年产三十万吨洗精煤项目可行性策划书

白山市久宏煤业有限公司年产三十万吨洗精煤项目PAGEPAGE88总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称白山市久宏煤业有限公司年产三十万吨洗精煤1.1.2项目承办单位白山市久宏煤业有限公司1.1.3项目建设吉林省白山市八道江区红旗街道上甸子村1.1.41.2研究工作1.2.1依据a、白山市久宏煤业有限公司上报的《年产三十万吨洗精煤项目建议书》（2008年5月）。b、白山市久宏煤业有限公司提供的有关文件资料。1.2.2编制原则a、贯彻“五化”的设计原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。b、结合厂址现状和装置特点，努力做到工艺合理、布置紧凑，工艺及辅助设施经济实用，力求降低能耗，节省占地。c、依据环保法规，努力做到清洁生产和尾部处理相结合，妥善处理产生的三废，将环境污染降到最低程度。d、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。e、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。1.2.2研究工作的范围根据原轻工部办法的《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》及增列“劳动安全卫生”、“节约能源”专篇的要求，本可行性研究工作的范围包括：a、市场要求预测、拟定建设规模和产品方案；b、确定生产工程、辅助生产工程、土建工程、公用工程、环保工程、劳动安全卫生和节约能源的技术方案；c、拟定企业组织、劳动定员和工程建设实施进度建议；d、进行项目的建设投资估算和财务评价。1.3项目建议书的主要内容及其审批意见1.3.1a、建设规模：年产30万吨洗精煤b、项目总投资：2582.39万元；其中：铺底流动资金1340.87万元。c、资金筹措：企业自筹。d、建设工期：一年e、经济效益：年销售收入37500万元税金额3081.89万元纯利润2351.85万元1.4研究工作概况2008年4月中旬，白山市久宏煤业有限公司总经理来承担年产三十万吨洗精煤项目的可行性研究工作，就可行性研究工作的有关事宜进行了协商，收集有关资料，在承办方提供的工程技术方案的基础上进行了比选，确定了该项目建设的工程组成和技术方案，拟定了企业组织、劳动定员和工程建设实施计划，在此基础上进行了项目的建设投资估算，并对项目的经济效益进行了财务评价的计算，编制完成了本可行性研究报告。1.5推荐方案与研究结论1.5.1市场需求分析、产品销售方向和方式目前，全球的煤炭需求量正以每年2.2%的速度增长。2004年全国原煤产量为17.36亿吨，同比增长24.6%，但是发电动力煤及冶金和焦化的炼焦用煤仍然出现供应紧张的局面。2004年底全国的煤炭库存为1.16亿吨，低于1.4亿吨的合理水平。受煤炭消费需求的强劲影响，煤炭价格总体上扬，其中冶炼精煤优质电煤价格上涨幅度高于平均水平，达到15%。2007年我国的原煤产量已经达到突破25.23亿吨，但是煤炭供应紧张的局面没有根本改变，洗煤业行情持续看好。同一时期，由于环保意识的不断提高，全国各大中城市陆续出台了一些政策法规，对燃煤提出了新的要求,更加刺激了对洗精煤的需求。白山市近年来依托本地资源，经济发展很快。作为煤炭产业的延伸，八道江区的焦碳产量预计在“十一五”初期既可达到年产95万吨（见表1-1）。表1-1 单位：万吨东圣焦化曙光工贸大地工贸备注602015仅此焦碳一项就需洗精煤120多万吨，本地生产缺口达50多万吨。吉林省最大的钢铁企业通化钢铁集团公司，每年要从八道江区采购大量的焦碳及洗精煤，加上白山市拟建的60万吨生铁项目亦需要消耗３０万吨的焦碳，因此洗精煤、焦碳在“十一五”期间供应缺口将会进一步加大。本项目产品可直接与本溪钢铁公司签定产品包销合同，销售全部产品；或者就近销往东圣焦化、通化钢铁集团公司等当地企业；也可以利用白山市久宏煤业有限公司原有销售网络销售基地产品。1.5.2产品方案与生产规模本项目确定年生产洗精煤30万吨，入洗原煤52万吨。1.5.3生产方法本项目采用重介浮选，生产工艺符合清洁生产、节能、低耗的设计理念，生产过程实现厂内循环使用，除去部分煤泥水由型煤车间使用加工型煤外，其余经压滤后循环至洗煤车间重复使用。不产生工业废水。洗煤车间生产的中煤、矸石直接运往型煤车间加工型煤。1.5.4场址概述项目建设地点为白山市八道江区红旗街道上甸子村。占地面积5000平方米，建筑面积3037平方米。交通运输便利，原材料、燃料、供水和电力供应都有保障，可满足本项目的建设要求。1.5.5主要原材料、燃料及动力供应a、吉林省白山地区有着丰富的煤炭资源，煤炭储量达4.8亿吨，2005年整个地区生产原煤700万吨。其中，八道江区远景储量1.5亿吨，目前可开采储量3814.5万吨，现有煤炭企业39家，原煤生产能力达到150万吨，加上国有煤矿的产量可达300万吨。b、本项目生产所需辅助材料和包装材料等均可在市场采购或定点订购。c、本项目所需电力由当地供电局提供，厂区附近内有66KV输电线路，项目新建一座500KVA变电所保证电力供应。1.5.6环境保护本项目采用清洁生产工艺技术，并坚持环境保护“三同时”原则，对“三废”采用有效的治理措施和综合利用，不产生工业废水，产生的废气、噪音等经采取措施也符合国家规定的标准，因此项目的实施和投产不会对周边的环境造成明显的影响。1.5.7全厂定员及劳动力来源本项目需定员120人，部分人员可以从连生煤业公司抽调，技术人员可从大专院校聘请，其他人员可以从社会招聘，择优录用，并经培训后上岗。1.5.8总投资本项目总投资2582.39万元其中固定资产投资1241.52万元铺底流动资金1340.87万元1.5.9项目实施进度建议本项目从初步设计批准开始建设，到建成投产需10个月。1.5.10存在问题及解决问题的建议a、为加快本工程的实施，应按有关规定尽快进行环评工作、劳动安全、职业卫生预评价、场地地震安全性评价工作。b、为保证下阶段工作顺利进行，应尽快进行厂址工程地质勘查工作，以便精确设计。c、供电、通讯、水管等厂外工程不在设计合同范围，甲方应尽快落实设计单位，以便工程同步进行。1.5.11研究结论本项目由白山市久宏煤业有限公司承担，利用当地资源的优势，采用合理的生产技术、工艺，生产目前市场紧俏的洗精煤，具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。因此本研究报告认为项目是可行的。1.5.12主要技术经济指标见表1-1表1-2主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模年加工原煤万t/a522产品方案年生产洗精煤万t/a303总投资万元2582.393.1固定资产投资万元1241.523.2铺底流动资金万元1340.874投资指标4.1百元销售收入占用固定资产投资元/百元3.314.2百元销售收入占用流动资金元/百元3.585全厂定员总计人120其中：工人人108专业技术人员人5管理人员人76全年生产天数d3007主要原材料、物料、燃料需用量原煤万t/a52.00介质t/a651电万KWH/a236.16动力煤t/a10008运输总量万t/a82.1其中：运入万t/a52.0运出万t/a30.19全厂占地面积平方米500010年总成本及费用万元11年销售收入万元3750012年税金万元3081.8913年纯利润万元2351.8514全员劳动生产率万元/人年312.5015投资回收期年1.63含建设期16财务内部收益率%192.017投资利税率%475.8618投资利润率%121.4319项目背景与发展状况2.1项目的提出煤是全世界最重要的基础能源之一，中国的能源结构富煤、贫油、少气的状况决定了以煤炭为主体的能源结构在较长的时期内不会改变。