年产360万千印彩印制品技术生产线新建项目建议书

PAGEPAGE53新建年产360万千印彩印制品技术生产线项目项目申请报告 目录TOC\o"1-2"\u第一章、总论 1（一）项目背景 1（二）项目概况 3（三）项目建设必要性 4第二章、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 6（一）发展规划、产业政策、行业准入 6（二）市场分析 7第三章、建设规模与产品方案 9（一）建设规模 9（二）产品方案 9第四章、厂址选择及用地方案 10（一）厂址现状及建设条件 10（二）土地利用合理性分析 11（三）用地方案 11（四）征地拆迁和移民安置规划方案 11第五章、技术方案、设备方案和工程方案 12（一）主要设备方案 12（二）工程方案 13（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平 16第六章、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 18（一）主要原材料供应 18（二）资源开发和利用方案 18第七章、总图、运输与公用辅助工程 19（一）总图布置 19（二）场内外运输 22（三）公用辅助工程 23第八章、节能措施 25（一）用能标准和节能规范 25（二）能耗状况和能耗指标分析 25（三）节能措施和节能效果分析 26第九章、环境影响评价 30（一）厂址环境条件和现状 30（二）项目建设和生产对环境的影响 30（三）环境保护措施方案 30（四）环境保护投资 32（五）环境影响评价 32第十章、劳动安全卫生与消防 33（一）危害因素与危害程度 33（二）安全措施方案 33（三）消防设施 34第十一章、投资估算及资金筹措 36（一）投资估算表 36（二）资本金筹措 37（三）债务资金筹措 37（四）融资方案分析 37第十二章、财务分析及评价结论 38（一）不确定性分析 38（二）财务评价结论 38（三）项目风险分析 39第十三章、经济和社会影响分析 44（一）项目的影响分析 44（二）项目对社会的影响分析 44（三）项目与所在地互适性分析 45（四）社会评价结论 45第十四章、项目组织管理及施工实施进度 46（一）项目组织管理 46（二）人员培训 47（三）项目的监督和评价 47（四）项目实施进度 48第十五章、结论与建议 50（一）可行性研究结论 50（二）问题与建议 50第一章、总论（一）项目背景1、政策背景根据《中共中央宣传部、国家广电总局、国家新闻出版总署关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见》（中办发[2001]17号文件）和国务院办公厅《关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定的通知》（国办发[2003]105号文化）精神，新闻出版和文化事业单位要在坚持正确舆论导向的前提下，积极面向市场深化改革，做大做强文化产业。中共中央政治局常委李长春在全国宣传思想工作会议上强调：新闻出版单位要以增强活力、壮大实力、提高竞争力为重点，深化改革创新。由此可见，****包装有限公司建设该项目，是贯彻中央关于加强和改进宣传思想工作、积极推进文化产业发展要求的具体行动，完全符合中央有关政策导向。国家新闻出版总署在全国印刷业发展与改革研讨会指出：国家在经济领域的进一步改革开放，也为我国印刷业的发展提供了一个重要的发展机遇，要大力发展印刷业，力争到2010年把我国建成全球重要的印刷基地。这是一个宏伟的战略目标，我们必须紧紧抓住机遇，加快印刷产业的发展，为全面建设小康社会，做出应有的贡献。2、包装的功能及其价值包装，是指在运输、贮存、销售过程中，为了保护商品，以及为了识别、销售和方便使用，用特定的容器、材料及辅助物等以防止外来的因素损坏内装物的总称。包装也指为了达到上述目的而进行的操作活动。因此，包装有两个含义：一是指包装商品所用的物料，包括包装用的容器、材料、辅助物等；二是指包装商品时的操作过程，包括包装方法和包装技术。一个商品，从原料加工，制成产品，到在市场上作为商品出售，一般要经过三个领域：生产领域、流通领域、销售领域，最后才到过消费者手中，包装起着非常重要的作用，归纳起来，有三大功能。保护性功能：一个商品从生产到流通最后到达消费者手中，要经过多次装卸、搬运、贮存，由于商品的移动、碰撞，可能使商品破损、变形等，同时，由于温度、湿度、光照、气体等的变化，也可能使商品产生腐烂、变质等。这就要求我们根据商品和运输条件，选择适当的包装材料、容器和包装方法，使商品完好无损地送到消费者手中。保护性功能是包装的首要功能，也是最重要的功能。便利性功能：目前大多数商品是随着包装一起卖给消费者的，这些带有包装的消费品，如何便于消费者使用、携带与保管方便，是至关重要的。第一是要便于从购买的地方携带回家，这时就要有手提的形状和构造。如：酒、点心盒，电热水瓶等在设计上采用提携式的形式。第二是在使用时要便于启闭。如：饮料罐一般用易开装置，小食品袋的封口边上有一个或一排撕裂口。为消费者的使用带来了极大的方便。销售性功能：包装又是“无声的推销员”。通过对商品进行与之相符合的销售策略的设计之后，结合广告的宣传作用，使商品具有吸引消费者的魅力，引起消费者对商品的购买欲望。好的包装可以使消费者一目了然，正确传达所包装的商品的特性、用途、使用方法、价格、注意事项等信息；并且运用企业形象、统一标识和独特的造型，以利于识别；通过包装的图形和色彩增强商品的形象感和存在感，从而起到推销商品、指导消费的作用。3、项目承办单位概况****包装有限公司座落在道家创始人老子故里-****县，与双轮集团毗临。公司始创于2002年，经过多年的诚信经营，公司目前已经具备相当规模，用户遍及****省内外，与省内外十几家知名企业、生产厂家保持着长期、稳固、紧密、友好的业务关系。****包装有限公司从最初仅有一台单色08胶印机，员工不足20人，部分包装工艺以手工作业为主，只有5间平房作为厂房。历经5年多发展，在各级政府及领导的关怀下，公司发展进入一个全新的发展时代。07年引进国内先进印刷设备和工艺及人才，各包装工艺从原来的手工作业演变为现如今的机械作业。为社会解决就业人员近百名。由原来的固定资产不足一百万，流动资金不到五十万到现在固定资产近千万，厂房占地面积已达四千余平方米。公司主要从事彩色包装箱（盒）的设计、印刷与销售。拥有先进小全张四色胶印机，全自己动裱瓦机、全自动腹膜机、糊盒机等先进设备。（二）项目概况1、项目名称：****包装有限公司新建年产360万千印彩印制品技术生产线项目2、建设性质：技改3、项目建设单位：****包装有限公司4、项目负责人：5、建设地点：****县****工业区6、建设规模与内容建设规模：新建年产360万千印彩印制品建设内容：本项目依托****县优越的地理位置和丰富的资源、政策优势，在****县****工业区，新征地60亩，建设新建年产360万千印彩印制品技术生产线项目。项目拟购置五色胶印机、毕成全自动磨切机、半自动成型机、裱瓦机、覆膜机等其他设备，新建总建筑面积21820平方米，并配套建设道路、电气、给排水、围墙、绿化等辅助设施。7、投资规模及资金来源投资规模：项目总投资6100.0万元，其中建设投资4204.2万元，建设期利息74.7万元，流动资金1821.1万元。资金来源：计划项目建设单位自筹4100.0万元，申请银行贷款2000.0万元。8、主要技术经济指标项目建成实施后，年产360万千印彩印制品生产能力。