广西山区综合技术开发中心

广西山区综合技术开发中心2021年部门预算二○二一年二月目录一、部门概况 -1-一、部门概况（一）主要职能广西山区综合技术开发中心是自治区科技厅的直属事业单位。2013年完成事业单位分类改革后，中心定位为财政全额拨款的公益一类事业单位，经区编委核定的主要职能为：“为广西山区和其他农村地区综合技术开发、科技扶贫提供科学技术服务。主要开展广西山区技术开发和科技扶贫工作。”主要工作职责包括：围绕广西山区综合技术开发和全区扶贫攻坚的总体目标，进行政策调研，提出我区山区科技开发、科技扶贫规划和计划建议，并按政府有关工作部署具体组织实施，组织科技人员进行技术引进、科技培训、开拓市场、信息交流、山区资源开发和科技服务等。长期以来，我中心主要围绕科技厅年度工作要点，协助厅农村处做好科技扶贫、农村科技特派员、农业科技园区等工作，以及农业领域科技项目的验收组织工作。（二）机构设置情况我中心无内设机构，根据《关于自治区科学技术厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕88号）精神，核定全额拨款事业编制12名，其中处级领导职数2名（主任1名，副主任1名）。二、广西山区中心2021年部门预算报表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表三、广西山区中心2021年部门预算情况说明（一）部门收支预算情况说明按照综合预算的原则，我中心所有收入支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算467.18万元，同比增加35.85万元，同比增长8.31%。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（二）部门收入预算情况说明2021年收入总预算450.88万元，同比增加23.95万元，同比增长5.61%。其中：一般公共预算拨款362.68万元，占收入总预算80.44%，同比增加15.95万元，增长4.60%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金88.2万元，占收入总预算19.5%，同比增加8万元，增长9.98%。上年结余收入16.30万元，占收入总预算3.62%，同比增加11.9万元，增长270.45%。（三）部门支出预算情况说明2021年支出总预算467.18万元，基本支出预算165.28万元，占支出总预算35.38%，同比减少7.01万元，下降4.07%；项目支出预算301.90万元，占支出总预算64.62%，同比增加42.86万元，增长16.55%。1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：206类科学技术支出422.34万元，占支出总预算90.40%，同比增加81.89万元，增长21.25%；208类社会保障和就业支出27.06万元，占支出总预算5.79%，同比减少0.63万元，下降2.28%；210类卫生健康支出6.78万元，占支出总预算1.45%，同比增加0.02万元，增长0.30%；221类住房保障支出11万元，占支出总预算1.45%，同比减少0.59万元，下降5.09%；2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出预算165.28万元，占支出总预算35.38%，同比减少7.01万元，下降4.07%。其中：人员类项目支出预算142.63万元，占基本支出预算86.3%，同比减少6.90万元，下降4.61%。其中：工资福利支出预算133.48万元，占基本支出预算80.76%，同比减少7.22万元，下降5.13%；对个人和家庭的补助预算9.15万元，占基本支出预算5.54%，同比增加0.32万元，增长3.62%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算22.65万元，占基本支出预算13.70%，同比减少0.11万元，下降0.48%。（2）项目支出预算项目支出预算301.90万元，占支出总预算64.62%，同比增加42.86万元，增长16.55%。（四）财政拨款收支预算情况说明2021年财政拨款收支预算362.68万元，同比增加15.95万元，增长4.06%。收入包括一般公共预算拨款362.68万元、纳入一般公共预算管理的非税收入2.20万元。支出包括科学技术支出317.84万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出11万元。（五）一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算支出362.68万元，同比增加15.95万元，增长4.06%。其中：基本支出165.28万元，占一般公共预算支出的45.57%，同比减少7.01万元，下降4.07%。主要包括：科学技术支出120.44万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出11万元。项目支出197.40万元，占一般公共预算支出的73.61%，同比增加22.96万元，增长13.16%。主要为科学技术支出。（六）一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出165.28万元。其中：人员经费142.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算“三公”经费情况说明2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.26万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费0.13万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.13万元，与上年持平。（八）政府性基金预算情况说明我中心2021年无政府性基金预算。（九）其他重要事项情况说明1.政府采购预算安排情况说明2021年政府采购预算35.65万元，同比增加19.65万元，增长122.81%。其中：政府集中采购预算8.45万元（含货物类2.40万元，服务类6.05万元），占政府采购预算23.70%；分散采购货物类预算27.20万元，占政府采购预算76.30%。2.国有资产占用情况说明经自治区财政厅核定，2021年部门预算我中心定编小汽车实有数为1辆（一般业务用车）。3.重点项目预算绩效目标等情况说明我中心2021年200万元以上的项目为0个。四、名词解释（一）收入科目1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费