2000年，在我国的能源结构中，煤炭占总能源的73.67%（表2—1）。2000年中国能源结构组成表表2-1单位：%石油煤炭天然气水电核能新能源备注15.7273.672.687.360.460.10据专家预计，到2050年在我国的能源消耗方面，煤炭仍将占总能源消耗的50%左右。具体数据见表2—2。2010年—2050年中国能源结构组成预测表表2-2 单位：%煤炭石油天然气水电核能新能源年份68.2214.914.159.243.310.17201054.0513.776.109.8713.472.75203048.65.05.019.416.06.02050然而，煤炭在利用中会带来严重的环境问题。燃煤的S02排放量是石油S02排放量的两倍；是天然气S02排放量的270多倍。燃煤排放NOX是天然气的2倍；燃煤排放的烟尘是石油的10倍，天然气的120倍。由此造成的大气污染对人们的健康造成了严重的损害。2000年的中国环境报告指出，我国的大气污染以煤烟型为主，S02和烟尘为主要污染物。1999年全国废气中二氧化硫总排放量1857万吨，烟尘排放量1159万吨。在统计过的338个城市中，33.1%的城市满足国家空气质量二级标准，66.9%的城市超过了国家空气质量二级标准，其中超过了3级标准的城市有137个。我国因煤烟引发的酸雨面积占我国国土总面积的30%以上。同时我国工业固体废物排放量也达到了7.8亿吨/年，其中相当大一部分来自燃煤所产生。因此，提高燃煤的利用效率，减轻燃煤造成的环境污染，是非常重要的。采用洗精煤技术，可以使煤的有效利用率从35—38%提高到45%，同时有害气体的排放量减少20—30%。S02排放量降低40%左右。因此上马洗精煤项目，对于我国的环境保护具有很大意义。中国的煤炭在能源组成中占有举足轻重的地位。煤炭洗涤加工项目是国家目前和今后大力提倡和推广的，符合国家产业政策的发展方向。国家和地方政府都出台了许多扶持政策，鼓励规模生产。国家的循环经济政策和可持续发展政策推动了能源领域的快速发展，国家环保政策的推行，为洗精煤行业的良性发展提供了保障。2.2项目发起缘由和发展概况白山地区所产原煤灰分较大，直燃后固体废物产生多，对空气污染大，因此价格较低。转化为洗精煤后，可以大幅度的提高产品价格，获得可观的经济利益。而本地区洗精煤煤加工能力不足，现有洗精煤企业5户，年生产洗精煤70万吨，原煤入洗率在45%左右。具体数据见表2—3。表2-3单位：万吨环懋洗煤厂振东煤业胜利煤业生源洗煤大地洗煤备注251520732.3项目建设对当地经济建设发展的作用 煤炭企业一直是白山地区重要的经济支柱。但是由于本煤矿的规模小（大多年产量不足6万吨），资源储量相对不足，加之国家资源政策的宏观调控，产业发展前景不容乐观。白山地区的煤炭产品，相当一部分是以原煤的形式销售，产品附加值低。30万吨洗精煤项目的建设，既延伸了煤炭产业链条，增加了收入，又可带动相关行业的发展。同时还可以安排员工一百二十人，发放工资169.97万元，增加了本地劳动力就业的机会和居民致富的门路。总之，该项目的实施，将变资源优势为经济优势，带动长白山煤炭资源的深加工开发，带动区域经济的发展，为地区的环境保护起到一定的贡献。市场需求预测与建设规模3.1市场供求现状我国选煤工业起步较晚,50年代才开始建立自己的选煤工业。近十年来原煤入选量增长速度逐渐接近原煤产量的增长速度。尽管如此，我国原煤入选比例还是主要产煤国家中最低的，仅为33%左右。煤炭的洗选加工仍面临着诸如实际入洗比例不高、选煤厂利用率低等许多新情况、新问题。中国是世界上最大的煤炭生产和消费国，煤炭大量开采和低效利用带来了严重的环境污染，造成的经济损失高达几千亿元。对此，1995年国务院就已经专门成立了国家洁净煤推广应用领导小组，批准了洁净煤技术的2010年发展规划，目前，中国已成为世界上最大的洁净煤市场国家，煤炭洗选是洁净煤的最为主要的组成部分，发展煤炭洗选工业是实现我国煤炭洁净利用的一个必然要求。使用洗精煤有很多优点：（1）提高煤炭质量，减少燃煤污染物排放煤炭洗选可脱除煤中50%－80％的灰分、30%－40％的全硫（或60%-80%的无机硫），燃用洗选煤可有效减少烟尘、SO2和NOx的排放，入洗1亿t动力煤一般可减排60～70万tSO2，去除矸石16Mt。（2）提高煤炭利用效率，节约能源；煤炭质量提高，将显著提高煤炭利用效率。一些研究表明：炼焦煤的灰分降低1%，炼铁的焦炭耗量降低2.66%，炼铁高炉的利用系数可提高3.99%；合成氨生产使用洗选的无烟煤可节煤20%；发电用煤灰分每增加1%，发热量下降200～360J/g,每度电的标准煤耗增加2～5g；工业锅炉和窑炉燃用洗选煤，热效率可提高3%-8%；（3）优化产品结构，提高产品竞争能力；发展煤炭洗选有利于煤炭产品由单结构、低质量向多品种、高质量转变，实现产品的优质化。我国煤炭消费的用户多，对煤炭质量和品种的要求不断提高。有些城市，要求煤炭硫分小于0.5%，灰分小于10%，若不发展选煤便无法满足市场要求。（4）减少运力浪费:由于我国的产煤区多远离用煤多的经济发达地区，煤炭的运量大，运距长，平均煤炭运距约为600公里，煤炭经过洗选，可去除大量杂质，每入洗100Mt原煤，可节省运力9600Mt.km。由于煤炭洗选关乎煤炭资源清洁利用和煤炭产品结构优化以及减少中国铁路运输资源浪费等多个方面的重要意义，国家对煤炭洗选行业一都很重视，特别是近几年来，随着中国国民经济持续快速的发展对能源的消费需求也是与日俱增，而中国能源消费结构是以煤为主的能源消费结构，这就决定了煤炭在能源消费增长中的主体地位，据国家统计局统计数据显示，我国煤炭产量从2000年的不足10亿吨迅速增长到2006年的23亿多吨，煤炭生产在短短的几年里翻了一番，与此同时，煤炭洗选也呈现快速增长的局面，据有关统计，我国国有重点煤矿洗选量也从2002年的8905.14万吨增长到2006年13277.55万吨，但是我国煤炭洗选的增长幅度显然还是不能和我国煤炭生产的增长以及国家对煤炭清洁利用的要求相匹配，更是与煤炭工业发达国家原煤入洗近100%的情况有很大的差距，依照我国煤炭工业新时期的发展规划，在2010年时，我国煤炭入洗率要达到50%左右，依照这个比例，保守估计届时我国年煤炭洗选量将达13多亿吨，而目前我国年煤炭洗选量在8亿多吨，由此可见未来几年我国煤炭洗选行业发展前景广阔。2007年1-9月份重点煤矿洗精煤产量见表3-1表3-11-9月份重点省份、煤矿洗精煤产量表省份9月洗精煤产量（万吨）同比增长（%）1-9月洗精煤产量（万吨）同比增长（%）河北省151.153.521220.429.06山西省289.2217.132219.515.38辽宁省30.21-2.56225.84-19.6黑龙江86.4-2.02741.489.49江苏省11.5114.2372.49113.82安徽省73.5422.64546.9211.42江西省9.32-6.165.78-13.64河南省84.4632.3574.1616.48湖南省0.61-65.676.16-28.94四川省18.81-8.58152.42-17.81重庆市15.49-15.79142.98-1.13贵州省31.26-6.78231.08-14.2云南省11.55-8.2992.31-12.81陕西省7.8829.8761.9513.01新疆区9.31-16.44102.1823.06中煤集团27.696.72239.3116.52神华58.5518.3563.4142.97合计1203.938.799484.058.68一般而言，精煤市场的价格走势和煤炭市场的价格走势是同向运动的，也就是说当煤炭价格上涨的时候，精煤市场的价格一般而言将伴随着煤炭市场价格上涨，当煤炭市场价格调整或者向下运动时，精煤市场的价格也将随之下滑，这是因为精煤是原煤洗选加工后的洁净煤产品，除去洗选加工成本变动因素之外，对精煤价格成本构成直接影响的就是原煤的价格了，当煤炭市场价格上涨时，从精煤加工的角度而言，原料成本将会随之增加，在市场供求平衡或者适度偏紧的情况下，精煤市场的价格将会因此而上扬。