项目年可实现销售收入为14400.0万元，年创利税2931.7万元，税后净现值5834.8万元，税后内部收益率为33.32%，投资利润率34.77%，盈亏平衡点30.43%，投资回收期4.31年（含建设期），贷款偿还期3.56年（含建设期）。（三）项目建设必要性1、项目的建设是提高企业创新能力，响应政策号召的需要十七大报告要求：“提高自主创新能力，建设创新型国家。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。深化科技管理体制改革，优化科技资源配置，完善鼓励技术创新和科技成果产业化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。”2、项目建设企业是生存和发展的需要****包装有限公司以市场需求为导向，以产品质量为保证，以满足顾客需求为目标，不断的成熟壮大，单纯的“铅与火”的印刷技术难于满足集团化、规模化发展的需要，所以，项目的建设将推动亳州印刷业务向多元化发展，提升本地印刷的技术含量，发展外向型经营。因此，****包装有限公司上马该项目是十分必要的。3、项目的建设是提高企业的规模效益需要项目建设将大大提高****及周边的彩色印刷业务生产能力，从根本上改善****彩色印刷业落后的状况，提高生产工艺水平和产品质量，同时可加强产品开发力度，这样将大大提高****包装有限公司的规模经济效益，提高****包装有限公司的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益。第二章、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入1、发展规划国家相关部门对彩印包装产业作出了进一步的行业规划，调整产品结构，督促有关行业协会积极进行产业引导，在产业结构布局、行业资源整合等方面发挥作用。争取既保证原料供应充足，又避免从粗放经营到精制这个过程中所产生的利益流失，从而形成固定的、利益稳定的产业链。2、产业政策根据《中共中央宣传部、国家广电总局、国家新闻出版总署关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见》（中办发[2001]17号文件）和国务院办公厅《关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定的通知》（国办发[2003]105号文化）精神，新闻出版和文化事业单位要在坚持正确舆论导向的前提下，积极面向市场深化改革，做大做强文化产业。中共中央政治局常委李长春在全国宣传思想工作会议上强调：新闻出版单位要以增强活力、壮大实力、提高竞争力为重点，深化改革创新。由此可见，****包装有限公司建设该项目，是贯彻中央关于加强和改进宣传思想工作、积极推进文化产业发展要求的具体行动，完全符合中央有关政策导向。国家新闻出版总署在全国印刷业发展与改革研讨会指出：国家在经济领域的进一步改革开放，也为我国印刷业的发展提供了一个重要的发展机遇，要大力发展印刷业，力争到2010年把我国建成全球重要的印刷基地。这是一个宏伟的战略目标，我们必须紧紧抓住机遇，加快印刷产业的发展，为全面建设小康社会，做出应有的贡献。3、行业准入行业准入制度可以从两个层次进行限制。一是企业准入限制，一是产品准入限制。企业准入限制即限制硬件设施差、技术落后、管理水平低下的企业进入市场。产品准入限制则主要从产品质量角度，禁止不能达到行业标准的产品进入市场。如果实行企业准入限制则应有一个循序渐进的过程，不至影响行业的总体发展。产品准入限制应当建立在行业标准的基础之上。这不但可以扼制行业长期以来的恶性竞争，而且必将促进企业技术进步，提高产品质量。本项目的建设符合印刷业的相关行业准入制度，同时****包装有限公司，资金筹措已到位、技术及人员等条件能够满足项目发展的需求。（二）市场分析1、产品市场供需分析****印刷业发展前景看好，有望在“十一五”计划的五年时间内，进入全国先进行列，成为继深圳、无锡、温州龙港中国三大印刷基地之后又一个以苏皖为中心的印刷基地。阜阳、亳州、蚌埠、淮南等市的酒厂、药厂、社会团体印刷包装制品需求量日渐增多，为****县印刷行业带来了巨大空间，据****县印刷行业现状分析，****县印刷行业档次低、设备落后，因此，项目的建设存在着极大的发展空间和市场需求。2、市场竞争力进入21世纪以后，印刷市场的竞争越来越激烈，谁有实力，谁先占领市场，谁就能稳定地获得发展。为了保证彩印业务的稳步发展，必须向多色组、多机型的方向转变。****及亳州的彩印，尤其包装材料彩印市场前景十分广阔，市场处于快速发展，走向成熟阶段。3、风险分析产生市场风险的因素主要包括以下几方面：（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；（3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；（4）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等等。本项目承建单位实力雄厚，项目在资金、技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。第三章、建设规模与产品方案（一）建设规模项目完成后可实现年产360万千印彩印制品生产能力。项目建设拟****县****工业区，项目拟购置五色胶印机、毕成全自动磨切机、半自动成型机、裱瓦机、覆膜机等其他设备，新建总建筑面积21820平方米，并配套建设道路、电气、给排水、围墙、绿化等辅助设施。（二）产品方案该项目计划年产360万千印彩印制品。以降低市场开发成本，先开发一、二级市场，再进入商场超市和集贸市场，提高消费者认同度。第四章、厂址选择及用地方案（一）厂址现状及建设条件2、自然条件（1）地形地貌（2）气候资源****属暖温带半湿润季风气候。太阳辐射总量年均124.7千卡/平方厘米，日照时数年均2377.4小时，大于0℃的活动积温年均5363.35℃，大于10℃（3）生物资源3、工程地质该县土壤有3个土类，5个亚类，13个土属，46个土种。土类有砂礓黑土、潮土和石灰土，其中砂礓黑土系黄土性古河流沉淀物发育而成，是分布最广、面积最大的耕作土壤，占全县耕地面积的83.15%；潮土系近代河流泛滥沉淀物发育而成，土壤肥力较高，占全县耕地面积的16.85%；石灰土系以石灰岩石为主的风化积物发育而成，面积仅为180公顷，有二个亚类，即红色石灰土和黑色石灰土。不同土壤的分布规律较为明显，以涡河为轴线，分成较为对称的三大片，即沿涡河黄潮土片和南、北河间平原砂礓黑土片。4、水文地质5、地震：地震烈度为6°。6、交通通讯条件7、社会经济状况：（二）土地利用合理性分析1、建设用地因地制宜，充分挖掘现有场地的用地潜力，优化配置厂区土地资源，力求节约用地。2、在满足项目建设需求的前提下，对场地利用做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。3、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。（三）用地方案该项目用地位于****县***业区，该地块地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件。项目新建项目，新征土地60亩。