生产基地建设，特别是推进大花蕙兰、蝴蝶兰、风信子等名优花卉和反季节水果的市场化、科技化、集约化、产业化、外向化。(3)项目完成后，建成8000m2智能连栋温室名优花卉规范化生产基地、20000m2日光温室反季节水果生产基地、300亩工厂化鲜切花生产基地、500亩优质花卉种苗繁育基地等产业化配套建设项目和疫病虫害监测防治中心、信息中心、培训教育实习基地等配套服务体系建设，使项目区基本形成市场型、科技型、外向型的农业经济发展格局。(4)示范园内农民人均纯收入达到6000元以上，农业科技进步贡献率达到45%。1.1.6项目单位技术条件公司技术力量雄厚，员工对花卉果蔬的生产和销售有丰富的经验，本项目定员125人，其中正高级农艺师1人，农艺师13人，园艺师8人，园林工程师4人，大专以上文化学历32人。项目总监刘全义，男，现年55岁，大学学历，高级农艺师职称，全国先进科技工作者、全国星火科技带头人、省级优秀共产党员、省级劳动模范、市级专业技术拔尖人才、驻马店市一届、二届党代表、人大代表、黄淮学院外聘教授，主要主持完成《塑膜温室中外名贵花卉反季节栽培技术应用》、《塑膜稀特瓜果栽培应用研究》等课题20余项并获得省、市科技成果一等奖、二等奖近20项，于2009初被聘公司任总园艺师，负责农业园艺的建设工作。项目下设有综合办公室、技术服务部、市场信息部、营销部、园区建设与示范推广部等部门；同时，公司与河南农科院、河南农业大学、郑州果蔬所、黄淮学院建立了长久的合作关系，为公司发展提供了全面的技术支持。1.1.7投资概算及资金来源项目总投资1931.56万元，其中建筑工程费用839万元，设备购置费用547.35万元，安装工程费用272万元，预备费及其他费用273.21万元。项目资金来源为申请农业产业化结构调整专项资金200万元，企业自筹1731.56万元。1.1.8项目单位近两年财务状况2009年12月31日，公司资产总额36891万元，固定资产22590万元，流动资产14630万元，负债总额6295万元，所有者权益总额30596万元。2009年度实现主营业务收入5684万元，主营业务利润3095万元，净利润1869万元，资产负债率17.1%。2010年12月31日，公司总资产63679万元，其中固定资产37355万元，流动资产12221万元，负债总额30092万元，所有者权益总额33587万元。2010年度主营业务收入12363万元，主营业务利润5731万元，净利润2990万元，资产负债率47.2%。1.1.9项目单位管理方式公司实行董事会领导下的总经理负责制，有完善的组织管理体系机构设置。1.2可行性研究报告编制依据(1)《中共中央国务院关于推动社会主义新农村建设的若干意见》国务院《关于加快发展服务业的若干意见》国务院《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》河南省农业结构调整专项资金项目《2012年度河南省农业结构调整专项资金项目申报指南》财政部关于印发(关于调整农业综合开发资金若干投入比例)通知全国优势农产品区域布局规划(2008-2015年)河南省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要遂平县农业自然资源及社会发展有关基础数据和资料建设单位提供的资料和数据1.3综合评价1.3.1综合评价本项目符合国家农业产业政策，符合农村发展需要，符合人民群众生活水平提高和市场化的需求，尤其是在人民对园艺产品需求日益增加的形势下，市场对本地产品的需求在逐年增加，该项目具有明显的经济效益、社会效益，效果明显，前景广阔。通过计算分析，本项目财务指标超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。本项目区所在地周围环境状况良好，无重大污染，对项目区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。1.3.2论证结论该项目符合国家的产业政策，有利于产业结构调整，有利于城乡居民的社会保障体系的建设和食品安全。项目的实施既可有效满足市场对各类园艺产品的需求，又促进了当地的经济发展。该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民增收和农业经济良性循环，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早收益。