休闲渔村基地项目可行性研究报告

金沙县金龙农业综合开发有限责任公司羊古老休闲渔业基地可行性研究报告

目录第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称1.1.2项目承办单位及项目法人代表1.1.3项目性质1.1.41.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模1.1.6主要建设内容和规模1.1.7项目建设期限及进度1.1.8投资规模和资金来源1.1.9主要经济技术指标1.1.101.2存在的问题与对策1.3可行性报告编制依据第二章2.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章项目建设条件分析3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件3.3第四章建设单位基本情况4.14.2研发能力4.3财务状况第五章市场分析竞争力分析第六章项目布局第七章7.4第八章第九章第十章第十一章技术培训劳动保护卫生保护第十二章

金沙县金龙农业综合开发有限责任公司羊古老休闲渔业基地可行性研究报告第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称：金沙县羊古老休闲渔业基地项目1.1.2项目承办单位及项目法人代表项目承办单位：金沙县金龙农业综合开发有限责任公司法人代表:1.1.3项目性质：扩建1.1.4项目建设地点：金沙县禹谟镇马场场村1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模休闲渔业及渔家乐;日接待顾客能力500人次；神龙鲑泉水活鱼活体产品上市。1.1.6主要建设内容和规模A鱼类品种：投放鲟鱼、虹鳟鱼等高档冷水鱼60万尾。娃娃鱼2万尾；草鱼10万尾；B在中国渔业协会的指导下建设供游客休闲垂钓渔场；C建设淡水鱼水族观光馆。1.1.7项目建设期限及进度项目建设期限为：3年，一年内完成渔场固定资产投资的100%,并投入运营1.1.8投资规模和资金来源项目总投资规模：1148万元，其中固定资产投资548万元，流动资金600万元。公司自筹600万元．社会融资及争取国家补助548万元。1.1.9主要经济技术指标年均销售收入（万元）1700万元，其中神龙鲑鲟鱼984.96元（贵阳设五个超市、遵义毕节分别设两个超市每个超市平均每天销20条4斤重鲟鱼，每斤精包装后销售38元）；草鱼和虹鳟鱼年销售334.04万元；娃娃鱼年销售381万元以上。年均总成本费用（万元）1000万元，年均利润（万元）480万元，投资毛利润率（%）48，税后财务内部收益率（%）25.05，税后财务净现值（万元）360万元，申请国家项目补助及财政贴息，前三年年利润可实现480万以上，实际利润（%）40以上，税后动态投资回收期（年）3.1(含建设期1年）1.1.10研究结论项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于开发毕节试验区休闲生态渔业建设和农业产业化发示范带动作用，在全国首创生态活体活鱼直销超市，打造一村一品特色农业产业，让生态农产品直接进入城市家庭，采用超市加网购送货上门，二维码识别真伪确保项目产品质量安全可靠。可行性报告编制依据（１）习总书记2014年5.15对毕节试验区重要批示意见；（２）国家发展农业产业化经营的有关政策，国务院2014【35】号函，国家各部委对毕 节相关文件；（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十二个五年计划纲要；（４）贵州省委省政府关发展渔业产业的相关文件；（5）市县政府对发展特色农业打造一村一品的政策。2.1.2地方政策发展规划贵州省关于发生态休闲旅游及休闲渔业提出指导意见。一是高标准、高起点，编制全省休闲渔业发展规划，分期分批建设集休闲、度假、观光、娱乐于一体的休闲渔业基地。开展以垂钓运动、餐饮食鱼、观光疗养、渔业体验、渔业文化等多种形式，扩展休闲渔业的内涵。二是制定相应的扶持政策和优惠措施，对重点休闲渔业项目在税收、财政补贴、贷款等方面予以优惠和扶持。2.2项目建设的必要性2.2.1是发展农业和农村经济的需要休闲生态渔业产业是实现外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业一产业的三产业化，是农业产业化的一种新选择、新亮点，休闲生态渔业，利用休闲特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供休闲活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径，它是将农业生产主体及其环境和休闲观光游憩活动相结合的一种活动型态.休闲生态渔业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及游憩服务等于一体的农业新型式、新发展.休闲生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链。本项目实施可为全县发展农业新的业态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用.2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要从发展的角度看，休闲生态渔业是将休闲服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合，这是调整农业产业结构的有效的新型模式。合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富.因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全县农业产业化的一种新选择.项目将较好地推动全县休闲生态渔业的发展，为全县农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式。2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力.项目所在的八所镇也是如此，本项目建成后，将凭藉其新型的休闲生态渔业产业业态而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的.2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐农村本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局.这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化.本项目产品已注册上市商标，直接在城市建设泉水鱼活体活鱼超市，让城市人在家已能吃到生态冷泉水鱼，增加城市健康指数。第三章项目建设条件分析3.1项目地理位置及区域范围：项目位于金沙县禹谟镇马场村，距高速公路出口8公里，距遵义市50分钟路程，距毕节市区1小时路程，距贵阳市区90分钟路程。该项目在现有冷水鱼养殖基地的基础上进行扩建，建设中原产品同步上市可减少投资资金压力。3.1.2自然资源情况拟开发项目位于于金沙县城东20公里处，禹谟马场村龙洞湾冷泉水与镇秀山村方家龙洞地下水汇合处。全年水温为10-24摄氏度，水质非常好，。3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境近年来，休闲渔业已在我国部分地方发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视.国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展休闲渔业.要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲渔业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度.采取政府立项补助，先建立若干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展休闲渔业的综合系统研究，探索休闲渔业发展的模式和以及休闲渔业发展的政策目标，摸索建立休闲渔业品牌和围绕休闲渔业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动休闲渔业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级.政策支持是本项目建设的强大动力，生态有机产品.是项目成功的保障。3.2.2项目建设有较好的基础项目业主现自有土地420多亩，配合政府的现代农业示范园项目，预备承包200亩用于新建渔塘。用于休闲渔业。项目建设单位是中国渔业协会成员单位，具有一定的市场运作能力。3.2.3自然地理条件和区位交通优势项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095-1996所列的一级标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染.项目区远离交通干道，周边没有工矿企业.大气土壤和水质均无污染.

