欢乐海洋公园可行性计划书

某某欢乐海洋公园可行性研究报告PAGE1PAGE63

1项目基本情况项目名称某某欢乐海洋公园项目资金自筹和银行贷款项目承办单位情况承办单位：某某欢乐海洋公园股份有限公司项目负责人：张三项目联系人：李四电话：某某欢乐海洋公园股份有限公司由某旅游开发总公司、某兰海洋水族科技有限公司、某船厂、某泰隆游乐实业有限公司、某红珊瑚水族科技发展有限公司等共11家企业组成。这些企业大都具备海洋公园建设经营经验，资金实力雄厚，主要企业概况如下：某旅游开发总公司隶属于某市某区旅游局。主要经营旅游开发、旅游服务、旅游景区管理、工艺美术品等业务。注册资金10218万元，年实现收入近5000万元。某兰海洋水族科技有限公司为某区十大优秀私营企业，拥有职工32人，固定资产1200万元，位于某旅游风景区，占地面积3500m2。1996年开始建设，当年投入运营，1997年与国内设计单位合作完成水族馆扩建改造工程，修建了全长40m的“S”型海底隧道，年平均接待游客25万人次以上。1998年承建了某海洋水族馆工程，1999年承建了某平山东方巨鹿苑70m海底隧道的全部设计、施工，同年四月运营。2001年7月取得原某水族馆两年经营权。经过几年的探索，某某红珊瑚水族科技发展有限公司是专业从事海洋公园、海洋馆、大型水族馆规划、设计、建造的上海市高新技术企业，已建和参建了深圳、北海等上百项海洋游乐工程，该公司还承担设计、建造养鱼工厂和环保水处理工程并提供海底景观设计、提供工程服务与人造珊瑚材料。城市概况与旅游环境1.4.1地理位置与自然环境某市地处某省东北偶,南临渤海,北依燕山,东接某省,西近津京,万里长城横亘全境。地理位置十分优越，为东北、华北两大经济区接合部，是以发展工业、商贸为主导，旅游业为特色的枢纽性港口城市。某辖三区四县，市区包括某区、某区、某区。三区沿渤海海岸线由西向东依次排开，互相独立，又互相呼应。总面积7523平方公里，其中市区面积363.2平方公里，总人口约268万人，其中市区60.5万人，全市沿海岸线长113公里，海岸面积1万多平方公里。某市属暖温带半湿润大陆型季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，无台风、无梅雨，四季分明。全年平均气温10.1°C，最热在七月，平均25°C，最冷在一月，平均-6.5°C。年平均降雨量为某区位于某市最东部，西距某区约16km，长城纵贯其间，雄关紧扼要隘，历史悠久，文化源远流长。1.4.2交通某市交通十分发达，某港港阔水深、不冻不淤，吞吐能力1.2亿吨，是当今世界最大的能源输出港；与世界109个国家和地区有业务往来。铁路与全国联网，京沈、京秦、大秦三条铁路横贯市区，每天约有102余对旅客列车从某经过，其中某始发的近40对。某站是全国大型货物编组站之一。102国道、205国道、京沈高速公路穿越某市境内，从北京、天津到某市的时间约为2.5-3小时，与到其远郊的时间相差无几。民航某机场距项目建设位置2km，已开辟某至北京、上海、广州、昆明、西安、石家庄、大连等13条城市的航线。城区交通四通八达，交通十分便利，为旅游提供了便利条件。1.4.3经济区位某是全国首批十四个沿海开放城市之一，位于京津唐、环渤海湾和东北亚三大经济圈的中心地带，国民经济稳步增长，整体运行质量逐年提高，2001年全市国民生产总值约300亿元,其中旅游收入占12.8%，为旅游发展奠定了基础。1.4.4旅游环境某市是全国甲级旅游城市之一，是有名的“夏都”，旅游资源非常丰富。旅游业是某市优势产业之一。某海滨是我国著名的旅游风景区，为驰名中外的避暑胜地，风景优美，气候宜人，沙软潮平，绿树成荫，环境幽雅，常年适宜家庭和团体旅游、疗养、度假或召开国际国内各种会议。古城某是古代城防建筑群，世界上最伟大的建筑工程之一――万里长城从这里入海。这里的长城绵延起伏，雄关耸峙，如虎踞龙盘控制海陆咽喉，以它得天独厚的地理环境，别具一格的组合方式，情景交融的构思寓意，古朴典雅的建筑风格，构成了具有山、海、关特色的旅游胜景。为了促进旅游业的发展，近年来开辟了黄金海岸、南戴河、碣石山、天马湖、祖山等旅游景点，构成了19个旅游区、40多个景点，形成了山、海、关三角旅游经济带。为了提高旅游品位，缩短旅游淡季，某市已开办了假日游、小包价、特价游等特色旅游活动，某市已成为自然景观与人文景观交相辉映，道路畅通的旅游城。1.4.5政府相关政策随着人民生活水平的提高，旅游已成为人民生活中不可缺少的部分，国家为促进国民经济的增长、扩大内需，采取了增加公休时间等一系列措施，旅游已成为国民经济的一个新增长点，成为新兴的产业。某市也制定了新的旅游规划，积极谋划探索假日游、工业旅游、农业生态游、筹办国际长城文化节和某之春旅游联谊会，增开旅游专列等，努力扩大旅游外延，缩短旅游淡季，力争使旅游人数和旅游收入大幅增长。1．5项目概况某某欢乐海洋公园股份有限公司为适应海滨“主体旅游”的发展趋势，创某旅游的拳头产品，拟在某某区与某区沿海地段建设一座集休闲、度假、旅游、科普为一体的高档次海洋公园。海洋公园包括戏水乐园区、中心广场区、海湾区、休闲娱乐区、海滨浴场区等旅游休闲区域。海洋公园作为第三代海洋水族业的代表，将建设成为开放型海洋野生动物园，它将向游客介绍海洋动物的生活习性，展示海洋动物美丽的外形与游姿，使游客在观赏中了解海洋动物知识，激发他们探索海洋奥秘的热情。2项目建设的必要性2.1适应旅游发展需要我国旅游业长期以来一直围绕着自然景观和历史资源而开发，以旅游观光为主，为旅游产品的基础层次。单纯的观光性质的旅游并不能吸引游客重复旅游，这也是某市乃至全国旅游业经济效益不高，旅游收入水平较低，回头客较少的主要原因。而目前世界旅游业的发展已逐渐由表及里转向挖掘文化内涵，旅游经营方式和产品结构正在发生结构性和阶段性变化，旅游产品正由传统的陈列式、观赏式上升到表演式和参与式，以全方位适应现代旅游消费，出现了以下变化：a传统的观光性旅游向专题旅游转化，如度假旅游、生态旅游、文化旅游、探险旅游等；b静态陈列式旅游项目向动态参与式旅游项目转化；c被动式旅游向主动式、自助式旅游转化；d单一主题旅游向多元化主题的个性旅游转化。为适应这一变化的新形势，某某某欢乐海洋公园股份有限公司在分析我市旅游资源的基础上，拟建设一个以潜水、海洋戏水、大众动态参与、有一定探险品味、传统与现代结合的生态旅游公园是非常必要的。2．2丰富某市旅游资源某市旅游资源相当丰富，但大都属于传统旅游产品，某某欢乐海洋公园的建设，将是某市内投资规模最大的旅游景点，它进一步丰富某市的旅游资源，改善某市的旅游环境。2.2.1某旅游现状2.2.2某旅游现状某举世闻名，是中国名胜古迹荟萃、风光旖旎、气候宜人的历史文化古城和旅游避暑胜地。区域面积192平方公里，人口14万人，冬无严寒，夏无酷暑。近几年以长城为主线形成的老龙头、姜女庙、角山、天下第一关、长寿山、燕塞湖六大景区，早已全部对游人开放，年接待游客180万人次。某某欢乐海洋公园的开发正是为适应海滨“主体旅游”的发展趋势，创某旅游拳头产品而提出。它的建设将对某游览式旅游模式产生重大突破。2.3改善投资环境，拉动经济增长2.4缩短淡季时间3客源市场现状与预测3.1某市及某区旅游市场现状3.1.1旅游人口分析b外地游客据有关部门统计，每年进入某游客700多万人,进入某的游客约350万人，途径主要为铁路、公路、航空。其中铁路途径约占61%，公路途径约占38%，航空途径1%。游客主要集中在暑期四个月。