汽车零部件有限公司职业健康安全管理手册

PAGE1PAGE1PAGE120xx汽车零部件有限公司职业健康安全管理体系文件xxOHS0101—2008版本/修改码：B/0第45页共42页颁布令20xx汽车零部件有限公司的职业健康安全手册,编号:xx--OHS0101—2008。根据新版标准要求对原版手册进行修订，经公司审定，对修订后的手册予批准颁布，自20年5月10日起实施。职业健康安全手册是遵循GB/T28001：2011标准以及环境法律法规与其他要求，贯彻公司职业健康安全方针,实现公司职业健康安全手册目标和指标的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。总经理：20年5月10日任命书职业健康安全是每一个企业的社会责任。公司进行GB/T28001:2011职业健康安全管理体系认证工作，不仅可以提高员工职业安全的水平，塑造企业形象，扩大市场占有，而且也是体现公司人文关怀的不断进步和企业持续发展的重要内容，其中职业健康安全管理者代表为职业健康安全体系建立的第一责任人，全权负责职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。为确保公司按照GB/T28001：2011标准建立职业健康安全管理体系，并使其有效运行，特任命周勇为管理者代表。总经理：日期：20年5月10日目录章节标题页数0.0职业健康安全手册颁布令10.0颁布令0.0目录10.0公司简介20.0文件结构10.0职业健康安全手册的控制24职业健康安全管理体系要求4.1总要求14.2职业健康安全方针24.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的确定34.3.2法规和其他要求24.3.3目标和方案34.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限74.4.2能力、培训和意识24.4.3沟通、参与和协商24.4.4文件24.4.5文件控制24.4.6运行控制34.4.7应急准备与响应24.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视24.5.2合规性评价4.5.2事件调查、不符合、纠正措施和预防措施24.5.4记录和记录管理14.5.5内部审核24.6管理评审1公司简介20xx汽车零部件有限公司成立于2003年2月。由20汽车制造有限公司与韩国三立公司共同合资组建。合资公司的经营范围是：生产汽车制动总成关键零部件及变速箱操纵机构（驻车制动操纵机构、制动踏板总成、离合器踏板总成、加速踏板总成、手动排档操纵机构、自动排档操纵机构）。现配套企业有20大众、20通用、沈阳金杯、北京现代及东风悦达起亚等整车厂。公司地址：20市嘉定区安亭镇园国路409号电话真编：2018141适用范围建立并保持职业健康安全管理体系，制定职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标，并使其文件化，通过对本公司全过程的管理，实现污染预防和体系行为的持续改进。本手册是职业健康安全管理体系的核心，它适用于本公司GB/T28001:2011职业健康安全管理体系的建立、实施与保持，职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。2引用标准GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系规范》3职业健康安全管理体系文件结构3.1文件层次公司文件化职业健康安全管理体系由以下4个层次的文件组成：（1）职业健康安全管理手册——简称职业健康安全手册。它是组织职业健康安全管理的总纲领，它从总体上描述职业健康安全管理体系的全貌，是制定其他文件的依据。（2）程序文件——它是职业健康安全手册的支持性文件，对标准所要求的系统性程序和体系运行控制的操作性程序作了全面描述。程序文件名称、编号详见《职业健康安全管理体系程序目录》。（3）操作说明书——它是程序文件的支持性文件，对职业健康安全活动的具体控制要求和监测方法作了全面描述。（4）记录—— 它是职业健康安全管理活动结果的记载和客观证据。包括符合法律、法规要求、职业健康安全行为监测、职业健康安全管理体系审核等记录。3.2定义本职业健康安全手册所使用的定义均采用GB/T28001:2011版《职业健康安全管理体系规范》中第3条款“术语和定义”。3.3文件编制职业健康安全手册由生产销售部负责编制、经管理者代表审核后，由总经理批准并发布实施。职业健康安全手册编制、审核、批准、发放、查阅、归档等活动必须在公司内部规范流转。职业健康安全手册解释权属于管理者代表。3.4文件版本职业健康安全手册文件的版本号以A、B、C……表示。职业健康安全手册分“受控”和“非受控”两种，在封面上分别加盖“受控”和“非受控”标记并编号。“受控”职业健康安全手册文本由生产销售部负责管理。3.5文件发放“受控”职业健康安全手册通过文件发送形式送至公司部门领导，打印文本发放给管理者代表、第三方认证机构。“非受控”职业健康安全手册作为企业资料说明，必要时经管理者代表同意可发给顾客。职业健康安全手册如要发放必须登记签收。3.6文件查阅公司内部人员可通过借阅职业健康安全手册的内容，指导公司职业健康安全管理工作，但不得擅自修改和复印。3.7文件修订管理者代表每年对职业健康安全手册内容的有效性、合理性和适宜性评审一次。职业健康安全手册首次修改码为“0”，修改一次修改码为“1”，修改二次修改码为“2”，……依次类推。职业健康安全手册修改、换版必须办理更改手续，填写《文件更改通知单》，经总经理批准后实施。