采购、验货与库房管理手册及彩涂钢复合板加工项目可行性研究报告

PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u采购基本知识 3一、 采购概念 3二、 采购的基本任务 3三、 采购工作岗位职责 4四、 采购部职务说明 4五、 采购工作基本程序 5六、 采购原料控制环节 6七、 采购原料价格控制 6八、 采购原料的分类 6九、 厨房采购管理制度 6采购工作成功的要素 7采购素质要求 9一、供应商政策 9二、商品政策 10三、价格政策： 10四、商品的价格结构分析 10五、采购常用术语及解释 11采购谈判技巧与策略 12一、 谈判的定义 12二、 谈判的目标 12三、 谈判技巧 14四、 谈判的十二戒 15五、 供货意愿 16六、 谈判的项目 16七、 谈判的策略 16八、 进货奖励 20九、 异议处理 20产品价格 22一、 价格与成本 22二、 决定价格的方法 23单位换算 24库房管理 26一、 基本要求 26二、 环境要求 26三、 计量要求 26四、 库房工作规范 27五、 库管员管理 28六、 盘点制度 29七、 原料验收管理 30餐厅库房管理流程 38一、 收货验货流程 38二、 库房内管理流程 38三、 出/回库程序 39四、 仓库的卫生要求 39常用表格 40管理手册签收确认表 44采购基本知识采购概念所谓采购，就是指商品的选择与进货。在零售业中它还包括商品售价的制定、商品结构的确定、促销企划以及为营运部门供货的日常操作，对毛利指标的达成承担最大的责任。采购的基本任务筛选合作的供应商；慎选适合本餐厅的产品；与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销浮动、订货数量、交货期限及送货地点等）；设定最有竞争力，同时又有合理利润的售价；与出品部门作最有效的沟通，保障出品；收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势；为餐厅创造最高的业绩及利润。采购部是负责餐厅采购工作的职能部门。采购部根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保餐厅经营活动的正常进行。

采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求，并严格控制采购成本。采购工作岗位职责

根据采购申请单或仓库补货单采购所需的物品和食品。力争使所购的产品价平物美。对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。与有关供应商保持良好关系。负责到机场或火车站装运进口或外埠的来货。协助仓库搞好物品入库的验收工作。及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。负责与库房的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。采购部职务说明主要职责：筛选合作的供货商，并负责协商最佳的采购交易条件。执行最有效的价格策略。计划各种促销活动。与餐厅人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。主要工作项目：选择国内外最佳的供货商，并取得最佳的采购交易条件，包括：品质、规格、价格、折扣、广告赞助、促销、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。开发并协商适合自助式批发的包装（包括标示及说明）。考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其它营业损失等因素，订出市场上可能的最低售价。与前厅合作无间，扩展业绩，并达成毛利比率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与前厅合作并提供支持，使餐厅存货维持在最适当的水准。定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益。采购人员任用的资质要求至少5年以上的采购经验。身体健康，人品正直。对国内民生消费品的流通及价格结构有充分的了解。有好的沟通、谈判、计划、及分析技巧。对于制造过程、质量管制、商品法律规定、及计算机软件有一定了解。能依工作需求拜访国内外的供货商。过去的工作成绩良好而且有证明文件者。采购工作基本程序所有的采购申请应尽量通过厨房和库房来提出，所有的采购任务都由采购部完成。所有采购的物品(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。每月初将上月的采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握餐厅的采购情况。在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿，受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。采购原料控制环节食品原料采购质量的控制，是厨房管理人员或餐饮管理人员一项极其重要的管理内容。