第二章项目建设的必要性2.1项目建设背景近年来，在我国城乡经济和社会发展的关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，转变农业发展方式成为新阶段我国农业发展的重大任务。2010年的“中央一号”文件首次明确提出“提高现代农业装备水平、促进农业发展方式转变”的战略号召，并将其作为实现“两个千方百计”和“两个努力确保”的重要途径。设施园艺产业作为现代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方面发挥出越来越积极的作用。在这种形势下，以产业外部支撑环境、内部发展状况为重点，以推动设施园艺可持续性为目标的规模化生产全面展开，设施园艺产业得到了前所未有的快速发展，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。随着生活水平的提高，人们对设施园艺产品的需求日益增长，产品的附加值也不断提高，经济效益显著。高品质园艺产品的需求必将随着我国经济发展，在政府引导和消费者追求的双重作用下加快增长。遂平县地处中原，拥有丰富的光热资源，具有发展园艺设施的良好条件。河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目的建立，把城乡建设有机结合起来，调整优化了农村经济结构，实现农业生产与农民收入持续稳定增长，同时将设施园艺的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用，带动遂平县及周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的现代农业新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，建设该示范园是十分必要的。2.2项目建设的必要性为了更好地发挥资源优势，加快产业发展，提高产品质量，增加农民收入，为新农村建设提供强有力经济技术支撑，公司立足自身发展的要求和促进农民增收致富的实际，根据河南省农业结构调整办、河南省财政厅《关于认真做好2012年农业结构调整项目申报工作的通知》精神及有关规定，利用技术优势、资源优势、市场优势和农民群众发展生产的积极性，以及党委、政府对花卉果蔬生产发展的扶持，拟实施“ 河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”。通过项目建设，达到推动产业发展、提升产品质量、提高经济效益、发挥辐射带动作用，促进财政增收、实现农民增收、加快农业和农村经济结构优化调整的目的。该项目的实施，符合上级规定以及县委县政府的发展规划，其必要性有以下几点：2.2.1符合我国农业形势发展的需要农业发展进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，新形势下如何进一步调整农业结构，以满足市场需求，并把农业尽快推向国际市场，提升农业的国际市场竞争力，以不断增加农业生产效益，提高农民收入，这是我国农业发展目前迫切急需解决的重大课题。在这种形势下，迫切要求我们，必须由增产战略转变为质量效益战略，对农业、农村经济结构进行战略性调整，优化产业结构和产品结构，大力发展农产品加工，扩大产品附加值，拓宽拉长农业产业链条，提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为了适应农业发展新阶段需求而提出来的。2.2.2有利于调整农业和农村经济结构遂平县是一个农业大县，传统农业的“一小三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低)一直是困绕农村经济发展的主要因素。为推进我县农业和农村经济结构调整，县委、县政府从实际出发，把设施园艺的发展作为农村经济结构调整和农民增收的主要途径。通过多年的发展和建设，全县拥有温棚蔬菜、温室花卉、畜牧养殖、农业观光等10余个产业基地和40个科技示范园区，并切实推进农业标准化建设。因此，实施“ 河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目”，有利于开发展扩大遂平县园艺设施规模，提高设施园艺产品的经济效益，发挥良好辐射、示范、带动作用，有利于加快农业和农村经济结构调整，加速第三产业的发展，加快推进农民增收、农业增效。2.2.3有利于培育和壮大项目区主导产业经过多年的建设和发展，我县的园艺设施已初具规模，特别是高投入、高产出、高效益的温室规模化生产，呈现出强劲的发展势头和高涨的生产积极性。