旋转接头及机床零部件生产基地建设项目申请报告

PAGE73项目申请报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申报单位及项目概括 51.1项目申报单位 51.1.1申报单位名称 51.1.2申报单位基本情况 51.1.3申报单位联系人 61.2项目概况 61.2.1项目概述 61.2.2项目建设背景 81.2.3项目建设的必要性 121.2.4项目承办优势 141.2.4技术和设备方案 151.2.5工程方案 181.2.6组织机构及劳动定员 221.2.7项目实施计划 241.2.8投资估算及资金来源 241.2.9经济分析 251.2.10项目招标管理 27第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 292.1发展规划分析 292.1.1符合《枣庄市资源城市转型与可持续发展规划》 292.1.2《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》分析 292.1.3《滕州市城市总体规划》分析 302.2产业政策分析 312.3行业准入分析 32第三章资源开发及综合利用方案 333.1资源概述 333.2资源开发方案 333.3资源利用方案 333.3.1自然资源 333.3.2原材料及辅助材料 333.3.3水资源 343.4资源节约措施 353.4.1项目的节水措施及水耗指标分析 353.4.2项目的节材分析 35第四章节能方案分析 374.1节能依据 374.1.1国家地方节能政策 374.1.2国家、省节能标准 374.1.3枣庄地区采暖设计有关指标参数 384.2项目投入使用能耗状况 384.2.1项目能源品种 384.2.2项目所在地能源供应状况 384.3项目能耗指标分析 394.3.1用水消耗分析 394.3.2用电消耗分析 394.3.3柴油消耗 394.3.4项目用能综合分析 394.4节能措施和节能效果分析 404.4.1技术节能措施 404.4.2节能管理措施 42第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 465.1项目选址及用地方案 465.1.1项目选址 465.1.2用地方案 465.2土地利用合理性分析 475.3征地拆迁和移民安置规划方案 48第六章环境和生态影响分析 496.1环境和生态影响分析依据 496.1.1相关的环境保护法律 496.1.2相关的环境保护法规、条例 496.1.3环境影响评价标准 496.2项目场址环境现状 506.2.1环境概述 506.2.2环境质量现状 506.3项目环境适用标准 516.3.1地表水环境 516.3.2大气环境 516.3.3声环境 526.3.4其他环境保护 526.4施工期环境影响分析及措施 526.4.1环境空气影响分析及对策措施 526.4.2地表水环境影响分析与防治措施 546.4.3声环境影响分析 546.4.4固体废气物影响范围分析 556.5营运期环境影响分析 556.5.1水环境影响分析与防治措施 556.5.2大气环境影响分析与保护措施 566.5.3噪声防护措施 566.5.4固体废气物影响分析与措施 576.6地质灾害及特殊环境影响分析 576.6.1项目地地质灾害情况 576.6.2项目诱发地质灾害的风险分析 576.6.3地质灾害防御对策和措施 586.6.4特殊环境影响分析及保护措施 586.7环境影响分析结论 58第七章项目经济影响分析 597.1行业影响分析 597.1.1世界机械行业状况 597.1.2我国机械制造业的发展分析 617.1.3拟建项目对行业影响 627.2区域经济影响分析 637.2.1滕州市经济状况 637.2.2项目对区域经济的影响 64第八章社会影响分析 658.1社会影响分析 658.1.1项目对当地居民收入的影响 658.1.2对当地居民生活的影响 658.1.3项目对当地居民就业的影响 658.1.4项目对所在地区不同利益相关者的影响 668.1.5项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 668.1.6项目对其他方面的影响 668.2社会适应性分析 678.2.1项目相关者参与分析 678.2.2社会组织态度分析 688.2.3社会环境、文化状况分析 688.3社会风险及防范对策 698.3.1项目用地风险 698.3.2施工风险 698.3.3人才和高技术风险 728.3.4生产安全风险 728.3.5管理风险 728.3.6政策性风险 728.3.7恐怖暴力风险 738.3.8自然灾害风险 73第一章申报单位及项目概括1.1项目申报单位1.1.1申报单位名称山东鑫瑞旋转接头有限公司1.1.2申报单位基本情况（1）注册地址：（2）法定代表人：（3）注册资本：（4）公司类型：（5）经营范围：（6）成立时间：（7）营业期限：（8）股东构成：（9）申报单位简介山东鑫瑞旋转接头有限公司是集旋转接头研发、设计、系列化生产与销售为一体的高新技术企业，已有三十多年的历史，公司始终坚持“质量至上、科技创新、顾客满意、追求卓越”为宗旨，努力打造国内外最有影响力的“旋转接头”。目前除生产旋转接头外，还生产螺纹、法兰连接、高中低压金属软管、中间管接头、虹吸弯头等。公司研制的高速、高温、高压旋转接头获得国家发明专利。1.1.3申报单位联系人（1）项目联系人：（2）联系方式：1.2项目概况1.2.1项目概述项目名称山东鑫瑞旋转接头有限公司旋转接头及机床零部件生产基地建设项目项目建设项目地块位于滕州市振兴北路东侧，滕州市机械机床零部件创业园区内（见附件项目位置图）。项目总投资及资金来源项目总投资：1870.00万元，其中工程投资1821.00万元，铺底流动资金49.00万元。资金筹措：全部由企业自筹。项目建设期8个月。设计规模为年产旋转接头1万套和机床配件500吨机床配件。产品方案见表1-1。