年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目可行性论证报告

PAGEPAGE39扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：220182201国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2011年吉林省长春市榆树市农民专业合作社项目申报书项目名称：年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目项目单位：榆树市牧源养殖专业合作社项目法人代表：项目建设地点：吉林省榆树市刘家镇目录一、合作社基本情况（一）合作社概况榆树市牧源养殖专业合作社成立于2006年2月，与2006年2月被民政局注册，注册号为合作社地址位于榆树市刘家镇光辉村。该合作社是为服务当地奶牛养殖农户，拉动当地奶牛养殖业发展，促进农民增收，而成立的合作社，成员出资部额340万元。该合作社于2009年3月3日转成工商局注册，工商注册号220182NA0043X，合作社主要从事奶牛养殖、防疫、检测、鲜奶收贮和奶牛、鲜奶市场信息提供等业务。合作社现在占地面积5.5万平方米的奶牛养殖地一处，其中奶牛舍、仓库、奶站、办公室等建筑16栋，计9600平方米；有饲草种植基地93733平方米；合作社入社会员（农户）57户。现存栏奶牛773头。合作社有固定的办公场所，共有理事会人员5人，设有防疫部，信息部和财务部。合作社还设有监事会，监事3人。合作社每年定期召开社员代表大会，建立完善了《合作社章程》和财务等各项管理制度，按规定进行盈余返还。办公条件能够满足运行需要。法人代表谭景智，男，40岁，高中学历。他2001年率先在榆树从事奶牛养殖，并于2003年10月投资150万元，从澳大利亚进口78头优质荷斯坦奶牛。几年来已繁育出纯种荷斯坦奶牛1200多头，带动光辉村和邻近的几个村屯农户近百户农户进行奶牛养殖。为加强对奶牛和鲜奶统一销售和冷配等养殖技术的服务和协调，在众多奶牛养殖户的一致要求下，他带头成立了榆树市牧源养殖专业合作社，从奶牛系谱建档、饲料配方、冷配杂交、防疫治病、鲜奶检测和收购销售全程对合作社社中进行服务，同时建立和完善了合作社章程以及财务、防疫治病、冷配杂交和鲜奶质量控制等一系列规章制度，得到广大入社会员的一致拥护，也使合作社员逐渐增多，合作社会员从2006年组建初期的34户，增加到现在的57户。由于多年的诚信经营，热情服务，使他在社会上树立了良好的形象。（二）运营状况1、主业发展情况合作社主要业务为奶牛养殖。目前存栏纯种荷斯坦奶牛773头，其中泌乳奶牛542头，育成奶牛187头，犊牛44头，合作社有30头位自动化挤奶站1座。合作社是黑龙江省完达山乳业集团的奶源基地，产品由该集团收购，2009年产鲜奶吨，售犊牛头，淘汰乳牛头，当年实现销售收万元，实现利润万元。2010年1月—9月份产鲜奶吨，售犊牛头，实现销售收入万元。利润万元。2、上一年度合作社上分配情况2008年合作社资产总额1094.5万元，其中固定资产886.3万元，流动资产194.6万元，净资产531.2万元；负债总额563.3万元，所有者权益531.2万元；销售（营业收入）418.6万元，净利润91.2万元；净资产收益率17%，投资报酬22%，资产负债率51%。当年合作社将和取得的净利润提取公积金和公益金后的60万盈余对合作社成员进行了分配返还。和返还成员万元。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况二、项目立项背景（一）必要性分析刘家镇光辉村农民从本世纪初开始饲养奶牛，到2006年全村奶牛发展已初具规模，在奶牛养殖大户——刘家牧源有限公司法人代表谭景智带领下，2006年3月全村已有奶牛养殖户34户，奶牛存栏386头，已经成为当时我市奶牛发展较快的村之一。但由于这34户奶牛养殖户分布在全村4个自然屯7个村民小组当中，养殖户的分散布局不利于集中机械榨奶，很多农户只能采取人工挤奶，不仅鲜奶卫生不易控制，而且不方便鲜奶收贮，制约了全村奶牛养殖业的发展。因此奶牛养殖户谭景智扩大了奶牛养殖设施的建设，筹资建设了占地面积5.5万平方米的奶牛养殖基地，新建牛舍6500平方米，使基地牛舍建筑设施达到了9600平方米，以吸收全村奶牛养殖户入股集中饲养，集中机械榨奶方式吸收全村33户奶牛户的自身奶牛入股，成立了榆树市牧源养殖专业合作社。合作社成立后全部社员将有牛集中到养殖基地饲养，社员采取以奶牛入股，自养或代养，集中机械榨奶，分户核算，统一销售的养殖方式，受到了广大奶牛即合作社社员的欢迎。使合作社奶牛养殖规模逐年扩大，全作社影响力也日益增强，合作社几经比较筛选，于2008年3月与鲜奶收购价最高，附近地区奶制品加工能力最强的雀巢黑龙江省双城公司答上了长期鲜奶供应合同。使合作社鲜奶销售有了可靠保证。合作社奶牛养殖得到快速发展，看到合作社社员奶牛养殖效益越来越好，使得光辉村乃至其他镇村的奶牛养殖户逐前加入到合作社，合作社规模也越来越大，已由成立初期的34户386头奶牛发展至目前的57户，773头奶牛。由于合作社经过多年运行，造成牛舍、奶站等许多设施有了程度地损坏，场区道路也出现了坑洼不平破损现象，一些机械设备也急需修理或更新，因此经过合作社成员大会讨论，决定对奶牛养殖基地进行维修改造，以便更好地促进合作社发展，促进成员增收。因此建设年存栏1000头奶牛养殖基地改造项目。（二）优势分析1、技术优势，本项目采用集中分户饲养，统一机械榨奶方式进行养殖，一方面能够使社员有自身养殖的积极性，又方便统一防疫和疾病诊治，可以减少养殖户每家每户都建牛合的过高投入。另外，统一机械榨奶，可以解决由于手工挤奶而造成牛奶污染，卫生不达标等问题，不宋史以避免过去分散饲养距离奶站过远，造成奶牛长距离行走，影响产奶和鲜奶不及时冷藏造成变质的矛盾。能够保证鲜奶质量和促进销售，有较强的技术优势。2、政府条件优越。