3.8文件换版职业健康安全手册在下列情况下应换版：职业健康安全方针、职业健康安全目标发生重大变化；组织结构发生较大变化；经营决策和重要职业健康安全因素发生变化；依据的标准、法律法规发生变化；当修改内容较多或多次修改以后。3.9相关记录1.SH/BD-005《文件更改通知单》4．职业健康安全管理体系要素4.1总要求在员工接受GB/T28001:2011（GB/T28001:2011:2007）《职业健康安全管理体系规范》基础知识教育，提高职业健康安全意识前提下，导入职业健康安全管理机制，建立文件化的职业健康安全管理体系，通过“策划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程中，并按照文件化的职业健康安全管理体系有效实施，保持下去，持续改进。每年底制订来年的职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训作统一安排，并纳入公司的年度工作计划。4.2职业健康安全方针是公司在职业健康安全方面的方向和行动纲领，是对整体职业健康安全目标和改进职业健康安全绩效的承诺。4.2.1制订、评审与修订职业健康安全方针对制定应承诺遵守有关职业健康安全法律、法规及其他要求，考虑到公司的职业健康安全危害，体现持续改进的承诺。由总经理负责制定和批准职业健康安全方针。为反映不断变化的条件和信息，在职业健康安全管理评审中对本职业健康安全方针进行定期评审。职业健康安全方针是相对稳定的，修订应在职业健康安全体系管理评审时进行。4.2.2发布职业健康安全方针由总经理发布。职业健康安全方针颁发后，由生产销售部通过宣讲、培训等形式传达到在组织控制下的所有人员，并付诸实施，方针可为公众所获取。由生产销售部及时发放提供最新版本的职业健康安全方针。4.2.3本公司的职业健康安全方针：“安全、健康、和谐、幸福”工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

a.遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化职业健康安全意识。b.控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。c.执行操作演练，预防人员伤害和危险。d.通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定应付对策来降低已知危险过程带来的伤害可能；4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的确定目的客观、全面而又及时地识别和评价公司在活动、产品或服务中的职业健康安全危害并从中判定职业健康安全风险，以实现职业健康安全方针、有效控制并不断改善本公司的职业健康安全行为。范围其适用于公司全部产品、活动或服务过程。职责a)由生产销售部负责建立和保持《危险源辨识和风险评价及风险控制措施确定程序》b)各部门负责人组织辨识和评价各领域内的危险源，并当生产工艺中有重大变化或发展新项目时，立即通知质量变化并提供相关的信息和数据。c)生产销售部组织并协调全公司的危险源辨识和风险评价活动。控制要点在整个生产、活动中，各职能部门依照程序规定要求，负责对本部门的危险源及风险进行识别和评价，并对调查结果提出书面资料。生产销售部负责公司危险源辨识汇总、评审和登记。危险源的识别应包括：正常生产的常规活动；故障、检修、停机、启动等非常规活动；所有进入作业场所的活动如内部员工、外来人员、访问者等；人的行为、能力和其他人为因素;已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;作业场所内的设施，无论是由组织内部还是外部所提供的设施、设备、材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更;职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响;所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。等。明确危险源识别方法和评价依据，对危险源进行风险评价，确定安全卫生风险的级别。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。生产销售部负责按《危险源辨识和风险评价程序》进行职业健康安全风险级别评价，用于危险源辨识和风险评价的方法应:在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的;提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险:消除、替代、工程控制措施、标志、警告和(或)管理控制措施、个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。对职业健康安全风险，特别是包含不可接受风险的运行活动，在制定目标、指标和管理方案时应优先考虑，并制定相应的运行控制程序，对其进行控制和监测。将职业健康安全风险的评价结果呈交管理者代表后传达到各相关部门。生产销售部负责汇总危险控制所需的培训需求。支持性文件xxEO-0224－2008《危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定程序》4.3.2法律与其他要求目的及时获取公司适用的职业健康安全法律、法规和其他要求，确保公司的产品、活动和服务符合其要求。范围确定的危险源所对应的法律法规及其他要求。