表1-1生产纲领表序号产品名称规格型号、技术参数数量备注一旋转接头系列10000套1高温纸机配用旋转接头最高使用温度230℃，最大使用转速2500m/min(米/分），角速度烘缸外径为￠1500时为530r.p.m2000套适用介质：蒸汽、热水、温水、油等2钢铁业连铸机用旋转接头轴向伸缩量100mm，最大工作压力1.2MPa，最高温度：120℃，最高转速60r/min2000套适用介质：水、液压油、冷却剂3普通旋转接头Φ8mm～Φ150mm6000套二机床配件500t1钢制拖链45、65、75、95、125、180型200t2矩形金属软管25×35,30×55,40×55,40×65,43×78，45×85，50×552平均2kg/m3螺旋钢带保护套260t定制项目规划总用地面积9667平方米（14.50亩），总建筑面积6780.00平方米。建设内容主要包括综合办公楼一座、生产车间一座和附属设施等。主要经济技术指标（见表1-1表1-1主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产规模1旋转接头台/a100002机床零部件t500二建筑面积m26780.001综合办公楼m2990框架2车间m25760轻钢结构3传达室m230砖混三用地指标1占地面积m2966714.5亩2容积率1.29生产车间按二层计3建筑系数%63.004绿地率%6.505投资强度万元/亩128.97四年操作小时h2640330*8五主要原辅材料、燃料用量1水t/a14262电万kwh49.163柴油t6.73六工程项目总投资（评价用）万元1870l建设投资万元18212流动资金万元49七年均销售收入万元1823.00八成本和费用1年均总成本费用万元1381.502年均经营成本万元1257.30九年均利润总额万元315.10年均十息税前利润(EBIT)万元326.50年均十一息税折旧摊销前利润万元439.30年均十二财务分析盈利能力指标1投资利润率%12.642投资收益率%17.413投资回收期年6.63所得税后4项目财务内部收益率4.1所得税前%19.864.2所得税后%16.205项目财务净现值(Ic=12%)5.1所得税前万元7315.2所得税后万元3911.2.2项目建设背景滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近169万人，其中城镇人口51.59万人。滕州历史悠久，古为"三国五邑"之地，素有"滕小国"之称。文化灿烂。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话的地方。2012年全年实现生产总值830.85亿元，按可比价格计算，比上年增长11.3%；全社会固定资产投资完成448亿元，增长22.5%。实现财政总收入112.29亿元，增长4.50%。2011年末金融机构人民币各项存款余额391.72亿元，比年初增加62.97亿元，其中储蓄存款余额262.13亿元，增加47.99亿元。年末各项贷款余额408.10亿元，增加34.951亿元。2012年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第25位。（1）城市职能城市主要职能为，山东省能源煤化工基地和机械制造业基地；山东省生态、历史、文化旅游名城；鲁南能源煤化工产业基地、商贸集散地、重要交通节点；枣庄市重要的制造业、农业基地；滕州市政治、经济、文化中心。（2）城镇规划体系城市规划明确了“一个中心，两个发展轴，三级城镇体系，六个特色产业区”的市域城镇空间结构。即以滕州市为中心；南北向沿京沪铁路为主发展轴，沿枣木高速公路和345省道的济宁—滕州—枣庄（原市中区）为次发展轴；形成中心城、重点镇、一般镇的三级城镇体系。努力发展中心城连同周围南沙河、洪绪、姜屯、东沙河四镇相邻的城市综合产业区及城区南部经济技术开发区；以西岗镇、级索镇为中心，依托张汪、姜屯、滨湖等镇以采煤业、煤化工、煤建材为主的产业区；以滨湖镇为中心的湿地红荷旅游及沿运经济产业区；以界河镇为中心的物流产业区；以东郭镇为中心，依托龙阳、界河、东沙河的特色农业及农产品加工、旅游为主的无烟产业区；以木石为中心、以鲁南高科技化工区为主的化学工业(含煤化工)建材产业区。（3）城市空间布局中心城区用地发展方向为：北进、东扩、南优、西延、中疏。城市用地向北、向东扩展为主线；向南对经济技术开发区进行优化；向西发展（工业用地）、控制（工业污染）；中部疏解完善。规划形成“一心、五片、五楔”的集中组团式布局：以滕州老城作为服务核心，向东跨荆河扩展形成城市的中心；中部为综合服务区，北部建设政务文教区，东部为金融、商贸、居住综合区，南部为经济开发区，西部为工业物流区；城市外围从东南向、北向、西向分别规划了五条绿楔形状的绿地绿化城市，使片区间功能紧密联系而用地相对分隔，有效防止用地无序蔓延，降低热岛效应，构筑宜居城市。滕州市机床制造业机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，精密机械制造业则是一个国家机械制造业发展水平的重要标志。精密机械制造业生产的产品的精度取决于加工设备的数控系统的精度，因此，在国民经济步入工业化中期以后，对精密机械加工装备的需求将日益增加。机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，提高机械精度，取决于我国的机床发展水平。面对这一形势，国家在“十二五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了《国家数控机床产业发展专项规划》，为装备制造业提供政策和资金的支持。日前，山东省发改委印发了《山东省发展和改革委员会关于印发山东半岛蓝色经济区海洋产业联动发展示范基地建设方案的通知》，将滕州市精密机械制造业基地纳入山东半岛蓝色经济区。精密机械制造业基地的建设，将需要数控化、集成化程度高的数控加工中心，为滕州市机床制造业提供了难得的发展机遇。滕州市机床产业起步于20世纪50年代，经过多年资源整合，实施企业规模扩张，已经发展成为我市基础良好、规模较大、制造能力较强、产品门类齐全，具有一定核心竞争力的支柱产业之一。2006年滕州市被评为“山东省中小机床制造业基地”；2008年，滕州数控机床制造产业被评为山东省科技兴贸出口创新基地，滕州中小机床制造产业集群入选“中国产业集群品牌50强”；2009年，滕州市中小数控机床及加工中心产业集群被列入山东省装备制造业2009—2011年三年调整振兴规划重点培育的4个特色产业集群，中小机床生产基地被列入重点建设的10个装备制造业基地。