奶牛养殖是国家鼓励支持发展的产业，近几十年来，国家和地方政府出台了多项扶持奶牛养殖的政策措施，从奶牛养殖补贴，繁改技术和防疫体系的建设都多方面加以扶持，榆树市政府在2004年出台了《关于进一步加快奶牛产业发展的实施意见》（榆发[2004]23号）为我市奶牛养殖创造了优越的政策发展环境。3、饲料资源丰富。近几年，我市的粮食产量稳定在250万吨的阶段性水平，扣除“三留”和部分深加工外，尚有100万吨粮食可用于发展畜牧业，同时，我市年产各类秸杆280万吨左右，随着厨房现代燃气具的普遍应用，大大提高了草食动物的承载能力。4、有健全的畜牧兽医科技服务体系。目前榆树市区有畜牧服务中心和家畜繁育改良指导站，乡乡都有配种站点，配种半径不超过5公里。24个乡镇有38个畜牧兽医工作站，乡、村两级畜牧技术人员近800人，形成了完整的牧业科技推广体系、防疫灭病体系和良种繁育体系。5、基础设施条件。本项目建设地点位于刘家镇光辉村，距刘家镇5公里，与榆陶高等级公里有水泥路相连，项目场址地处水资源丰富，电力供应充足，且远离村屯，不易受人为疾病的影响。本项目属改扩建项目。现项目单位占地148733平方米，场地面积足够项目建设使用，不用另行征地，现有牛舍主要建筑设施近万平方米，亦不需要新建，只需必要的维修改造即可。6、自然气候适宜。我市位于吉林省中北部，地处松辽平原腹地，气候温暖，年平均气温4℃，平均积温2840度左右，平均降水量591毫米，年日照2603.7小时，无霜期135天，非常适宜饲养奶牛，世界上最优秀的奶牛群如美国和加拿大的大湖地区，欧洲的荷兰和德国的荷斯坦省，几乎和我市都位于同一纬度线上。（三）市场分析牛奶做为一种低脂肪、高蛋白、高营养食品，是人类的重要消费食品。目前牛奶主要用来制做食用鲜奶和奶粉，占牛奶总消耗量的80％以上，其余用来制作奶酪、奶油蛋糕和巧克力等。随着经济的发展，生活水平的提高和膳食结构的改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。目前世界上人均牛奶及其制品消费量最多的国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶900公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到300多公斤。同为发展中国家的印度，其年人均牛奶消费量也达到70公斤。据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为110公斤，我国人均年牛奶消费量2007年达到了23公斤，10年增长了4倍多。虽然仅为世界平均水平的五分之一，但是世界上平均消费量增长最快的国家。1997年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展的产业，中国营养学会在新修订的《中国居民膳食指南》中明确指出：我国居民应“每天吃奶类、豆类或其他制品”，并在1999年经国务院批准，国家九部委联合宣布：国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长10％以上的消费速度，到2020年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第一牛奶消费大国。按年产5吨鲜奶计算，需存栏2000万头泌乳奶牛才能满足，所以项目产品市场前景是十分广阔的。本项目产品目标市场是长春和哈尔滨等市的大型乳制品加工企业，且项目主要销售市场已经确定，即是位于黑龙江省双城市的雀巢(中国双城)有限公司。项目单位已与该公司签订了产品供应合同。（四）合作社成员对申请项目的支持情况本项目是在众多合作社成员的要求下而计划申请建设的，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体57名社员参加的项目建设当中报名求意见大会。经过讨论全部社员都认为目前本合作社设施设备破损老化，影响了奶牛养殖，急需要改造，同意项目建设和申报，愿为此筹资投劳。即使是国家不支持，绝大多数社员也决定自行筹资对养殖基地进行改造（附合作社社员项目建设和申报意见表）三、项目目标1、项目主要产品：鲜（牛）奶，（公）犊牛2、养殖种类：纯种荷斯坦奶牛3、规模和能力：年存栏成龄奶牛1000头，年产鲜奶4000吨，（奶）牛妊娠生产率按80%，平均每头年产奶按50吨计。四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点：奶牛养殖与其它畜禽养殖一样，场址应选择在远离村屯，水源状况良好的地方，而牧源养殖专业合作社正好具备上述两个条件，因此本项目改建场址仍选择在榆树市牧源养殖专业合作社的奶牛养殖院内。具体位置位于榆树市刘家镇光辉村7组东侧600米处路北。项目在原有场址上进行改建。目前该处土地为榆树市牧源养殖专业合作社养殖场所有，土地类型为国有，占地面积共148933平方米，其中养殖基地建设用地55000平方米，饲草生产基地93733平方米。2、技术路线及流程（1）工艺路线及流程图（2）工艺（技术）流程说明在每年秋天采购玉米和玉米秸杆，对玉米进行凉晒或烘干保存，然后随时粉碎。对采购的玉米秸杆粉碎后贮藏在青(黄)贮窖中，贮藏时注意撒盐压实，然后与其它饲料一起配合喂牛，注意奶牛在干奶期、妊娠期和泌乳期及犊牛不同生长阶段对营养要求的不同特点，施以不同配方进行饲养。在饲养期间，对在不同生理期间的牛进行统一管理，做到同一生理期间同样饲养和管理。利用人工授精技术，对发情母牛开展奶牛冷配，冷配时建立严格、系统、规范的奶牛系谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一佩戴耳标。以避免造成近亲繁殖，造成奶牛性能下降。对泌乳期的奶牛采取人工机械挤奶技术，严格执行挤奶规程，加强卫生措施。对奶牛在日常产生的粪便及时清理，统一运到发酵场进行发酵无害化处理，将发酵好的牛粪免费送到田间施用。