均为工业用地性质，无压覆矿床和文物，防洪和排涝等设施，项目区已配套完全。（四）征地拆迁和移民安置规划方案项目建设在****县****工业区，新征土地60亩；没有拆迁和移民安置规划问题。不需要移民安置。第五章、技术方案、设备方案和工程方案（一）主要设备方案1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。2、主要设备主要印刷设备引进德国技术产品，其他的设备从国内知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：设备名称型号单位数量产地五色胶印机MO型5色台1台湾毕成全自动磨切机J5105台2台湾半自动成型机J4104台1台湾裱瓦机MLB型台4台湾覆膜机QZ型台2台湾（二）工程方案1、主要建筑物设计原则及依据（1）生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（4）厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化，构件定型化。（5）建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（6）考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。（7）生产过程中产生噪声超过规范标准值的，采取隔声和吸声等措施加以处理。（8）认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。2、主要建筑物设计方案（1）设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。（2）建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现印刷行业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。（3）建筑面积及结构方案根据卫生规范要求，车间内设更衣室和休息室。屋面均采用三布五胶防水层、沥青膨胀珍珠岩保温层，门窗采用铝合金，平开钢大门，内墙装修采用混合沙浆，生产车间根据各个部分的生产性质和特点采用防腐涂料，对局部清洁要求较高的房间作瓷砖墙裙。地面为水磨石，建筑外墙做法采用浅色涂料。（4）造型特征生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变换的窗形、细部处理，用红色色带和大面积白色外墙面的色感差增强视觉效果，用大面积的白色墙面和红色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。（5）平面设计生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。（6）设计依据本工程设计按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.30KN/m2抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2（7）结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件．内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用200厚新型空心砖。（8）主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KN/m3。（9）科技措施本项目加工过程设备多、工艺流程复杂，为保证整个系统的安全可靠运行，自动控制系统是生产中重要的环节。控制系统通过可编程序控制器（PLC），依照预定的工艺流程，实施对全部生产设备的启停控制；并通过查询设备状态和其他安全信号，利用动态显示屏，显示各设备、工位的工作状况，控制系统与信息管理系统用计算机网络联结，不但操作人员在网上可以管理生产作业；管理人员也可以利用网络对人事、财务、产品、计划以及原材料等进行查询、汇总、形成报表等管理工作，从而提高工作效率。（10）辅助配套设备给水：给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。排水：室外排水雨污水分流；污水经处理后排入污水管网。供电系统。变压器选用1台1000KVA的干式变压器对工厂供电统一供电。拟建工厂电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入，当任何一路10KV电缆发生故障或因故退出时，所带负荷不停电，不减负荷，确保中心电力的供应。电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。消防系统：消防给水管网在市场内设成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不大于120米，消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。室内消火栓系统低层和多层建筑的室内消火栓给水系统，一般用于扑灭建筑物内初起的火灾，扑灭大火则主要依靠室外消防给水系统。室内消火栓箱内一般设有水枪、水带等。为扑救初起火灾，水枪流量一般按两支水枪同时出水，每支水枪的平均用水量约按5升/秒计算。（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平1、技术方案及生产工艺流程（1）技术方案设计原则本项目以高技术含量为主要特征，选用成熟、可靠的生产工艺及先进设备。做到人、物流分开，并注意工艺合理、运输方便，路线短捷。室内装修、水、电、管道严格遵循印刷生产车间的有关规定，设计施工高起点、严要求，使企业硬件达到和超过国内同类企业水平。并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。（2）彩印包装类印刷工艺（3）黄版纸箱类印刷工艺流程3、装备水平该公司采用主要印刷设备引进德国技术产品，其他的设备从国内知名厂家购买，装备水平是我国目前最先进的彩印设备，在国际上也是一流的。第六章、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）主要原材料供应项目主要利用的资源为各类原料纸及各类耗材，项目建设地点****县是****省的农业大县，以****为中心的沿淮17个县区，现在和将来都是我国重要的速生商品林和工业原料林基地，林木材质好。丰富的资源条件和交通条件为项目的实施提供了充足的原辅材料供给，能够确保项目的顺利运行。（二）资源开发和利用方案1、所需资源种类本项目所需动力主要为电、水、气。2、资源供应来源项目建设地离两淮较近，燃料、电力供应充足。供电：供电设施齐全，可满足企业用电需要。供水：本项目通过城市供水管网供水。****县通讯手段先进，程控电话已进入国际直拨，电报、电传直达国内外，无线自动寻呼及移动电话已经普及，公路四通八达，全县已发展一批专业批发市场，城市综合服务功能较强，公用设施齐全。第七章、总图、运输与公用辅助工程（一）总图布置1、总平面布置（1）总平面布置原则①要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。