截至2012年12月底，全市拥有机床制造企业520家。我国普通金属切削机床生产企业520家，数控机床生产企业310家，高精度机床生产企业92家，大型机床生产企业86家。我国旋转接头制造业我国旋转接头起步较晚，经过20多年的发展，旋转接头已成为工业设备冷热传导中不可或缺的一个部件，为中国工业设备快速发展提供了有效的保障，有些旋转接头填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。但在目前，中国旋转接头出口额还不足总产值的5%，进口额却与总产值大抵相当，与发达国家相去甚远。随着中国机械工业快速发展，国内的旋转接头行业水平还处于低级阶段，一些技术含量高的旋转接头仍一度依靠国外进口来满足内需。这种过度依靠进口现象，已严重制约中国机械工业的持续、稳定的发展，也使国内一些无竞争力的旋转接头企业处于濒危境况。因此，专家指出，旋转接头的低水平发展将影响到整个工业机械的快速发展，所以必须努力改变其落后状况。与发达国家相比，中国旋转接头行业的产品和技术差距主要表现在以下几个方面：从产品结构看，国内旋转接头品种与国外基本上都大同小异，主要是球面密封、平面密封、轴密封等结构，其缺少高精度和大型化产品，不能满足市场需求，主要表现为产品质量差距表现在产品性能低、稳定性和可靠性差、外观造型不美观、表面处理粗糙，许多核心部件质量差，寿命短、可靠性低，影响了整体产品的质量；从企业状况看，国内旋转接头行业缺少龙头企业，生产企业过多、产品档次高的企业不多；从产品开发看，国内还基本停留在测试仿制阶段，自行开发能力弱，缺少科研生产中试基地，科研经费仅占销售额的1%，而国外高达10%～20%。国内旋转接头的技术水平从整体看比先进国家的枝术水平整体落后20年，产品的开发、性能、质量、可靠性、服务等方面的竞争中处于劣势。产品结构上，应以市场为导向，改变目前以低技术含量为主、低水平竞争的状况，淘汰一批低效高耗、低档次低附加值的产品，努力开发生产高效低耗，产销对路的多元化和高新技术产品．在旋转接头功能上，产品要趋向精致化与多元化，旋转接头产品要朝着产品高温与高速的两极化方向发展；对于塑料薄膜设备就需要高温高速的这样的产品。生产制造上，专业化生产已成为趋势．国内旋转接头厂商都十分重视旋转接头与整个内部零部件的通用能力，一些通用标准件不再由旋转接头厂生产，某些特殊的零部件则由高度专业化的生产厂家生产，而真正的旋转接头在某种意义上是组装厂。1.2.3项目建设的必要性是发展壮大滕州机床产业集群的需要

产业集群是一种有利于提高生产力和创新能力的产业组织形式。产业集群的竞争力和生命力主要来源于专业化分工协作。推进产业集群专业化分工协作，有利于延伸产业链条，细化产业内部分工，提高专业化水平；有利于企业自主创新，完善生产和服务网络，降低交易成本，提升产业整体竞争力。滕州市机床制造业比较发达，目前全市已形成金切机床、数控机床、锻压设备等11大系列320个品种门类比较齐全的机械生产加工区域。然而从滕州整个产业链看，虽然生产厂家众多，但存在产业链条短、专业化程度低、企业产品趋同、产业内部无序竞争等问题，产业集群的效应不明显。项目的建设，可以使机床生产所需的拖链、保护套等实现专业化生产，形成专业分工，有利于完善产业体系。是促进滕州市旋转接头产业发展的需要中国生产的第一套旋转接头就诞生在滕州，现已走过了三十多年的历程。在滕州市现有旋转接头生产企业，已经形成配件生产、组装、销售等专业分工，具备了一条完善的产业体系。但是从滕州乃至全国看旋转接头行业，首先是高起点企业少，低水平重复建设多。国内的旋转接头企业大部分规模偏小，“小而全”是其主要特征之一，多数企业年产值在几十万元到100万元之间。同时存在着不顾行业发展要求，重复生产那些成本低、工艺水平比较落后、易于制造的旋转接头产品，行业内目前大约有95%的企业存在低水平重复生产现象。这是对资源的极大浪费，造成旋转接头市场的混乱，阻碍行业的发展。本项目主要生产由张家鑫先生最新研制的高温、高速旋转接头，项目的建设，可以丰富滕州市旋转接头产品，提高滕州市旋转接头的技术含量，近一步巩固滕州市旋转接头制造业在国内的领先地位，促进滕州市旋转接头行业的发展。是企业增强市场竞争力，实现可持续式发展的需要山东鑫瑞旋转接头有限公司作为滕州市生产旋转接头的龙头企业，技术力量雄厚，效益较好。为实现企业可持续发展，增强企业的市场竞争能力，公司应不断加大企业研发投入，扩大生产规模，并适当实行多元化战略，降低公司市场风险。本项目的建设，在提升建设单位产品结构的同时，也使项目建设单位的产量增加了一倍，通过规模效益降低生产成本，增强市场竞争力，实现公司的可持续发展。项目的建设，可以使亚东公司在立足本业的同时，利用技术优势，开拓市场需要而与公司产品技术相近的产品，尝试产业多元化，能够分散市场风险，有利于亚东公司的可持续发展。是促进地方经济发展，增加就业机会的需要就业是民生之本，"充分就业"是小康社会的重要目标，是构建和谐社会基础，也是中国梦的组成部分。加快促进就业工作的进度，加大促进就业政策的力度，逐步实现“充分就业”这一目标，具有重要的现实意义和长远的战略意义。本项目的建设建成后可提供就业人数56个，通过项目的建设和运营，每年还可增加更多的直接与间接的就业岗位和就业机会，解决目前普遍存在的就业难的社会问题，进而为推动地方经济发展和实现中国梦做出应有的贡献。1.2.4项目承办优势区位优势

项目位于滕州市机床配件产业园内，紧邻滕州市经济开发区机械工业园和中国国际机床市场，有利于缩短市场信息反馈路径，有利于增强机床配件产品针对性，有利于项目与机床生产企业的合作。技术、人才优势亚东公司是滕州市旋转接头的龙头企业，公司董事长是我国第一台旋转接头的研制者，在旋转接头及附件的研发、生产中造就一大批机械设计、加工等方面的专业技术人才，为项目的实施提供了人才保障。综上所述，本项目的建设是十分必要的。1.2.4技术和设备方案旋转接头技术方案（1）工艺技术来源该项目生产工艺来自亚东公司属下的山东鑫瑞旋转接头研究所，是为本项目量身打造的生产工艺。（2）工艺技术水平本项目的技术目标是采用国内一流的生产设备，达到国内先进水平。（3）工艺流程①零部件的加工工艺壳体：精加工粗加工热处理外协生产毛坯铸件精加工粗加工热处理外协生产毛坯铸件抛光处理钻孔攻丝抛光处理钻孔攻丝B.空心轴及弹簧垫钻孔铣扁研磨处理精加工粗加工原材料下料