一般包括几个方面：1、品种2、产地3、产时4、规格5、部位6、品牌、厂家7、包装8、分割要求9、营养指标10、卫生指标凡是不符合质量标准的原料一律不购买、不验收、不入库、不领用，从各个环节全面杜绝不合格原料的使用。采购原料价格控制为了降低餐饮成本，采购人员必须对食品原料采购价格进行控制比较准确地掌握市场供求和价格信息，采取指令性的采购价格报价时公开招标，选出质量、规格符合标准而价格最低的供应商提高采购批量和调整采购规格，可降低食品原料的采购成本根据经营需要和可能条件，适时批量采购，可降低厨房原料成本采购原料的分类易腐食品原料——新鲜的蔬菜、水果、活养的水产品等半易腐食品原料——宰杀加工后的鸡、鸭、鱼、肉等不易腐食品原料——干货、调料品以及一些听装原料等厨房采购管理制度每月会同采购部，双方各出一人（除厨师长、采购经理外）进行市场调研，了解市场行情，双方签字。然后由厨师长和采购经理据此价格共同与供货方进行谈判，确定当月的购物进价，双方三人共同签字后报财务备存。菜单全部凭单发货。餐厅人员提供客人点菜底联，厨房砧墩人员凭此底联配菜，炉灶烹饪。厨房对照底联出菜后，留下底联。每天供应结束，由夜班人员清点底联总数，汇总登记交财务夜审人员进行核对无误后双方签字。每月按照财务要求进行原料盘点，并如实登录盘存表，交财务核算，具体操作由每月最后一天所在班的领班进行。（后附《采购申请单》供参考）采购工作成功的要素我们认为成功的采购人员应至少具备下列要求；1．操守廉洁：面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，不应得的财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。2．掌握市场：采购人员必须努力透过各种渠道及方式，了解市场的需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。3．精打细算：有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，采购工作对餐厅成本的降低起着重大作用，在价格上，采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若供货量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。4．积极认真：采购人员必须以积极认真的态度来工作，并且不断加强与餐厅一线人员的沟通，了解什么才是真正需要的。5．适应性强：采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。6．团结合作：表面上采购工作似乎是单独作业，但采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应凡事以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们必须发挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。以上六项成功的要素，请采购人员切记。采购素质要求一．供应商政策供货来源：一切合法来源。供货家数：同档次的商品，应避免向三家以上的供应商采购、当客户有强烈的品牌选择需求时，此政策可酌量调整。选择要件：由于不可能同时选择所有的供应商，因此，基本符合下列要件的供应商才可考虑。报价合理与诚实；质量良好，能对商品质量有保证；其商品能满足本公司使用需要的；能在订货及配送作业上密切配合；财务稳健，管理良好，货源可靠；不贪图近利与暴利，愿与公司长期合作的。二．商品政策质量：符合双方所约定的质量标准或规格；体积：适合自选、尽量请供应商提供送货或安装的服务；档次：中高、中、中低；退货：尽量避免，但保留权利。三．价格政策：畅销及知名品牌：售价一定要低于所有市面零售价，但不一定低太多；不知名品牌，可保持与普通超市同等价格；突出批发特色，所有整箱的售价，毛利一定要低于零卖的毛利率；促销价格一定要非常吸引人，尽量使用零卖的货号来卖，价格定在批发市场价位或以下。四．商品的价格结构分析竞争价格竞争争非价格竞争产品竞争促销竞争竞争价格竞争争非价格竞争产品竞争促销竞争产生价格竞争的原因：供需不平衡、供过于求；商品的质量功能、设计差异愈来愈小使非价格竞争的条件不受重视；部分零售商利用诱饵价格，吸引客户；商品生命周期缩短，新产品层出不穷；厂商进货奖励等市场策略失误、导致市价涨乱；经营不善者，甩售库存；地下经营者逃税，产生不公平竞争。但价格总是围绕价值上下波动的。价格生产成本人工间接费用仓储运输包装生产商毛利材料价格生产成本人工间接费用仓储运输包装生产商毛利材料批发商毛利批发商毛利流通成本零售商毛利广告促销费流通成本零售商毛利广告促销费五.采购常用术语及解释：进价：单位商品的进货价格。净进价：单位商品扣除税率后的价格也叫不含税进价。净净进价：单位商品扣除税率及所有让点和返利后的价格。售价：单位商品的售卖价格。毛利：商品的净售价与商品的净进价之差。库存：已进货尚未形成销售的商品。帐期：商品付款的期限。采购谈判技巧与策略谈判的定义“谈判”，或有些人称之为“协商”或“交涉”，是担任采购工作最吸引人部分之一。采购谈判一般都误以为是“讨价还价”，谈判在韦氏大辞典的定义是：“买卖之间商谈或讨论以达成协议”。故成功的谈判是一种买卖之间经过计划、检讨、及分析的过程达成互相可接受的协议或折中方案。