在饲养期间要时刻注意对奶牛疾病的诊治工作，一旦发现有流行性疾病的奶牛立即分离管理诊治，防止疾病蔓延。3、设备购置本项目设备主要饲料加工设备、饲喂设备、粪肥处理设备、运输设备和供水、供电设备等。所需设备在现有基础上，根据填平补齐的原则进行配置，具体设备清单及来源见下表。新购设备选型表序号设备名称型号单位数量单价（元）金额（万元）备注一饲喂设备1牛舍轴流风机9F21-1250台2运料车手推式台3铁锹扫帚套4牛缰绳根二饲料加工1铡草机9QS-1300台2粉碎机5T/h台3秸秆揉搓机9QSL-50型台三电教培训设备1桌椅套2台式电脑台3投影机台合计4、设施建设本项目现有设施数量能够满足使用，但由于破损老化，需要维修或改造，具体情况见下表土建工程维修改造表序号设备名称型号单位数量单价（元）金额（万元）备注1牛舍、仓库、饮料加工间一层砖混平方米96002办公室培训室兽医室一层砖混平方米5003场过道路立砖平方米20004存贮窖砼平方米30005牛粪发酵池砼平方米20006污水沉淀池砼平方米6007挤奶站一层砖混平方米4005、科技措施本项目奶牛繁育采用冷配杂交方式，购置性能先进的国外纯种荷斯坦奶牛精液，冷配时建立严格系统规范，奶牛菜谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一配带耳标，以避免造成近亲繁殖产奶量下降。为进一步提高社员奶牛养殖技术，增加奶牛妊娠生产率，提高无公害养殖水平，本项目以改造培训教室一处，购置必要培训设备，聘请有关专家加强对社员的培训，此部分科技措施已在设备、设施得到安排。（二）主要技术参数本奶牛养殖改造项目达产后奶牛年存栏成龄定为1000头，年奶牛妊娠率为90%，犊牛成活率定为95%，其中公母成龄奶牛年淘汰率定为15%。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影晌本项目在生产期间产生的污染物有牛粪便，秸杆碎屑和机械噪声等。其中污染环境程度最大的是牛粪便，若处理不当，会对环境卫生造成很大不良影响。2、环境保护与措施（1）牛粪便处理措施：维修现有4个、每个体积为150立方米的砼结构化粪池，将冲洗牛舍污水与尿液一起弓I排到化粪池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物质，可排放的场区外排水沟中，沉淀污物与牛粪一起送到发酵池发酵，进行无害化处理。（2）维修现有500立方米规格砼结构发酵地4个，将牛粪运到发酵池中发酵进行无害化处理，同时向发酵池添加生物发酵菌酶，促使牛粪快速发酵，同时杀死其中寄生虫卵。将发酵后腐熟牛粪用拖拉机运送到田间，拌土还田，可沃土增产。（3）对设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍的下风向区域，避免机械运转噪声对环境、特别是对奶牛的影响。近年来，随着畜牧养殖的迅速发展，畜禽粪便给环境特别是农村卫生环境造成了极大不利影响。通过走访农村发现，畜牧业发展好，畜禽养殖量大地区，也是环境污染最严重的地区。本项目通过修建污水沉淀池和发酵池，将污水和牛粪进行无害化处理，处理发酵后的牛粪，运到田间还田，可变废为宝，起到增加土壤有机质含量，沃土增产的作用。目前该项目环保处理方案已经获得榆树市环保部门的批准。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置与职责首先从现在开始成立项目筹备组，筹备组由3-5人组成。筹备组人员由成员大会推荐或选举产生，负责项目的前期准备，申报和合作社社员的自筹资金筹备工作和项目建设期间的组织工作。2、运营期机构设置及人员配备项目建成运营后仍然采取目前的集中饲养，分户管理的养殖方式，机构设置及人员配备在现有基础上聘请专业技术人员1名，以加强对合作社奶牛养殖技术的措施和培训。与目前一样，项目建成后，绝大部分奶牛（奶牛拥有量在50头）养殖由合作社社员自己饲养，大股东由于奶牛存栏量较多，按每人饲养40头-50头的规模外聘饲养员，负责奶牛饲养，饲草饲料加工和牛舍及场地的卫生清运工作具体人员配备见下表。项目运营人员配备序号部门或岗位人员配备工作职责1经理部1合作全面管理2财务部2鲜奶收贮，财务管理3技术部1合作社成员养殖技术培训4水电工1养殖基地水电及设备管理5饲养员65饲养管理鉰料鉰草加工，卫生清运。56户小规模社员每户1人，大股东外娉9人合计713、进度安排项目建设期计划为一年，即从2010年10月2011年9月，具体项目实施进度见下表。项目实施进度安排表序号工作内容20102011101112123456789一项目前期工作二工程设计、施工设备订货三设备采购安装四员工和养殖户培训五改造后投产运营管理措施（1）建设管理措施为加强时项目建设期管理，首先成立项目建设筹备组，筹备组人员由全部社员大会推荐或选举产生，对项目建设方式，资金举措分案教委会争取全体社员意见，对项目筹备和建设期间的财务账目实行专人专帐管理，对其一2到三人以上即人负责人等，对超过1000元以上支出交由筹备组讨论决定，对5000元以上支出交由社员大会讨论决定，以保证资金支出透明公开，同时社员自看资金按照统一规划，分使管理原则进行着集，为保证项目顺利实施，合作社社员须先资金统一存，项目筹备帐户，在建设期间再根据各自建设内容支出建设，以保证自筹资金位，项目实施。（2）投产后的运行管理措施本项目本着边建边运行的原则对现有设备进行维修改造，造成后，仍然采用现行的运行管理办法，即社员以奶牛入股，在合作社养殖基地集中饲养分户管理，顺序榨奶，统一销售，分户结账，这样即方便生产和管理，又能调动社员养殖积极性促进合作社奶牛养殖持续健康发展。五、投资结算（一）总投资结算1、建设投资结算根据附表工及其附表。本项建设投资300，其中建设工程费2578元，设备购置费24万元，安装工程费1万元，期货费用18万元。2、流动资金结算根据附表1-4，本项目需流动资金增加额34万元3、总投资：根据上述结算本项目总投资334万元。