钻孔铣扁研磨处理精加工粗加工原材料下料②成套装配工艺流程：安装弹簧安装弹簧安装弹簧垫安装辅助密封圈安装孔用挡圈打磨抛光外表安装石墨环包装入库安装空心轴打压测试机床配件技术方案（1）工艺技术来源该项目生产工艺来自亚东公司属下的山东鑫瑞旋转接头研究所，是为本项目量身打造的生产工艺。（2）工艺技术水平本项目的技术目标是采用国内一流的生产设备，达到国内先进水平。（3）工艺流程部件装配调试零件检查机械加工原材料下料部件装配调试零件检查机械加工原材料下料包装入库整机调试、检验组装包装入库整机调试、检验组装主要设备方案（1）设备选型原则①适用性本项目产品按专业化原则组织生产，并根据产品特点生产规模来选用相应的工艺装备。②先进性对关键工序的设备，采用国内先进的设备，以保证产品的质量。③经济性在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的设备。④节能性选用低能耗设备，达到节能目的。（2）设备选型本项目主要设备见表1-2。表1-2项目主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量单台功率kw总功率kw一生产设备26288.81普通车床C6132*1000台24.592精密车床FTC-10台216323万能外圆磨床M4132E台210204平面磨床1m×0.6m（MK5230）台1151552m×0.6m（M7106×20/HZ）台120206数控镗铣床PX6111B台115157摇臂钻Z3032×8/1(机械)台1998Z3032×8/1(液压)台1999Z3050×16/1(液压)台19910数控车床CK6163E(m)台1151511行车5t台2153012单臂5T臂长5m台128.828.813电焊机BX3-500台483214液压剪板机QC12Y-16X4000台1111115液压折弯机WC67Y-200/4000台1222216等离子切割机LGK8-100台4312二检测设备9101投影测长机JDS600012激光丝杠测量仪13万能工具显微镜JX13C14光学分度头JJ215材料试验机WEW-1000B16台式洛氏硬度计TH32017台式布氏硬度计TH60018里氏硬度计19偏摆仪1三电气设备81变压器100kva12开关柜MNS抽屉式63电容补偿器1四辅助设备1叉车5t1五合计442工程方案总图运输（1）总图分布根据项目功能要求和场地形式，在厂区西南部沿振兴路设置整个厂区的出入口，出入口一侧布置保安室。综合办公楼位于厂区西北部，楼前设置绿化带及停车场，以方便项目单位及外来车辆的停放，东部建设综合车间。工程用地情况详见表1-3。表1-3用地平衡表序号工程名称单位占地面积备注一总用地m29667.0014.5亩二建筑占地m271711综合楼m2330三层2生产车间m25760一层3传达室m2240传达室三绿化用地m21000四道路及停车场m22000五其他用地m2577（2）场区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路。各建筑物通过主要道路相连接；各类建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。（3）场内外运输工程项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料、及各类成品设备，年运输量1800吨。厂外运输委托社会力量运输。厂内运输采用叉车，车间内运输采用行车。工程设计（1）综合办公楼综合办公楼为框架结构，建筑层数为3层，长33m，宽10m，建筑面积990平方米，普通装修。（2）生产车间生产车间为轻钢结构，建筑层数为1层，层高9m，长120m，宽48m，建筑面积5760平方米。变配电室设在生产车间内。（3）传达室传达室建筑面积30平方米，砖混结构。（4）道路新建道路及停车场2000平方米，混凝土路面。（5）绿化绿化面积1000平方米，以乔灌木为主。表1-4主要建设内容一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）结构备注1办公楼990框架三层2生产车间5760轻钢计算容积率面积11520m23传达室240砖混一层4道路场地2000混凝土路面5绿化1000乔、灌木公用辅助工程（1）给水工程①水源水源采用自来水，由附近市政供水管网接入。②用水量A.每人最高日用水量40升，时变化系数1.5～2.5，人员定额65人，生活用水量为2.6B.绿化用水定额采用1.0L/m2.d，绿化面积1000m2C.生产用水主要是场地冲洗用水，日用水量按4m3D.未预见水量按照上述用水量之和的15%计算，其用水量为0.54m3E.消防用水量根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）表8.5.2中规定，室内消火栓用水量10升/秒，同时使用水枪数量2支，每只水枪最小流量5升/秒，每根竖管最小流量10升/秒。根据《建筑消防规范》表8.2.2-2的规定，室外消火栓用水量15升/秒，火灾延续时间为2小时，一次灭火用水量为180m3。F.总用水量项目年用水量1426.20m3。详见表1-5。表1-5项目用水量估算表用水部位日平均用水量年用水天数年用水量（m3）生活用水2.6m3年生产天数330天858绿化用水1.00m3年用水270天270生产用水4m3年冲洗30次120未预见水0.54m3年生产天数330天178.2合计39.56m31426.2③生产、生活用水的水质及水压饮用水应满足国家饮用水的卫生标准，一般没有其它特殊要求，室外管网供水压力不小于0.20Mpa，消防时室外管网供水压力不小于0.10MPa。④给水系统厂区管网布置成环状，设一处地上式消火栓，室外环网主干管管径DN50。（2）排水工程①雨水、厂区排水采取雨污分流制。雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧设置排水系统。②生产废水。生产车间产生少量清洗废水，采用沉淀池进行沉淀、调PH值处理后，定期排放，进入市政污水管网。③生活污水。生活污水经化粪池降解处理后排出厂区，进入市政污水管网。