3.1.2近年国内外游客统计及结构1997年-2001年近四年某市游客统计如下：单位：万人1997年1998年1999年2000年2001年国内游客=SUM(LEFT)699.70647650.57700.75770.81国外游客10.666.8511.613.9213.96合计710.36653.85662.17714.67784.77增长率(%)18.27-81.277.939.81通过近十年的旅游统计资料分析，旅游人数增长缓慢，其主要原因为国家宏观经济形势的变化、传统观光旅游使回头游客减少、旅游形式单一、旅游宣传和营销策略滞后等。3.2客源市场的潜在优势今年某市加强了旅游规划，制定了增开某至郑州、哈尔滨、济南等七城市旅游专列，开辟香港和俄罗斯市场，利用中央电视台和互联网加强对外宣传，京沈高速公路的开通大大缩短了北京、天津、唐山、沈阳游客来某市的时间，这些措施构成了某市旅游客源增加的潜在优势。另外，随着国家宏观经济形式的逐渐好转，人们消费观念的逐步转变，双休日及节假日的增多及我国加入世界经贸组织等，旅游淡季势必缩短，游客的增加已成必然。3.3客源规模预测根据某市旅游部门预测，今后十年，我市旅游客源人数如下：年份2002200320042005200620072008国内8258839441010108111561238增长率（%）7777777国外16182124283237增长率(%)15151515151515合计8419019651034110911881285年份20092010201120122013国内13251418151716231866增长率（%）77777国外4349566574增长率(%)1515151515合计136814671573168819401997-1999年某市各主要旅游景点实际接待人数见下表：序号景点名称接待人数1997年1998年1999年2000年2001年1鸽子窝公园3100002南戴河国际娱乐中心2700007843008464959295363黄金海岸国际滑沙中心1800002280004野生动物园5000004600004800005180645688865新奥海底世界2000004050004371164799986老龙头6759006400005117006900007013007天下第一关6601006000007000006139356689238某海洋水族馆230000275000250000269825296295根据前述客源市场分析，当地人口（含三区四县）268万人，300公里地理半径人口约6000万人，外地游客每年进入某的游客均在600万人以上，主要集中在暑期四个月。考虑留宿天数不等，每年游客按400万考虑，若按20%游客来公园参观游览计，则年游园人数为80万人。另考虑本地旅游人数每年按26.8万人，则某某欢乐海洋公园年可接待106.8万人。目前，京沈高速公路已开通，秦沈客运高速铁路正在建设之中，国家公休日的增多，这些都为旅游创造了良好的客观环境。综上所述，考虑项目特点和游客消费观念变化等情况，以谨慎观点预测本项目年接待人数按60万人考虑。4项目建设条件4.1园址4.2气象气温：年平均气温10.10C，最高月份（七月）平均气温24.60降水：年平均降水量668.1mm，年最大降水量1221.3mm，年最小降水量370.9mm，雾况：雾季主要发生在春初和冬初，平均每月出现雾日数1-2h，其他月份很少出现雾日。多年平均能见度小于1km的雾日为7.8h。湿度：年平均相对湿度为63%。室外计算相对湿度夏季通风71%，冬季空调48%。风况：常风向为南南向和西南向，强风向为东北东和东北方向，风速为4级及4级以下占90.4%，5级占8.24%；6级以下占1.35%。4.3潮汐潮汐历年最高潮位+2.55米，最低潮位-1.43m，平均高潮位1.24m，低潮位0.53m，平均海平面0.89m。最大潮差2.45m，最小潮差0.02m，平均潮差0.7m。波浪常浪向为南南西，频率为21.6%；其次为南西，频率为14.5%，强浪向为南东和南南东，最大波高为3.6m。海流涨潮西流，落潮东流，流速一般小于0.3m/s水文拟建公园位置地下水埋藏较浅，地下水类型为孔隙潜水，实测水位1.7m，地下水主要赋存第四系沙土和卵石层中，含水层厚度5.7-7.6m，混合花岗岩为隔水底板，水量较丰富，含水层渗透性较好，渗透系数为14.11m/d。工程地质园址位置地貌单元为滨海沉积与石河冲击的交汇地带。第一层为砾砂层，局部夹杂中砂及淤泥质粉质粘土，标高为-2.3至-3.4m，承载力为90-250kPa；第二层为卵石，充填物为砾石及粗砂，承载力为400kPa；下面为强风化岩。该位置为二类场地。供电本项目正常用电由距拟建公园位置4km处的五里台变电所供电，已与供电部门签署供电协议书，项目保安用电由自备柴油发电站供应。供水、排水城市供排水管网尚未敷设到拟建公园位置，经与有关部门协商,拟采用自备地下水井供应园区生活及戏水乐园区用水。在园区内设置生活污水储存设施，定期由环卫部门用汽车运至生活污水处理厂处理公园设施用海水直接取自渤海。项目设想某某欢乐海洋公园方案设计已由某兰海洋水族科技有限公司委托中国船舶工业第七0八研究所建筑设计室设计完成，并经某市规划委员会批准。本次设计引用了方案设计的成果。5.1项目定位经多次考察、对比、分析及海洋公园方案设计的演变，拟建海洋公园的主题定位于“海洋与文化”，实现主题标志化、活动参与化、功能多样化、布局生态化，形成一个以海洋为主线，戏水探险为衬托，主文化广场为纽带的富有时代气息的高品位海洋公园。项目建设内容在规划的368.029亩占地面积内，建设室外潜水观光区、海洋馆和鲨鱼馆、海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆、白鲸馆、鲸豚馆、滑索、戏水乐园、主文化广场、沙滩浴场及配套辅助设施。按瞬时最高峰游客容量1.75万人配置园区场馆设施。总体规划及总平面布置5.3.1城市规划要求a龙源大道道路中心线后退50m为公园北侧红线，此范围内为城市防护绿地；公园东西两侧要预留50m宽的通海林荫道；海岸大潮线以北50m内为城市公共浴场沙滩，浴场沙滩以北50m为海滨防护绿地；公园内建筑物和设施后退用地红线或防护绿地不小于15m。b防护绿地及公园绿化应统一设计，以自然植被为主，创造出疏密有致，层次分明的绿化景观。公园绿地率不小于70%。c沙滩内除设置少量的帐篷、太阳伞等必须的游乐设施外，不得设置任何建（构）筑物。d海岸防护绿地内除设置单体长小于15m，高度小于3m的公厕、更衣、淋浴等活动用房外，不得建设任何永久建筑物。。f停车场配置要求：按机动车8车位/ha，非机动车12车位/ha配置，停车场宜作成半地下式，或与高尔夫球场统一设计。5.3.2a在充分利用、保护现有景观资源，改善环境的前提下进行开发建设。b积极开发与推出新的旅游项目，突出新意，强调参与，满足现代游客不同层次的旅游需求，配合全民健身运动，力求实现让人们远离现代都市生活的“喧嚣与躁动”，沉浸在包含童话与冒险、过去与未来含义的各种陆地、水上与空中的游乐活动中。c在充分体现时代性的同时，又面向新世纪，满足不同年龄和消费层次的需求，为广大市民和国内外游客提供一个理想的寓教于乐的旅游、休闲胜地。d集娱乐性、知识性和艺术性于一体，实现旅游、商业和文化的有机统一。e充分结合当地的自然环境和人文景观，组织、建造公园的各个组成部分，使之成为有机统一的整体。f在强调优美的绿色环境的同时，创造便于建设和经营管理的良好条件。