以上结算详表及附表（二）资金来源1、中央财政资金：项目申请中央财政资金100万元2、地方财政配资金，项目中结分财政配套资金50万元，其中省财政配套资金40万元，其配套资金10万元。3、自筹资金及来源项目自筹资金184万元，资金为合作社成员，按股份筹措，目前该合作社账户现有资金160万元。基本上能够满足项目建设需求。（三）财政补助资金的使用和管理1、财政补助资金主要支援的环节本项目申请的150万元财政补助资金一方面用于饲料加工车间，挤奶站，贮窖，肥发酵池，汗水处理池，和场道路，培训室兽医室，公用设施的维修改造，另一方面用于饲料加工机械的购置和合作社成员的技术培训等。具体见表3即财政资金使用明细表。2、财政补助资金的管理本项目批复后，根据上级批复的财政补助资金情况，制定详细的项目实施计划，并严格按实施计划执行。对欠款补助资金建立资金辅助账，专人专账管理，对于1万元的支出交由董事会讨论，5万元以上支出需由全体社员大会讨论决定，确保资金发挥应有的作用。（四）自筹资金的管理首先在项目中本合作社就是否里设本项目台开了全体社员大会，会上讨论了合作社养殖基地维修里，规划建设内容，结算及项目的投资，并明确自筹资金数额。要求大家按自己在合作社的股份比例进行筹集。为保证项目自筹资金到位，该项目和实施，在10月22日社员们就已筹资金160万元，储存合作社帐户中。对自筹资金象财政补助资金一样，由合作社统一使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔1万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔5万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员的利益，该项目和建成。六、效益分析（一）经济效益1、经济效益分析依据（1）项目生产的饲草、饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。（2）人员工资：项目饲养员工工资及福利暂按每人每月1000元，合作社管理人员按每人每月1500元计，待项目正式投产后由企业具体核定。（3）项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金的2.5%计。折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统一按固定资金总(原值加上新增投资)15年计，期货递延资产摊销年限按5年计。（4）产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶2500元/吨，6月龄母犊牛3500元/头，出生公犊牛300元/头。成奶牛3500元/头。（5）产品产量，奶牛存栏按奶牛1000头计，妊娠产犊率按90%计。犊牛成活率按95%计，龄奶牛按年淘汰150头（即15%）计，采用成牛自然补充，其销成奶牛6月龄后出售。奶牛年产奶量除掉犊牛消耗掉350公斤外，按平均每头每年出售鲜奶5吨计算。（6）牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。2、项目投入产出情况经结算：项目达产后，年总成本费用1197.62万元，其中经营成本1016.72万无了，年销售收入1584.79万元，利润总额387.17万元，项目总投资（总资金）利润率27.1%，可分配盈余261.38万元。3、成员增收情况本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润5000元以上，能够有效促进社员增收。4、可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社每年可获可分配盈余261.38万元，每年可返还盈余156.83万元，合作社成员平均每养一头牛返还1568元。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地产量产生发展的影响。依托丰富的粮食等农产品资源，为增加农民收，榆树市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养新的经济增长点，拓宽了农民增收渠道，取得了显著成效，到2009年末全市生猪发展到596.6万头，牛发展到151.4万头，其中奶牛发展到2.4万头，奶类总产量3.4万吨，目前畜牧业已超过种植业成为农业第一大产业。2009年全市牧业总产值达到50.5亿元，占当年农业总产值的52%，真正撑起了农业半壁江山。本项目的建设将进一步壮大全市畜牧养殖这一主导产业的发展。合作社通过加强对养殖技术、防疫灭病、冷配杂交和鲜奶回收等环节的服务，能够解决农户经营活动中的诸多难题，解除农户的后顾之忧，能够有力促进项目区经济的发展，增加农民收。通过修建粪肥发酵对粪肥无害化处理，能够有效改善项目区环境质量，减少或杜绝畜禽粪便对环境的污染，撒施田间，还能沃土增产，实现“粮食喂牛、粪便还田、沃土增产、农民增收”的良性循环。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况奶牛养殖在所有畜禽养殖项目中，是饲料转化率较高的一个，同时也是产业链较长，对相关产业拉动较大的项目。本项目运成达产后，年可繁奶牛427头，除有150头补充淘汰存栏的成龄奶牛外，每年还可以有277头成奶牛对外出售。实践证明，农户养殖一头奶牛，至即可以获5000元以上收。可还能服到辐射近100户，周边农户进行奶牛饲养，每年可带动农民增收140万无了，项目具有较强拉动作用，能够带动农民增收。目前牧源奶牛养殖合作社已发展入社养殖户57户，本项目扩建完成后，将进一步增强其辐射带动能力，通过合作社奶牛的扩繁，挤、收贮鲜奶能力的提高和奶牛防疫体系完善，将带动项目区刘家镇光辉村更多农户饲养奶牛。预计本项目每年还可以至少100户农户进行奶牛养殖。