（3）供电系统①用电负荷等级根据规范要求，本工程车间厂房，属二级丙类工业建筑，电气设计除消防用电按二级负荷设计外，其余均按三级负荷设计。②电源本项目电源引自开发区公共线路，厂内设置变配电站。项目用电主要为生产设备用电和办公照明用电、生活用电等，生产设备用电一般为380V或220V。装机容量为354.8KW，需要系数采用0.5，同时系数采用0.8，计算功率为142KW。该项目新上160KVA变压器1台。③低压配电系统低压配电采用干线式的供电方式。干线采用密集型母线槽，一般供电线路用ZR-YJV型电缆、BV型电缆。（4）照明系统①灯具选型生产车间：高压汞灯，办公室及辅助用房采用荧光灯。②照明功率办公室为9w/m2，车间7w/m2，总功率50.91kw。（5）采暖通风车间通风采用自然通风，不设采暖；办公室冬季和夏季采用空调。综合楼、餐厅内冬季采暖能耗157MJ/m2·a;夏季空调能耗322MJ/m2·a。（6）通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。1.2.6组织机构及劳动定员组织机构本项目实行董事长领导下的总经理负责制，项目建成运行后组织机构图如图所示，运营后主要设置机构及职责如下：政策部：负责全厂的后勤保障和财务工作。行销部：负责市场开发、销售和售后服务工作。研发部：负责新产品的开发和技术管理工作。生产部：负责全厂的生产管理。采购部：负责生产零部件和原材料的采购工作。品检部：负责生产产品和外购零部件、原材料的质量检验工作。董事长董事长总经理品检部采购部生产部研发部行销部政策部机制车间装配车间仓储车间销售科售后服务科总务科财务科工作制度及人力资源配置（1）工作制度①生产车间工作日按330天计。②生产工人和辅助生产工人均为一班生产，每班作8小时。（2）劳动定员该项目劳动定员65人，其中管理、研发人员及销售8人，生产工人53人，维修人员2人，后勤人员2人。（3）员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗。1.2.7项目实施计划该项目计划建设工期8个月，计划2014年4月完成项目立项、，2014年5月开工建设，2014年12月竣工投产。具体实施进度详见下表。实施进度计划表表1-6单位：月序号月份项目123456781可研报告编制及审批2施工准备3土建施工4生产设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收1.2.8投资估算及资金来源（1）估算依据①《市政工程可行性研究投资估算编制办法》建标（1996）628号及国家有关规定②《山东省安装工程消耗量定额》(2006基价)③《山东省市政工程消耗量定额》(2006基价)④《山东省建筑工程消耗量定额》(2006基价)⑤《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（2）估算说明①土地费用按实际取得的价格计算②勘察设计费按建筑面积25元/平方米计取③建设管理费及建设管理其他费按工程费用的1%计取④工程监理费，按工程费用的1.2%估算⑤基本预备费按工程费用和其他费用的5%计取⑥工程保险费按工程费用的0.2%计取⑦建筑企业劳保基金按照工程费用的2.3%计取⑧城市建设配套费按170元/平方米建计算。（3）估算结果本项目投资估算是在拟定建设规模和建设内容的基础上，参照类似工程的费用水平，并考虑到本地物价水平对工程造价的作用等因素而估算的。经估算，项目总投资为1870.00万元，建设投资1821.00万元，铺地流动资金49.00万元。投资估算详见附表1。资金筹措本项目工程建设所需资金1870.00万元，全部由企业自筹。1.2.9经济分析运行成本本项目总成本费用主要包括：原材料费、辅助材料费、固定资产折旧，递延资产摊销、修理费、燃料动力费、工资福利费、其他费用等。（1）原辅材料购置项目消耗的原辅材料主要是锻、铸件200吨/年，钢板500吨/年，还有其他辅助材料，年主辅材消耗900.00万元。详见附表6。（2）折旧费项目投资工程费用中，土建费用按20年折旧，残值率为5％；设备及安装费按11年折旧，残值率为5％；正常年折旧费用105.20万元。详见附表5。（3）修理费年修理费按折旧费的5%计取为5.30万元。详见附表8。（4）燃料、动力费项目消耗的燃料动力费主要是电力、热力、柴油和水等，共计费用43.90万元。详见附表6。（5）工资福利费项目工作人员总数65人，人均年工资及福利费3.0万元，全年工资福利费用总额为195.00万元。（6）其它费用主要为其它管理费用、其它制造费用和营业费用，年其它费用为113.20万元。经计算，总成本费用(正常年)为1381.50万元。详见附表8。财务评价(1)主要产品销售价格高温纸机配用旋转接头：1600元/台钢铁业连铸机用旋转接头：1300元/台普通旋转接头：850元/台钢制拖链：13000元/t矩形金属软管：70元/米螺旋钢带保护套：12000元/台（2）销售收入估算项目正常年可实现销售收入1823.0万元，其中旋转接头销售收入1090.00万元，机床配件销售712.00万元，其他销售收入21.00万元。详见附表7。（3）销售税金及附加估算项目正常年实现销售税金及附加126.40万元。详见附表7。（4）利润及利润分配项目正常年利润总额为314.10万元，所得税后利润为235.50万元。详见附表9。（5）财务盈利能力分析由总投资估算表、利润及利润分配表、全部投资财务现金流量表计算结果得出以下财务指标：①投资利润率：12.64％②投资收益率：17.41％③)投资回收期(年)：6.63年④由项目全部投资财务现金流量表计算结果：财务内部收益率为税后16.20％，税前19.56％，均大于行业基准收益率13%，说明盈利能力满足了行业最低要求。财务净现值税后39100万元，税前731.00万元，均大于0。因此，该项目在财务上是可行的。1.2.10项目招标管理为了规范工程建设项目的招标活动，根据中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》，本报告特增加项目的有关招标内容。建设单位应严格执行《中华人民共和国招标投标法》，依法公开招标。具体招标内容详见表1-7。