第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况：金沙县金龙农业综合开发有限责任公司（成立于2007年6月，注册资金200万元），公司重点开发冷泉水鱼，生态休闲度假。已养殖虹鳟鱼、金鳟鱼、鲟鱼、娃娃鱼等高档冷水鱼，现具有虹鳟鱼全人工采卵、受精、孵化良种选育，良种场占地26亩，位于金沙县禹谟镇马场村羊古老山下龙洞湾；还有草鱼，鲤鱼等，是金沙县规模最大的冷水鱼养殖基地，现已累计投资700余万。现正在规划设计的金沙县休闲生态养老城，总占地800亩，农场建成后可供旅游、休闲、养老、度假等。公司已注册商标有“神龙鲑、羊古老、晟晖”三个。2014年将在贵阳市、重庆等地创建全国首批冷水鱼活鱼活体鱼超市.4.1.2企业制度公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革.一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制.另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力.4.1.5管理模式公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策.部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制.4.2研发能力4.2.1企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量.4.2.2下游单位项目建设单位与金沙县羊古老现代家庭农场、贵阳花区鲟鱼养殖场合作，确保市场货源有保障。

第五章

市场分析与销售方案

5.1休闲生态渔业发展现状休闲生态渔业在日本、美国等发达国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的休闲渔业区，产生了各种休闲渔业经营模式.随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，城市居民渴望回归自然、亲近自然的消费需求日益迫切，休闲渔业应运而生。休闲渔业集垂钓、观赏、休闲、餐饮于一体，实现一业多主、多业并存、相互结合、共同发展、相互促进，从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业。休闲渔业也是环保渔业、绿色渔业的有机结合。它不仅能增加人们生活的情趣，提高生活质量和渔业效益，而且还能促进相关产业的发展，增加就业门路。上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，休闲渔业和乡村旅游也应运而生.这既是休闲生态渔业得以兴起和发展的源泉，也是休闲生态渔业赖以存在的根本.因此在建设发展和经营上，要注意体现休闲特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显现其独特的风貌.

5.2市场分析

5.2.1休闲业态市场需求分析

从休闲生态渔业的功能看.休闲生态渔业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供人们休闲观光与生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游休闲服务等三级产业于一体的农业发展形式，是现代农业发展的一个重要途径.