5.3.3根据地形特点和内容要求，以东西向休闲街主干道和南北向大门入口主干道及中心主文化广场环路控制全园的总体布局，全园以道路、绿化和水体进行空间分隔，根据内容形成“六区一中心”的总体布局结构。5.3.3.1辅助设施区由停车场、大门及门楼和公园内的快餐厅组成，大门及门楼采用西方现代建筑风格造型，使用轻型、透明、通透性好的材料。内设售票、医务、保安、监控和行政管理等办公用房及配套服务设施。在公园大门外沿东西向结合种植乔木和草坪，设置绿树掩映下的停车场。快餐厅及其他餐饮服务等采用社会化供应，在公园外进行加工生产，故公园内不再设置其后勤服务设施。各动力设施均布置在相应的负荷中心。5.3.3.2室外潜水观光区内南岛和北岛上设海洋馆和鲨鱼馆、海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆。在海湾西岸设白鲸馆、鲸豚馆海洋馆位于室外潜水观光区内的北岛上，总建筑面积约为2200m2。内部含有海洋馆、潜水设备间、机器设备间、休闲厅、医务室、冷饮厅、办公室和会议室等。潜水区水深5-7在海洋馆还模拟成真实的海底风光，设长24米高5.5米的亚克力大板，是目前国内之最。海洋馆全天候对游客和会员开放，是整个公园的主要卖点之一。鲨鱼馆位于南岛上，水上、水下各一层，总建筑面积约为1200m2海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆全部位于南岛和北岛上，白鲸馆、鲸豚馆位于室外潜水观光区西岸，水域面积分别为250m2、250m2、250m2、125m2、120m2、125m2、225m2、225m25.3.3.3室外潜水观光区是指位于公园东部的长约350m、宽300m、水深在3-6m的封闭海湾，海湾内设有南岛、北岛和三个安全岛，水域面积约7ha，水体清澈见底。海湾内大量放养各种海洋鱼类和大型海洋哺乳动物。海湾水域内设置两条环行轨道，运行每艘可载50人的10艘大观光潜艇；同时设置15艘可自航的4座位观光潜艇。游客可进行约20-30min购置一艘军用退役潜艇，供游客参观、摄影留念。在海岸半岛建20m高的滑道塔一座，共三条滑索，供广大游客进行参与性游乐活动，同时是整个公园的重点景观之一。5.3.3.4位于公园西部，主要由戏水乐园、跳水池、BB池和漂流河构成。戏水乐园设有适合不同年龄游客享用的戏水设备，同时结合戏水平台，综合布置瀑布、山涧、浮圈、滚木、秋千、网架、水枪、风车和爬梯等造型为儿童所酷爱的动态卡通形象的设施，创造出活泼生动、童趣盎然的总体形象。跳水池设有1m、3m跳板，水深4mBB池为一亲子戏水区，主要供幼儿戏水游乐，设置大量色彩鲜艳、造型活泼可爱的蘑菇、水环和小动物等，体现人类的舔犊之情。漂流河通过地下泵房内的水泵形成循环流动的河流，游客乘坐充气皮筏顺流而下，沿途欣赏各种人造景观，充分体验漂流探险的刺激与乐趣。5.3.3.5充分开发、利用公园南部优良的天然海滨沙滩，营造为天然浴场，并配备完善的设施，提供一流的服务。游客在这里可进行海水浴，并免费享用遮阳伞、躺椅及淋浴。浴场同时又是从事沙滩排球等各种体育活动及水上运动项目的运动场所。5.3.3.6绿化休闲区为全园的绿化用地，根据地形和内容需要，布置休闲一条街（含街心酒吧、街心爵士乐、街心卡拉OK、街心小吃、舶来品商店等）、可同时容纳200人就餐的快餐厅、浪漫林荫道、森林探险、植物式的动物造型、花坛、五角亭以及形式各异的雕塑、小品、坐椅和电话亭等，使游客在大自然中进行休闲娱乐，在休闲娱乐中享受大自然的无限乐趣。5.3.3.7位于公园中部的主文化广场是整个公园的中心广场，是举行各种大型文艺活动的主会场，也是全园人流的集散中心和视觉中心。主文化广场平面造型为古钱币状，内方外圆，中心设置旱地淡水电脑音乐喷泉，随着电脑控制的音乐声起，众多的喷泉喷头交替喷射，形成各种各样的造型，结合园内的三个人造月亮及多种激光灯发出的五颜六色的灯光，使夜晚的公园形成色彩缤纷、绚丽多姿的氛围，让广大游客流连忘返。5.3.45.3.4.1依据公园的地形特点并结合各功能分区的布置，布置全园的道路系统。主干道10-15m，次干道3-6m，步行道0.55.3.4.2公园设置2套交通系统，提供3种交通方式。陆路交通系统：游客可以步行和助动电瓶车两种方式沿道路交通系统游遍全园。水路交通系统：游客以乘坐半潜式大潜艇或自航潜艇的方式绕封闭海湾进行观光游览，沿途观赏潜水和海洋生物。陆路和水路交通系统立体联系，与游乐项目紧密结合，给游客较大的选择自由，形成丰富多彩的旅游特色。5.3.5平整场地本着填挖平衡、满足防潮要求的原则，室外潜水区的挖方除将公园内其他低洼部位填至2.5-3.2m5.3.6公园绿化除具有生态功能外，还是围合空间，烘托气氛的环境设计的重要因素。绿化配置本着“疏密有致，点、线、面相结合，兼顾生态与景观功能”的原则进行。整个公园以自然植被为主，辅之以规则的种植来突出轴线感和边界感，引入园林和园艺。在公园入口区、停车场和广场等地充分利用绿化，进行有效组织各功能空间和交通使用，尽量扩大绿化面积。5.3.7公园建设的主要技术经济指标详见表5-1。表5-1主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1征地面积ha24.542其中代征绿化用地面积ha6.153代征道路用地面积ha1.824建构筑物占地面积ha0.755建筑面积万m21.326其中地上部分万m20.757地下部分万m20.578道路广场面积ha3.569水域面积ha6.8110绿化面积ha5.4511绿化系数%75含水域12沙滩面积ha2.7213土方m325007414排水沟m3400浆砌片石矩形沟5.4建筑5.4.1海洋馆海洋馆设于北岛上，为海洋公园重要场所，建筑面积约为2200平方米，建筑类别为二级，防火等级为二级，抗震设防烈度为7度。室内潜水池为半圆形组合体，水池深5-7米，池内设长24米亚克力大板窗和若干侧窗，水景设计为海底自然地貌，与大自然浑然一体。立面造型设计采用风帆乘风破浪之势，又似仿生动物，力求与公园特色相吻合。5.4.2鲨鱼馆本馆位于南岛的东侧，建筑外形与自然景观相协调。该馆占地1200平方米，水池约350平方米，为半地下建筑，建筑类别二级，防火等级二级，抗震设防烈度7度。水池深5米，池内设亚克力大板玻璃长15米，高3.5米，，屋顶采用钢结构网架。5.4.3海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆、白鲸馆、鲸豚馆海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆、鲸豚馆为半地下二层建筑，建筑类别二级，防火等级二级，抗震设防烈度7度。平均水深2米，池内设钢化夹层玻璃侧窗；白鲸馆水深4米，建筑面积450平方米，池内设亚克力大板玻璃，长15米，高3米。这些建构筑物位于南、北两岛的周围，采用假山形自然景观造型，与大自然浑然一体。5.4.4大门入口单层建筑，建筑面积约450平方米，层高3米，采用圆弧平面展开，呈环抱之势，以接纳、欢迎来自各地游客，通透的建筑更体现了海洋公园的主题与内容。5.4.5海洋剧场海洋剧场为半圆形，用作海豚、海狮、海豹表演场。场内设有可容纳1500人以上看台，海洋动物表演台、表演池。在看台的下方设有地下观光走廊，可通过表演池侧壁的观光窗口观赏正在表演的各种海兽，并设有水幕，可放映水幕电影。整个建筑简洁明快、有时代感。