表1-7项目招标基本情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√土建工程√√√设备采购及安装√√√监理√√√重要材料√√√第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析2.1.1符合《枣庄市资源城市转型与可持续发展规划》《枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（2010—2020年）》制定战略举措中提出，实施“产业多元战略。由原来资源采掘加工和传统制造业等单一产业向制造业、高技术产业、现代服务业等多元产业格局转变，避免单纯依赖资源型产业求发展。”在区域定位中提出，“滕州市：主要承担工业、生态文化旅游、商贸流通功能，工业以煤化工、煤电、机械制造业为主，建设成为文化旅游的龙头、鲁南专业市场群的排头兵、淮海经济区先进制造业的领头雁，进入全国县域经济发展的第一方阵。”在《调整优化工业结构，壮大接续替代产业》将机械制造产业集群列为接续替代产业之首，“重点发展中高档数控机床、特种车辆、机床零部件及功能部件”。本项目属于机械制造业，因此符合《枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（2010—2020年）》中产业规划和区域定位规划。2.1.2《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》分析《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的发展任务是将滕州市“建设成为具有较强辐射力的转型示范城市、新型工业城市、特色旅游城市、生态宜居城市、文明幸福城市”。在产业发展中提出“改造提升传统产业。突出机械制造、煤化工、新型建材、能源、食品医药、轻纺六大产业，着力打造机械机床、煤化工两大千亿元产业集群。。在优化三次产业战略布局中提出“坚持‘项目向园区集中、产业成集群发展’的思路，着力打造经济开发区、鲁南高科技化工区、级索西岗区域、张汪鲍沟区域四大工业板块，加快发展特色产业集群”。因此，无论是在滕州市城市定位上，还是产业发展上，以及项目选址上，本项目都符合《滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求。2.1.3《滕州市城市总体规划》分析《滕州市城市总体规划》（2006—2020年），城镇化发展战略为“强化中心、优化结构、带状发展、区域协调”。城市总体规划确定城市性质为，鲁南重要的工业城市，历史、文化旅游名城及商贸集散地。城市主要职能为，山东省能源煤化工基地和机械制造业基地；山东省生态、历史、文化旅游名城；鲁南能源煤化工产业基地、商贸集散地、重要交通节点；枣庄市重要的制造业、农业基地；滕州市政治、经济、文化中心。中心城区用地发展方向为：北进、东扩、南优、西延、中疏。城市用地向北、向东扩展为主线；向南对经济技术开发区进行优化；向西发展（工业用地）、控制（工业污染）；中部疏解完善。规划形成“一心、五片、五楔”的集中组团式布局：以滕州老城作为服务核心，向东跨荆河扩展形成城市的中心；中部为综合服务区，北部建设政务文教区，东部为金融、商贸、居住综合区，南部为经济开发区，西部为工业物流区；城市外围从东南向、北向、西向分别规划了五条绿楔形状的绿地绿化城市，使片区间功能紧密联系而用地相对分隔，有效防止用地无序蔓延，降低热岛效应，构筑宜居城市。项目位置在滕州市区西北部，紧邻滕州市经济开发区机械工业园区，符合城市“西延”、“北进”的要求，项目用地系规划的工业建设用地，因此项目选址符合滕州市城市详细规划。2.2产业政策分析本项目产品在国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中既不属于鼓励类，也不在限制类和淘汰类之列，属于允许类。因此，项目符合国家产业政策。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》）指出：“装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术准备的基础性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。我国准备制造业还存在自主创新能力弱、对外依存度高、产业结构不合理、国际竞争力不强等问题。”为加快装备制造业的振兴，《意见》提出以下目标：“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术准备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的准备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术准备工程中心，初步建设以企业为主体的技术创新体系。”《意见》还明确提出：“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结果调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主准备市场占有率的重大技术准备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。”本项目有利于加快我国准备制造业的振兴，符合国家加快振兴装备制造业的产业政策，有利于我国由世界制造大国向制造强国转化。为加快机械制造业发展，滕州市人民政府《关于加快机械制造业发展的意见》，在该意见中提出：“按照科学发展观的要求，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，积极延伸机械产业链，着力做大增强龙头骨干企业，扶持发展专业化配套生产能力，加强‘五大中心’建设，不断壮大机械产业集群，实施名牌战略，推动机械制造业优化升级，努力打造全国中小机床制造业基地，促进全市工业经济持续健康快速发展。”本项目有利于促进滕州市机械制造业的发展，加快滕州市工业目标的实现，因此，项目的建设符合滕州市的发展规划。2.3行业准入分析目前，我国尚未设置旋转接头和机床设置行业准入条件。因此项目建设不违反有关规定。