②要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。③要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。④建（构）筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。⑤要注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，体现现代化企业的形象，并注意并减少污染源对周围环境的影响。⑥有利管理、方便生活，要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。=7\*GB3⑦要考虑工厂发展要求，使近期建设与远期发展相结合，近期建设要集中，避免过多过早占用土地。（2）总平面布置的技术要求厂区总平面布置与工厂的规模、生产发展、管理体制厂区自然条件、地区协作条件、运输方式、安全、卫生、环保等技术条件与要求有直接关系，除应遵循上述布置原则外，还须考虑以下的主要技术要求。①生产要求。工厂总平面布置必须道德满足生产工艺及物料流程的要求，要充分了解生产工艺要求，做到流程合理，负荷集中，运输通畅。流程合理是指根据工厂组成，正确合理地布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路简短快捷，确保畅通。负荷集中是指水、电、汽等公用工程耗量大的车间和单位，尽可能集中布置，形成负荷中心，同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心，以减少各种工程管线，节约能源。流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的，对交通运输进行合理的组织，避免倒运、减少交叉。运输线布置的通畅，表现在生产流程线的布置上也必然是合理的。因此，从这种意义上说，工厂总平面布置实际上是对运输线的布置。②安全要求。在满足生产要求的同时，还必须采取适宜的布置手段满足防火、防爆、卫生、环保、防地质病害等安全要求。③发展要求。工厂总平面布置应满足生产发展的要求。工厂的发展要求包括两个方面的含义：一方面是明确的远期发展规划；另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造、市场需求变化带来产品产量和品种的增加、以及综合利用的提高等而引起的工厂扩建和发展。总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计，合理留有发展用地，处理好近期建设与远景发展的关系。④节约用地的措施。工厂总平面布置要在既定的场址位置，在满足生产要求、安全要求、发展要求、保护环境等条件下，精心设计，合理规划，最大限度地节约用地。2、竖向布置（1）竖向布置的任务厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求以及厂区地形、工程地质、水文地质等条件，确定建设场地上的高程（标高）关系，合理组织场地排水。具体工作包括：①根据自然条件选择、确定厂区竖向布置的系统和方式②确定建（构）筑物、露天堆场、道路、广场、绿地及排水构筑物等标高，并为厂区内外运输创造良好的条件。③确定场地平整方案，力求土石方工程量最小，并使厂区填挖方量接近平衡。④确定场地排水方式，计算雨水流量和管沟断面，保证厂区雨水顺利排除。⑤确定必须建立的人工构筑物（护坡、挡土墙）。（2）竖向布置系统与方式①竖向布置系统。竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类。平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接；台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡、高差大。可以根据自然地形坡度的大小和场地宽度等因素选用。②竖向布置的方式。竖向布置的方式可分为连续式、重点式和混合式三种。③设计标高的确定。确定竖向布置标高应遵循以下原则：a.保证土方工程量最小，并尽量使填挖量达到或接近平衡。b.保证企业不受洪水淹没。当企业设在江河湖岸附近时，应使建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位0.5米c.保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定还应与厂内铁路、道路、排水设施等连接点的标高相呼应。d.有利降低建筑造价。当场地的地下水位较高时，在这样的地段布置车间，则车间的地坪标高应尽可能提高，以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难。根据本项目特点，生产车间的室内外高差定为0.3米，从节约土方和利于防洪角度考虑，考虑到地下管线、路基基槽和结构基础的出土量，室内地坪标高应超过室外道路标高。（二）场内外运输1、厂区运输设计的要求：（1）尽量使厂内、外的运输与车间内部运输密切结合，统一考虑，把工厂内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统，进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机整体。（2）工厂所需大宗原材料、燃料等，宜从厂外直接运至车间或料库，以减少倒运和损失。（3）厂内运输系统的设计，要注意物料支承状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运。（4）运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。（5）运输、装运设备的选用，宜考虑品种、型号单纯，便于维修，尽可能采用利用重力的装卸设备，以满足节约能源和环境保护的要求。2、道路布置要求：（1）道路布置应满足工厂生产（包括安装、检修）、运输和消防的要求，使厂内外货物运输顺畅、行人方便，合理分散物流和人流，尽量避免或减少与铁路的交叉，使主要人流、物流路线短捷，运输安全，工程量小。（2）道路布置应与工厂的总平面布置、竖向布置、铁路、管线、绿化、美化等布置相协调。（3）道路应尽可能与主要建筑物平行布置。一般采用正交和环形式布置，对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道路。当采用尽头式布置时，应在道路尽头处设置回车场。（4）道路等级及其主要技术指标的选用，应根据工厂规模、企业类型、道路类别、使用要求、交通量等综合考虑确定。（5）厂区道路当人流集中，采用混合交通会影响行人安全时，应设置人行道。人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置，尽量使人行方便。（三）公用辅助工程1、给排水工程（1）给水工程水质要求：生产、生活用水符合《生活饮用水水质卫生规范》（卫生部2001.9）卫生要求；车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准；生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备，配以过滤装置，即可满足生产的需要。