安全风险分级管控考核办法

安全风险分级管控考核办法第一章总则第一条为了强化黄玉川煤矿安全风险管理，落实安全风险分级管控标准要求，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》制定本办法。第二章管理职责第二条成立矿安全风险分级管控领导工作组组长：矿长副组长：分管采煤、掘进、地测防治水、机电运输、一通三防、洗选矿领导成员：各部门、区队及承包商负责人小组下设办公室，由安环办负责安全风险分级管控日常管理工作，主任由安环办主任兼任。第三条矿长是安全风险分级管控的第一责任人，全面负责全矿安全风险分级管控工作，主要职责有：（一） 负责组织年度安全风险辨识；（二） 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故负责组织专项风险辨识；（三） 负责组织制定、实施重大安全风险管控措施；（四） 负责组织人员每月对重大（重点）安全风险管控措施落实情况进行检查分析。（五） 负责在入井带班过程中，跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时落实责任单位整改。第四条分管领导负责分管业务范围内的安全风险分级管控工作，主要职责有：（一）负责组织业务范围内的专项风险辨识及评估工作；（二） 负责组织业务范围内的系统性危险源辨识及评估工作；（三） 负责每旬组织人员对分管范围内月度安全风险风险管控重点实施情况进行检查分析；（四） 负责在入井带班过程中，跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时落实责任单位整改。第五条安环办是安全风险分级管理的主管部门，负责安全风险信息化管理，主要职责有：（一） 负责组织业务部门及区队开展年度、月度风险辨识与评估工作；（二） 负责将年度安全风险辨识评估结果贯彻至入井人员和地面关键岗位人员；（三） 负责组织安全风险辨识评估技术的培训工作；（四） 负责安全风险分级管控工作的日常检查及考核工作。第六条业务部门职责：（一） 负责参与矿年度、月度安全风险辨识、评估及措施编制、落实工作；（二） 负责完成业务范围的专项风险辨识和系统性风险辨识、评估及措施编制、落实工作；（三） 负责按月对列入重大风险清单的危险源及系统性危险源进行跟踪管控；（四） 负责将专项辨识结果贯彻至相关单位；（五） 负责按旬对业务范围内的月度安全风险重点管控项目进行检查和分析第七条各区队及承包商职责（一）负责本单位生产和经营管理活动中的安全风险辩识、评估、控制措施的制定与落实;（二） 负责落实年度、月度、专项安全风险辨识评估结果及相关措施；（三） 负责向业务部门上报月度重点工作项目。第三章安全风险辨识及评估管理第八条年度辨识评估矿长每年12月初根据下一年采掘接续计划组织各分管矿领导和相关业务部门、区队及承包商进行年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。开展年度安全风险辨识评估前必须组织参与辨识人员学习安全风险辨识评估技术。3.12月底完成年度安全风险辨识评估报告编制工作，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。4.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，制定具体工作方案，明确工作内容、整改责任人、完成时间、资金投入、整改措施等，并在划定的重大安全风险区域设定人数上限。第九条专项辨识评估（模板见附件一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，生产工艺、重大灾害因素发生重大变化时，启封火区、排放瓦斯、过构造带等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，由总工程师负责组织专项辨识。矿井生产系统发生重大变化时或矿井连续停工停产 1个月以上复工复产前，由生产副矿长负责组织专项辨识。机电运输、主要设施设备发生重大变化时，由机电副矿长负责组织专项辨识。矿内发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管矿领导和业务科室进行专项辨识。专项风险辨识评估结束后，根据辨识结果完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，完善生产设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，或重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施等。第十条月度重点管控及系统性危险源辨识矿长按月组织各分管矿领导和相关业务部门、区队及承包商进行月度重点管控和系统性危险源辨识，重点针对下月生产作业内容及系统变化等开展安全风险辨识并制定管控措施，形成月度安全重点管控计划，每月3日前以文件下发。业务部门每月25日前将下月重点管控项目（见附件二）报安环办。生产办、机电办、地测办每月25日前将新增、变化或消除的系统性危险辨识表（见附件三）报安环办。分管业务部门每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，填写《月度安全风险管控重点检查表》（见附件四），分管矿领导审核签字，每旬最后一天前报安环办。