本项目建设将充分利用当地资源优势，发挥农村剩余劳动力的有利条件，通过产品多样化、育苗工厂、技术服务和产品订单收购销售等产业化生产措施，有效提升当地优质花卉果蔬的生产技术水平，有利于培育和壮大项目区的主导产业。2.2.4有利于促进项目区产业化经营本项目采取“公司＋基地＋农户”和风险共担、利益共享的产业化经营模式，充分利用项目区现有的区域资源优势，通过基地建设、示范带动、技术推广，提高园艺产品的技术含量和品质，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，促进项目区农业产业化经营。2..2.5有利于扩大花卉果蔬生产规模公司本着“来自于民、服务于民”的原则，通过优质服务带动更多的农户从事花卉果蔬的生产。通过项目建设，可以更好地为广大农民提供优质服务，减少市场风险，降低生产成本，提高经济效益，使农户自觉扩大生产面积，提高产品生产质量。2.2.6有利于农业增效和农民增收本项目以规模化生产和产业化经营为目标，以规范化管理为手段，采取“公司＋基地＋农户”的经营模式，充分发挥企业技术、资金、市场优势，延伸产业链条，结成利益共同体。项目建成后，可以更好地发挥示范带动作用，更好地帮助广大农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，使产品的内在质量和经济效益得到新的提高，市场竞争能力不断增强，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。2.2.7有利于提高产品市场竞争能力通过项目建设，可以进一步促进新品种、新技术的推广应用，使农民群众科学种田水平得到新的提高，使园艺产品技术含量和内在质量得到新的提高，品牌价值进一步凸显，更适应市场需求，有利于提高产品的市场竞争能力。第三章市场分析3.1市场供求现状及前景分析市场调查显示，在县以下中小城市中，名贵花卉和反季节果蔬产品相对较少，在大中城市中，优质的花卉和反季节果蔬产品量少价高，满足不了广大居民的生活需求，随着城乡居民生活条件的提高和城市人口的不断增加，人们对优质果蔬和名贵花卉的需求大幅度提高，发展花卉产业化生产，反季节无公害果蔬符合我国的产业政策。该项目的顺利实施，可进一步拉长产业链条，促进深加工企业建设和发展。由此可见，设施园艺中花卉和反季节果蔬的产业化经营有十分可观的市场空间和良好的发展前景。3.2市场竞争优势分析一是基地处市郊农村，生产的花卉和无公害果蔬深受广大消费者的喜爱，市场前景好、发展势头强。公司与省内40多家大型超市和花卉批发市场以及周边县区的63家经营单位建立了批发销售业务联系，与他们签订了销售合同，产品供不应求，具有较强的市场竞争力。二是基地花卉品种多样，水果蔬菜反季节性强，质量安全，具有很强的市场竞争力。三是项目采用新品种、新技术生产，技术含量高，质量有保证，得到了上级质检部门的认可和广大客商的青睐，项目实施后，产品具有广阔的市场和较强的竞争能力。3.3市场风险分析市场风险因素分析：一是虽然项目建设单位已有稳定的销售网络，与销售单位建立了长期稳定的供需关系，但仍需进一步扩展销售渠道，建立和开辟新的产品市场。二是产品质量能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场风险。针对市场风险因素，回避市场风险，切实做好以下工作：一要加强产品质量的检测和控制，保证需求方对产品质量的要求，稳定现有市场。二要积极加强市场的调查研究，深入了解市场，把握瞬变的市场信息，以防单一市场出现问题时能及时转向其它的市场。三要加强同高等科研院校的技术合作，加大新品种、新技术的引进和应用，积极探索产品的加工转化，切实增加产品的市场广度，减少市场风险。第四章生产及建设条件分析4.1建设地点项目区位于河南省驻马店市遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村，该地空气清新，风光旖旎，水资源丰富，土质疏松，气候适宜，地理位置优越，十分适宜设施园艺发展。4.2建设条件4.2.1自然条件(1)地理位置遂平县地处中原腹地，位于河南省中南部，隶属驻马店市，地处北纬32°59'，东经113°37'——114°10'之间，东接汝南、上蔡，西连武钢、泌阳，南邻确山、驻马店市驿城区，北接西平，地势西高东低，南北两岩相峙，中东部为平原。全县总面积为1222.89平方公里，耕地面积为86多万亩，人口54万，辖15个乡镇，206个行政村（居委会）。