精煤价格和煤炭价格走势的关联运动从这几年的煤炭价格和精煤价格变动的运行轨迹中我们可以得出以上这个结论，例如在2004-2005年之际，中国煤炭市场价格快速上扬，据有关统计显示，2004-2005年中国煤炭价格出现了历史性的飞速增长，在这段时间里，中国煤炭价格高速上涨了30.2％、28.7％，于此同时，中国精煤市场价格也经历了大幅上涨的景象，根据统计分析显示，在2004年年度，中国精煤市场重点用户合同含税价格比2003年底每吨价格上涨了80-160元不等，上涨幅度接近30%，成为中国精煤市场上涨幅度最大，价位也创了当时的历史记录。同样在煤炭市场价格进入历史高位进行盘整的时候，精煤市场价格也随之进入调整时期，在经历了2004和2005年煤炭市场价格的快速增长后，中国煤炭市场的价格进入高位历史调整时期，同期，中国精煤市场的价格快速上涨步伐也进入调整阶段，在进入2005年后，特别是经历了年初的价格飞跃之后，中国精煤市场在2005年下半年进入了高位调整时期，精煤市场价格有所下滑，市场竞争加剧，精煤产品的利润有所降低。精煤价格伴随煤炭市场价格走的情况在2007年同样也非常明显，在今年中国煤炭市场价格一路走势强劲的情况下，我国精煤市场的价格也同步走强，近期精煤价格见表3-2

表3-2近期精煤价格表单位：元/吨日期类型200611月200612月20071月20072月20073月20074月20075月20076月20077月20078月原煤440450450460450440445450460465焦精煤680690700720710705708715730740（备注：以上选取了山西临汾地区原煤和河北焦精煤价格的联动关系表，以上煤炭报价为平均值，与煤炭市场实际价格有一定的差异）从3-2表的数据上我们可以清楚的看到，精煤市场的价格走势和煤炭市场，主要是指原煤市场的价格走势是联动的，并且是同向联动的关系，在国家整理整顿小煤矿和连续出台煤炭政策的刺激下，煤炭市场价格继续高位攀升，预计近期中国煤炭市场价格将在现有的基础上小幅攀升，局部市场有一定的波动，根据精煤市场和煤炭市场价格同向联动关系，我们预计，未来中国精煤市场的价格也将有所调整，将在现有的高价位基础上小幅的波动。精煤市场的发展走势除了和煤炭市场的同向联动关系以外，和焦炭市场的关系也非常密切，我们知道，我国精煤市场的下游用户主要是焦化行业和冶金行业，根据下游行业的不同，我们可以将精煤市场大致的分成炼焦精煤市场和冶金精煤市场，不论是从炼焦精煤还是从替代焦炭的冶金精煤市场来看，一般情况下，精煤市场的走势和焦炭市场的走势也是正向运动的，在焦炭市场价格攀升，焦炭生产大幅增加的情况下，精煤市场的价格也将随之上扬，精煤市场的生产供应也将随之增加，这是因为，当焦炭市场走好的时候，必然会增加市场对炼焦精煤的需求，从而拉动炼焦精煤的生产供应和市场价格，同样因为焦炭市场走势向上，市场价格上涨，冶金精煤替代焦炭的经济优势才能显现，因而对冶金精煤来说，当焦炭价格大幅上涨的时候，钢铁厂就会增加冶金精煤的需求，从而降低因焦炭价格上涨带来的成本压力。精煤市场和焦炭市场联动关系在2004-2005年度的市场走势中可以明显的看出，在2004年中国焦炭市场一片红火的情况下，中国精煤市场也是一片繁荣景象，焦炭市场的走好，直接带动了炼焦用精煤市场的火热景象，在2004年中国炼焦用精煤市场价格上涨了100多元（当然这里面也有煤炭价格上涨的因素），同时，由于焦炭价格的大幅上涨，我国钢铁行业企业大规模的采用无烟煤精煤高炉喷吹，降低钢铁冶炼的生产成本，受此影响，我国无烟煤冶金精煤市场需求旺盛，市场价格水涨船高，在冶金精煤的主要产地之一，河南永城地区当时的无烟冶金喷吹煤价格大幅上涨90%左右。但是在市场进入2005年以后，随着焦炭市场的不景气，精煤市场也进入了一个市场调整阶段，焦炭价格下滑，焦炭出口不振，市场大量焦炭积压，焦炭行业大面积亏损的情况下，精煤市场的需求也随之下滑，不但炼焦精煤市场需求大幅下降，市场价格下滑之外，由于焦炭价格的走低，冶金精煤的替代经济优势也不再明显，每吨价格之差在300元左右，钢铁企业开始大量使用焦炭冶炼，从而导致冶金精煤市场的需求也随之下降，市场价格也开始下滑。综合以上精煤市场和焦炭市场的关系分析，我们对中国精煤市场未来的发展做出以下这样的判断：当前中国焦炭市场价格一路走高，据有关分析预测，未来一段时间我国焦炭市场将在目前的基础上保持平稳的发展态势，市场价格高位小幅盘整，因此，我们分析预测，中国精煤市场将在焦炭市场的联动作用下，在目前的市场高位上继续小幅攀升。精煤市场除了和煤炭市场以及焦炭市场的直接联动关系之外，冶金行业的发展情况，对精煤市场的影响也非常大，从2002年起，我国冶金行业在国家宏观经济持续高速发展的带动下（2003年至今，我国国民经济已经连续5年以两位数的速度增长），行业高速发展，利润大幅攀升，从2002年第二季度开始，我国钢铁业开始恢复性上升，钢材价格迅速上涨。2004年年初以来，国内市场钢材价格在2003年大幅上涨的基础上持续攀升，各大钢厂纷纷提高出厂价格。2003年3月到2004年年初，仅几个月时间，螺纹钢价格就从每吨2600元上涨到每吨4400元。这种景象一直持续到今天，钢铁行业的持续高速发展，为精煤市场提供了坚实的市场需求保障，这个我们可以从表3-3数据中看出：表3-32003-2006年中国钢铁产量表（单位：万吨）类别2003年2004年2005年2006年产量同比产量同比产量同比产量同比钢铁22011.6320.9%2724623.2%3493624.56%4187818.5%在过去几年里，我国钢铁行业经历了高速发展的阶段，钢铁行业的快速发展，拉动的我国精煤市场的需求，特别是直接影响到我国冶金精煤的市场发展，伴随着国家新一轮的经济结构调整，国家对钢铁行业开始实施淘汰行业落后产能和限制出口过快增长的一些列政策举措，未来一段时间，我国钢铁行业将进入调整时期，增长幅度将有所减缓，这些都将影响到我国精煤市场的需求，对我国精煤市场产生一定的冲击，但是钢铁行业总体仍将保持一定的增长速度，市场对精煤的需求不会大幅减少。除了焦炭市场、冶金行业以及原煤市场对精煤市场的影响以外，国家的行业政策和精煤加工技术以及煤化工的发展对精煤市场未来走势都有一定的影响，我国是世界煤炭生产和消费第一大国，随着近几年煤炭开采强度的加大，煤炭生产和消费对环境的影响也日益加深，煤炭清洁利用成为行业的头等大事，国家通过政策措施鼓励行业企业使用环保煤炭，例如，要求燃煤电厂的强制脱硫等，这些都为精煤市场的发展带来新的契机；另外，精煤加工技术也出现了一些新的动向，例如钢铁企业开发的高挥发煤炭高炉喷吹等，将对我国精煤的产品结构构成产生一定的影响；还有，全国各地的煤化工发展如火如荼，快速发展的煤化工对精煤市场未来的发展也将产生一定刺激作用。3.2市场预测从炼焦煤市场需求方面，如果焦炭产量按去年全年和今年一季度增速17.14%至23.7%测算，2007年新增洗精煤需求为7000万吨至1亿吨之间；钢铁行业作为我国炼焦煤和焦炭的主要下游产业，钢铁行业快速增长将直接影响炼焦精煤和焦炭需求。