榆中县立伟养殖合作社年300头奶牛养殖项目可行性分析报告榆中县立伟养殖合作社2011年10月第一章

项目总论

1、项目简介

（1）项目名称：榆中县立伟养殖合作社300头奶牛养殖项目

（2）项目承办单位：榆中县立伟养殖合作社

（3）法定地址：榆中县连搭乡寇家沟村

（4）法人代表：陆立兵

（5）项目负责人：陆立兵

（6）项目拟建地点：榆中县连搭乡寇家沟村

（7）项目承办单位概述：榆中县立伟养殖合作社初建于2005年，公司现在注册资本40万元。主要经营肉牛、奶牛养殖等畜牧产业。企业注册地址位于榆中县连搭乡寇家沟村，距312国道1公里，东距省内知名乳品龙头企业庄园乳业5公里，交通十分便利。该地玉米种植面积广大，玉米秸杆资源丰富，原料来源充足。尤其是依靠兰州庄园乳业有限公司与甘肃农业大学建立了密切的合作关系，技术力量有充分保障。截止目前，企业占地5亩,建筑面积达到了500平方米，现有员工15人，每年育肥出栏肉牛300头。2、筹建依据（1）奶牛养殖是21世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。（2）奶牛养殖有政府导向并重点支持的产业，国务院专门为此下发了文件，出台了一系列优惠政策。国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还将建立奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持。（3）奶牛养殖符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产业结构调整；

（4）奶牛养殖可作为农村循环经济开发试点，为建设社会主义新农村探索新的途径。3

、建设方案本项目拟建设一个存栏300头奶牛的小型养殖场，坚持与庄园乳业联手，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和强化营销有机结合，形成一个有养殖规模、有技术含量、有可靠信誉、有发展前景的奶业企业。4、投资方案本项目拟投资300万元，企业自筹220万元、申请国家投资80万元。第二章

项目背景与发展现状1

、项目产业背景温家宝总理曾说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶业是现代农业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着农民，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系农民增收，关系城乡居民生活。在经历了近10年的快速发展之后，我国奶业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府落实建设社会主义新农村的具体措施，针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了广大农民饲养奶牛的积极性，奶牛养殖出现了空前繁荣的可喜局面。特别是随着我国出台扶持奶业持续健康发展的八条政策措施的贯彻落实，奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。2、奶业发展现状我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按２０10年底约14亿总人口计算，奶类产量应达到２.5亿吨，是目前产量的７.６倍。按目前产量和年均２０％的发展速度，至少需要１１年的时间。榆中县是农业大县，目前奶牛养殖约6000头，为实现农业产业化结构调整，县委、县政府非常重视，并在政策上给予扶持，但目前的现状是，绝大多是散户养殖，牛的品种、牛奶的质量、防疫和管理都比较低下，牛奶加工企业从牛奶的奶源质量控制方面出发，不愿收购散户的牛奶，这种不对称的发展对奶牛养殖业的发展十分不利，制约了奶牛养殖业的发展。而解决这些问题的出路就是规模养殖现代化的管理。3

、项目建设的必要性（1）养殖奶牛300头，年生产鲜奶1500吨，可极大的帮助兰州庄园乳业有限公司的鲜奶供应，促进全县奶产业快速发展。

（2）项目建成后，安排劳动力50人，解决部分人员的就业。同时，通过这些人员的再带动，还可扩大奶牛养殖范围，在较短时间内最大限度的增加养殖数量。（3）饲养300头奶牛，需要收购三百多万公斤玉米秸杆，可为周围10余个村庄的村民带来近20万元的经济收益。

（4）项目对养殖场排泄的牛粪，利用沼气技术生产新型洁净能源，通过对养殖场粪污治理，可减少奶牛发病率，增加出栏和产奶量，提高产奶质量。沼气工程还可进行综合利用技术开发生产有机肥料、沼液。在充分利用沼气资源的同时为公司增加多方面的经济效益。尝试用玉米秸杆—奶牛—牛粪—沼气—村民利用的模式进行农村循环经济探索，为建设社会主义新农村做出贡献。第三章