5.5结构5.5.1设计依据建筑结构荷载规范(GBJ-87)混凝土结构设计规范(GBJ10-89)建筑抗震设计规范(GBJ11-89)建筑地基基础设计规范(GBJ2-89)建筑桩基技术规范(GBJ94-94)钢结构设计规范(GBJ17-88)5.5.2自然条件及设计基本参数抗震烈度：70基本风压值：0.4kN/m2基本雪压值：0.3kN/m2楼面活荷载：办公、旅馆1.5kN/m2会议室、厨房2.0kN/m2厕所、走廊、楼梯2.5kN/m2屋面活荷载：上人1.5kN/m2不上人0.7kN/m25.5.3室外潜水观光区结构设计：5.5.3.1海湾围堤海湾四周围堤下作垂直铺塑防渗墙，使海湾与四周的地下水源和海水隔断，为海湾内各分项工程创造干施工条件，同时防止因外界水位涨落而影响海湾内水深。海湾东侧采用斜坡式驳岸，驳岸顶标高为+3.0m，底标高为-3.0m，坡度为1：1.5，并设2.0m宽的马道一个，坡面采用混合垫层和浆砌块石护面。海湾北侧为大潜艇码头，为直立式驳岸，兼作码头，钢筋混凝土结构，基础将依据土层地基承载情况而定。海湾西侧和北侧围堤结合地形和军用潜艇码头可分为：军用潜艇码头处为直立式驳岸，兼作码头，其余可根据围堤所在位置地形标高而定，自然地形较低处设直立式驳岸，自然地形在1.0米左右，作“L”型挡土墙和斜坡驳岸相结合，以减少开挖，节省工程投资。海湾南侧围堤为斜坡式围堤，堤外海侧坡面坡度为1：2，在±0.00米处设2m宽马道，坡脚处设有抛石护脚，堤内海湾侧坡面坡度为1：1.5，±0.00m处设2m宽马道，坡面为混合垫层和浆砌块石护面。5.5.3.2其他结构设计海湾内南、北岛由堤内开挖土方堆积而成，尽量做到自身土方平衡，大小岛高程根据使用功能和总体设计而定；大潜艇码头二座，一座在海湾围堤北侧，另一座在南岛的南面，均为现浇钢筋砼扶壁墙结构；海湾内护底为干砌块石护底；为调节海湾内水量，海湾迎海面围堤处设有水闸，为钢筋砼结构，设有钢闸门及启闭系统。水上多功能娱乐区和大门门楼为现浇钢筋砼框架结构；海洋馆和鲨鱼馆、海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆、白鲸馆、鲸豚馆为现浇钢筋砼结构工程施工过程中，要采取必要措施，减少地下水对施工的影响。5.6给水与排水5.6.1设计依据5.6.1.1《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）5.6.1.2《建筑设计防火规范（修）》（GBJ16-87）5.6.1.3《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）5.6.1.4《室外给水设计规范》（GBJ13-86）5.6.1.5《室外排水设计规范》（GBJ14-87）5.6.2设计范围海洋公园园区室内外淡水、消防、海水、绿化给水系统和雨水、污水排水系统。5.6.3用水量5.6.3.1淡水用水量园区淡水主要用于戏水乐园区补充水及洗浴、厕所用水，夏季高峰日用水量为395.64m3最大小时用水量为65.97m35.6.3.2消防用水量园区内主要建筑为二类建筑、耐火等级二级。室内消防用水量15L/s，水量按火灾延续时间10min计，其水量为9m3。室外消防水量25L/s，园区内同时发生火灾数为1次，火灾延续时间2h，其水量为180m5.6.4水源本园区附近目前无城镇给水管网，经市有关部门批准，给水水源拟在园区就近范围内打管井取水，本设计考虑在拟建水源地打两口管水井并设深井泵房、生活、消防储水池（300m3给水系统5.6.5.1淡水给水系统A补充水系统水源加压泵站内设变频调速泵，自生活、消防储水池抽水加压，经DN200mm给水PVC管送至园区，在园区内设枝状管网，供生活、淋浴用水和漂流河、戏水乐园、跳水池的初次充水和日常运行中淡水补充用水。B循环水系统戏水乐园区水体容量4300m3，依靠20座循环水泵站，造成漂流河水体流动。全部水体均采用循环过滤、消毒系统，设400m5.6.5.2消防给水系统园区内冬、夏生活（淡水）用水量相差悬殊，冬季生活（淡水）用水量很少，为保证生活（淡水）给水系统水质，本项目拟设独立的临时高压消防给水系统。在水源加压泵站内设消防泵，消防时自生活、消防储水池抽水加压经2DN200mm消防输水管至园区。在园区内设环状管网（DN200mm）。每隔120m设1个DN100mm地下式消防栓。在海洋馆屋顶设9m35.6.5.3海水给水系统A海洋馆：该馆内海水池总容量10000m3。给水系统分为①海水循环系统：该系统中设过滤砂池，对循环水进行净化处理。循环次数8次/d、循环周期3h/次。设ESD-350循环泵4台，3台工作，1台备用。每台泵的性能：Q=850m3/h，H=②海水补水系统：为保证海洋馆海水池中的水质，不定期从海湾内抽取新鲜海水补入池中。补水量为总容量的1/10，10h补完。在海水循环水泵的吸入口设一条直接从室外潜水区取水的管道，利用备用的循环水泵，不定期对海洋馆补水。为保证冬季海洋馆海水池内的水温，使其保持在温度250消毒供氧系统海洋馆饲养着大量的海洋鱼类，为保持水体洁净，有利于鱼类生长，设有水体消毒供氧系统。B鲨鱼馆：该馆内海水池中容量1200m3，其给水系统同海洋馆。设ESC-200C循环泵3台，2台工作，一台备用。该泵的性能参数为：Q=180m3/h，H=设FPHS-0.35水平浮动盘管换热器1台。C北极熊湾：该水体容量400m3，水面积125m2，平均水深2m，其给水系统同海洋馆。设ESC-125C循环泵1台，2台工作，一台备用。该泵的性能参数为：Q=92m3D海豹湾、海狮湾、海象湾：3个湾基本相同，各湾海水容量200m3，水面积250m2，其给水系统同海洋馆，设ESC-200C循环泵2台，1台工作，1台备用。该泵的性能参数为：Q=180mE海狗湾：该湾水池中容量150m3，水面积120m2，其给水系统同海洋馆。设ESC-65C循环泵2台，1台工作，1台备用。该泵的性能参数为：Q=45m3F企鹅馆：该馆内海水池中容量150m3，水面积125m2，其给水系统同海洋馆。设ESC-65C循环泵2台，1台工作，1台备用。该泵的性能参数为：Q=45m3G白鲸馆、鲸豚馆：两馆相似，馆内海水容量分别为1200m3和1125m3，水面积均为225m2，水深分别为4m、5m，其给水系统同海洋馆。设ESC-200CH海洋剧场在馆、场内各设ESC-125C循环泵3台，确保SDD2台工作，1台备用。该泵的性能参数为：Q=92m3/h，H=20mI室外潜水区室外潜水区海水拟采用潮汐进行补水，在潜水区与海湾区之间设有大坝，并在坝上设闸门和砂过滤系统，利用潮汐涨潮时的潮位差，将海水过滤后补入潜水区；潮落时利用潮差，将潜水区的海水排入大海。J绿化给水系统在雨水集水池（3个）内设50WL25-32型排水泵1台，Q=25m3/h，H=30m，n=2900r/min，N=5.5kW。当需绿化浇灌时，用雨水集水池排水泵供水。各泵出水总管管径DN100mm，管网为枝状布置，在草坪适当位置设若干个DN25mm排水系统5.6.6.1雨水排水系统为节约淡水,充分利用雨水,园区内雨水采用有组织排水。将园区分成三个区，每区设1个雨水集水池。岛心广场雨水集水池6×6×2（m3），游乐区南、北两个雨水集水池各为6×6×2（m3）。雨水经雨水收集口处初步物理过滤，当雨水量超过雨水集水池容积时，由各集水池溢流管溢流排至海滩入海。雨水根据本市暴雨强度公式计算，设计重现期p=1年。降雨强度q=2.66l/s.100m5.6.6.2污水排水系统本工程污水排放在室内采用分流制。生活粪便污水排至化粪池，由环卫部门定期运至污水处理厂处理，平均小时排水量4.12t。