北口距新郑机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路贯穿全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。(2)气候概况遂平县所在气候带属于亚热带向温带过度的大陆性季风气候；气候温和，雨量充沛，光照充足，雨热同季。全年风向全年风向以北风和偏北风为主，其次为南风和偏南风，冬季多西北大陆性季风，夏季受东南海风影响，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明。年均日照2200多小时，年平均气温14.9°C，无霜期较长，年均无霜期190—230天之间。降水量平均975mm。(3)水文地质遂平县内地貌类型，海拔高差较大，土壤形成和分布受垂直性、地带性和地理环境的作用，造成了土壤种类的多样化。据土壤普查资料，遂平县共有褐土、草甸土、棕壤、沼泽土4个土类，11个上亚类，24个土属，114个土种。在各类土壤中，优质土壤比重较大。建设区内土壤为褐土土类之褐土性土、草甸褐土和草甸土类。土壤地质为中壤，部分土壤碱性。土壤分地级别高，土地肥力属于中上等，适中性广，利于农林业的全面发展。嵖岈山镇水利资源丰富，有溪流十余条，四季不竭，水质良好。水资源以降水补给为主，受降水影响较大，丰枯悬殊。河川径流量主要集中在汛期（6-9月），占到年径流量的50%-60%，其中7-8月份占到30%-40%。4.2.2社会经济条件嵖岈山镇土地总面积105.66平方公里，辖14个行政村，91个自然村，133个村名组。2005年底全镇总人数3.1万人，其中农村人口2.79万人。镇域社会经济发展迅速，综合实力大幅提高。2005年全镇实现国内生产总值4.48亿元，乡镇工业企业增加值增长16%。社会消费品零售额达到1.38亿元，非农户固定资产投资达到1170万元，完成财政收入56万元，农民人均纯收入达到3988元，农业产业化水平不高，促进农民增收还要做大量工作。4.2.3基础设施条件(1)交通概况嵖岈山镇距县城26公里，北距郑州机场160公里，南距武汉330公里，京广铁路、石五高速铁路、107国道、京珠高速和安心快速通道纵贯全境，交通十分便利。(2)供电遂平县电网拥有110千伏变电站3座，容量16.3万千伏安；35千伏变电站7座，容量5.195万千伏安。年供电能力17.19亿千瓦时。可以满足任何电压等级的客户用电。(3)通讯遂平县电讯事业发达，具备提供国内、国际各类固定通讯能力，能开展数据、图像、多媒体、宽带接入等多项业务。移动通讯发展也非常迅速，包括中国移动、中国联通、铁通在内的有限与无线通讯已实现网络无缝覆盖。4.2.4农业经济条件遂平县域农业近年来得到快速发展。该县狠抓了农业结构调整，按照“大宗产品优质化、优质产品品牌化”的原则，重点规划了四条经济开放带、十余个产业基地和四十个示范园区，并切实推进农业标准化建设，大力实施设施园艺行动计划，积极申报大宗花卉、蔬菜、瓜果、畜产品等无公害产品基地。建设方案5.1项目建设的指导思想和原则5.1.1指导思想在邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下，深入贯彻落实科学发展观，以结构调整为突破口，以先进实用技术为支撑，以市场为导向，以效益为中心，引入先进的设施园艺组织和管理模式，完善运行机制，促进体制创新和科技创新，加速推进园艺产品标准化、经营企业化、布局区域化、管理信息化，努力建设成为集生产、包装、运输、服务、销售一条龙的现代化科技园区，促进农业由数量型向质量效益型转变。5.1.2项目建设原则以市场需求为导向的原则深入研究市场需求特点，精心选择既适合示范园区自然资源条件又满足市场需要的农产品品种。合理规划布局、科学组装统筹城乡改革园区，集生产、示范、观光等功能于一体，多层次展示设施园艺科技成果，为周边地区提供优质园艺产品。集约、高效、科技创新原则设施园艺是集约化栽培下的高效农业，提高了单位面积产出率，提高了整体经济效益，本规划的编制要始终贯彻“六用三提高”，突出集约、高效原则。统筹城乡经济社会发展原则坚持统筹城乡经济社会协调发展，深入推进城乡一体化，把农业融入二、三产业，以此促进农村经济结构的优化升级，全面建设社会主义新农村。适度超前、基础设施配套的原则项目区渠系比较发达，地貌平坦，根据发展的需要，应对道路、水利社区基础服务设施等的建设提出较高标准，提高区内综合配套服务水平。可持续发展原则积极发展循环经济，加快资源节约型、环境友好型社区建设；积极推行标准化生产，坚持速度与效益相统一，实现园区经济、社会、生态效益相协调，促进农业可持续发展。