市场需求预测与建设规模1、市场调查与分析兰州庄园乳业有限公司近年来呈现前所未有的发展速度。年鲜奶需求量已达6万吨以上。企业的快速扩张也带动了农民增收。近年来，在政府补贴、企业返利等行动的促进下，包括饲养小区、规模牧场等规模化养殖基地在我县开始起步。从近几年全县的统计数据看，我县20头以上规模的养殖场（户）发展较快，2006年至2010年间增长了73.69％，已达6000多头，年产鲜奶约40000吨，远远满足不了企业发展的需求。与此同时，农户散养的奶牛仍然占较大比例。作为关乎每个人健康的奶制品已经成为寻常百姓家的必需品。“奶制品”市场越来越趋于完善，兰州市是一个300多万人口的中等市，按城镇平均水平每人每年24.5公斤奶制品计算，仅兰州市就需要约10万吨，而实际上按有关部门的统计资料说明，兰州市每年牛奶产量不足6万吨，还有很大缺口，虽然“奶牛”养殖业不断发展，但远远满足不了“奶制品”消费市场需求。可以说“奶制品”市场需求缺口大，“奶牛”养殖业的发展潜力大。而我国人口14亿多，其市场潜力不可估量，现在世界上著名的奶制品企业目光纷纷投向中国市场，当前众多国外奶制品企业已进入我国市场。如蒙牛乳业已来甘落户，争夺“奶源”市场，这无疑对我们发展“奶牛”养殖业是一个天赐良机，因此发展奶牛养殖，生产绿色牛奶市场潜力巨大，前景非常广阔。2、市场推销策略（1）销售方案：与兰州庄园乳业公司建立长期稳定合作关系，签订鲜奶供销协议，形成稳固的销售渠道。

（2）销售策略、营销模式：加强市场信息网络建设，把国内外“奶牛养殖”及牛奶制品的品种、规模、包装、销售等供求情况信息进行系统收集，严密跟踪，综合分析，掌握市场动态，为适时准确调控养殖规模提供依据。加强质量意识，实现标准化、规模化养殖，加强良种培育，改良产品质量，强化科学养殖以及确保鲜奶质量。减少销售环节，由公司直接与客户进行销售，以质量优势占领市场。（3）销售队伍和销售网络建设：本项目生产的鲜奶由公司销售部负责销售，签订销售协议，组织运输。在销售环节中积极发展新的客户，发展长期稳定的购销业务关系，建立通畅稳固的销售渠道，逐步扩大销售网络。3、奶牛养殖方案和建设规模（1）养殖奶牛方案：结合连搭乡及周边丰富的秸杆资源为奶牛养殖业发展提供了可靠的饲料保障，准备计划养殖存栏300头。（2）建设规模：设计存栏能力：300头良种奶牛，其中产奶乳牛200头；项目建设用地10亩。（3）建设内容：建设现代化的牛舍1100平方米、清贮池2500平方米及牛运动场、挤奶厅等相关配套设施，购置管理式挤奶机、制冷式储罐等设备5台（套）。第四章

建设条件1、地资源条件根据300头存栏的规模，需要使用土地10亩，拟建设在榆中县连搭乡寇家沟村。位于我县川西平原地区，土地广阔，通气良好而肥沃，适宜种植玉米等饲料类作物。2、水资源条件榆中县连搭乡寇家沟村水资源丰富，地下水位适宜，水质经权威机构检验达到饮用水标准，可以保证奶牛清洁的饮用水。3、气候条件榆中县地区属亚热带半干旱气候，气候特征；夏无酷署，冬无严寒，日照充足，气候干燥；冬季时间长、温差大，冬春多风沙，雨季多集中在夏秋之交。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。（1）平均无箱期：120天；（2）平均温度：6.7摄氏度；（3）年平均降水量：412.5毫米；（4）日照总时间：2666小时；（5）年平均风速：1.7米/秒。该地区气候条件非常适宜奶牛养殖。4.4

交通运输条件榆中县境内交通十分便利，养殖场距县城10公厘，距兰州市区都30公里，距312国道仅5分钟车程，距保兰州庄园乳业的车程约10分钟，交通运输条件十分方便，完全满足项目对运输的要求。第五章