（2）排水工程本项目排水主要来自于生产废水、生活废水，以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。其中生产、生活污废水并送至废水处理站处理，然后排入城市污水管网，而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入厂区雨水管网排出。整个排水工程实行雨污分流。厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排入城市雨水管网。室内排水管一般采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外一般采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。2、供电工程本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。电源来自厂区外供电网，10kV架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。增设容量为1000KVA的变压器，变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力和照明分开。生产区、包装区等处照度不小于300lux。其余区域照度在200～2501ux之间。3、通讯设施厂内设程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。4、厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20%，本项目为食品加工项目，对于洁净程度要求较高，故而绿地率应保证在30%以上。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。第八章、节能措施（一）用能标准和节能规范1、原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。2、规范和依据（1）国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令）（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）（5）《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令）（二）能耗状况和能耗指标分析项目所需主要原料为主要是各类原料纸、耗材等。主要能耗有水、电等，该项目由于采用新技术、新工艺，将极大地降低能耗、物耗，节约能源。（三）节能措施和节能效果分析为了进一步降低能耗，减少管理成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后管理，都要在思想上重视节能。1、节能（1）原则与要求①节能方针节能是我国发展经济的一项长远发展战略。2006年8月6日国务院《关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号），其中指出：坚持节能与发展相互促进，节能是为了更好地发展，实现科学发展必须节能；坚持开发与节约并举，节能优先，效率为本；坚持把节能作为转变经济增长方式的主攻方向，从根本上改变高耗能、高污染的粗放型经济增长方式；坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合，努力营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境；坚持源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励、突出重点与全面推进相结合。计划到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。②节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。③设计原则a.坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。b.认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。c.积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。（2）节能措施①节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：a.工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。b.搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。c.对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。d.尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。②具体措施a.管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。b.工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。c.电气变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。d.暖通、动力①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。(3)建筑节能新技术、新材料、新工艺的应用除了在保温节能做法及措施中介绍的新技术外，在现代还原的建设过程中，应用四新技术，为住宅产业化及带动其他产业的发展起到一定的作用。地基处理采用CFG桩复合地基；地下室地面及外墙采用聚氨脂涂料防水技术；排水管采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保温技术；屋面防水全部采用SBS防水做法；塑钢门窗采用单框双层中空玻璃；单元分门户采用高档实木及钢制三防门；楼道照明采用红外线光控开关；楼梯间入口采用防盗对讲系统；燃气采用PGM2.51磁卡燃气表；电表为DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置；GRC隔墙板、硅美轻质隔墙板应用技术；变压式通风道；采用高效有机硅厨厕防水技术。2、节能效果分析本技改项目引进德国先进制造工艺及技术产品，在提高产品质量与性能的同时，减少了能源损失，提高了资源利用率，预计可节约电能大15%以上。第九章、环境影响评价（一）厂址环境条件和现状****包装有限公司建设该项目用地位于****县****工业区，该区域地形规则，地势平坦，周围环境对生产无影响，具备优越的地理条件。（二）项目建设和生产对环境的影响本项目建设对当地周围环境的影响主要体现在项目实施过程中产生的噪声对周围环境会造成一定的污染等，其他污染包括污废水（主要来自生活用水）以及生产中产生的固体废弃物。（三）环境保护措施方案1、噪声防治该项目高噪声源很少，一般噪声源主要为：印刷设备及其它产生噪声机械等。防治措施：采取吸声、隔声、消声、减振等相应工程方法，和管理手段，可使工业噪声大大降低。