职责生产销售部建立并保持《环境／职业健康安全法律、法规管理程序》，以确定职业健康安全法律、法规及规定中哪些要求适用于本公司的活动、产品及服务。生产销售部负责收集、识别、保存和更新适用于本公司的国家、地方及行业的职业健康安全保护法律、法规及规定，并予以传达。各相关部门配合实施。控制要点对已明确的要求事项登记在安全卫生法律、法规清单中，清单中标明法律、法规的名称，实施日期等本清单应得到职业健康安全管理者代表承认后有效。与政府部门和其他相关部门建立联系，迅速及时获取最新法律及其他要求。在评价职业健康安全风险，制定职业健康安全目标、指标及方案，运行控制程序时要考虑相关法律、法规的要求。运行控制中要确保法律法规的符合性，当有新的法规颁布以及公司相关的要求事项变更时，应随时增减清单，使其保持最新状态。有关法律法规的交流，质量部负责职业健康安全法律和其他要求的归口管理，对法规清单和文本进行受控管理。支持性文件xxEO-0210－2008《环境／职业健康安全法律、法规管理程序》4.3.3目标和方案目的依据本公司的职业健康安全方针、职业健康安全风险的评价结果，制订职业健康安全目标，并分解到各部门，制定并落实实现目标的管理方案，以持续改进公司的安全卫生绩效。范围职业健康安全目标和方案管理活动。职责生产销售部建立并保持《环境／职业健康安全目标和管理方案管理程序》。生产销售部组织拟定年度职业健康安全目标和管理方案，并予汇总，管理者代表审核，总经理批准。各部门分解年度职业健康安全目标并实施。各相关部门对有关职业健康安全管理方案负责实施。目标的控制要点根据本公司职业健康安全方针精神，适用法律、法规要求，职业健康安全风险的评价结果，内、外部职业健康安全审核和职业健康安全体系管理评审结果等，从对职业健康安全风险的评价产生重大影响的因素中，优先考虑职业健康安全行为的严重程度，相关方的期望，并在技术、经济许可达情况下制订出职业健康安全目标和指标。制订的职业健康安全目标和指标从业人员、资源等方面予以落实。生产销售部根据职业健康安全方针、职业健康安全风险的评价结果、法律、法规要求、可行性技术资金、相关方意见、经营发展等因素协同相关职能部门制订相关目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。生产销售部负责对职业健康安全目标和指标完成情况进行监测、测量，以反映所期望的对职业健康安全行为的持续改进。在职业健康安全体系管理评审时，应对职业健康安全目标、指标进行定期评审。此外，在经营活动，产品或服务相关的状况发生变化时，需及时重新评价和修订。各部门根据职业健康安全目标和指标，确定本部门工作内容和要求。并定期自检。目标的制定要尽可能的量化，应有可比性、可测量学、可检查性。应制定目标实施计划，以明确完成期限，制定各级责任制并建立监督机制定期进行评审。公司职业健康安全目标：——工伤事故为零——室内空气质量达标——室内噪声达标公司具体职业健康安全指标详见《_____年目标、指标和职业健康安全管理方案》。目标和指标的实施各部门每月统计目标和指标完成情况，并进行分析后上报生产销售部。生产销售部整合各部门信息后，统计出公司职业健康安全目标和指标完成情况，上报管理者代表和总经理。目标、指标的评审、修订——目标和指标每年评审一次，一般可在每年的12月进行，或者在管理评审时进行。必要时，可对目标和指标进行修订，修订参照本程序.c执行。——如果一个目标、指标涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关目标和指标进行修订，以确保职业健康安全管理与该项目相适应。——当职业健康安全目标和指标发生重大变化时，由管理者代表组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充；——内部审核或管理评审提出要求时，应对目标和指标进行修订。——制定、修订后的目标和指标要形成文件报管理者代表审查，并报总经理批准——必要时，应对目标和指标进行评审，由管理者代表确认。方案控制要点为实现职业健康安全目标和指标，生产销售部应制订相应的职业健康安全管理方案。职业健康安全管理方案应明确职业健康安全目标、指标、实施方法、时间进度、职责分工及所需资源等。各部门制定本部门实现职业健康安全目标的措施步骤和方法、责任人、时间表及所需资金的职业健康安全管理方案。生产销售部汇总，提出公司职业健康安全管理方案。需要时，提请管理者组织协调。生产销售部应对全公司的职业健康安全管理方案的实施情况，定期进行跟踪检查，并做好记录。目标变化时，或项目涉及新的开发或新的修改的活动、产品服务或运行条件的变化时，应及时对相应职业健康安全管理方案进行修订。修订后必须重新由管理者代表审核和总经理批准后再实施，以确保职业健康安全管理与该项目相适应。制定后的公司职业健康安全管理方案形成文件提交管理者代表审核、总经理批准后实施。管理评审时对管理方案的实施进行评审。0支持性文件xxEO-0209－2008《环境／职业健康安全目标指标和管理方案程序》4.4.1资源、作用、职责、责任和权限目的为了保证职业健康安全管理工作有效开展和职业健康安全管理体系的有效运行，应对组织结构及各级人员的作用、职责和权限作出规定。范围职业健康安全管理体系所涉及的部门和人员。组织结构和职能分配董事会董事会总经理总经理副总经理副总经理管理者代表管理者代表行政人事部财务部市场营业部开发行政人事部财务部市场营业部开发部采购部质量保证部生产销售部我我财务管理车辆管理危险设备管理环境监测内外沟通财务管理车辆管理危险设备管理环境监测内外沟通消防管理危品管理监测设备管理文件控制人员培训消防管理危品管理监测设备管理文件控制人员培训职责.1总经理：确定公司的职业健康安全方针、目标、指标和管理方案。