炼一吨生铁，约需0.45吨焦炭，而1吨焦炭约需1.4吨精煤。以2008年生铁产量5.1亿吨计，约需精煤3．21亿吨。从短期来看，近年生铁产量增速一直高于炼焦精煤产量增速。未来2008年至2010年，生铁产量增速将分别为13%、11%和9%，仍将高于洗精煤8%左右的增长速度，供不应求的局面仍将继续。支撑未来几年我国煤炭洗选行业良好发展的主要因素有：一、能源清洁利用成为国家以及整个社会共识。长期以来，我国粗放的经济发展模式，带来了经济、社会和环境的多重压力，原有的经济发展模式再不改变，我国经济持续健康的发展就难以为续，煤炭作为我国一次性能源消费的主体，在我国国民经济发展中扮演着举足轻重的角色，目前我国煤炭资源消费在我国一次性能源消费中的比例在60%以上，煤炭资源的高效清洁利用是减轻我国经济发展对环境的压力，也是实现我国新时期节能减排目标的关键因素之一，煤炭洗选作为煤炭清洁利用的重要部分，在这个过程中将发挥重要的作用。二、煤炭洗选具有良好的市场发展机遇。煤炭洗选市场，即洗精煤的需求市场现在发生了较大的变化，在国家节能减排政策和和谐发展理念的指导下，我国电力、冶金、以及建材等众多煤炭行业下游产业当前纷纷加大了淘汰落后产能的步伐，清洁生产成为各个行业的共识。例如我国电力行业“关小上大”以及推行的行业脱硫减排计划等举措就对原料煤有了更高的要求，随着我国能源生产的环保机制的不断完善，清洁煤炭将成为众多行业的首选，这就为煤炭洗选行业提供良好的市场需求。三、中国煤炭洗选市场具备广阔的发展空间。目前，我国煤炭洗选总体偏低，与我国经济发展以及煤炭清洁利用的总体要求不相适应，在世界主要煤炭工业国家高达70%以上原煤入洗率情况下，我国原煤总体入洗率尚不足40%，依照我国煤炭洗选的发展规划，要实现原煤入洗50%的发展目标，我国煤炭洗选行业的发展空间巨大。四、大力发展煤炭洗选在国家政策上将获得支持。不管是今年年初出台的《煤炭工业十一五发展规划》还是近期出台的《煤炭产业政策》，或是《中华人民共和国大气污染防治法》等国家政策法规都对发展煤炭洗选予以支持。例如十一五规划中提到要“促进煤炭选洗加工的发展，限制未经洗选加工煤炭的长距离运输和使用”，《中华人民共和国大气污染防治法》中第三章第24条规定，“国家推行煤炭洗选加工，降低煤的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。新建的所采煤炭属于高硫分、高灰分的煤矿，必须建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的含硫分、含灰分达到规定的标准。对已建成的所采煤炭属于高硫分、高灰分的煤矿，应当按照国务院批准的规划，限期建成配套的煤炭洗选设施”。国家和行业对发展煤炭洗选都给予了政策上的肯定和支撑，因此发展煤炭洗选的政策环境良好。3.3销售方式本项目产品可直接与本溪钢铁公司签定产品包销合同，销售全部产品；或者就近销往东圣焦化、通化钢铁集团公司等当地企业；也可以利用白山市久宏煤业有限公司原有销售网络销售产品。3.4产品方案项目设计年产洗精煤30万吨。第四章建设条件与厂址4.1资源吉林省白山地区有着丰富的煤炭资源，煤炭储量达4.8亿吨。其中，八道江区远景储量1.5亿吨（未含国有煤矿储量）。目前可开采储量3814.5万吨4.2原材料本项目的主要原材料是原煤，2007年整个白山地区生产原煤700万吨。八道江区现有煤炭企业39家，原煤生产能力达到150万吨，加上国有煤矿的产量可达300万吨。本项目用原煤主要在白山地区内采购，已同砟子王方平煤矿、付明波煤矿、湾沟煤矿等达成意向协议。不足部分可从黑龙江采购。煤种是主焦煤。其它辅助材料可由市场采购。原材料年需要量和来源见表4-1表4-1年主要原材料需用量估算表序号名称规格质量单位数量来源备注1原煤万吨60本地采购2介质吨540市场采购3其他市场采购4.3燃料本项目生产和采暖所需热源均由锅炉房生产的低压饱和蒸汽提供，需工业用煤（热值20900KJ/Kg）1000吨/年，可在当地选购。4.4动力4.4.1供水本项目生活用水由自来水公司供应，生产用水年用水量80000m3/a。生产用水在附近青沟河提取。4.4.2供电本项目用电设备总装机容量为407Kw，计算负荷为328Kw，电力供应由当地供电局以原有66Kv一线路单独供电至厂区内变电所的500KVA变压器，降压后给全厂供电，年用电量236.16万KWH。4.4.3供热本项目生产采暖供热，用锅炉房提供低压蒸汽作为热源，选2t/h的燃煤锅炉1台。4.5厂址4.5.1厂址的选择项目建设地点为白山市八道江区红旗街道上甸子村。占地面积5000平方米，建筑面积3037平方米，其中原有建筑面积1448平方米，新建面积1589平方米。周围环境以农田林带为主。厂址距国家一级公路鹤大线1公里，距浑江火车站6公里，位于各煤矿分布的中心位置附近，交通运输十分便利（见交通位置图）。厂区内无不良工程地质构造，适合建设，且原材料、燃料、供水和电力供应都有保障，可满足本项目的建设要求。洗煤厂交通位置图1：25000青沟河洗煤厂厂址大阳岔河201国道4.5.2厂址的自然条件4.5.2.1厂址地理位置厂址位于白山市八道江区红旗街道上甸子村。白山市位于吉林省东南部，地处长白山腹地，老岭山脉西侧，东经126°07′-127°53′北纬41°22′-42°52′之间，东西长180公里，南北宽163公里，所辖面积17840平方公里。八道江区为市中心区，地理位置东经126°26′、北纬41°56′，上甸子村厂址位于浑江源头大阳岔河畔，海拔高度在450米，西边北面依山。厂区地貌平坦，交通比较方便，附近有鹤大一级公路贯通，距离白山市中心10公里。4.5.2.2地质、地貌和水文厂址位于浑江河谷冲积盆地边缘，构成两峡一川的窄谷地貌特征，厂址地形平坦。地层自上而下为：第一层为杂填土，第二层为卵石，无不良工程地质构造。地下水丰富，埋藏深度约为1.3米。4.5.2.3地震根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），厂址所在地区地震基本烈度小于六度。4.5.2.4气象条件厂址所在地区具有明显的北温带大陆性季风性气候特征，夏季温热多雨而短促，冬季寒冷干燥而漫长，四季分明。历年平均气温：4℃最高历史温度：37℃最低历史温度：-39℃冰冻期：193天冻土深度：1.32米主导风向：西南风平均频率26%最大风速：12m/s年平均降水量：1000mm最大日降水量：104.3mm（雨量较为集中，7-8月份占全年降水量的46%）基本风压：0.45KN/m2基本雪压：0.6Kn/m24.5.2.5社会环境厂址所在的白山市是一座以林、矿业为主的新兴工业城市，目前已发展形成以煤炭、木材、电力、医药工业为支柱，以冶金、机械、塑料、造纸、纺织为骨干的门类比较齐全的工业体系。现有工业产品8200多种，100多种产品远销40多个国家和地区。白山市总人口136万人，其中市区人口24.8万人，城市建成区面积为18.1平方公里，2007年工业总产值130亿元。白山市山清水秀，风光雄奇，景色宜人；城市交通四通八达，有铁路、公路、和水运网络运营；城市金融、贸易、投资信贷、房地产开发、通讯邮电和科学文化等第三产业发展迅速，为本项目的建设提供了良好的社会环境。4.6厂址评述综上所述，选定的建设厂址适用于本项目的建设需要。第五章工程技术方案5.1项目组成本项目的组成，见表5-1表5-1项目组成序号工程类别工程名称规模备注1主要生产工程主生产车间1787m21.1洗煤车间448m2原有1.2洗煤主厂房1316m2新建1.3破碎车间23m2新建1.4运输斜廊新建2辅助工程250m22.1锅炉房100m2新建2.2配电室50m2新建2.3化验室100新建3公用工程1000m23.1办公室168m2原有3.2办公楼132m2原有3.3洗浴房700m2原有合计3037m25.2生产技术方案5.2.1产品规格和品种本项目产品为洗精煤。灰份＜105%，水份＜10%。5.2.2本项目工艺技术为重介洗煤，符合国家环保标准；技术水平处于国内领先地位，优势明显，技术老化期在十年以上，抗技术风险能力强。生产过程实现厂内循环使用，除去部分煤泥水由型煤车间使用加工型煤外，其余经压滤后循环至洗煤车间重复使用，不产生工业废水。洗煤车间生产的矸石等直接运往型煤车间加工型煤。详见工艺流程图：生产工艺流程图原煤矸石皮带机破碎排出旋流器