5.4项目经营策略建设生态养老休闲农庄品牌经营：打造神龙鲑泉水活体活鱼超市。羊古老晟晖旅游度假山庄，以上神龙鲑羊古老、晟晖已经国家商标局注册成功。消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌。本项目作为综合性多元化休闲服务业态项目，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者信任，通过独特的泉水鱼超市，基地产品展示，及网络销售，二维码查询等方式加在对产品的推销力度.5.5销售策略、方案和营销模式5.5.1推销策略积极开拓市场.采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢.根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性，把整个市场分成若干消费群，选择企业产品能最大程度上满足需求的买方.同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的、给人以印象鲜明的个性或形象；注重开发人们对产品的心理属性，提升附加值.从现代营销理念考察产品内涵，既注重有形的物质属性，更要注重诸多无形的心理属性.树立现代整体产品概念（核心产品+形式产品+附加产品），摒弃单纯的物质产品观念.精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场.品牌战略，有利于消费者产生购买的联想，从而形成的无形资产。因此本项目拟以品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作，同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧.通过以上营销策略，提高产品在国内外市场上的竞争力.通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面，力争3-5年时间打造出知名品牌，建立健全营销网络.在周边城市特别是重庆、成都、昆明等地区设立长期营销机构，靠产品优质、服务优良抢占市场.加强营销队伍建设.对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平，同时不断从全国各地聘请精干的业务推销人员，壮大营销队伍，加大销售力度。5.6市场风险分析5.6.1项目产品市场风险因素分析市场风险：一是本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量，产品主要为当地市场，产品为活体活鱼，只存1-3天，一但市场打开，形成供不应求时造成失信于游客，失信于顾客。财务风险：项目产品属农副产品类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长.因此，项目投资、产品售价经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化.5.6.2防范和降低风险对策休闲生态渔业作为农业产业的一种新型发展模式，并非一朝一日可融入大众心理，业主只有在按照确定的规划目标和业态设计进行品牌打造，并枳极的不惜代价向城市居民推介，使该业态在消费者心理形成一种根深蒂固的理念.游客被吸纳进消费圈子后，项目完全可凭借特色优质服务取悦于人，这样项目才可能稳定客源.节源开流，统筹安排，最大限度的降低经营成本。第六章项目建设方案6.1项目建设指导思想、原则及目标项目建设坚持通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技为支撑,按照高标准、高投入、高产出的要求,保进产业持续健康发展。项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则;突出生态特色、致力休闲服务、保持科技领先的原则;项目以创造四季休闲生态渔业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体,面向广大居民和游客开放的休闲生态渔业示范区为目标.6.2项目布局项目布局为占地200亩养殖垂钓区及400亩的休闲度假区。6.3休闲渔业区设计方案主要提供休闲钓鱼、生态度假养老，打造泉水活鱼旅游产品。在城市建设直销神龙鲑泉水活鱼超市。6.4渔家乐服务区设计方案按可同时接待500人能力设计.渔家乐服务区选址空阔地带新建部分设施,各种建筑设计与服务设施要求简洁明快,保留传统风格,突出农村特色.渔家乐服务区包括餐饮、住宿、休闲娱乐服务、渔家生活体验等，让顾客充分体验农村生活乐趣.同时将马场村村民进行培训，让其具有单独接行能力的农家庭院，带动当地农民共同至富。6..5渔家乐服务区建设内容和规模(1)土建工程.总占地200亩,新建砖混结构建筑,总建筑面积万平方米。(2)公用工程.停车场1000平方米,绿化3000平方米,供水供电设施,消防设施,网络通讯设施等（3）设备购臵.空调设备、餐饮设备、住宿设备、娱乐设备等6.5项目实施进度计划项目建设期限为：见前述。第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算依据（1)国家及农业部颁布的有关规程、规定和技术经济指标；（2）市场调查收集的有关经济技指标；（3）贵州省建筑工程概算定额预算标准；（4）参照当地同类工程估算指标；（5）市场询价、厂家报价及有关实际情况；（6）其它有关政策法规和标准，及项目咨询允许的经验估算。7.2项目建设投资估算7.2.1固定资产投资估算新增200亩渔塘共投入168万元，休闲度假接待信房400万元，停车场及其他附属设施40万元共投入600万元。