车间、工厂周围要加强植树、（桥、灌结合）绿化等隔声，吸声措施。如果采取上述防治噪声的方法，该项目可以达到国家《工业企业厂界噪声标准（GB12348－90）》中Ⅱ类标准要求，即白天Ｌeq≤50dＢ（Ａ）夜间Ｌeq≤60dＢ（Ａ）2、污废水治理污废水治理是该项目环境保护的关键，重点，一定要做到达标准排放，综合利用，万无一失。（1）污废水治理工艺SBR污水生物处理技术（SeuencingBatchReator——序批式活性污泥法）在众多生化处理工艺中，我们选择了SBR工艺，这是因为该工艺有以下被实践充分肯定的优点：①工艺简单，造价低（比普通活性污泥法节省30%多）；②运行方式灵活，脱氮除磷效果好（特别适用于淮河流域以氨氮为主要污染的废水）；③耐污染冲击负荷（尢适用于深加工废水）；④时间上具有理想的推流式反应器的特点等。 SBR工艺流程示意图进水出水粗格栅细格栅反应池贮泥池（2）本项工程应做到污废水、雨水、冷却水清污分流，节约用水，减少跑冒滴漏；冷库和其它冷却用水循环使用。降低万元产值排水量。烟尘达标排放浓度：按国家标准，林格曼黑度小于一级排入二类区，烟躁尘浓度小于250mg/m3（标态）。如采用高效除尘器，上述二项标准是能达到的。3、固体废物的治理该项目固废主要来源为生产加工中产出的边角料及固体生活垃圾，应统一整理、收集，并按照当地环卫部门的要求填埋或排放至指定地址。（四）环境保护投资该项目充分在建设过程中充分考虑环境保护，将在污染治理和厂区绿化上加大投入，保证项目实施过程中对周围环境无影响。（五）环境影响评价该项目建设时应按国家“清洁生产促进法”规定，推行清洁生产C.P使污染尽量减少或消灭在各生产环节。项目应认真执行“防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环保，“三同时”法律规定。该项目充分考虑环境保护措施的实施，如采用了一定的对废水、废渣、噪声等治理措施，可以实现达标排放，从环境保护方面来讲，项目是基本可行的。第十章、劳动安全卫生与消防（一）危害因素与危害程度本项目为加工生产项目，由于电力、机械设备、作业环境、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害。（二）安全措施方案必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：1、选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。2、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。3、对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。4、对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。5、在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。6、对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按《工业企业噪声控制规范》设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。7、对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。8、设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。9、个人防护，个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。10、加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。（三）消防设施1、火灾隐患分析本项目所涉及到的原料、辅料、半成品、成品等为可燃、易燃物品，而且在生产工艺过程本身也存在着一定的火灾隐患，因此本项目大部分原辅材料、产成品的储存及生产都是消防的重点。2、防火等级该厂的生产火灾危险性类别为乙类，储品的火灾危险性类别大部分为乙类，少部分为甲类。新建建筑物的耐火等级为一、二级。3、消防设施调查场址周边公共消防机构的规模、装备、所在地公安消防队与厂址的距离等，确定项目对公安部消防机构的依托程度。根据项目的火灾隐患部位及应采取的消防等级，结合项目场址周围的消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。（1）本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。（2）场内采用环状的供水管网，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓，并配置一定数量的消防器材。（3）固定消防水泵应采用自灌式引水，以保证迅速启动。当采用自灌式引水启动确有困难时，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵带吸水底阀的压力注水形式。（4）室外消火栓的选择应符合使用方便、标记明显的要求，尽量选用地上式消火栓。除严寒地区外，一般不用地下式消火栓。（5）消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。（6）设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，并备有与区、市消防队直接联络的通讯设备。第十一章、投资估算及资金筹措（一）投资估算表项目规划建设投资4204.2万元，具体投资内容见下表：序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置、安装其他费用合计1建设投资1328.52203.25.03536.71.1建筑工程1313.542.80.01356.3彩色印刷车间756.00.0756.0办公用房320.012.0原料仓库102.510.0112.5成品仓库100.010.8110.8其他辅助设施用房35.010.045.01.2生产设备1960.01960.01.3电器系统0.0107.50.0107.5室内外管线及照明68.468.4弱电系统39.10.039.11.4给排水、消防系统0.092.90.092.9给排水系统58.158.1消防系统34.834.81.5辅助工程15.00.05.020.0道路、停车场15.00.015.0绿化5.05.02无形资产0.00.0470.0470.0土地使用及拆迁444.0444.0技术费用26.026.03递延资产0.00.075.075.0勘察设计费0.00.053.153.1可研报告编制费1.51.5建设单位管理费3.13.1监理费6.56.5工程招标费4.84.8人员培训费6.06.04预备费用0.00.0122.5122.5基本预备费用122.5122.5涨价预备费用0.00.00.05建设期利息74.774.7合计1328.52203.2747.24278.9（二）资本金筹措项目总投资6100.0万元，计划项目建设单位自筹4100.0万元，申请银行贷款2000.0万元。（三）债务资金筹措计划申请银行贷款2000.0万元。还款资金来源：一是折旧费和摊消费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。