5.2实施地点和范围5.2.1选址原则与要求项目选址依据国家对设施园艺的特殊要求，按照集中连片，经济效益、社会效益、生态效益并重的建设原则。选择农业条件较好，水源有保证，人均耕地面积较大，远离城区和工业区的基本农田保护区作基地。5.2.2项目建设地点选择建设地点：遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村5.3主要高新技术内容5.3.1植物组织培养新技术从国内外引进适合于利用组织培养技术进行快繁的名贵花卉并筛选出优良单株，采用先进的组织培养新技术进行工厂化育苗。选择有推广价值的蝴蝶兰、樱花等，生产低成本优质试管种苗，向示范区及全县推广种植，加快我县花卉产业化步伐。5.3.2优质盆花及盆景无土栽培技术引入先进的花卉无土栽培技术，在人工控制的温室环境中生产无毒、优质、高档盆花。同时，通过改进常规培养方式并结合化学调控技术，达到中、小型盆景快速成型和商品化的目的。5.3.3珍贵苗木容器育苗和机械化生产技术根据不同种类苗木育苗及栽培特性，采用穴盘育苗和容器栽培等方式，进行苗木的系列化、规范化、机械化生产，确保种苗规格整齐，品质优良，并能运输及时，移植、定植快捷、修剪成型快。5.3.4高档切花周年生产技术主要进行玫瑰、百合、郁金香、牡丹切花的栽培技术推广，生产优质高档木本切花，同时通过采用花卉促成及抑制栽培技术，并辅以储藏保鲜，实现周年供花。5.3.5花卉平衡施肥技术根据不同花卉苗木的需肥特点，通过土壤养分状况和供肥性能分析，结合栽培环境条件，提出合理的肥料种类、使用数量和使用方法，达到节约用肥、改善土壤、提高产量的目的。本项目将在建立包括天气、土壤肥力、种植模式与产量指标的基础上，根据示范区土壤基本性质、供养特点、土壤对化肥的环境承载能力及作物需肥规律，建立施肥档案，指导施肥用量和配比。5.3.6节水灌溉配套技术节水灌溉是设施园艺发展的一项重要趋势，也是提高花卉品质的一项重要措施。示范园节水灌溉水源采用地表径流，在示范园内按照既定的灌溉形式，采用管灌、固定式喷灌及滴灌。根据风速、风向、地块、种植、耕作等方面的因素，充分利用现有条件，以利缩短管线，减少投资，满足灌溉要求。5.3.7无公害果蔬生产的关键技术“无公害”果蔬生产技术措施采取以农业防治为基础，结合物理防治和生物防治，少量、合理地使用高效低毒低残留农药的综合防治技术。(1)农业防治：根据病虫害的消长规律，综合运用先进的栽培技术，创造有利于瓜果蔬菜生长而不利于病虫发生的环境条件，从而抑制部分病虫害的发生和扩展，避免或减轻危害。(2)物理防治：利用各种物理因素、人工或器械杀灭病虫害的方法。(3)生物防治：利用生物农药、天敌、植物提取液、生物肥料等无害化方法进行病虫防治，具有成本低、无污染等特点。(4)化学防治：化学防治是综合防治中必重要手段，是及时控制病、虫、草的有效措施，既要发挥化学农药的作用，又要减少杀伤天敌及污染环境，本着安全、经济、有效的目的，对施药应遵循“严格、准确、适量”的原则。5.4实施主要内容5.4.1新建文洛式智能连栋温室2座新建文洛式智能连栋温室2座，单棚投资标准420.7万元，共计投资805.4万元，基本配置如下：电动顶开窗系统、电动侧开窗系统、内遮阳系统、内保温系统、湿帘降温系统、加湿系统、加温系统、二氧化碳补气系统、补光系统、计算机控制系统、电控系统、移动苗床系统等。温室拱顶为专用PC板覆盖，顶开窗为1/2开窗通风；侧墙、山墙覆盖8MM双层中空浮法玻璃。温室设计标准(1)温室标准《Q/JBALI-2000温室通用技术条件》(2)相关标准≤温室结构设计荷载GB/T18622-2002≥、《钢结构设计规范GBJ17-88》、≤温室通风降温设计规范GB/T18621-2002≥、《铝合金建筑型材GB/T5237-93》、《采暖通风与空调设计规范GBJ114-88》、《微灌工程技术规范SL103-95》、《工业与民用供电系统设计规范GBJ52-83》。