负责建立、实施和保持公司的职业健康安全管理体系。配备适当的资源和人员，使职业健康安全管理体系有效运行。负责主持职业健康安全管理评审活动，评审现行职业管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出相应的改进，并审批职业健康安全管理审报告。负责对公司职业健康安全目标和绩效的社会承诺，承担公司职业健康安全管理的最终责任。有权签署、批准发布职业健康安全管理手册。有权任命管理者代表、内审员，规定各部门负责人的职责、权限和相互关系，不断改进本公司的职业健康安全行为。有权对公司职业健康安全管理活动作出决策。.2管理者代表：确定职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的总要求；确保本公司产品的生产和管理活动中符合GB/T28001：2011标准的要求，并形成职业健康安全管理体系文件；负责职业健康安全管理体系的建立、运行、健全和保持。审核职业健康安全管理手册。批准发布程序文件。负责所有部门职业健康安全记录格式的审批。审核职业健康安全目标、指标和职业健康安全管理方案，组织实施。策划年度审核方案，批准审核计划，指定审核组长、审核内审报告。并负责将职业健康安全管理体系运行情况、内审结果提供给最高管理者作为管理评审的输入之一。负责公司内部职业健康安全管理审核活动，检查、监督职业健康安全管理评审报告中提出需采取纠正和预防的落实工作以及职业健康安全管理评审报告的分发。有权根据公司职业健康安全管理的目标指标对公司内职业健康安全活动进行领导与检查。有权对职业健康安全管理活动中的文件、报告等一切书面资料进行审核。有权批准并委派代表监督销毁作废的受控文件。负责建立应急预案和响应的工作系统，明确有关人员的职责及应急预案和响应的组织。.3工会主席：根据法规要求成立的员工组织，设主席、副主席和委员若干名，成员均为民主产生并兼职，工会主席为员工代表，工会的职业健康安全职责是：维护员工的合法权益，保护员工的安全健康。适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及体系文件的制定评审。参与事件的调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；配合做好职业健康安全宣传教育和培训。.4采购部：负责本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。负责对本部门的危险源进行辨识、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。负责审批本部门编制的所有化学危险品的领用、存放、废弃物等细则。负责运行控制中相关制度的贯彻落实。负责对公司职业健康安全相关的联系和影响，负责督促公司各相关部门对相关方的管理。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。下属部门有物料储运部、先期采购部、生产部和出口事业部负责编制所有化学危险品的领用、存放、废弃物处理等细则，并督促执行有权督促仓库管理人员做好化学危险品的领用存放等工作。.5质量保证部：负责对本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全治理上在产品质量上的应用。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。.6开发部：负责对本部门GB/T28001：2011标准的宣贯。负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全治理上新技术的应用。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。.7生产销售部：是公司职业健康安全管理体系建立、实施和保持的主要管理部门，负责公司各部之间的联络、协调以及日常管理工作；组织编制职业健康安全手册、程序文件、目标和指标、公司级职业健康安全管理方案等文件以及日常管理；配合总经理作好管理评审的准备工作和组织工作。负责起草职业健康安全管理手册、组织编写公司职业健康安全管理程序文件。具体实施公司GB/T28001:2011体系的建立。确定各类人员能力、培训和意识的需求，组织实施相应的危险源控制的培训和安全意识教育；负责公司的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。负责公司职业健康安全文件和资料的编写、更改和文件资料的保管。负责公司的应急预案和响应的具体实施。负责公司不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。制订职业健康安全管理内审计划、填写内审记录，提交职业健康安全管理评审报告。负责内外部审核及管理评审中不符合信息的收集及纠正风案的确认与跟踪。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。负责职业健康安全管理体系记录的归口管理。负责运行控制中相关制度的贯彻落实。负责公司有关职业健康安全方面的内外部协商和沟通工作；负责收集、传递和处理与职业健康安全有关的信息和情报；监视和测量公司特定的职业健康安全危险源的影响；对公司所有安全设备的正常运行负全责；负责公司安全设备的监控，确保其处于完好状态；监督安全设备的使用部门，做好环保设备的点检、清理、日常保养工作；负责有关部门应急事态的预防，发生时指挥和处置，并上报主管领导；.7.1.检验员职业健康安全职责负责制订实验室的设备安全操作规程。