产品技术方案5.1产品方案生产符合国家鲜奶标准的原奶1500吨/年。5.2

技术方案（1）鲜牛奶挤出的新鲜天然乳汁，不得出售前半个月的胎乳和产后7日内的初乳；乳内不得含有肉眼可看到的杂质；具有新鲜牛乳的滋味，不得有外来风味；色泽应为白色或黄白色，不得有红色、绿色、和显著黄色；酸度不得超过20度T（相当乳酸0.18%）；乳含脂肪应大于或着等于3.2%，总乳固体不得低于或等于11.5%；不得使用任何化学物质和防腐剂。本项目可饲养优良种牛300头，所产鲜奶除犊牛消耗之外全部销售。种牛所产犊牛中的母犊牛饲养至12个月后销售或本场当作淘汰牛的补充，母牛淘汰率约为10%。（2）奶牛的饲养方法饲养方法：进入育龄奶牛，进行人工受精或胚胎移植，孕期９个月产下犊牛后开始分泌乳汁，每头奶牛产奶７5００公斤，产奶期内应加喂精饲料。产后４个月后又可人工受精或胚胎移植。犊牛产下４个月内吃母乳，人工喂养。４个月后转入青年牛舍饲养，公母分舍饲养，周龄后开始作为两种奶牛出售，少部分用于更新本场种奶牛，公牛可作为育肥牛出售。待产牛提前一周进入产房保育间。对于病牛设有牛舍，隔离治疗，以防传染。牛舍定期消毒，对奶牛应及时打针防疫。挤奶及鲜乳处理：鲜牛奶是生产消毒奶及各种乳制品的主要原料，欲生产高质量的奶制品，必须保持原料鲜奶的质量和新鲜度。而保持牛奶鲜度的最有效的方法是在挤奶时保证挤出奶卫生条件，将鲜奶及时泠却至４摄氏度以下。本项目设有挤奶厅，采用集中机械化挤奶。挤奶厅中装有固定的挤奶管线和鲜奶处理系统，奶牛于指定的时间顺序排队进入挤奶厅。每天挤奶三次，每簇在１－1.5小时内完成。鲜牛奶真空吸入预处理间，牛奶经奶过滤器去除奶中存在的牛乳上的皮细胞、尘埃、饲料屑和牛毛等杂质，然后经过板式热交换器，将鲜奶冷却至4-5摄氏度。贮存于贮存罐，由槽车定时运送到乳品工厂。第六章环境保护与劳动安全卫生1、环境质量现状（1）本项目拟建设在榆中县连搭乡寇家沟村。该地区水源丰富，奶牛生产和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上；目前尚未探明有矿床和珍稀动植物资源及遗迹和园林等。项目的周围无污染源，非常适合建设奶牛基础。（2）项目生产主要是牛舍及奶牛活动场所在牛粪便混合物，锅炉采用沼气作为清洁燃料，不会产生污染物，死牛也是牛场重要的污染源。锅炉房引风机，鼓风机产生噪音也是污染源。（3）污染物处理方案利用沼气技术生产新型洁净源，通过对牛粪、牛尿、冲洗废水和生活用废的集中治污处理，利用厌氧发酵技术可回收大量生物能源——沼气。沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本消除了粪便及饮料废弃物对环境造成的污染。对锅炉房的鼓风机、引风机采用相应的消声器和隔音措施和减振措施，以减少噪声污染。对于突发的死牛采用深埋或焚化，进行无害化处理。2、安全生产劳动保护项目生产过程必须原料和产品无毒、无害，对生产人员不会产生危害。根据国家有关规范和法规，对每个工种的生产环节，作业性质及繁杂程度，指定劳动定额，不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防接地装置、防护罩，以防意外事故发生。工作人员培训合格后方可上岗，经常进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。3、卫生防疫卫生防疫工作是本项目安全生产的重要保证，因此要做到如下几点：（1）在排疫区引种；（2）根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管防疫部门要求的免疫程序进行免疫接种；（3）生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒；（4）排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周转后，牛舍进行严格清洗和消毒，近规定空闲一定时间再转入新的牛群；（6）制定严格的防疫计划，适时地、定期地进行预防接种；（7）根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对牛群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病牛，进行隔离封锁。第七章节能降耗方案与分析节能降耗方案主要包括开发新型洁净能源、节约用电、节约用水等三个方面。1、开发新型洁净能源：本项目将配套相关设施对养殖场排泄粪便及废水集中治污处理，生产新型洁净能源，采用沼气生产技术，将牛粪、秸杆废料及生产和生活废水用厌氧发酵技术可回收大量生物值能源——沼气。据初步测算，年存栏300头的奶牛场所产生的粪便、饮料废弃物及废水通过厌氧发酵技术生产沼气足以满足1000人的生活用燃气以及场区内锅炉用燃料。本项目建成后，产生的沼气，完全可以满足奶牛场燃气需求及村民生活用燃气的需求。本项目对牛粪、饲料废弃物和废水通过厌氧发酵技术生产沼气，不但满足了奶牛场和当地居民的生活用燃气的需要，而且沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本上消除了粪便及饲料废弃物对环境造成的污染。在发展项目的同时还为国家节约了能源，为粪便及饲料废弃物等开辟了一条变废为宝生产新型洁净能源的新途径。不仅可以促进奶牛养殖场的生存发展，也促进了生态良性循环，促进了农业经济全面、可持续发展，推行循环经济种养殖模式，“种植业——秸杆——饲料——畜牧业——粪便——沼气——有机肥——种植业”。2、节约用电：在各主要用电场所安装电表，计量用电，责任落实到人，并制定先进合理的用电指标，认真考核，采用亮度适宜节能灯。3、节约用水，对用水点规定合理的消耗定额，安装水表，专人管理，杜绝常流水。第八章企业组织与劳动定员1、企业组织与及工作制度（1）企业组织:本项目经济性质为全资民营企业，实行总经理负责制。总经理负责项目的日常生产经营活动。项目下设行政部、技术质量部、生产部、财务部和销售部等5个职能机构。（2）工作制度：项目采用全年365天工作制；日工作班次为3班，每班8小时；在生产期间，采取轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到法定标准。2、劳动定员奶牛基础生产技术性强，生产工人应招收具有初中以上文化程度的青年，技术人员应从大专畜牧兽医专业毕业生中招聘解决。从技术人员，生产工人中选派一定数量的骨干到科研院所培训，其余职工可在公司内培训。根据该项目实际需要，劳动定员为50人左右，其管理人员5人，生产人员45人。第九章进度安排、投资估算与资金筹措1