弧形筛弧形筛弧形筛矸脱介筛中煤脱介筛精煤脱介筛精煤皮带

洗矸入仓中煤入仓精煤入仓 磁选机精矿磁选机精矿池斜管浓缩机合格介质桶矿浆准备器浮选机尾矿压滤机浮选精矿池精矿压滤机尾煤仓循环水池浮选精煤仓斜管浓缩机说明：全年生产300天，每天3班。5.2.3主要设备42台（套），见5-2表：5-2表主要设备表序号设备名称型号规格单位台数量备注1旋流器3GDMC600/400A12双齿破碎机CB050713给料机GMW-114分级筛CS092415弧形筛OSB18206016弧形筛OSB152017脱介筛DMS183018脱介筛DMS153019磁选机DMM1015210精煤弧形筛VOSB092060111精煤回收筛HFS0924112浮选机XJX-TA-4113矿浆准备器φ1.6114皮带机B650L127MV1.015倾角皮带B650L1裙边160m16皮带机B650L17MV0.817锚链机B600L14.5MV0.518锚链机B600L110MV0.519压滤机XMAqy150/1250220浓缩机ITT25121渣浆泵150Lz-500122渣浆泵50Lz-355223渣浆泵80Lz-270224其它泵525喷水装置526分流器SP3-1127除铁器YB650128容斗CYYc129配电设备500KVA套130锅炉2T台1合计425.2.4表5-3主要材料、燃料、动力指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1原煤万t602电力万KWH236.163水m3800004煤动力煤t1000注：以上消耗指标为全年生产所需数量。5.2.4中心化验室为保证产品质量，需对原料、辅助材料、半成品和成品等进行检测，并对车间环境和环境质量进行监控，以保证良好、洁净的生产环境。设置中心化验室，负责产品质量检验工作。5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置原则总平面布置以符合国家工程建设设计规范和当地城市规划部门的要求，满足生产工艺流程要求，物流流程顺畅，运输便利，节约用地为原则。5.3.2总平面布置根据该项目工艺流程需要，以及考虑原有建筑的状况，新建生产主房一座，配电室、化验室、锅炉房、粉碎车间各一个，办公楼、洗浴房采用原有建筑。5.3.2交通道路项目厂址距鹤大一级公路北侧1000米，有6米宽道路与公路连接，交通方便。厂区地势平坦，竖向布置采用平坡式布置。场地地势略高于周边地势，有利于雨水的排放。全年总运输量82.1万吨，其中运入量52.1万吨，运出量30.0万吨。厂内设置6米宽环行混凝土道路，转弯半径9米，以满足生产运输及消防需要。5.4土建工程本项目新（改）建筑物，见表5-3见表5-3主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）结构类型备注1洗煤主厂房1316框架新建2化验室100砖混新建3洗煤车间448框架原有4办公楼132砖混原有5办公室168框架原有6锅炉房100砖混新建7配电室50砖混新建8洗浴房700砖混原有9破碎车间厂房23砖混新建合计3037（不含道路）a、主洗煤厂房为新建，为框架结构，平面尺寸13.5×19.5m，高20.1m（五层），面积1316平方米；破碎车间厂房为新建，为砖混结构，平面尺寸4.5×5m，高9m，面积23平方米；洗煤车间厂房为原有建筑，框架结构，平面尺寸14×32m，高6米，面积448平方米；化验室为新建，为砖混结构，平面尺寸8×12.5m，高3.0m，面积100平方米；锅炉房为砖混结构，平面尺寸8×12.5m，高6m，面积100平方米；配电室为新建，平面尺寸8×12.5m，高3m，面积50平方米。b、洗浴房为原有建筑，砖混结构，平面尺寸14×50m，高度5m，面积700平方米。c、办公楼为原有建筑，混合结构，平面尺寸5.5×12m。高度5.6m，两层，面积132平方米。办公室为原有建筑，平面尺寸6×28m。高度3m，面积168平方米。地面、吊顶、墙壁门窗、照明、取暖、供水等均按一般办公要求设计。5.5供水5.5.1项目供水a、生活用水生活用水由当地自来水公司供应，水质符合饮用水卫生标准。b、生产用水生产用水由附近河流抽取。榨汁生产线开动时，日用水量为270m3/d，全厂最大用水量可达20.8m3/h。全年用水量80000m3c、排水本项目生活排水量41.3m3/d，最大排水量18m3/h。生产用水经污水站处理达标后排放。雨水由厂内水沟直接排出。5.6供电本项目主要用电设备总装机功率407Kw，电压等级380V，电力供应由当地供电局以原有66Kv一线路单独供电，厂区内变电所的500KVA变压器，可以满足全厂供电。本项目生产工艺要求连续、稳定，部分重要负荷为二级，其余为三级。配电设计应符合以下标准规范：《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《并联电容器装置设计规范》GB50227-95《10Kv及以下变电所设计规范》GB50053-94《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《建筑防雷设计规范》GB50057-94《电力工程电缆设计规范》GB50217-94《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83《化工企业静电接地设计规程》HGJ28-90《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90《建筑设计防火规范及其修订条文》（2001版）GBJ16-87等。5.7供热本项目供热拟采用新建锅炉房，安装一台组装式链条锅炉，蒸发量为2t/h，蒸汽压力1.25Mpa，温度194℃。5.7消防a、本项目建设地点距白山市消防中队约10公里，有公路连接。b、本项目洗煤车间、粉碎车间及仓库的火灾危险等级为丙类，锅炉房火灾危险性为丁类，其它均为戊类。建筑物的耐火等级均按二级设计。c、本项目的工程建设（改建）方案按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001年版）和GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》执行。d、本项目厂房内设手提式干粉灭火器。e、本项目用生产水源（青沟河流量300m3/h）兼做消防水源使用。环境保护与劳动安全卫生6.1建设地点环境现状本项目建设厂址位于白山市八道江区，从地区水环境看，目前白山市所排放的工业、生活污水已经对浑江水质产生了较大影响，有必要对生产、生活污水进行处理，以保证浑江的水质。当地大气环境良好，有一定的环境容量。