第三章资源开发及综合利用方案3.1资源概述广义的资源是泛指社会财富的来源，既包括自然资源，又包括人力资源、信息资源和技术资源等社会资源。狭义的资源系指人类用来创造社会财富的社会资源，也既具有消费价值或者具有自然的有用成分或者具有自然环境特征的资源。一般分为以下几类：土地资源、水资森林资源、草原资源、海洋资源、矿产资源、物种资源、气候资源、旅游资源、能源。本项目在建设和生产过程中会涉及到土地资源、水资源、矿山资源和能源的利用。3.2资源开发方案本项目不涉及对矿产、水等重要资源的开发，不属于资源开发类项目，因此项目不涉及资源开发相关问题。3.3资源利用方案项目在建设运行中会占用、消耗部分资源。3.3.1自然资源项目位于滕州市机床配件工业园区，项目周边系工厂，没有特殊的资源。3.3.2原材料及辅助材料建设期间项目建设期间所需的主要原材料是建筑材料，包括钢材、水泥、砂、石等。钢材拟从国内大型企业购买，钢材供应已经市场化，项目需求国内市场完全有能力满足；滕州市是著名的建材之乡，水泥、砂、石在当地供应充足。项目主要辅助材料是室内、外装修装饰材料，包括石材、玻璃等，辅助材料依靠国内市场供应。项目建设主要建筑材料用量见表3-1。表3-1项目建设主要建筑材料用量表序号名称用量1钢材460吨2水泥100吨3木材20立方米3石子300吨4河沙450吨运营期间本项目所需主要原材料是锻铸件、钢板、圆钢材料等各种材料，国内外生产厂家众多，山东省内市场即供应充足，可直接由生产厂家或市场购进。项目需要主要原材料、辅助材料用量见下表3-2。表3-2主要用料年用量表序号名称用量1锻铸件200吨/年2钢板400吨/年3圆钢100吨/年3.3.3水资源本项目为机械制造业，项目用水主要是生活用水和绿化用水，年用水量较少，仅为1426.20立方米，由滕州市政管网供给。3.4资源节约措施3.4.1项目的节水措施及水耗指标分析节水措施本项目为达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施：（1）制度用水计划，做到合理用水。（2）采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。（3）采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。（4）严格控制安装卫生洁具的选型，不适用水箱容量大于9升的洁具。（5）供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。（6）加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。（7）加强管理，经常检查设备的完好情况，及时检修有问题的设备。节水效果通过以上节水措施的实施，本项目每年能节约大约50吨的水资源，年用水量约为1426.20吨，水耗指标达到国内同行先进水平。3.4.2项目的节材分析节约建筑材料项目在建设期间要消耗大量的建筑材料，计划采用下列措施，以便减少建筑材料使用量：（1）优化建筑结构方案，采用合理的建设标准、合理的安全系数，不过度装修，提高节约材料效果。（2）优先采用优质、高强、耐久的建筑材料，以减轻结构自重和材料用量，延长建筑物使用寿命。（3）建筑物的高度、体积、结构形态适宜，以节约材料使用。（4）采用可取代粘土砖的新型保温节能墙体材料，以节约粘土资源，降低能耗。（5）尽量采用再生原材料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料，减少不可再生材料的使用率。（6）采用工厂生产的标准规格的预制成品、部件和商品材料，如钢结构件、混凝预制构件、商品混凝土、商品砂浆等，以减少现场加工材料所造成的浪费。节约生产原材料在生产中会使用大量的钢材和元器件，计划采取以下措施，以节约原材料使用量：（1）配备专业管理软件，实现材型的自动套料，并对余料进行跟踪，以便物尽其用。（2）对于外协的元器件，均采用国际知名品牌产品，以确保质量。（3）优化设计，减少产品重量。（4）强化质量管理，减少废品率。（5）对各种下角料及时分类回收。第四章节能方案分析4.1节能依据4.1.1国家地方节能政策(1)《中华人民共和国节约能源法》(2)《国家发展改革委能源发展“十一五”规划》（发改能源[2007]653号）(3)《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）(4)国家质检总局、国家发展改革委关于印发《加强能源计量工作的意见》的通知》（国质检量联[2005]247号）(5)《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》（鲁政办发[2007]42号）4.1.2国家、省节能标准(1)《民用建筑节能管理规定》(2)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）(3)《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）(4)《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）(5)《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）(6)《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）(7)山东省《外墙外保温应用技术规程》（DBJ14-035-2005）4.1.3枣庄地区采暖设计有关指标参数(1)枣庄采暖期天数：98天(2)枣庄采暖期室外平均温度：0.90(3)枣庄采暖期度日数：1676(4)枣庄采暖耗热能指标：14.09qH（W/M2）(5)枣庄采暖期房间平均室内计算温度：16(6)枣庄采暖期最冷月平均温度：-1.4(7)公共建筑节能50％4.2项目投入使用能耗状况4.2.1项目能源品种本项目所需能耗主要有电、水。4.2.2项目所在地能源供应状况供电滕州市电力较充足,境内总装机容量58.8万千瓦，2012年发电量为60.3亿千瓦时。电网可供能力达100万千瓦，年社会用电量48.1亿千瓦时。境内发电量尚有很大余量外售。可以满足项目用电需求。