、进度安排：本项目建设期为10个月，自2011年12月至2012年10月。2、投资估算项目固定资产投资估算依据国家相关规定，设备价格参考生产厂家的价格，其它费用按相关规定进行估算。项目总投资额：300万元。其中购牛：150万元；购置设备：30万元；房屋建筑：40万元；土地租赁费：30万元；流动资金：50万元。（1）购牛成本：项目所需奶牛采用国内采购方式，主要选择优质荷斯坦奶牛。奶牛采购的平均成本为5000元/头（包括成本乳牛和犊牛），购进300头，约需投资150万元。（2）设备购置成本30万元。包括挤奶厅设备、饲料加工机械设备、动力设备、运输设备、沼气配套设备以及各类实验、化验、防疫等设备。（3）房屋建设投资40万元。其中包括工程土建及相关设备购置。（4）土地租赁费：1000元/亩*10亩*30年=30万元。（5）流动资金：按照工程存栏奶牛300头估算养殖成本，需流动资金50万元。3、资金来源与筹措（1）企业自筹资金220万元。（2）申请国家扶持资金80万元。第十章

财务与敏感性的分析10.1生产成本和销售收入的估算（1）养殖规模：项目总投资300万元，奶牛存栏300头，后备牛100头，产奶牛200头，年产鲜奶1500吨。（2）建设期及其它计算依据：项目建设期为10个月；贷款利率为现行利率；国家相关政策及经济技术资料。（3）销售收入：本项目养殖规模为存栏奶牛300头，生产鲜奶1500吨，按照市售鲜奶3000元/吨计算，年销售收入为450万元。10.2成本及费用计算:年总成本390.983万元（1）燃料动力费：按年消耗量及市场价格计年费用为20万元。（2）工资及福利：项目定员50人，工资每人每年按30000元计算，福利费占工资的14%，每人年费用为35200元，全年工资及福利费总额176万元。（3）折旧费：房屋及建筑物原值40万元，净残值20%，折旧年限15年，折旧费=（40-40×20%）÷15=2.13万元。设备折旧费，原值30万元，净残值20%，折旧费=30万元×（1-20%）÷10=2.4万元。全年房屋及设备折旧费共计4.53万元。（4）大修理费：按折旧费金额10%提取，年修理费为0.453万元；（5）管理费：年管理费30万元；（6）饲料费：150万元；（7）防疫及其它费用：20万元；10.3财务评价结论结合以上分析，项目完成，年存栏300头奶牛，产奶牛200头计算，年产高标准鲜牛奶1500吨，正常年份年销售收入450万元，年利润59.017万元，静态投资回收期为5年。年各项经济指标计算结果表明，本项目财务效益是可行的，经常效益是好的，项目是可行的。10.4社会效益评估（1）发展奶牛养殖，对加速农业产业结构调整，提高牛奶的商品化、养殖现代化生产水平，提高农业生产的经济效益具有重大意义。（2）奶牛养殖的示范带动，可使奶牛养殖、挤奶、贮运、销售和相关行业有机结合，形成养殖加工销售一条龙，使奶牛养殖由零散户养殖向专业化、规模化发展。（3）通过奶牛品种改良培育形成良种种群，发展健康、产奶量大、奶质高的优良奶牛，提高养殖的经济效益。（4）奶牛养殖需要大量收购农作物秸杆作为青贮饲料，可显著提高农民经济收入，与非项目区相比，年可增加人均收入300元以上。该项目的实施，推动良种奶牛的培育和推广，提高奶牛质量，促进全体人民健康水平，增收农民收入，保护环境和带动其它相关产业的发展均有重要意义。第十一章可行性研究结论该项目符合国家农业发展规划和有关国家政策，符合国家环境保护的政策，符合当前建设社会主义新农村的要求。奶牛养殖从良种培育到鲜奶生产，对于推广应用高科技，发展高效养殖业，充分利用农作物秸杆,对保护环境,改变农业经济结构，有重要的现实意义。奶牛养殖业所生产的健康牛奶是提高人民身体健康的必需营养品，随着人民生活水平的断提高，需求量大幅度增长，市场潜力及发展前景广阔。该项目总投资300万元，项目建成后销售收入450万元，年产利润59万元，项目投资回收期5年。综上所述，本项目发展前景广阔，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1. 总论 11.1 项目概况 11.2 项目建设的必要性 21.3 可行性研究工作依据 61.4 可行性研究报告的编制原则 61.5 可行性研究报告内容概要 71.6 建议引进设备清单 151.7 结论及建议 151.8 项目主要技术经济指标汇总 162. 市场需求预测与竞争能力分析 192.1 概述 192.2 广西区内市场 192.3 主要目标市场分析 222.4 广东省水泥市场分析 242.5 竞争能力分析 272.6 市场分析结论 283. 建设条件与厂址选择 293.1 原、燃材料 293.2 交通运输 313.3 供电电源 313.4 水源 313.5 厂址条件 324. 工程技术方案 334.1 原燃料与配料设计 334.2 石灰石矿山 464.3 生产工艺 584.4 总图运输 724.5 电气及生产过程自动化 764.6 给水排水 854.7 通风及空气调节 874.8 建筑结构 895. 节约与合理利用能源 925.1 主要能耗指标 925.2 主要节能措施 929. 工程建设招标安排 10810. 项目建设进度的建议 11010.1 项目管理 11010.2 项目实施进度 11011. 投资估算 11211.1 综述 11211