负责来料、过程、成品的质量控制，发现来料和成品不合格或包装不符合安全要求时，应立即采取相应措施并及时上报部门经理。.8行政人事部：负责本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。负责对影响本部门职业健康安全的危害辨识、危害评价和危害控制计划，提出部门职业健康安全管理方案，并对公司危险源的汇总和及时更新负责。本部门的危险源进行辨识、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和文件资料的保管。协助管理者代表组织各部门对职业健康安全目标、指标和管理方案进行讨论和制定。协助有关部门应急预案和响应的协调。会同相关部门进行公司内员工的身体检查，职业病检查，向管理者代表汇报员工健康检查情况，并负责对检查中发现的不符合项进行纠正跟踪验证。有权对公司各部门贯彻GB/T28001:2011标准的提出整改建议。.9市场营业部：负责对本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，负责职业健康安全在营销过程中的应用。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。.10财务部负责对本部门GB/T28001:2011标准的宣贯。负责对本部门的危险源进行识别、评价，提出职业健康安全管理方案。负责本部门相关文件和资料的编制、更改和相应文件资料的保管。负责本部门的应急预案和响应的具体实施。负责本部门不符合项的原因调查及整改方案的制定与实施。依据本公司的职业健康安全方针和持续改进的原则，确保职业健康安全在治理上资金的满足。有权对本部门职业健康安全管理活动安排提出意见和建议。.11内审员审核组长：对审核进行策划，并在审核中有效地利用资源。代表审核组与审核委托方和受审核方进行沟通。组织和指导审核组成员。领导审核组对审核发现作最后评价，得出审核结论。对审核过程进行控制，预防和解决冲突。编制和完成审核报告。在审核后续活动中，组织验证纠正措施的完成情况及有效性。审核员：在审核组长的带领下开展内审工作；准备审核工作文件，编制检查表。参加审核过程中的沟通。完成分配的审核工作，收集信息、获取审核证据与形成审核发现。参加审核发现的评审与准备审核结论。适当时，参与审核后续活动。4.4.2能力、培训和意识目的通过对公司有关层次人员进行相关培训。使全体员工充分认识符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的必要性，提高职业健康安全管理技能，共同实现公司的职业健康安全方针、目标和指标。范围公司全体员工职责生产销售部建立并保持《员工培训管理程序》，确定培训需求。总经理批准各类职业健康安全培训教育计划。各部门负责对本部门特殊岗位人员的技能培训提出需求，由生产销售部组织安排培训和考评。控制要点生产销售部负责制订职业健康安全管理体系的人员培训和能力工作并根据培训需求制定公司的培训计划，经总经理批准后实施，以加强全体员工的职业健康安全意识和技能。承担职业健康安全风险的岗位，尤其是特种设备操作者，其操作人员应经专业培训，经考核合格后持证上岗，对从事特种作业人员的培训，应取得相应的资质，并熟悉本岗位应急预案和响应的能力和要求。公司各部门必须配合人力资源部的职业健康安全培训工作，各部门经理负责向负责本部门员工传达职业健康安全方针、职业健康安全目标和涉及到本部门岗位的职业健康安全管理程序和作业指导书，包括职业健康安全事故预防和应急进行的培训，并监督执行。建立个人培训档案和工作业绩记录。对进公司新成员和转岗人员应进行培训，教育考评合格后正式上岗。支持性文件xxEO-0205－2008《员工培训管理程序》4.4.3沟通、参与和协商目的为了确保就危险源和职业健康安全管理体系有关信息在组织内外部沟通过程保持通畅以及对参人员与和协商内容作出规定。范围适用于公司职业健康安全管理有关的信息沟通，有关事宜的参与和协商。职责生产销售部建立和保持《内外部信息沟通程序》，沟通来自内部个职能和层次、进入工作场所的承包方以及来之外部相关方的信息（包括投诉），并负责向相关方通报。在文件中规定员工的参与和协商计划。员工应：参与职业健康安全方针和程序的制定和评审；参与改善作业场所职业健康安全状况的讨论；在职业健康安全事务上享有代表性；了解安全员和管理者代表。控制要点职业健康安全信息交流的内容，根据途径分为内部信息和外部信息交流。建立内外部信息反馈渠道和网络。内部职业健康安全信息交流包括公司职业健康安全方针、职业健康安全职责的传达；职业健康安全目标、指标，职业健康安全管理方案的落实和实施情况的反馈；公司职业健康安全监测结果和守法情况的交流；职业健康安全管理体系审核和职业健康安全体系管理评审结果；不符合纠正情况的内部交流；职业健康安全事故应急预案和响应内部信息传递；员工职业健康安全期望或投诉信息的传递等。外部职业健康安全信息交流包括公司职业健康安全方针的公布；对分供方和承包方职业健康安全要求的通报，职业健康安全事故应急预案和响应的外部联络；职业健康安全法律和法规信息的交流；员工和相关方的职业健康安全要求；投诉信息的传递等。生产销售部对各种信息进行分类、汇总、分析、传递、处理、跟踪和记录保管。组织应建立、实施并保持参与和协商程序，用于规定工作人员:适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;适当参与事件调查;参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商;对职业健康安全事务发表意见。应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。