6.2环保依据及标准a、《中华人民共和国环境保护法》；b、《建设项目环境保护管理法》；c、《建设项目环境保护设计规定》；d、《城市区域环境噪声标准》；e、《城市区域环境振动标准》；f、《工业企业噪声控制设计标准》；g、《工业企业厂界噪声标准》；h、《环境空气质量标准》；i、《污水综合排放标准》；j、《煤炭工业环境保护设计规范及条文说明》；k、《选煤厂洗水闭路循环等级》。6.3主要污染源及污染物a、生活污水本项目生活污水日产量41.3吨，为含油的有机污水。其水质为：COKcr=793mg/lBOD5=480mg/lb、生产废水直接用于型煤加工，实现零排放。c、洗煤过程中产生的矸石等直接用于型煤加工。d、生产及生活取暖产生一定量烟尘及煤渣。e、噪声煤炭洗选过程中机械设备的运动和振动、物料与溜槽摩擦撞击、各类风机和电机等，均为噪声的来源。f、粉尘主要由原煤产生。因为原煤含水分较低，故容易产生煤尘，因此，除加强自然通风外，设计还采取了其他除尘措施。如受煤坑设置通风机排出暗道内有害气体、胶带输送机及投加防尘罩、原煤准备车间采用布袋除尘器进行除尘等。原煤胶带运输机机头、原煤场、原煤入料缓冲仓设喷雾洒水降尘设施。选煤厂各种污染物的排放状况见表6-1。表6-1 选煤厂污染物排放表序号污染物名称单位排放量或强度备注1废弃物矸石万t/a厂内利用2煤泥万t/a厂内回收，不外排3生产废水m3/h厂内回收，不外排4煤尘原煤胶带运输机少量储煤场少量原煤入料缓冲仓少量原煤准备车间机械除尘5噪声各类风机DB(A)≤95给煤机DB(A)≤85振动筛DB(A)≤90各类水泵DB(A)≤75下料溜槽DB(A)≤956.3综合利用和治理方案a、污水处理生活污水及生产污水经过滤、沉淀、酸化、氧化达标后直接排入放。自然降水可通过厂内沟渠直接排放。生产废水由于采用投资较低的振动弧形筛及煤泥离心机回收粗煤泥，投资较高的斜管浓缩机和压滤机回收细煤泥的分段回收方案，不仅工艺上比单段回收更合理，而且可大大降低基建投资和运转费用。本设计采用的浓缩机溢流浓度一般可小于10g/l，而压滤机滤液的浓度则更低，一般<0.1g/l。因此，浓缩机澄清水和压滤机滤液可作为循环用水，返回主洗系统重复使用。全厂不仅不外排煤泥水，而且由于精煤、混煤等产品带走一部分水以及其他自然损耗，工艺系统每小时还需要再补充约11.11m3的清水。各车间设备放水、卫生冲洗水以及跑冒滴漏水均汇集到厂内负标高集中水池，进入上述煤泥水系统统一处理。所有生产废水均不外排。因此，本选煤厂完善的煤泥水系统可保证实现“煤泥厂内回收，洗水闭路循环”，从而能够达到洗水一级闭路标准。b、锅炉燃煤产生的烟气，采用脱硫除尘器，该除尘器是集旋风、水幕、惯性、集灰处理为一体的综合除尘器，将锅炉的连续排污水（碱性水）喷入除尘器，以脱除烟气中的二氧化硫，除尘器排出的粉尘为半干半湿状态，落入封闭式灰斗，减少二次污染，除尘效率92-96%，脱硫效率30-60%，净化后的烟气符合《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001），再经引风机通过烟囱排入大气。c、灰渣每年约300吨，可作为建筑材料或者铺路材料使用。d、噪声处理设计中尽量选用技术性能好、运转平稳、噪声较低的设备，以从根本上最大限度的降低噪声。另外，对噪声较大的某些设备则采取一系列行之有效的降噪措施：各种振动筛的减振弹簧以橡胶弹簧代替钢弹簧；振动筛和离心机均采取二次减振措施；分级筛采用耐磨聚氨酯筛板；空压机布置在专门的隔音间内；落差较大的溜槽内衬橡胶板或超高分子聚乙烯板等。e、粉尘由于原煤水分较低，故原煤系统易产生煤尘，因此，除加强自然通风外，设计还采取了其他除尘措施。如受煤坑设置通风机排出暗道内有害气体、胶带输送机及投加防尘罩、原煤准备车间采用布袋除尘器进行除尘等。原煤胶带运输机机头、原煤场、原煤入料缓冲仓设喷雾洒水降尘设施。6.4绿化根据当地的气候特点，在厂房周围、建设预留地和道路两侧种植花草、树木，美化环境，达到煤炭工业环保设计规范绿化系数20％的要求。6.5劳动安全卫生6.5.1采用的标准：1、《工业噪声控制规范》（GBJ87-85）；2、《工业企业照明标准》（GB50034-92)；3、《工业企业采光设计标准》（GB50033-91)；4、《压力容器安全技术监察规程》（质监局）（1999）154号文；5、《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87)；6、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94)；7、《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001)；8、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93)；9、《建筑灭火器配置设计规范》（1997年版）（GBJ140-90)；10、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92)；11、《固定式工业栏杆安全条件》（GB4053.3-93)；12、《固定式工业钢平台安全技术条件》（GB4053.4-93)；13、《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87)；14、《机械防护安全距离》（GB12265-90)；15、《工程场地地震安全性评价技术规范》（GB17741-1999)；16、《安全电压》（GB3805-93)；17、《安全色》（GB2893-82)；18、《安全标志》（GB2894-1996）。6.5.2不安全因素分析本工程的原料、产品都是可燃物，在生产过程中会产生煤尘，以及转动设备、设备运动产生的噪音和机械伤害等。6.5.3劳动安全设计中采取的主要防范措施本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。6.5.3.1防火a、在平面布置中各生产区域，装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。b、在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、储水池、消火栓等装置。c、消防设施按有关规范的要求。本工程设置了消防水泵、及消防管网，邻近的青沟河可作为消防水源。6.5.3.2其它安全措施a、有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。b、对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。6.6劳动卫生6.6.1依据1、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；2、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）；3、《国务院关于加强除尘防毒工作的决定》（国务院文件，国发［1984］97号文件）；4、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号，1996年10月）；5、《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国务院，1997年12月）；6.6.2采用的标准1、《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）；2、《工业企业噪声控制设计规范》（GBF87－85）；3、《工业企业设计标准》（GB50034－92）；4、《工业企业采光设计标准》（GB50033－91）；5、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801－91）；6、《作业场所空气中呼吸性煤尘卫生标准》（GB16248－1996）；7、《生活饮用水卫生标准》（GB5749－85）；8、《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）；9、《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16－87）；6.6.3生产过程中职业危害因素的分析本项目生产过程中主要是粉尘及噪声震动对人体产生一定危害作用。