各游乐点、区的生活废水直接排入园区污水处理池，用水泵加压后送给各厕所作厕所冲洗用水，平均小时排水量4t。市政管网修建后，经处理后的污水，可直排市政管网。管材室内外生活(淡水)、消防、海水、绿化给水网采用给水硬聚氯乙烯管（给水PVC管），连接方式为粘连活法兰连接。室内外生活、雨水排水管采用排水硬聚氯乙烯管（排水PVC管），连接方式为粘连。5.7供电5.7.1电源及电压海洋公园的供电电源以一回路10kV架空线路引自五里台变电所，供电距离约4km。另配备柴油发电机组作备用电源，当外部电源发生故障时启动。动力设备配电电压采用380V或380/220V，照明电压为380/220V，水下等特殊照明电压采用12V。5.7.2供电系统及电耗5.7.2.110kv供电系统用电设备安装容量3945kW。根据工艺专业提供的日负荷运行曲线，夏季同时最大工作容量为1626kW。考虑到海洋公园负荷的特点和分布情况，拟在主文化广场与龟岛间设10kV总变电所一座，设500kVA变压器两台，在环岛上电锅炉房附近设10kV变电所一座，设800kVA变压器两台，电源引自总变电所。两变电所根据夏、冬季及昼夜负荷使用情况，在低压侧合理调配，以满足供电。电耗按负荷变化情况，经计算年电耗量为600万kW.h。备用电源公园内二类重要负荷装机容量199.74KW，为保证公园内二类重要负荷的用电，设计考虑在环岛变电所内设350KVA发电机一台，作为备用电源。5.7.2.4低压配电系统低压用电采用380/220V中性点直接接地系统，配电方式采用放射式与树干式相结合，以放射式为主。在公园内设若干个动力中心，对用电设备采取集中和机旁两种控制方式。对养鱼设备和场地事故照明等二类负荷采用双电源供电，末端自动切换。供电系统及变电所变压器选SCP型干式变压器，高压开关柜选KYN型，低压配电屏选DOMINO型，动力配电箱选XL型、直流评选MK18免维护型。变电所靠近负荷中心，采用花园式建筑形式，与公园景物相协调，合理美观。5.7.4继电保护及短路电流计算继电保护的配置按《GB50062-92》。10kV电源进线设点流速断保护和过电流保护，电力变压器设电流速断保护，过电流保护和零序过电流保护，温控保护。由于尚未取得电力部门提供的10kV短路资料，待取得后，再进行电气设备校验和继电保护整定计算。电能计量电度计量设在总变电所10kV进线端，设专用计量柜实行高压计量方式。电缆选择及敷设方式高压电缆选用YJV22-10000型，低压电缆室外选用VV22-1000型，室内选用VV-1000型，控制电缆室外选用KV22-1000型，室内选用KVV-500型。水下照明电缆等随工艺设备成套。电缆截面的选择按空气温度350C，土壤温度动力线路室内采用穿钢管埋底辐射，室外线路采用直埋敷设，照明线路采用PVC管暗敷。电气照明重要场所照明电源引自双电源接线箱，一般场所照明电源引自专用配电柜。公园内设展厅照明、装饰照明、庭园照明、部分水域设水下照明。部分景点设艺术照明并配有泛光照明、激光投射等。防雷设施与接地系统本工程中油锅炉和柴油发电机房按二类建筑防雷设施考虑，其它建筑按三类建筑防雷设施考虑。公园内所有电力设备均按《电力设备接地设计规程》要求进行接地。保护接地接地电阻不大于4欧姆。当防雷接地与保护接地联合接地时，接地电阻不大于1欧姆。戏水池等水池采取总等电位联结，同时作辅助等电位连接。弱电5.8.1通讯系统根据公园需要及甲方要求，在电话总机房设60门程控电话总机一台，设电话40部。电话总机供电采用交流电源和不间断电源。总机中继线，应在初步设计前由设计院、甲方、和市电话局协商解决。5.8.2广播系统公园内设置公众广播，并和紧急广播并用一套扩音系统，平时主要播送背景音乐，遇到非常情况时可强制切换进行紧急广播。闭路电视监视系统为保证公园安全，在公园内设多头单尾型闭路电视监视系统，可在监视室内监视多个目标并可切换。5.9暖通5.9.1概述5.9.1.1设计范围某某欢乐海洋公园暖通设计内容包括鲨鱼馆、海洋馆及门厅的冬夏季空气调节及鲨鱼馆和海洋馆的冬季水体加热。室内设计参数:室内空调:冬夏鲨鱼馆室温160C±20C海洋馆室温200C±20C新风量标准:鲨鱼馆20m3海洋馆20m3冬季水体加热温度26空气调节5.9.2.1空调方式鲨鱼馆、海洋馆及门厅的冬夏季空调属舒适性空调。鲨鱼馆、海洋馆采用风机盘管加新风的空调方式，夏季空调冷负荷为260kW，冬季空调热负荷168kW；门厅空调采用热泵式分体柜式空调器。空调冷负荷40kW。5.9.2.2空调冷热源鲨鱼馆、海洋馆空调冷热源由一台LSBLGR302型地温冷热水机组提供。另设一台板式换热器，作为备用热源，当地温型冷水机组故障时，使用水体加热热媒作为一次热水，维持空调供热系统正常运行。5.9.2.3水体加热鲨鱼馆、海洋馆水体需保持水温260水体加热热源由另设两台DBD60电锅炉加蓄热水池组成，在低谷用电时启动对水体加热，同时加热蓄热水池中水，高峰用电时由蓄热水池提供加热用热量。为确保用热需要，另设一台DBZ50型轻柴油锅炉，在停电或用电高峰时投入运行，以提供调峰或保安用热量。加热系统热媒为95/700C低温热水，通过换热器间接连接，实现对水体加热。5.9.2.4柴油发电站柴油发电站为主要电负荷提供备用电源。主要电负荷为鲨鱼馆及海洋馆水生物供养动力电源及消防动力电源，备用电负荷为199.74kW，设P350E柴油发电机组一台。6营销计划市场定位根据有关部门对游客的抽样调查，某市旅游客源按地区分析如下：某省占24.88%，天津占9.97%，北京占35.53%，京津冀三省市合计占70.38%；东三省内蒙古占12.74%；西南省市占1.43%；华南各省占3.32%,华中三省占1.97%；江浙沪三省市占2.78%。从年龄结构来看，中青年游客人数占70%，65岁以上老人占3.2%，24岁以下占15.7%。回头客占50%以上，其中三次来某的占32.2%，两次者占22.3%，第一次来某占45.5%。游客的主要目的：休闲、观光、旅游、度假游客占73.5%，健康疗养占6.8%，专业会议、学术交流人数占10.4%，其他占9.3%。从组织形式看，来某旅游者中单位组织占33%，旅行社组织占9.1%，从电视、杂志、媒体宣传获得信息者占18.9%，亲友介绍占16.3%，其他占22.7%。从文化层次来看，大专以上学历占49.2%，中专及高中以上学历占37.6%，初中以下学历占13.2%。综上分析，海洋公园建设应在我市传统旅游基础上，根据现代旅游特点，增加参与型、娱乐型、健身型、生态型、刺激型旅游项目，集休闲、娱乐、购物餐饮于一体，以吸引游客，增强竞争力。要站稳某三区四县市场；开拓周边市场，包括北京、天津、唐山、锦州、沈阳等；进一步向外延伸，辐射东三省及承德、内蒙古、山东、陕西直至全国。营销规划6.2.1产品/服务策略轻松休闲，享受自然，感受大海、阳光、绿草，寻求刺激是海洋公园的核心，因此公园的建设要抓住三个环节：绿化与海滩，参与型项目、销售旅游商品。6.2.2价格策略海洋公园是一个较高档次的旅游项目,考虑目前大多数普通市民的收入水平，旅游产品的价格不宜过高，其总体价格可与某新奥海底世界持平，定价策略为：大门票可较低一些，使游客可以很少花费，享受到公园风光、休闲娱乐，但对一些特殊的项目如潜水、潜艇、漂流河、滑索等，其价格可适当提高。6.2.3营销宣传营销宣传对公园经营是一重要环节,要把直接销售和公众宣传、媒体宣传有机的结合起来。应采取如下措施：a直接销售设计一系列的小礼品、纪念品；印制宣传画册和图片，制作大型广告等；b公众宣传在建设期间征集公园标志，在营业期间举行音乐喷泉晚会等；c媒体宣传通过报纸、电视、街头大型广告、公共汽车流动广告等进行宣传。