支持性文件xxEO-0203－2008《内外部信息沟通程序》4.4.4文件范围适用于职业健康安全管理体系文件的建立。职责生产销售部负责建立职业健康安全管理体系文件的策划，组织编制，并负责文件的宣贯。各职能部门遵照执行职业健康安全管理体系文件的要求。工作程序——生产销售部在建立体系文件中应包含职业健康安全方针、职业健康安全目标以及职业健康安全指标的描述，并明确职业健康安全管理体系所覆盖的范围的描述。——生产销售部在建立职业健康安全管理体系时应对文件结构、兼容性进行策划，并确定文件编制部门或人。编制文件时应满足如下要求：a.描述职业健康安全管理体系的核心要素及相互关系；b.给出查寻相关文件的途径。——文件结构文件应包括职业健康安全管理体系所使用的各类记录。文件应包括涉及重要危险源进行有效策划、运行和控制所需文件和记录。详见本手册第3章。——文件标识文件以编号作为唯一性标识，并加盖“受控”印章。编号方法详见《文件控制程序》。——文件数量程序文件、记录的名称、编号、数量详见相应的一览表。——外来文件本公司职业健康安全管理体系中使用的外来文件，按本手册第4.4.5章中相关条款要求执行。——文件管理职业健康安全管理体系文件以书面文件和电子文档共存，按《文件控制程序》执行。支持性文件xx-EO-0201-2008《文件控制程序》公司文件体系架构:ISO14001GB/T28001:2011环境手册职安手册环境程序文件兼容程序职安程序文件环境操作说明书兼容文件职安操作说明书记录、档案兼容体记录、档案4.4.5文件和资料控制范围适用于对职业健康安全管理体系文件的管理。职责职业健康安全管理体系文件编制、发放、归档、评审职责和权限如下：文件流程职安手册程序文件操作说明书记录编制生产销售部生产销售部或职能部门职能部门职能部门审核管理者代表管理者代表管理者代表或部门主管部门主管批准总经理总经理管理者代表管理者代表或部门主管评审管理者代表组织评审，需要时可作修改。发放生产销售部生产销售部生产销售部生产销售部归档生产销售部见记录一览表废置生产销售部行政办公科工作程序——受控文件和资料的范围：职业健康安全管理手册和职业健康安全程序文件；操作说明书、管理制度；职业健康安全管理体系审核、管理评审文件；其他文件（如：职业健康安全管理方案、应急计划及外来文件等）。——文件的编制、审核、批准与发布所有与职业健康安全管理体系相关的文件的批准、发布按《文件控制程序》执行。职业健康安全管理手册由管理者代表审核，总经理批准、发布；程序文件由与该程序相关的部门编制，经管理者代表批准发布；操作说明书、环境管理制度和其它自行编制的职业健康安全管理体系文件由各相关部门编制，报管理者代表批准后执行。——文件资料的管理文件资料由生产销售部统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管，确保凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；每年一次对职业健康安全文件由管理者代表组织评审和更新，当文件进行更新后需进行重新审批，以确保文件的有效性、适用性。人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作；对已作废，但具有参考价值而需保存的失效文件应予以标识；所有文件均须字迹清楚、注明日期、标识明确、妥善保管，并在规定期间内予以保存。——文件的更改文件的标识、更改和审批按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改要有记录；复印文件需经生产销售部同意；失效文件必须从所有发放和使用场所撤回标识，以防误用；文件的主要内容发生较大变化的更改，应考虑换版；由于法律和（或）保留信息的需求而保存的失效文件，予以适当标识。——外来文件与本公司职业健康安全管理体系运行有关的文件、资料等外来文件，由各归口管理部门识别适用性后建立文件清单并予标识，按上述相关条款进行发放控制，并跟踪更新信息。——记录控制记录作为一种特殊类型的文件，本公司将予以控制，控制详见4.5.4条款。支持性文件xx-EO-0201-2008《文件控制程序》4.4.6运行控制目的根据公司职业健康安全方针以及职业健康安全风险的评价结果，对于不可接受风险有关的活动制定运行程序，以控制和缓解不利的职业健康安全影响。范围全部职业健康安全活动职责生产销售部、质量保证部、行政人事部、采购部、市场营业部建立并保持职业健康安全运行控制程序和作业指导书，并对运行控制情况进行监督，作好记录。控制要点根据公司的运行活动特点。职业健康安全管理水平，不可接受风险和职业健康安全方针要求，职业健康安全管理阶段运行控制侧重各种设施/设备的操作与维护，各作业场所、作业组织（包括人力配置）的职业健康安全影响，劳动安全卫生事务，从而避免或减少事故的发生。采购部、生产销售部负责对化学物品分供方和运输方的管理以及化学品的储存和领用管理。各化学品使用部门负责化学品的定点放置，标识和使用管理。生产销售部负责动力管道、电器技术等职业健康安全管理。行政人事部负责劳动防护用品、劳动卫生和职业病、机动车俩安全等职业健康安全管理，并负责制定现场安全标识。在程序中规定运行标准，确保公司的所有生产活动在程序规定的条件下进行。与运行控制有关的岗位，严格执行各岗位的作业指导书。搞好职业健康安全设备实施的日常维护和保养，确保设备正常工作。