公司信息化绩效考核管理办法

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公司信息化绩效考核管理办法

信息化绩效考核基本要求1

信息化绩效考核的管理原则1.1

信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。

信息化绩效考核的管控方式1.2

信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求，

息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。

职责2

对公司信息化建信息化办公室是公司信息化归口管理部门，2.1

设、应用进行协调、监督、管理，并向企业管理处提出信息化绩

效考核意见。

企业管理处负责绩效考核结果的兑现。2.2

2.3信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持

依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行及监控，

情况，向信息化办公室提交绩效考核建议。

各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管2.4

各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩理与考核。

效考核建议

管理内容与要求3

项目建设管理3.1

信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”3.1.1

的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何

单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。

信息系统管理18.1信息化项目建设按照内部控制手册《3.1.2

控制流程》进行管理。

1

各部门、单位应为信息化项目关键用户的工作提供必须的3.1.3

以保证关键用户参与信息建设工作场所和工作时间便利，设备、

的程度。

系统应用管理3.2

一IT系统18.2ERP信息化运行管理按照内部控制手册《3.2.1

应用系统18.3般性控制》、《系统运ERP一般性控制》、《IT

行和应用考评办法及细则》进行管理。

能有效业务主管部门能实时协调处理本模块问题和故障，3.2.2

有较关键用户熟悉系统配置与业务，行使业务及模块管理职能，

强的突发问题协调处理能力。

基础设施管理3.3

信息化基础设施按照内部控制手册《3.3.1一IT基础设施18.4

般性控制》进行管理。

统一采“统一品牌、办公计算机设备由信息化办公室按照3.3.2

购、统一运维”的原则，实施统一管理、统一调配，各单位计算

更新或零购必须按管理流程申报审批，维修、机设备的计划配备、

不得擅自采购计算机设备。

准确做好计算机及网络设备各单位信息化管理员要齐全、3.3.3

及时做好每一台微机设安装桌面管理系统及防病毒软件，台帐，

备的防病毒及软件升级工作。

信息安全管理3.4

凡各单位不得擅自将计算机及网络设备接入公司主干网，3.4.1

经审批后由信息技术需向信息化办公室提出申请，需要接入的，

管理中心统一实施。

2

防止用各单位要负责对本单位的网络用户进行管理监督，3.4.2

户采用非法方式访问其它网络和出口。

在网络上散发恶意信严禁网络用户篡改和删除他人信息、3.4.3

息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计算机网络系统和服务、

从事任何其它侵犯网络和他人合法权益冒用他人名义发布信息、

利用网络系统从事损害企业利益或泄露企业秘密等违法的活动、

复制和传播妨碍社会治安和制作、活动、对外发送的涉密信息、

淫秽色情等有害信息。

信息化人员管理3.5

各单位必须明确信息化管理员负责本单位的信息化设备3.5.1

并协助信息技术管理中心的的管理、项目的申报、应用的协调，

对本单位的计算机、网络运行进行日常管理。

等重要系统关键用户的人员、MES、ERP各单位必须保证3.5.2

角设置。B、A工作内容、工作时间落实，确保关键用户

4检查与考核

问题分类。每月由信息化办公室组织对相关单位进行检查，4.1

并将发现问题根据公司信息系统操作错误及所造成后果的严重

三类进行分类考核：C、B、A程度分为以下

类问题4.1.1A

影响公司4.1.1.1丢或其他系统正常运行或造成数据错误、ERP

失。

导致公司生或其他系统月结产生重大影响，ERP对公司4.1.1.2

产成本和财务报表失实，当期纠错困难。

未按规定时间完成月结工作，严重影响公司财务月结。4.1.1.3

3

应用达标管理检查发现重复性问MES、ERP被集团公司4.1.1.4

题或被集团公司、地方审计检查、公司审计查出严重问题。

被集团公司和公司内控检查认定存在严重缺陷。4.1.1.5

类问题4.1.2B

造成数据擅自更改业务流程或未按正常业务流程操作，4.1.2.1

错误，影响较大。

对后续操差错流转至后道，未按规定操作或操作错误，4.1.2.2

作、相关模块造成影响。

未按规定录入相关信息，影响报表和后期应用。4.1.2.3

影响月结或造成月结数据日常操作、检查、纠错不力，4.1.2.4

差错。

MES、ERP被集团公司4.1.2.5应用达标管理检查扣分或被集团

公司、地方审计检查、公司审计查出较严重问题。

被集团公司和公司内控检查认定存在一般性缺陷。4.1.2.6

类问题4.1.3C

未按规定时间完成本模块业务操作，影响后续业务操4.1.3.1

作。

被集团公司和公司内控检查发现一般性问题。4.1.3.2

重复多次发生错误操作，在系统中产生较多垃圾数据。4.1.3.3

擅自新上、变更、修改信息系统。4.1.3.4

擅自配备、维修、更新或零