d与各旅行社和休疗养院所建立广泛的联系。建立会员制，发行会员卡，会员不受地域限制；会员卡分金、银、铜卡，不同的卡有不同的优惠政策；利用经营水族馆形成的销售网络。7组织机构与定员7.1组织机构公司实行经理负责制，根据海洋公园的经营性质、规模、档次和设施情况，拟设置以下机构，即：营销部，营运部、营业部、行政部、后勤部、财务部、人事部。其具体职责如下:7.1.1营销部负责制定营销计划，对外联系，发布广告和信息，建立营销网络。7.1.2营运部负责各场馆设施的日常经营工作。7.1.3营业部负责公园内商品、餐饮部的经销工作。7.1.4行政部负责安全保卫、内部接待、汽车调度等工作。7.1.5后勤部负责货物采购、设备维修、动物饲养、物料发放、环境维护等工作。7.1.6财务部负责财务制度的建立和完善、财务计划与预算、营业收入管理与成本控制、会计监督以及为管理层提供会计信息及分析等。7.1.7人事部全面负责人事调配、劳动工资、人员培训、质量监督、员工福利。7．2人员配备某某欢乐海洋公园劳动定员是按岗位编制的。公园总定员430人，其中岗位职员394人，管理人员36人。劳动定员详见表7-1职工定员中正式员工258人，可安排下岗职工155人，占正式员工的60%；其它员工采用季节工，在旅游旺季采用临时招工形式解决。表7-1某某欢乐海洋公园劳动定员估算表序号岗位班数每班人数总人数1总经理1副总经理2部长7分部部长262营销部18主管4业务主办11广告设计1工程技术23营运部1933.1公园分部主管1售票检票接待183.2浴场分部主管1管理保管救生123.3潜水分部潜水员27保管员43.4大小潜艇分部主管2导游、检票、监控、安全员41游艇驾驶员353.5豪华游艇、快艇帆板主管1售票、服务、救生14驾驶员5帆板教练13.6滑索主管2售票、体检、服务133.7戏水部救生、管理、售票164营业部71主管3售货营业员685行政部21秘书科4安保科13车队46后勤部75主管4保管、园艺、清洁16园艺师1采购、司机2维修8锅炉工2兽医1技术员1饲养员22训兽员6饲养加工员127财务部5会计科2出纳科38人事部11劳资科3教育科8合计4308环境保护8.1编制依据及采用的标准(87)国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》。《大气环境质量标准》（GB3095-1996）《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）8.2建设地区环境现状拟选园址位于某区与某区之间的龙源大道南侧的天福度假村西800m处，南临渤海，北靠龙源大道，周围基本属空旷地带，本底环境质量较好。8.3污染源、污染物及防治措施、影响分析8.3.1主要污染源、污染物本项目为生态型环保公园，设有海洋馆、室外潜水观光区、戏水乐园、滑索、海滨浴场及配套的附属设施，园内供应社会化加工的成品盒饭快餐。本项目对环境的主要影响因素为噪声和废气。本项目的排水主要是生活污水、主要污染物为SS、COD。海水、淡水循环水泵，其声强均在80-90db之间，构成该项目的主要噪声源。8.3.2污染防治措施及影响分析8.3.2.1废水本项目用水主要为戏水乐园区、音乐喷泉用淡水，洗浴、厕所用淡水及海洋馆、鲨鱼馆、鲸豚馆、白鲸馆、企鹅馆、海狗湾、海狮湾、北极熊湾、海象湾、室外潜水观光区用海水，戏水乐园、音乐喷泉淡水循环使用，补充损失用水，日均补水量180t，小时补水量18t，厕所用水主要采用洗浴用水，不足部分采用新水，平均小时用水量5.23m3，海洋馆、鲨鱼馆、鲸豚馆、白鲸馆、企鹅馆、海狗湾、海狮湾、北极熊湾、海象湾、海豹湾以及室外潜水观光区全部采用海水。厕所用水小时排放量4.12m3，洗浴用水小时最大排放量为因拟建园址位置市政排水管网尚未建设，拟在园区设多座生活污水储存池，厕所排水先储存于污水池中，定期由环卫部门用汽车运至污水处理厂处理。为保护海洋环境，对公园内浴场服务区不提供任何洗浴液及洗浴用日化品，正常情况下，洗浴用水基本用于冲洗厕所，不外排。室外潜水区利用潮汐换水，由于使用性质相近，对海洋影响较小，因此，本项目废水对环境影响不大。8.3.2.2废气本项目不产生废气。8.3.2.3噪声本项目的主要噪声源为循环水泵运转噪声，设计均采用低噪音系列设备，并采取减震措施布置于室内，噪声经房屋阻隔及距离衰减，厂界噪声能够达到有关标准的限值要求。8.3.2.4固废园区的固体废物主要是生活垃圾，设计在园内设置足够的垃圾箱，并在园区配置清洁工，以随时清洁公园，回收垃圾，环卫部门定期将收集的生活垃圾运至垃圾处理场处理。综上所述，本项目对周围的环境产生的影响不大。本项目的环境评价已由建设单位委托有关环评公司完成评价报告，其环境的定量评价详见该报告。绿化为美化和保护环境，设计对园区进行绿化。主要以自然植被为主，辅助规划种植并引入园林和园艺，园区绿化系数达75%（含水域）。8.5环保投资本项目固定资产投资12134.75万元，其中环保投资820.52万元，占固定资产投资的6.76%。劳动安全与卫生9.1编制依据及采用的主要标准《工业企业设计卫生标准》（TJ36）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》存在的主要危险因素及主要防范措施建设地区存在的主要危险物为地震、雷击和潮汐。本项目平土标高为2.5-3.2m，基本高于历年最高潮汐2.55m，建构筑物按地震烈度7度设防，设计有防雷电措施。运营中的主要危险、有害因素及主要防范措施运营中的危害有火灾、爆炸、机械伤害、人体坠落、溺水、雷击，主要有害因素有噪声、海底隧道泄漏。为防止上述危险发生，本项目拟采取以下防护措施：公园各种设施运营期间，要严格按要求执行安全卫生制度，在各游乐设施入口处，设立安全警示牌及警示标志；观光游艇配备救生衣及救生圈，以防游客落水发生危险；乘坐观光潜艇前，在检票口设安全检查设施，使其达到航空安检标准；在进入海湾内的南岛前对游客携带的物品、提包要求寄存，以确保绝对安全；对公园内各种设备，业主要采购经国家有关部门安全认证的合格产品，经安全检验合格后方能投入运营。公园内要配备相关的救生人员及救生设施，并保证需要时能够及时到位。电锅炉采用常压锅炉，主要产生振动和噪音的设备均布置于室内，所有电气设备均设漏电保护器及安全接地，游泳池等水池采用总等电位联结，同时作辅助等电位连结。凡机械转动外露部件均设有安全保护装置。按《建筑设计防火规范》要求，涉及各建构筑物并配置有效的消防系统。园区内设有浴室及医务室，以保障人员的身体健康。劳动安全卫生专项投资按本项目配套的安全卫生措施估算，包括绿化、消防、安全用电、防雷、防震、污水、垃圾回收、安全防护等设施安全卫生费用约615万元。劳动安全卫生评价本项目采取上述措施后,预计安全卫生将能够满足国家有关规定标准要求。10、消防10.1编制依据及采用的主要标准《建筑设计防火规范》（GBJ16）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）10.2设计采取的防火及消防措施10.2.1总平面布置公园内各建筑物防火间距均按防火规范要求布置，主要建筑物周围设有6m宽环形消防通道。10.2.2建筑主要建筑物均按二级耐火设计，并按防火要求设置相应的疏散口。10.2.3消防给水按《建筑设计防火规范》，并根据建筑物的类别、体积、本项目室内消防用水量15L/s，水量按火灾延续时间10min计，其水量为9m3。