本项目电源由滕州市机械工业园区北辛110KV变电所城市输电网接入。供水滕州境内水资源总量7亿立方米，且紧靠储水量17亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区。城市自来水供水能力16万立方米/日，年供水总量5712万立方米，2012年市自来水售水2010万吨，仅占供应能力的35%。市规模以上企业2012年取水6058万立方米，大部分为地下水。滕州市尚有地表水、南水北调配水、污水处理厂中水未利用。4.3项目能耗指标分析4.3.1用水消耗分析项目建成后用水主要是生活用水和绿化用水，年用水量为2712m3。4.3.2用电消耗分析本项目年用电量为49.16万kwh，其中全厂照明6.72万kwh，生产设备用电39.44万kwh，其他用电3.00万kwh。照明系统能耗生产车间采用节能灯，其他采用荧光灯经计算，项目照明系统总功率为50.91kw，年用电量8.44万kwh。生产系统电能总耗项目生产设备总功率为298.8千瓦，设备平均使用系数为0.5，经计算，项目生产系统年用电量39.44万kwh。其他系统电能总耗空调、办公、生活等系统年用电其他3.00万kwh。4.3.3柴油消耗项目转运货物需用1台叉车，单台单位耗油量按6L/h计，每天工作时间按4小时，年消耗柴油6.73吨。4.3.4项目用能综合分析经估算，本项目全年用电量为49.16万kwh，耗水1426.20m3，柴油6.73吨，年综合能耗60.54tec。详见表4-1。表4-1项目总用能系统能耗指标表序号能源种类单位消耗量折标系数折标量（吨标准煤）1电能万kwh/a49.160.1229kgce/kwh60.422新鲜水t/a1426.20.0857kgce/t0.123柴油t/a6.731.4571t/t9.81合计70.354.4节能措施和节能效果分析4.4.1技术节能措施建筑节能措施（1）合理规划设计：根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、建筑体型、层高，选用节能型建筑材料，保证建筑围护结构的保温隔热等热工特性，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。（2）增强建筑维护结构的保温隔热性能：设计中使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在满足通风、采光要求的前提下，尽量减少门窗的面积，并对窗户采取综合遮阳设计，以减弱夏季太阳辐射，同时能在平常获得较多的自然采光。（3）优先选用新型保温节能门窗：设计中采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗可大大提高热工性能。（4）提高绿化水平：绿化对厂区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善基地接待中心微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。（5）推广节能装饰和装修：外墙采用浅色饰面，屋面采用浅色瓦，可以减少外表面对太阳辐射热的吸收，可节省照明能耗。（6）充分利用自然通风：自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术，采用自然通风方式的根本目的就是取代或部分取代空调制冷系统。而这一取代过程有两点至关重要的意义：一是实现有效被动式制冷，当室外空气温湿度较低时自然通风可以在不消耗不可再生能源的情况下降低室内温度，带走潮湿气体，达到人体热舒适，即使室外空气温湿度超过舒适区，需要消耗能源进行降温降湿处理，也可以利用自然通风输送处理后的新风，而省去风机能耗，且无噪声。这有利于减少能耗、降低污染，符合可持续发展的思想。二是可以提供新鲜、清洁的自然空气（新风），有利于人的生理和心理健康。室内空气品质的低劣在很大程度上是由于缺少充足的新风。为加强建筑物的自然通风，项目设计，一是将系统的进风口面对当地的主导风向，以充分利用风压作用。二是合理设定进风侧的窗墙比（30%～50%），以兼顾自然通风采光和日射得热的控制。三是加大可调节百叶窗的应用，依靠自然环境造成的室内外局部气压差和气体的扩散产生空气交换，亦可阻止极端温度时热空气的进入。设备节能措施本项目选择先进的工艺技术和装备水平，未选用《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中规定的淘汰的工艺、设备以及国家和省产业政策限制内的产业序列和规模容量或行业已公布限制(或禁止)的工艺，有利于合理利用资源，保护环境，符合清洁生产和节能减排的要求。电气节能措施（1）照明设计。采用合理的照度标准和照明控制方式，选用高效光源及节能型灯具，节省照明用电。合理控制窗墙比，采用可见光透射比较高的玻璃窗，充分利用自然采光，减少照明开灯时间。（2）无功功率补偿。对配电网进行无功补偿，提高设备的运行功率因数，以减少无功功率在线路上传输，降低线损。（3）合理选配使用变压器。选择低能耗的节能型配电变压器，并使变压器处于合理的负载区间和能耗最小的经济运行方式，可大幅度降低变压器损耗。（4）能源计量。配装电表等能量计量仪表，以便检查耗能情况，及时制定节能措施。节水措施（1）管材选择。给水系统采用符合现行产品标准要求的管材，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材，以减少管道对流体动力的消耗。（2）用水器具选择。给水采用节水器具。给水水嘴采用陶瓷阀芯等密封性能好、能限制出流率水嘴；禁止使用一次冲水量大于6L坐便器；公共卫生间采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器。（3）管网设计及施工。优化给水工程设计，加强施工管理，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率不大于5%。4.4.2节能管理措施节能管理制度（1）建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性；建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