7.2.2建设期银行利息估算因现我县银行对农业项目末取得土地使用权证书的不让可，所以该项目建设期内暂无贷款计划.7.2.3流动资金估算第八章财务评价项目分析计算期为173基于该项目内容多样性的特点，且现有三年养殖期，项目活鱼产品上市不受扩建的影响，采用产品回收资金进行再投入，投资回报控制在48%。第九章环境影响评价9.1项目对环境的影响休闲渔业开发对环境没有消极影响，相反可以调节局部区域气温和湿度，在当今气候趋暖的情况下是有益的施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生影响；9.2环境保护措施9.2.1施工过程环境保护科学规划，合理安排，文明施工，严格管理.通过投标招标确定资质高的施工单位，实施绿色施工，控制废弃物和扬尘产生合理环保施工机械，降低施工噪音.工程施工时避免夜间进行，材料运输中，采取封闭或遮盖措施，避免抛洒.道路及施工现场配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘.项目过程中，没有明显的污染物，土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填.第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.壮大主导产业和促进农业结构调整项目实施后将促进整个金沙县休闲生态渔业产业的发展，带动旅游业的繁荣.指导当地农民成合作社生产生态鱼，销售由公司统一负责。使我县渔业业结构得到优化，能较好地适应市场发展和农民增收的需要10.2农民增收项目可带动数百个农户，平均增收上万元10.3其他社会影响﹙1﹚通过项目实施，项目区农民收入明显提高，并通过开展乡村生态养老及休闲度假﹙2﹚通过大力发展休闲生态渔业，可以村民改善经济状况，通过合作社形成团结安定的社区环境。实现党中央国务院在全国建设成小健社会的宏伟目标。第十一章项目组织管理与运行11.1项目建设组织管理由金沙县金龙农业综合开发有限责任公司通过中国渔业协会请专家进行规划。争取国家农业部政策支持。与当地镇政府配合，争取政府领导挂帅办理征地等。11.2项目生产经营管理11.2.1组织机构本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，实行二级管理，接受市政府有关部门统一领导，组织机构如下：﹙1﹚渔业组，负责养殖、管理和销售。渔家乐管理组,负责农家乐经营服务公司财务后勤部：由总经理直接管理11.2.2劳动定员根据生产规模和工艺和工艺流程，实行以岗定员，员工设置50-99人。11.3技术培训项目根据不同岗位对人员素质的不同要求，采取不同的培训方式.企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，培训的目的是更换观念和更新知识，不断地全面地提高政策理论水平和经营管理水平，因而以进修、外出考察及自学成才为主，面授为辅；中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能，以组织业余进修、带职学习及自学成才为主，技术人员要求全面系统地掌握全套生产技术，并有一定的创新精神，以进行知识更新、提高业余技术水平主要目的，针对其工作特点和所担负的工作，采取短期培训、进修深造.11.4劳动保护照《劳动法》规定，企业与每个员工签订合同，落实劳动保护措施，保护劳动者合法权益.每个岗位、每道工序拟明确操作规程以及岗位责任制，对每个员工拟进行上岗前的培训，严格按操作规程操作，严防事故发生.11.5卫生保护饲养人员、服务人员和管理人员等全体员工都要定期进行健康检查，教育职工严格执行生产工艺和操作规程，保持个人卫生做好场地与农农乐服务卫生工作.场内道路要求平坦，地面硬化无积水、防尘飞扬.污水排放、餐饮住宿符合国家标准.厕所设冲水、装置和防火设施.地面经常保持清洁，垃圾远离厂房，集中堆放，并及时处理第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论本项目建成后可大大促进全市休闲生态渔业与循环经济的发展，在毕节市农业产业化项目带动农民至富中起到示范作用，项目符合国家产业发展政策，适应社会发展需求，是国家和地方政府积极扶持和鼓励的建设项目.项目各方面建设条件都已具备，方案成熟可靠，生产技术、设备可行，项目论证可信，经济效益指标符合要求，风险性较小，是一个具有发展前景的休闲渔业示范项目.12.2存在的问题项目建设中因我县银行对农业产业项目的支持力度不大，目前不认可没有土地使用权证的农业项目，国家虽然对租用土地有明确规定可以向银行抵押贷款，但目前基层执行得不好，所以向银行融资的难度大，目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、编制依据 4第二章项目建设背景与意义 5一、休闲体育的内涵 5二、西方休闲体育的发展特点 6三、休闲体育在我国 7四、项目建设的现实背景 9五、建设意义 13第三章产业政策与市场分析 15一、产业政策 15二、市场分析 17第四章项目选址分析 28一、项目地址概况 28二、自然条件分析 29三、交通条件分析 30四、经济条件分析 31第五章项目开发规划与建设内容 32一、项目开发总思路 32二、项目开发的指导思想与原则 32三、项目内容 33第六章项目建设工期及进度安排 49一、项目阶段划分 49二、项目实施进度计划 50第七章项目经营、盈利与收入 51一、项目运营 51二、项目盈利模式 51第八章投资估算与资金筹措 52一、项目投资估算 52二、资金筹措与资金使用计划 55\l"