温室主要技术指标(1)风载：0.5KN/m2(2)雪载：0.3KN/m2(3)吊挂载荷：15Kg/m2(4)最大排雨量：140mm/h(5)电源参数：220V/380V，50Hz，PH1/PH3单棚建设标准连栋温室占地面积4147.2m2名称配置说明数量单位单价小计（元）温室主体热镀锌主体骨架4147.2m2130539136集露系统热镀锌集露槽管4147.2m2520736温室门铝合金门6套220013200覆盖材料顶部双层固莱尔8mmPC板4976m2150746400阳光板专用铝合金型材4976m235174160中空浮法玻璃1248m2180224640温室区隔断浮法玻璃、热镀锌龙骨960m2115110400自然通风系统天窗框架，荷兰传动系统3801m21855458走廊内电动顶开窗1套1800018000保温遮阴系统缀铝内用幕，荷兰传动系统3801m235133035外遮阳系统银线反光防虫网4147.2m2624883热镀锌外遮阳骨架，博曼遮阳网及荷兰传动机构4147.2m255228096强制通风降温系统蒙特低噪音风机16台280044800强制通风降温系统蒙特（瑞典品牌）湿帘129.6m228036288循环水系统4套20008000湿帘外塑钢平开窗129.4m228036288环流风机系统不锈钢环流风机系统16台5809280水暖散热器系统热镀锌圆翼散热器、苗床下光管散热器、其他辅材4147.2m270290304移动苗床系统铝合金边框、热镀锌骨架、热镀锌苗床网3230m2120387600微喷雾喷系统以色列耐特菲姆喷头PE管路3801.6m21557024滴灌系统以色列耐特菲姆滴灌带3800m21141800施肥泵系统美国比例配比施肥泵系统4套680027200补光系统荷兰飞利浦园艺补光灯80盏72057600照明系统专用防潮日光灯120盏12014400配电系统温室内线缆、线管及固定件4147.2m21041472智能控制系统温湿度传感器、控制器4套1800072000强电控制柜4台1280051200增温系统空调设备、风机排管8输费用80000安装以上提供材料及设备的安装4147.2m240165888土建4147.2m250207360合计¥40270485.4.2新建自动钢骨架日光温室20座新建自动钢骨架日光温室20座，单个温棚投资7.1万元，共投资142万元。单个日光温室标准如下：材料名称数量单位单价

（元）金额（元）备注墙

体砖15000块0.34500墙体用砖结构，1-2墙，中间填充沙石保温。砌墙费100米858500水泥6吨5003000石沙42方502100小计18100钢

结

构钢管2.6吨480012480用于温室前屋面骨架（1寸焊管）、立柱（1寸焊管）屋架拱杆长13米，用10#钢筋加固。钢筋1.2吨45005400小计17880后坡200平方米459000钢架水泥柱支撑，土压墙体宽3米、长100米、高3.5棉被75张15011250棉被长10米，宽2米棚膜200公斤234600采用醋酸聚乙烯膜竹竿300根41200用于前屋面骨架间加固，起支撑棚膜的作用铁丝300公斤3900用于屋面的横筋，采用￠6mm高炭钢丝卷帘机1台60006000安装费2000钢架结构焊接及安装合计34950以上总计70930注：以上预算为100米长日光温室造价5.4.3新建花卉种苗和鲜切花生产基地(1)工厂化育苗和鲜切花生产基础设施，投资350万元；(2)购买水电及微喷灌设备，投资60万元；(4)建立组织培养车间一座80万元。(3)购买育苗设备，投资35万元。5.4.4新建冷库一座新建冷库一座，公称容积24.5*18.8*4m³，投资195万元，基本参数如下：设计条件夏季室外计算温度：tw=+32℃相对温度：w=58%冷凝温度:tk=+25℃蒸发温度:t0=-33℃,t0=-10℃库容量库内净面积：A=24.5×18.8＝460.6㎡库内净高：H＝4m公称容积：V＝460.6×4＝1842.4m³货物计算密度：＝250kg/m³容积利用系数：＝0.8×0.55＝0.44冷藏吨位：G＝1842.4×250×0.44/1000＝202.6t单位冷库（40m³）技术参数一览表项目技术参数型号BANY-D40.8规格5800×3200×2200mm板材聚氨酯双面彩钢板板厚100mm库门聚氨脂冷库专用密封保温门壹张制冷系统R22氟利昂，3GS冷冻油制冷主机美国谷轮压缩机5.5P壹台功率：4.1KW/H;电压：380V/50HZ排管蒸发器优质无缝钢管控制系统微电脑智能全自动控制系统（1套）照明低温防潮照明系统配件高低压控、丹麦“丹佛斯”过滤器丹麦“丹佛斯”膨胀阀、电磁阀、制冷阀门等辅材R22制冷剂、3GS冷冻油铜管、型材、保温料、电线、电缆、电料等其他费用安装、运输、调试费用售后服务保修期为一年，终身维修、保养服务运行条件库外温度35℃，库外湿度70%，风速0.5m/s，蒸发温度-27℃～-35℃，入库温度-5℃，比热0.4kcal/kg℃，安全余量10%。。总价格￥36800注：以上不含土建工程费用。5.4.5新建生产车间和办公用房新建生产车间和办公用房2300平方米，每平方米投资1200元，投资276万元。