经计算可在3.56年（含建设期）偿还贷款（详见借款还本付息估算表）。（四）融资方案分析项目总投资6100.0万元，申请银行贷款2000.0万元。企业获利时优先返还银行贷款。项目计划在资金到位后立即开始建设，一年内建成投产。企业按现行利率支付融资费用，每年在期末支付当年的融资费用。计划从投产后第一年开始归还融资本金。本项目建设技术先进，项目区资源优势明显，项目单位技术和资金实力雄厚，项目产品适销对路，本项目的建设是可行的。项目建设由上级有关部门的大力支持和资金扶持，建成投产后效益有保证，融资方案可行。第十二章、财务分析及评价结论（一）不确定性分析由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算，为了进一步确定项目的可行性，需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析，具体分析如下:1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：＝30.43%当生产负荷达30.43%时即可保本。（二）财务评价结论1、成本分析（1）项目定员80人，人员工资平均按每月1200元计算，福利及附加按14%另计。（2）原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。（3）固定资产折旧和摊销房屋、建筑物折旧20年，设备折旧12年；无形资产按10年摊销；开办费按5年摊销。（4）修理费按房屋和设备折旧费的40%提取。（5）销售费用：销售费用按销售收入的2%提取。（6）其他费用：包括管理、广告宣传费用，年需成本360万元。以上各项目费用合计为11468.3万元（详见附表5：总成本费用估算表），成本结构见下图：2、销售收入本项目正常年份（生产负荷达到100%），每年可生产360万千印彩色包装制品，可实现年收入14400.0万元。（三）项目风险分析1、风险因素的识别经分析，本项目的风险因素有：（1）市场风险。市场的无序竞争，低品质彩印制品的低价倾销均会引起本公司产品价格的波动，影响公司效益；（2）技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性能等存在不确定性，可能给项目带来的风险。（3）工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。（4）环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营期排气对周围水资源、矿产资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。（5）经营风险。主要有人们消费观念的影响、原材料供应风险、来自竞争对手的竞争风险以及同经销商的合作风险等，是计划面临的最难预料的风险。（6）管理风险。引进创业团队和新的战略投资者，各方存在有效文化磨合、项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。（7）投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长、人工、材料、机械台班费及各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高。（8）融资风险。本项目投资较大，资金是否及时到位，影响到工程的进度，存在一定的融资风险。（9）财务风险。财务方面的风险一是来自运输费用节约、运输时间节约，提高安全等经济效益预测的不确定性；二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标；三是采取赊销方式交易时，存在应收账款呆帐、坏账的风险。（10）政策性风险国家对彩印制品加工业实行保护政策，所以项目政策风险影响很小。（11）社会影响风险社会风险是项目与所在地互适度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。2、风险评估风险评估也称风险估计，包括风险损失程度的判别和发生可能性的估计两个方面。（1）风险程度等级分类风险程度包括风险损失的大小和发生可能性两个方面。按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。①一般风险。风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。②较大风险。风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。③严重风险。有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。④灾难性风险。风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。（2）风险评估方法的选择一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目仅以上述选取的风险因素为风险对象，采用专家调查法。经调查分析，本项目的风险分析如下表所示：序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险√2技术风险√3工程风险√4环境影响√5经营风险√6管理风险√7投资估算风险√8融资风险√9财务风险√10政策性风险√11社会影响风险√3、风险对策研究投资风险对策主要有以下几种：（1）风险规避；（2）风险控制；（3）风险转移；（4）风险自担。根据本项目实际情况，可以制定如下风险对策：（1）在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，增强对市场的把握能力；（2）加快新产品的开发速度，增强市场的应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量；（3）实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响风险；（4）充分利用各种广告媒体，加强对公司和产品的宣传力度；强化销售队伍和售后服务，保持与各渠道经销商的良好合作关系；（5）积极营造良好的工作环境和科研环境，制定有效的激励措施，吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作；（6）在融资成功后，首要任务是建立合理有效的企业治理结构，优化管理模式，完善市场体系，提高自身的抗风险能力从机制上预防这种情况的发生。第十三章、经济和社会影响分析（一）项目的影响分析1、该项目的实施对当地居民收入和生活水平的影响。本项目建成投产后，不仅可以直接或间接地增加当地居民就业，增加其经济收入来源，带动相关产业的发展，增加当地居民收入。2、该项目的实施对当地居民就业的影响。项目的建设立足于****的基础和优势，围绕“加快发展、富民强县、全面建设小康社会”的战略目标，以科学发展观为指导，加快地方特色产业升级，通过加工带动地方就业，增加农民收入，提高农民生活水平，促进建立和谐的社会主义社会。3、对区域经济的影响（1）直接影响该项目总投资6100.0万元，项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。