支持性文件xxEO-0309-2008《卫生管理规定》xxEO-0314-2008《仓库安全管理规定》xxEO-0308-2008《特种作业人员管理规定》xxEO-0316-2008《机动车辆安全行车管理规定》xxEO-0313-2008《安全用电管理规定》xxEO-0312-2008《安全检修控制规定》xxEO-0212-2008《相关方施加影响控制程序》xxEO-0216-2008《化学品管理控制程序》xxEO-0317-2008《劳动保护管理规定》xxEO-0315-2008《关于防病治疗保健工作管理规定》xxEO-0310-2008《员工安全生产守则》4.4.7应急预案和响应目的当发生紧急异常情况或潜在事故时，为预防和减缓对职业健康安全的影响，制订相应的预防、应急预案，并实施教育培训。范围适用于职业健康安全管理体系中异常情况和潜在人身工伤事故。职责总经理负责资源配置。管理者代表负责建立应急预案和响应的工作系统，并明确有关人员的职责及应急预案和响应的组织。生产销售部负责建立《环境／职业健康安全应急准备与响应管理程序》。生产销售部负责各部门应急预案和响应的协调。其他各部门负责组织本部门的应急预案和响应的具体实施。控制要点根据公司职业健康安全方针要求，公司的运行活动特点和职业健康安全风险的评价结果，确定潜在事故或紧急情况，公司将应急预案和响应的重点放在化学品使用和废弃物产生过程中的职业健康安全风险事故预防，从而预防、降低事故风险和违规风险。生产销售部负责编写职业健康安全事故的《应急准备与响应管理程序》，明确公司应预防的事故类型和预防应急的原则要求，当出现职业健康安全事故时，能做到人员到位、职责分明；措施明确、器材齐备；信息畅通，以将事故对职业健康安全的影响降低至最低，以预防或减少疾病和伤害。应急预案应包括：应急组织者、组织机构和重要人员名单；事故发生时应采取的紧急措施；事故发生时的内外联络方式；应急计划培训及有效性检验，以及场内应急计划和场外应急的协助计划。与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握预防和处理应急事故的能力。应急预案要定期评审，特别是紧急情况处理后，责任部门要评价相应的程序文件、作业指导书应急预案的有效性，必要时进行修改。在条件许可时生产销售部／行政人事部应对职业健康安全事故应急预案进行验证。支持文件xx-EO-0219-2008《应急准备与响应的管理程序》4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视目的对职业健康安全绩效进行测量与监测，以验证体系运行是否达到规定要求。范围适用于公司对职业健康安全监测和测量的活动。包括现场活动对法规和职业健康安全管理系统的符合性检查，目标指标实施的监督等；以及对监测事故、事件（包括未遂过失）和其他不良职业健康安全绩效的监测活动职责生产销售部建立并保持《环境／职业健康安全测量与监视管理程序》。生产销售部负责日常职业健康安全检查和监测。生产销售部安全员负责厂内噪声监测。生产销售部负责监测仪器的委外计量。生产销售部安全员负责委外监测。控制要点监测和测量内容：○涉及法律法规有要求的项目○国家规定进行强制性监测的项目○上级规定要进行测量或监测的项目○与公司职业健康安全目标指标相应的监测○主动的绩效测量，监测职业健康安全管理方案、运行标准和适用的法律法规要求的执行情况○被动的绩效测量，监测事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据○其他有关体系的运行和文件执行情况的信息职业健康安全监测仪器，设备应按规定周期进行计量和校正，并将校准和维护活动及结果予以记录保存。监测和测量的记录按照《记录控制程序》进行管理，由职能部门负责实施，以便对以后的纠正、预防措施进行分析。对监测中发现的结果由相关部门对其与法律法规的符合性目标、指标实现程度，进行评价。对监测中发现的不符合情况，应根据《纠正措施程序》、《预防措施程序》实施控制。支持性文件xx-EO-0218-2008《环境／职业健康安全监视和测量管理程序》xx-EO-0207-2008《纠正措施程序》xx-EO-0208-2008《预防措施程序》xx-EO-0202-2008《记录控制程序》4.5.2合规性评价目的为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，以定期评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况。范围适合于公司职业健康安全有关法鲁法规和其他要求遵守情况的评价过程。职责生产销售部负责组织相关部门开展合规性评价工作。控制要求（1）每年一次，一般在管理评审前对公司遵循的法律法规和其他要求进行一次全面评价，并将评价结果向环境管理者代表汇报。（2）合规性评价一般以会议形式进行，由各责任部门负责做好合规性评价结果的后续处置工作。（3）保存适用法律法规和其他要求合规性评价记录，并作为管理评价的输入。相关文件《合规性评价控制程序》4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施目的对职业健康安全管理体系中发现的事件和不符合情况，应及时分析原因，采取有效的纠正和预防措施，减少由此产生的影响，并防止再发生。范围适用于所有职业健康安全活动。职责生产销售部建立并保持《纠正措施程序》及《预防措施程序》。负责内、外部审核及管理评审中不符合信息的收集及纠正方案实施的跟踪。各部门负责对事件不符合的原因调查及整改方案的制定与实施。生产销售部负责其他事故、事件、不符合信息的收集及纠正方案的确认、跟踪。生产销售部通过实施前的危险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审，并保存记录。控制要点通过日常检查和监测、内审，管理评审及相关方抱怨等体系运行中的管理、控制，偏离规定要求时的事件、不符合，由生产销售部和行政人事部收集信息，确定事件、不符合的内容。