粉尘吸入人体后，导致多种疾病，长时间接触振动及噪声，能使人头痛、头晕、易疲劳、神经衰弱，并对血管系统有影响。6.6.4防范措施6.6.4.1粉尘防治粉尘防治主要从两方面考虑，其一，在工艺上控制粉尘排放源，不排或少排有害物质；其二，除尘、通风；其三，对操作人员采取相应的防护措施，创造适宜的工作环境。6.6.4.2震动、噪声防治1、在设备选型中优先选用低噪声设备。2、将噪声较高的设备置于室内，在建筑设计中采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播。3、在气动噪声设备上设置相应的消声装置。4、对振动较大的设备设置单独基础或对设备底座采取减振措施。5、在噪声较高的生产场所设置相应隔声操作间。第七章节约能源7.1总能耗能耗总量见表7-1表7-1实物耗能总量表序号能源名称实物耗能总量综合耗能（折标煤）备注1电力236.16万KWH944.64t/a2煤1000t/a713.34t/a20900KJ/Kg水80000m3/a20.55t/a总计1678.53t/a本工程年投入原煤全部转化成洗精煤及型煤，生产过程中没有损失。生产过程动力消耗为1678.53吨标准煤，吨洗精煤工序能耗为5.60公斤标准煤。7.2节能措施7.2.1加强煤场管理，做到按顺序用煤，防止煤料存放过久，氧化变质。7.2.2供水系统除新鲜水外，还设置了循环水系统，复用水系统，做到水的多次利用，减少了新鲜水用量和外排水量。7.2.3对进厂原料，出厂产品及各工序的中间产品、动力消耗均设置计量设施，便于单位成本核算管理，促进节能。7.2.4所有设备均选用节能型。7.2.5采用电容器补偿无功功率，提高功率因数。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度8.1.1企业组织本项目的承办单位为股份制企业，实行董事会领导下的总经理负责制，企业的重大事情由董事会作出决定。总经理由董事会任命，执行董事会的决定，组织领导企业的日常生产经营管理工作。董事会│总经理┌────┬────┼──────────┐销财生产副总办售务│公供科│室应┌──┬───┼───┬───┐技洗粉浓化术煤碎缩验部车车车室间间间部部部 8.1.2工作制度每日3班，每班8小时。全年工作300天。8.1.3劳动定员劳动定员明细见表8-1及表8-2表8-1劳动定员明细表序号岗位名称人数在籍系数在籍人数一班二班三班1受煤坑1112准备车间3333主厂房17.40m平面2224主厂房13.50m平面2225主厂房9.40m平面7776主厂房4.20m平面2227主厂房±0.00m平面2228精煤卸料点1119中煤、矸石仓下22210浓缩车间22211机电维修55512采、制、化22213控制室33314小计36363610815生产工人在籍系数及小计1.1110816管理人员317办公财务418技术服务人员5合计120表8-2劳动定员汇总表序号名称出勤人数在籍人数1班2班3班合计1生产工人3636361081082管理人员3333技术服务人员211544办公财务人员5454合计4637371201208.3劳动力来源及人员培训本项目所需人员可以从连生煤业有限公司调配，专业技术人员可从大专院校或社会上聘请，一般工人就近招聘，经考核后，择优录取，经专业培训后上岗。第九章项目实施进度建议9.1项目实施进度的安排9.1.1建设前期可行性研究报告编制及审批2个月初步设计和审批3个月9.1.2建设期施工图设计1个月设备购买2个月土建施工2个月设备安装调试2个月人员培训3个月各阶段之间合理交叉，确保本项目在10个月内完成建设。9.2项目实施进度建议详见表9-1表9-1项目实施进度建议表月份内容建设前期建设期投产34567891011121.可研报告编制和审批*************2.初步设计和审批*********************3.选地**6.施工图设计******7.设备购买***********8.土建施工*****************9.设备安装调试********10.人员培训***********************11.投产*******第十章投资估算10.1投资估算依据a、国家有关部门颁布的有关投资政策、法规b、项目的固定资产投资方向调节税零税率；c、国家发改委颁布的《建设项目投资估算和经济评价方法》；d、基本预备费按建设投资8%计算；e、建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额，结合已建成同类及本地实际情况参考同类工程近期决算价格估算；f、设备购置费依据当前市场咨询价并参考同类项目估算；g、安装工程费根据设备类别按一定比例计取；给排水管道、供电路线等工程的安装费按定额计取；h、其它工程费估算，按《工业工程设计概算编制方法》标准计取。10.2建设投资估算本项目投资数额为2582.39万元。10.2.1固定资产包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用、工程基本预备费合计1241.52万元。a、建筑工程费经估算，项目建筑工程费为723.84万元。建筑工程费用估算表（见表10-1）。表10-1建筑工程费用估算表序号建（改）筑物名称结构形式单位（m2）工程量单价（元/m2）费用合计万元备注合计723.841原有建筑1448183.041.1洗煤车间框架448180080.64改建1.2办公室砖混168100016.80原有1.3办公楼混合132120015.84原有1.4洗浴房砖混700100070.00原有2新建1589315.802.1主生产车间框042.2破碎车间厂房混合2312002.762.3锅炉房砖混1001000102.4化验室砖混100120012.0025道路水泥混凝土6×300m20036.002.6配电室砖混5010005.003土地征用费5000450225.00b、设备购置费经估算，项目设备购置费350.00万元（详见表10-2）。表10-2主要设备购置表单位：万元序号设备名称型号规格单位台数量设备购置费1旋流器3GDMC600/400A1单价总价2双齿破碎机CB050713给料机GMW-114分级筛CS092415弧形筛OSB18206016弧形筛OSB152017脱介筛DMS183018脱介筛DMS153019磁选机DMM1015210精煤弧形筛VOSB092060111精煤回收筛HFS0924112浮选机XJX-TA-4113矿浆准备器φ1.6114皮带机B650L115倾角皮带B650L116皮带机B650L117锚链机B600L118锚链机B600L119压滤机XMAqy150/1250220浓缩机ITT25121渣浆泵150Lz-500122渣浆泵50Lz-355223渣浆泵80Lz-270224其它泵525喷水装置526分流器SP3-1127除铁器YB650128容斗CYYc129配电设备500KVA套12930锅炉2T台130合计350.00c、安装工程费经估算，项目安装工程费按设备10%计算，费用为35.00万元。