第十一条风险等级评估。结合工作实际情况，确定危险源失控的可能性和危害的严重性，通过下述方法计算风险等级:风险等级=可能性X严重性一般隍I】I中重丸凤睑I ! ⑴级】1S可能洁吐弼员头人员询舌程虞更范围鉴人死亡人死亡多人责严重怖击一人受严屋伤禹一人受到伤喜*需更一般隍I】I中重丸凤睑I ! ⑴级】1S可能洁吐弼员头人员询舌程虞更范围鉴人死亡人死亡多人责严重怖击一人受严屋伤禹一人受到伤喜*需更总救

）戒第人爱轻徽伤密一人查轻桩伤吉由于新去怙理的损先（元）50。万以上1A◎万到碗万之间4万到100万1万到斗万3000至U1万0至U20G0不可育胃」很少低可能可能发生牯计从不10年属上1°年内发生可能发主一次生一反叮IM年不可育胃」很少低可能可能发生牯计从不10年属上1°年内发生可能发主一次生一反叮IM年1M0年 1）10年第十二条矿长、能发主有时发主S年内可能捽年可育胃1年内言志发生一次发主一次发生101托年1/1*15/1有蚁类别

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般殛分管矿领导在入井带班的过程中要跟踪重大安苗注vdIVtfiniifi［［级］圾凤跆馨缢创分全风险管控措施的落实情况，发现问题及时落实责任单位整改，并在《矿领导带班记录本》记录落实情况。第十三条矿领导及业务部门人员在跟踪检查重大安全风险和月度重点管控项目时必须做到与人员定位系统相匹配，如果在人员定位系统中不能查到检查人员检查当日的入井记录视为未参与检查第四章检查与考核第十四条安环办将对矿领导、业务部门、区队及承包商等单位安全风险分级管控工作落实情况进行监督检查，检查结果纳入单位月度安全绩效考核，并按照该制度对责任人进行处罚。第十五条处罚管理（一） 未按月组织系统性危险源辨识的，对业务部门责任人罚款100元/次，分管领导罚款100元/次，并在月度安全绩效考核中扣2分；（二） 未按要求组织专项风险评估的，业务部门责任人罚款

200元/次，分管领导罚款100元/次，并在月度安全绩效考核中扣2分；（三） 未按时上报月度重点管控项目和系统性危险源辨识表的，对业务部门责任人罚款100元/次，并在月度安全绩效考核中扣2分；（四） 未按旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析的，业务部门责任人罚款100元/次，分管领导罚款50元/次，并在月度安全绩效考核中扣1分/次；（五） 安环办未按时下发月度安全重点管控计划的对责任人罚款100元/次，并在月度安全绩效考核中扣2分；（六） 未认真组织安全风险辨识评估工作，导致上报的月度安全风险管控重点或系统性危险源有缺项的，对单位责任人罚款100元/次，并在月度安全绩效考核中扣2分；（七） 参与检查的分管矿领导、部门人员入井信息不能与人员定位系统相匹配，对责任人员罚款 50元/次，并在月度安全绩效考核中扣1分/次；（八） 区队未按要求落实年度、月度、专项风险辨识结果的对责任人罚款200元/次。第五章附则第十六条本办法由黄玉川煤矿安环办负责解释。第十七条本办法自下发之日起执行附件一:XXXX专项风险辨识评估会议会议时间：会议地点：主持人：参会人员：会议内容：（介绍会议目的），辨识及评估内容如下：1.风险描述：（逐条描述存在的安全风险，要描述清楚风险及导致的后果）风险评估过程可能性后果严重程度风险值风险等级简要描述等级简要描述等级管控措施:2.风险描述：（逐条描述存在的安全风险，要描述清楚风险及导致的后果）风险评估过程可能性后果严重程度风险值风险等级简要描述等级简要描述等级管控措施:附件月月度重点管控计划表序号高风险作业内容管控措施管控时段作业单位12345分管矿领导: 部门负责人:附件三:附件三:黄玉川煤矿 年月份系统性危险源辨识表序危险源危险源存在状态潜在风险后果描述风险评估现有管控