相关部门应对事件、不符合进行原因调查和分析，制定纠正措施并实施，可行时对其完成情况进行监测验证，使事件和不符合的损失和影响减少。评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生;纠正和预防措施在实施前，由生产销售部其风险进行评价并做好记录。利用相关方的建议，内外信息和记录，调查、分析事件、不符合的原因，确定消除其潜在原因，而需采取的预防措施。实施控制，跟踪进度以确保纠正和预防措施的执行和有效。报告完成情况、验证实施效果并对纠正和预防措施的有效性进行评审和确认。采取纠正和预防措施后引起文件的修改纳入《文件控制程序》。将采取预防措施的信息递交管理评审。由生产销售部保存采取纠正、预防措施的记录。支持性文件xx-EO-0207-2008《纠正措施程序》xx-EO-0208-2008《预防措施程序》xx-EO-0201-2008《文件控制程序》4.5.4记录目的规定有关职业健康安全记录的标识、保存和处置的控制方法，以便为职业健康安全管理体系运行情况提供客观证据。范围职业健康安全管理体系所涉及的一切职业健康安全活动。职责生产销售部建立并保持《记录控制程序》。各部门负责自己部门职业健康安全记录的归档管理。并按规定的期限保存。控制要点规定各职业健康安全记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的方法。职业健康安全记录按规定的程序编号、标识、填写及时，内容准确完整，字迹清晰。职业健康安全记录必须存放在避光、防潮、防霉、防虫咬的良好职业健康安全，防止损坏、变质和丢失。对在媒体（磁盘、录像等）内的记录存放在专用的柜子里。编制《记录一览表》规定记录的保管部门、保存时间。支持性文件xx-EO-0202-2008《记录控制程序》4.5.5职业健康安全管理体系审核目的验证开展的各种职业健康安全活动和结果是否符合计划的安排，符合标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，确定职业健康安全管理体系的有效性。范围适用于对本公司的职业健康安全管理体系相关部门和申请职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围进行职业健康安全管理体系审核活动的控制。职责生产销售部建立和保持《内部审核管理程序》管理者代表组织内审，任命内审组长、认可内审员。内审组实施内审。责任部门对不符合项查明原因并采取纠正措施。内审员负责跟踪并验证措施的效果。控制要点制定符合实际情况年度内审计划。每年审核必须覆盖GB/T28001:2011标准中的全部要素和所有职业健康安全活动，对每个部门至少进行一次内审。内审计划经管理者代表批准后实施。内审时间间隔最长不超过12个月。内审组组长由管理者代表指派，内审组由具内审员资格的人员构成，独立行使审查权。审核前作出审核实施计划和检查表，实施计划必须有具体的时间安排，立足于所涉及活动的职业健康安全重要性、危险评价结果和以前审核的结果。并按规定的程序进行审核。审核准则为法律法规、GB/T28001:2011标准及本公司的职业健康安全管理手册和程序文件。不符合项的判断依据为：1）当公司的程序文件与标准及法律法规不符合时；2）当程序运行和文件的制定发生不符合时；3）当体系有效无效时。审核结束后汇总审核情况，由审核组长写审核报告。报告中必须包括审核中发现不符合项，审核报告报总经理并提交给中层以上领导回览。被指出不符合项的部门进行整改，并把对策措施以书面形式记录。由内审组员进行跟踪，确认其纠正效果。内审的结果提交管理评审。支持性文件xx-EO-0206-2008《内部审核控制程序》4.6管理评审4.6.1目的确保职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性及持续改进的承诺，以取得良好的职业健康安全表现。4.6.2范围适用于对本公司的职业健康安全管理体系相关部门和申请职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围进行管理评审活动的控制。4.6.3职责总经理负责主持管理评审。管理者代表组织。4.6.4控制要点管理评审每年不少于一次。发生重大变化等特殊情况，总经理可增加评审频次。管理评审时间间隔最长不超过12个月。评审前经总经理同意，管理者代表提书面通知有关人员，作好相应的准备。并向总经理提供必要的信息资料。评审输入的内容：——内部审核和合规性评价的结果;——参与和协商的结果(参见4.4.3);——来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉;——组织的职业健康安全绩效;——目标的实现程度;——事件调查、纠正措施和预防措施的状况;——以前管理评审的后续措施;——客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展;——改进建议。管理评审的输出应符合组织持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施:——职业健康安全绩效;——职业健康安全方针和目标;——资源;——其他职业健康安全管理体系要素。管理评审的相关输出应可供沟通和协商，管理评审结果应形成报告，由总经理批准，由生产销售部保存。管理评审中提出改进要求，由管理者代表组织各部门改进。4.6.5相关文件管理评审计划管理评审报告基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用HYPERLINK"/detail.htm?3571