d、工程建设其它费用经估算，项目工程建设其它费用为61.56万元（详见表10-3）。表10-3工程建设其它费用表单位：万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形递延1建设单位管理费递延3.782前期工程费固定15.003建设单位临时设施费固定2.764生产职工培训费固定12.965办公及购置费固定10.086勘察设计费递延3.837环评设计费固定10.008工程监理费递延3.15合计61.56e、基本预备费（建筑工程费+设备购置费+安装工程费+工程建设其它费用）×基本预备费率=（426.35+376.03+37.60+61.56）×8%=901.54×8%=72.12万元10.2.3流动资金估算本项目流动资金按分项详细估算，达产年所需流动资金为1340.87万元（详见表10-4）。表10-4流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期121流动资产5369.145369.141.1存货5369.145369.141.1.1外购原辅材料15241306.341306.341.1.2外购燃料动力301219.5319.531.1.3在产品7.548653.27653.271.1.4产成品15243375.003375.001.2现金301215152流动负债4028.274028.272.1应收帐款30123375.003375.002.2主料负债653.27653.273流动资金（1-2）1340.871340.8710.3项目投入总资金及分年投入计划10.3.1项目投入总资金估算 本项目总投入资金为2582.39万元，其中建设投资为1241.52万元，占资金48.08%；流动资金1340.87万元，占总资金51.92%（详见表10-5）。10-5项目总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资（%）1建设投资1241.5248.081.1建筑工程723.8428.031.2设备购置费350.0013.551.3安装工程费35.001.361.4工程建设其它费用61.562.381.5项目基本预备费71.122.762流动资金1340.8751.92项目总资金（1+2）2582.3910010.3.2分年资金投入计划估算出项目投入总资金后，根据项目实施进度的安排，编制分年度资金投入计划表（详见表10-6）。表10-6分年资金投入计划表单位：万元序号名称总资金计算期123-10分年计划（%）100%1建设投资1241.521241.522流动资金1340.871340.873项目投入总资金（1+2）2582.39第十一章融资方案根据拟建项目性质，本项目融资主体白山市久宏煤业有限公司，采取企业融资形式。项目投入总资金为2582.39万元，由以厂房设备入股1241.52万元，企业自筹1340.87万元。根据国家投资项目资金制度的管理规定，本项目属于煤炭工业项目投资，资本金比例不得低于35%，项目资本金额设定为905万元。第十二章项目财务评价12.1财务评价基础数据与参数的选择 12.1.1财务价格设计在生产运营期内选用预测的固定价格，计算产品销售收入、原材料、燃料及动力费用。12.1.2项目设计计算期为10年，其中建设期为10个月，生产运营期为9年，建设期后第2年即可正式达产，生产负荷为100%。12.1.3项目基准财务内部收益率设定为10%。11.1.4税费：增值税率为17%，城市维护建设税为增值税额的7%，教育费附加为3%，所得税为25%。12.2销售收入估算本项目正常生产运营期内销售洗精煤30万吨，销售平均价格1250元/吨，销售额37500万元（详见销售收入估算表附表1）。12.3费用估算项目正常达产年总成本费用32060.26万元；可变成本31586.51万元；年经营成本31998.92万元，为总成本减去折旧费、摊销费之和。（详见总成本费用附表2-1）。12.3.1外购原材料费估算额为31352.08万元（表12-1）。表12-1外购原材料费用表序号名称规格质量单价数量费用（万元）备注1原煤600元/t52万吨312002介质800元/t651吨52.082.173其它100.00合计31352.0812.3.2外购燃料动力费燃料动力费由水费、电费及购买煤炭费用组成。此项费用为234.43万元（表12-2）。表12-2外购燃料动力费序号名称规格质量单价数量费用（万元）备注1电0.80/KWH236.16188.932水0.1元/m3800000.803煤450元/t100045.00合计234.4312.3.3工资及福利费本项目设计基地定员120人，其中：工人108人，占90.00%；技术人员5人，占4.17%；管理人员7人，占5.83%。工资：工人1.2万元/年.人，工资额为129.60万元；工程技术人员1.8万元/年.人，工资额为9.00万元；管理人员1.5万元/年.人，工资额为10.50万元。经计算，公司年工资额为149.10万元，福利费占年工资额的14%，为20.87万元，年工资及福利费合计为169.97万元[详见工资及福利费估算表（附表2-3）]。12.3.4固定资产折旧费经计算，年折旧费为65.19万元（2-10年）。a、房屋、建筑物的原值498.84万元，基本预备费72.12万元，分摊给房屋、建筑物的原值为40.70万元，折旧年限为20年，残值5%，年折旧费为：（498.84+40.70）×95%÷20=539.54×95%÷20=25.63万元。b、机器设备折旧：机器设备原值350.00万元，设备安装费35.00万元，基本预备费分摊给机器设备的原值31.42万元，折旧年限为10年，残值5%，年折旧费为：（350.00+35.00+31.42）×95%÷10=416.42×95%÷10=39.56万元。详见固定资产折旧费估算表（附表2-2）。12.3.5递延资产摊销形成递延资产的费用包括：工程监理费3.15万元，勘察设计费3.83万元，建设单位管理费3.78万元，总额为10.76万元。递延资产按5年摊销。年摊销费用为：10.76÷5=2.15万元。12.3.6修理费修理费按固定资产原值的5%计算，数额为：（房屋、建筑物的原值+机器设备原值）×5%=（498.84+350.00）×5%=848.84×5%=42.44万元12.3.7其它费用此项费用200万元。12.3.8年经营成本估算年经营成本=年外购原材料费+外购燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其它费用 =31352.08+234.43+169.97+42.44+200.00=31998.92万元12.3.9年总成本估算年总成本估算为年经营成本估算+折旧费+销费=31998.92+65.19+2.15=32066.26万元12.3.10可变成本可变成本为外购原材料费、外购燃料动力费之和，额为：31352.08+234.43=31586.51万元12.4销售税金估算本项目正常达产年销售税金（含增值税）为2297.94万元，其中年增值税为2089.04万元，年城市维护建设税为146.23万元，年教育附加为62.67万元。详见销售税金及附加和增值税估算表（附表1）。12.4.1销项税额项目销售收入37500万元/年，销项税额为销售收入×（1+17%），数额为：销售额（1+17%）=37500.00×（1+17%）=43875.00万元。12