5.5实施计划和措施5.5.1项目实施计划项目建设期限为1年，计划2012年3月开始实施到2013年2月结束，保证按期完成全部建设内容。实施进度安排表工作安排时间（月）2012年2013年345678910111212可研报告编制及审批施工图设计土建施工设备定货加工及采购设备到货、安装与调试人员培训正式投入运行5.5.2实施措施(1)统一思想认识，切实加强领导本项目的实施对我县花卉果蔬的生产发展甚至整个农业生产发展都是一个难得的机遇，县委、县政府决定以此为契机，紧抓机遇不放松，强化措施上台阶，把我县农业生产特别是花卉果蔬的设施栽培提高到一个新水平，成立项目实施小组，对该项目进行统一领导，并抽调人员成立办公室，具体负责项目编制、实施、监督、检查验收工作。并对此项工作实行目标管理责任制，分别与项目区村委签订目标责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。(2)加大宣传力度，营造开发氛围充分利用广播、电视等新闻媒体，通过组织召开座谈会、村民代表会等形式，广泛宣传设施园艺产品生产项目建设的重要性和必要性，炒热干群思想，激活建设主体，使广大干群真正认识到该项目是增加农民收入的有效途径，实现由“要我干”到“我要干”的转变。通过层层召开动员会，向项目区菜农讲明政策，提高项目区广大基层干部对项目建设的认识，调动他们自觉参与项目建设的积极性，为高标准、高质量完成项目建设任务提供保障。(3)注重科技投入，提升科技含量围绕调优品种、调优品质和提高效益做文章，选择先进实用的技术和优良品种进行示范和推广。依托河南农业大学、黄淮学院、郑州果树所等科技院所，广泛开展技术培训，通过专家现场指导，集中办班讲课，召开现场交流会，播放光盘录相片，发放技术资料等形式，培养一批懂技术、会经营、善管理的本人员工，促进农业科技成果的转化和产业升级。通过多种行之有效的培训，转变农民的思想观念，提高广大农民群众的文化素质、科学技术水平和生产实践技能，逐步建成了一支新型农业生产和农村经营人才队伍；通过培训，形成一支规模不断扩大的具有专门职业技能的农民工队伍，为农民增收寻求到一条有效途径。5.6落实方法5.6.1制定实施方案制定项目实施方案，科学安排进度和资金使用计划，提高施工效率，充分发挥项目的最大效益。5.6.2搞好技术培训搞好项目区的基层干部和农民技术培训工作，提高农民的科技素质和科学技术水平，通过项目实施，使项目区内农业科技含量有一个明显提高。5.6.3建立长效监督机制通过创新建设机制，促进项目管理的科学化、规范化、制度化，建设一流工程。一是实行项目法人制，明确目标责任。遂平县友利实业有限公司为项目法人，负责项目从规划、实施、验收等全过程，保证项目顺利实施。二是实行项目公示制,强化参与监督。把项目建设任务，投资规模、资金结构、主要建设内容进行公示，接受群众的监督，达到群众明白，干部清白。三是实行招投标制，建设阳光工程。对温室大棚建设所需的大宗物品，凡符合招投标管理办法的，全部实行招投标，阳光操作，增加透明度。四是加强监督管理，确保工程质量。从当地选择事业心强，敢于负责的干部、党员、群众代表对项目进行监督，保证项目质量高标准。五是实行验收制，确保项目效益。年度工程结束后，组成专项验收工作组，对照上级批复的方案，逐项进行认真检查。对检查中发现的问题，要追究有关人员的责任。第六章 财政补助资金支持环节6.1财政资金使用及支持环节根据农业结构调整专项资金使用管理办法的有关规定，公司设立项目建设资金专用账户，专款专用。企业自筹资金到位后，整个项目预计在12个月内完成。遂平县友利实业公司自觉接受省、市、县相关部门的监管，重大决策由公司与监管部门共同确定，一般重要事项及时向监管部门报告，每季度提供一份详实的财务报告。在资金使用上，严把项目投入的审批手续，实行招投标制，项目建设前有规划、有预算，建后有竣工报告和决算报告。本项目财政资金申请共200万元，全部用于智能连栋温室的相关建设，按农业产业化项目资金管理的相关规定管理，全部采用报账制度。严格按照《河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）》的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。第七章投资估算与资金筹措7.1估算说明投资估算包括所列所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金的投资。7.2投