室外消防水量25L/s，园区内同时发生火灾数为1次，火灾延续时间2h，其水量为180m在园区环状管道上设置室外地下式消火栓外，还设置必要的卤代烷或磷酸铵盐灭火器。10.2.4电气海洋馆、鲨鱼馆、海豹湾、海狮湾、海象湾、北极熊湾、海狗湾、企鹅馆、白鲸馆、鲸豚馆消防水泵按二类负荷供电，正常由电网供电。当电网停电时，由自备柴油发电机组供电。对穿墙电缆和电缆通道，采用防火隔断，有爆炸和火灾危险的场所，其电气装置均符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》要求。为防止直击雷，对高大建构筑物，在其顶部装有独立避雷针和避雷带。变电所设有卤代烷灭火器，变压器室采用防火门。11节约能源为节约能源，本项目采取以下措施：11.1主辅设备选择方面循环水泵、电锅炉、空调设备、变压器等主要耗能设备，均选用高效节能产品，以降低运行电耗。11.2设计方案选择方面11.2.1空调冷热源采用地温型热泵系统，节约能源50%以上。11.2.2采用电锅炉加蓄热系统，利用电网谷段电生产热量，向海洋馆、鲨鱼馆供热，合理利用能源。11.2.3漂流河、戏水池、音乐喷泉等淡水、循环使用，收集雨水作为绿化用水，收集洗浴用水作为洁厕用水，总节水量达到80%以上。11.2.4供热、供冷管道均采用良好的保温材料，以降低冷热损失，达到节能的目的。11.2.5室外潜水观光区海水的补充和循环，利用大海的潮汐涨落进行，节约了能源。11.2.6设计配备了相应的能源计量器具，为公园投运后严格能源计量创造了条件。11.2.7食品加工、餐具消毒及洗涤在园外进行，以节约能源。12建设进度安排本项目在工程建设资金到位的前提下，计划在2003年6月前建成投运，具体安排如下：2002年3月进行前期准备工作，主要完成项目报建审批，落实项目建设资金，方案设计及施工图设计。2002年6-7月主要设备考察及定货。2002年4月至2003年5月完成全部工程建设工作。2003年6月进行调试并开始试营业。详细进度安排见表12—1。表12-1工程建设计划表项目内容2002年2003年3456789101112123456789方案设计施工设计施工准备设备订货土建施工设备安装绿化调试运营13投资估算13.1估算投资某某欢乐海洋公园可行性研究估算总投资为12570.36万元.其中：建筑工程费为4748.89万元，占总投资的37.78%；安装工程费为231.25万元，占总投资的1.84%；设备购置费为2514.45万元，占总投资的20.00%；其它费用为2025.35万元，占总投资的16.11%；预备费为771.42万元，占总投资的6.14%；建设期贷款利息361.00万元，占总投资的2.87%；流动资金1918万元，占总投资的15.26%。详见某某欢乐海洋公园工程可行性研究投资估算表。13.2编制依据13.2.1工程量：依据各专业设计图纸及说明书计算。13.2.2定额及指标：a.某省土建工程现行概预算定额及相应取费。b.交通部《沿某口水工建筑工程定额》及相应取费。c.我院现行类似工程估算指标。13.2.3设备、材料价格：主要设备、材料均以询价或厂家报价列入估算。设备运杂费为设备价格的6%。13.2.4.其它费用按有关规定计取。13.2.5预备费为工程第一、二部分费用之和的10%。14经济效益分析14.1评价依据14.1.1国际计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；14.1.2某某欢乐海洋公园筹建处提供资料；14.1.3各专业提供的资料。14.2基础数据14.2.1经济评价年限11年；14.2.2建设期及投运时间：项目建设期1年，第二年投入运营，第4年满负荷运营，第2-3年负荷率分别为80%、90%，第4年达100%。14.2.3项目投资及资金筹措14.2.4项目总投资根据项目建设资料，项目总投资12570.36万元，其中建设投资10291.36万元，建设期利息361万元，流动资金1918万元；14.2.5资金筹措建设投资10291.36万元中银行贷款本金为6473万元，自筹3818万元(其来源为注册资金1000万元，股东追加投资1000万元，土地费用1818万元)，贷款年利率按5.58%；项目所需流动资金1918万元中，银行贷款为1896万元（主要为海洋动物费用），其余自筹计22万元，贷款年利率5.58%。详见表14-2，表14-3。14.2.6职工定员及工资水平根据工艺流程及岗位定员，项目运行后旅游旺季的职工定员为430人，其中管理服务人员36人，岗位工人394人；正式职工定员258人。经测算年职工工资总额为303.82万元。14.2.7基准收益率12%。14.3成本估算14.3.1基础数据14.3.1.1营运所需饲料价格由某兰海洋水族科技有限公司某水族馆提供，平均2元/kg；14.3.1.2用电电价为0.58元/kW.h；14.3.1.3折旧按直线折旧法，考虑海水腐蚀和旅游项目一般生命周期4-6年等因素，建筑物综合折旧年限8年，机器设备折旧年限5年，无形资产按10年分摊，开办费按5年摊销；14.3.1.4固定资产修理费为折旧费的30%；14.3.1.5销售费及管理费按经验计取。14.3.2运营成本根据以上基础数据，测算项目年平均运营成本为2873.54万元。详见表14-4，表14-5，表14-6。14.4经济效益指标测算及评价14.4.1销售收入、利润及利润分配14.4.1.1营业收入预测a旅游接待人数根据市场分析论证，经济评价按年接待80万人考虑，。游乐项目价格的制定游乐项目价格的制定参照目前某市各主要旅游景点价格，并结合本项目特点作为依据。某各主要景点收费见下表：某市各主要旅游景点票价表序号景点名称票价(元)5-10月其他月份1新奥海底世界(海豚表演)30252野生动物园50403某海洋水族馆25204长城起点老龙头35255仙螺岛30256天下第一关30207姜女庙（含大象表演）15108燕塞湖（鸟语林）30259联峰山（鸟语林）201510南戴河滑沙场201511某求仙入海处252012长城奇观园151513昌黎黄金海岸滑沙场151014鳄鱼湖151015长寿山151016角山151017怪楼105本项目门票价格参照上述景点价格，拟按大门票与小门票结合的办法，既考虑游客的心理和经济承受能力，又使游客尽量在公园内多享受游乐设施带来的欢乐来制定。说明如下：大门票：价格50元。可游乐项目为：游客在具有极强现代感的城市海滨公园游玩，享受免费海水浴及周到细致的服务；参观全世界唯一的真正修建在海平面以下的“海洋馆”，水体达10000立方米之巨，为绝对的中国之最；观赏海洋剧场内海豚、南美海狮的精彩表演；观赏到海豹、海象、北极熊、海狗、企鹅、白鲸等海洋动物。参观国内唯一的斑海豹自然繁养基地；参观国内最大的鲨鱼馆，观赏水下喂食鲨鱼；观看惊人刺激的空中飞人和跳水、水上芭蕾等；晚间观赏高档次、高品位的大型歌舞、时装等文艺表演；从陆地一步步真正的走进海洋深处，漫步真正的海洋世界。其他零星收费游乐项目及时间如下：室外潜水观光区：大潜艇40元/人30分钟小潜艇80元/人30分钟滑索10元/人次潜水平均180元/人.