（2）间接影响本项目的实施将带动当地运输、宾馆、餐饮、交通电信等相关行业的成长，极大地促进第三产业及地区经济的快速健康发展。（二）项目对社会的影响分析本项目的建设带动当地及周边地区相关产业的发展。项目实施后，可吸纳直接就业人数为80人，间接就业人数近千人，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。（三）项目与所在地互适性分析项目的建设在一定程度上带动了地方相关产业的发展，取得了显著的社会效益。一是促进了地方工业经济的发展，增加了居民收入的渠道，不仅实现了公司的盈利，也带动了共同致富；二是带动了第三产业的发展；三是加强了市场建设，加快了农产品流通。（四）社会评价结论经过综合分析论证可见，本项目的建设对壮大当地主导产业和促进产业结构调整以及带动当地和周边相关产业的发展，增加地方经济收入、解决就业问题具有重要意义。同时，通过本项目的建设，可以逐步使当地的包装制品及相关产业市场化和组织化程度明显提高，促进当地经济发展，增加财政收入，推动当地全面小康社会的建设进程。第十四章、项目组织管理及施工实施进度（一）项目组织管理项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高项目应变能力和加大市场竞争力度。为此将制定健全的该项目管理办法。1、组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。2、管理机构组织为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、物料管理部、质检部、物质配送部、保卫部，并采用四级管理。3、机构职能办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。供应部：负责原料的采购和供应。质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。财务部：组织和协调财务管理。生产部：负责日常水泥生产工作。销售部：负责销售中心的日常销售工作。保卫部：负责维护工厂的正常秩序和公共财产2、劳动定员项目定员200人，其中管理人员30人，财务人员10人，销售及其他人员160人。3、工作制度全年工作日为360天。（二）人员培训一方面组织****包装有限公司新建年产360万千印彩印制品技术生产线项目的技术、管理骨干，到国内培训机构或其他同类型单位进行短期约1～3个月的培训学习，同时请专家到****包装有限公司对全体职工进行业务知识培训。即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法，另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法、并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。（三）项目的监督和评价1、实施质量监督：①项目的监督机构由相关职能部门组成，主要监督资金到位和运用、周转情况，确保专款专用和工程的顺利实施。②项目的监督可采取审计监督方式。③定时向主管部门及上级有关部门报送监督报告和年度及项目结束总结等，监督报告的编写要求具体、详实。工程监督实行工程监理和质量监督，报请政府派出机构质量监督站，并委托有相应资质的社会监理公司进行质量监督，结合专家组把好工程建设质量关。2、监督方式监督机构按照项目所确定的目标和实施计划对项目的工作进度和质量进行监督、检查。监督分为两种：经常性监督：即对项目活动的各个环节进行监督检查，如计划的可行性、计划的实施情况、资金的到位情况、建设质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施和投资效益的发挥。阶段性监督：即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实。设备的安装和使用等。对项目中的不足之处进行修改和完善，重大修改应提交省民政厅批准、阶段性监督结果，应向省民政厅上报阶段性监督检查报告。（四）项目实施进度****包装有限公司新建年产360万千印彩印制品技术生产线项目时间安排项目建设总工期12个月，分月进度如下：1、编制可行性研究报告并上报审批2009年3月；2、初步设计和工艺图纸设计2009年4月～5月；3、土建工程施工2009年6月～10月；4、设备订货及制造安装2009年8月～11月；5、人员培训2010年1月；6、工程投产验收及决算2010年2月；项目工程进度表项目20092010345678910111212项目可研编制及审批初步设计和工艺设计土建施工设备订货及制造安装人员培训工程投产验收及决算第十五章、结论与建议（一）可行性研究结论项目的建设可以引导彩色印刷包装产业在当地的发展，从而加快实现全面建设小康社会的目标，形成多种产业结构的格局，可全面推动****县及周边地区相关产业的发展。项目通过调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重，提升技术、装备水平、应用生物等适用高新技术，提高产品质量和资源综合利用率。项目的建设不仅具有较好的经济效益更有巨大的社会效益。（二）问题与建议本项目的建设选址在公司发展用地，建设用地已得到解决，但项目建设工程量相对较大，需要对项目区进行必要的场地平整等前期工作，同时，项目建设投资较大，需要部分银行贷款，项目新增人员也需要必要的就业岗前培训等，这些都是可能影响项目顺利实施的因素。经过以上各章节的论述，体现出项目的扩建对当地经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。目录TOC\o"1-2"\u第一章、总论 1（一）项目背景 1（二）项目概况 3（三）项目建设必要性 4第二章、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 6（一）发展规划、产业政策、行业准入 6（二）市场分析 7第三章、建设规模与产品方案 9（一）建设规模 9（二）产品方案 9第四章、厂址选择及用地方案 10（一）厂址现状及建设条件 10（二）土地利用合理性分析 11（三）用地方案 11（四）征地拆迁和移民安置规划方案 11第五章、技术方案、设备方案和工程方案 12（一）主要设备方案 12（二）工程方案 13（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平 16第六章、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 18（一）主要原材料供应 18（二）资源开发和利用方案 18第七章、总图、运输与公用辅助工程 19（一）总图布置 19（二）场内外运输 22（三）公用辅助工程 23第八章、节能措施 25（一）用能标准和节能规范 25（二）能耗状况和能耗指标分析 25（三）节能措施和节能效果分析 26第九章、环境影响评价 30（一）厂址环境条件和现状 30（二）项目建设和生产对环境的影响 30（三）环境保护措施方案 30（四）环境保护投资 32（五）环境影响评价 32第十章、劳动安全卫生与消防 33（一）危害因素与危害程度 33（二）安全措施方案 33（三）消防设施 34第十一章、投资估算及资金筹措 36（一）投资估算表 36（二）资本金筹措 37（三）债务资金筹措 P