次海滨浴场区：水上自行车30元/20分钟摩托艇60元/10分钟游艇30元/30分钟拖曳伞150元/10分钟水上乐园及休闲区：水上乐园40元不限时飞天球50元/10分钟中西快餐8-15元根据以上条件测算收入如下：门票收入：r1=80万人×50元/人=4000万元大观光潜艇收入：r2=2航次/小时×6小时/天×50高峰天×40人×10艘艇×40元/人=1200万元小观光潜艇收入：r3=2航次/小时×6小时/天×50高峰天×15艘艇×4人×80元/人=288万元水上乐园收入：r4=1000人/天×3次/天×40元/人×40个高峰日=480万元潜水收入：r5=50天×100套器材×6次/天×180元/人=540万元餐饮及商品收入餐饮:r6=80万人×33.3%×3元/人=80万元冷饮：r7=80万人×66.7%×2元/人=107万元纪念品零售：r8=80万人×33.3%×5元/人（利润）=133万元快艇、拖曳伞、游艇、水上自行车、飞天球等收入r9=200万元园内其他项目：r10=50万元合计收入为7078万元。14.4.1.2．税金计算项目营业税率为3%，城市维护建设税及教育费附加分别为营业税的7%和3.5%；本项目所得税率为33%。14.4.1.3.盈余公积金为税后利润的10%根据以上数据，计算年销售收入为7078万元，销售税金及其附加为235万元。14.4.2利润及利润分配年平均利润总额为3764.5万元，计算年投资利润率29.95%，投资利税率31.76%。详见表14-7，表14-8。14.4.3清偿能力分析14.4.3.1借款偿还（包括长期借款和流动资金借款）借款资金来源为税后利润、年计提折旧额的80%以及计提摊销费用。经计算，项目借款偿还年限4.35年。14.4.3.2项目资产负债率为0.64-0，流动比率为1.22-2049.79，速动比率为1.22-2047.23，说明项目的负债率是合适的，快速偿还流动负债的能力很强，详见表14-10,表14-11，表14-12。14.4.4盈利能力分析项目全投资内部收益率为27.64%，财务净现值(I=12%)8071万元，投资回收期4.53年,其盈利水平较高。详见表14-9。14.5不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析经计算，项目盈亏平衡负荷利用率为36.74%。14.5.2敏感性分析设计根据项目情况,进行了敏感性分析,详见表14-13,分析表明,项目抗风险能力强。15建议及结论.1建议建议在项目开工前，进行详细的水源勘察和水质化验，以最终确定管井的数量、井位、井深、井径等，并保证项目能够顺利运营。建议在项目设计施工前，与机场有关部门取得联系，就滑索蹦极塔的高度征得有关部门的同意，以便为项目的设计施工乃至顺利运营创造条件。15．2结论本项目建成后，年可接待80万人次以上，年销售收入7078万元，年利润3764.50万元，上缴税金1469.9万元，财务内部收益率27.64%，投资回收期4.53a，借款偿还期4.35a，经济效益显著，财务上是可以接受的。某某欢乐海洋公园的建设，适应了当前旅游市场的发展需要，将增加游客的参与性，改变前些年某市以观光旅游为主的局面，丰富某市的旅游资源，减少旅游淡季时间。它的建设将进一步完善某市的旅游设施和环境，拉动经济增长，提高某的知名度，社会效益巨大，应尽快立项建设。电力负荷计算表编号名称设备容量计算系数计算负荷备注总数工作KCcosφtgφP（KW）Q（Kvar）S（Kva）环岛变电所Ⅰ动力负荷一海洋馆1循环水泵2201650.80.80.75132992补水泵7.57.50.60.80.754.53.3753空气压缩泵11110.80.80.758.86.64水池打氧泵10100.80.80.75865臭氧发生系统30300.60.80.751813.5小计278.5171.3128.5二鲨鱼馆1循环水泵45300.80.80.7524182补水泵2.22.20.80.80.751.3213臭氧机20200.80.80.751294氧泵550.80.80.7532.25小计72.257.240.3230.3三海豹池1循环水泵33220.80.80.7517.613.2四海洋剧场1循环水泵37370.80.80.7529.622.22水幕及投影50500.80.80.754030小计878769.652.2五大小潜艇码头27270.60.80.7516.212.2六蹦极16160.60.80.75七淡水水源地1深井泵22220.80.80.7517.613.22生活给水泵66440.80.80.7535.226.43消防泵66220.80.80.7517.613.2小计1326652.839.6九绿化泵22220.80.80.7517.613.2动力负荷合计666.7520.7395296Ⅱ照明及空调负荷一海洋馆1照明60600.90.90.4854262风机盘管6.5216.510.60.80.753.93.93新风机组2.82.80.60.80.751.681.26小计696959.630二鲨鱼管1照明21210.90.90.481992风机盘管1.51.50.60.80.750.90.683新风机组0.740.740.60.80.750.440.33小计23.2423.2420.3410三海豹池照明11.511.50.90.90.48114.855四海洋剧场照明10100.90.90.48五大小潜艇码头照明30300.90.90.48六蹦极照明660.90.90.48七绿化照明70700.90.90.48照明负荷合计219.7219.7197.7495动力照明合计887.4740.4592391乘同时工作系数0.9533352无功功率补偿-180补偿后负荷0.95533172560Ⅲ锅炉房1油锅炉660.80.80.7524.818.62排风机0.741.110.80.80.753循环水泵33220.80.80.754软水器1.11.10.60.80.750.660.55油泵1.50.750.60.60.750.450.346制冷站89.4820.80.80.7565.649.2小计423191.668.647电锅炉144014400.90.950.3312964281365注:选2*1000KVA变压器合计148214710.9413884971474注:电锅炉只冬季用,而冬季动力照明负荷只有一小部分总变电所Ⅰ动力负荷一停车场66660.60.80.7539.631.7二主文化广场80800.60.80.754836三漂流河4444440.60.80.75266200四戏水乐园2302300.60.80.75138103.5五跳水池18.518.50.80.80.7514.811.1六其它41410.60.80.7524.618.5小计879.5879.5531401Ⅱ照明及空调一停车场33330.90.90.48543.2260.7二大门46460.90.90.48三主文化广场30300.90.90.48四漂流河162.5162.50.90.90.48五戏水乐园1651650.90.90.48六跳水池220.90.90.48七浴场服务区10100.90.90.48八快餐厅22220.90.90.48九绿化照明1331330.90.90.48小计603.5603.5543.2260.7动力照明负荷合计148314831074662乘同时工作系数0.9967596无功功率补偿-240补偿后负荷0.959673561030变压器损失105010KV侧负荷148314830.92977406105810KV侧负荷合计473944340.92289810753091注:选2*630KVA变压器目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1概述 11.2研究结论 2第二章市场预测 52.1产