这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。谈判与球赛或战争不同之点在于：在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方都是赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情况是商业的常事，也就是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收获。谈判的目标：在采购工作上，谈判通常有五项目标：为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。要使供货商按合约规定准时与准确地执行合约。在执行合约的方式取得某种程度的控制权。说服供货商给本公司最大的合作。与表现好的供货商取得互利与持续的良好关系。平而合理的价格：谈判可单独与供货商进行或由数家供货商竞标的方式来进行。单独进行时，采购人员最好先分析成本或价格。数家竞标时，采购人员应选择两三家较低的供货商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。交货期：在采购工作上交货期通常是供货商的最大问题。大多是因为：采购人员订货时间太短，供货商生产无法配合。采购人员在谈判时，未将交货期的因素好好考虑。不切实际的交货期将危害供货商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使供货商的价格提高。故采购人员应随时了解供货商的生产状况，以调整订单的数量及交货期。供货商的表现：表现不良的供货商往往会影响到本公司的业绩及利润，并造成顾客的不满。故采购人员应在谈判时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量、包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务的责任与罚则。对于合作良好的供货商，则应给予较多的订单或其它的方式来奖励，毕竟买卖双方要互利，才可维持长久的关系。与供货商维持关系：采购人员应了解任何谈判都是与供货商维持关系的过程的一部分。若某次谈判采购人员让供货商吃了闷或大亏，供货商若找到适当时机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在谈判过程中应在本公司与供货商的短期与长期利益中，求取一个平衡点，以维持长久的关系。谈判时需考虑的因素：市场的供需与竞争的状况供货商价格与质量的优势或缺点成本的因素时间的因素相互之间的准备工作谈判技巧：谈判技巧是采购人员的利器。谈判高手通常都愿意花时间去研究这些技巧，以求事半功倍，下列谈判技巧值得采购人员研究：谈判前要有充分的准备：知已知彼，百战百胜，成功的谈判最重要的步骤就是要先有充分的准备。采购人员的商品知识，对市场及价格的了解，对供需状况了解，对本公司的了解，对供货商的了解，本公司所能的价格底线、目标、上限，以及其它谈判的目标都必须先有所准备，并列出优先级，将重点简短列在纸上，在谈判时随时参考，以提醒自己。谈判时要避免谈判破裂：有经验的采购人员，不会让谈判完全破裂，否则根本不必谈判，他总会让对方留一点退路，以待下次谈判达成协议。没有达成协议总比勉强达成协议好。只与有权决定的人谈判：本公司的采购人员接触的对象可能有：业务代表、业务各级主管、经理、协理、副总经理、总经理、或董事长，看供货商的规模大小而定。这些人的权限都不一样。采购人员应避免与没权决定事务的人谈判，以免浪费自己的时间、同时可避免事先将本公司的立场透露给对方。谈判之前，最好问清楚对方的权限。尽量在本公司办公室内谈判：在自己的公司内谈判除了有心理上的优势外，还可随时得到其它同事、部门或主管的必要支持,同时还可节省时间与旅行的开支。放长线钓大鱼：有经验的采购人员知道对手的需要，故尽量在小处着手满足对方，然后渐渐引导对方满足采购人员自己的需要。避免先让对手知道自己的需要，否则对手会利用此一弱点要求采购人员先作出让步。采取主动，但避免让对方了解本公司的立场：攻击是最佳的防御，采购人员应尽量将自己预先准备的问题，以开放式的问话方式，让对方尽量暴露出对方的立场，然后再采取主动，乘胜追击，给对方足够的压力，对方若难以招架，自然会作出让步。必要时转移话题：若买卖双方对某一细节争论不休，无法谈拢，有经验的采购人员会转移话题，或喝个茶暂停，以缓合紧张气氛。尽量以肯定的语气与对方谈话：否定的语气容易激怒对方，让对方没有面子，谈判因而难以进行。故采购人员应尽量肯定对方，称赞对方，给对方面子，因而对方也会愿意给面子。尽量成为一个好的倾听者：一般而言，业务人员总是认为自己是能言善道，比较喜欢讲话。采购人员知道这一点应尽量让他们讲，从他们的言谈及肢体语言之中，采购人员可听出他们优势与缺点，也可了解他们的谈判立场。尽量为对手着想：全世界只有极少数的人认为谈判时，应赶尽杀绝，丝毫不能让步。事实证明，大部分成功的采购谈判都是要在彼此和谐的气氛下进行才可能达成。人都是爱面子的，任何人都不愿意在威胁的气氛下谈判，何况本公司与良好的供货商应有细水长流的合作关系，而不是对抗的关系。以退为进：有些事情可能超出采购人员的权限或知识范围，采购人员不应操之过急，装出自己有权或了解某事，做出不应作的决定，此时不妨以退为进，与主管或同事研究或弄清事实情况后，再答复或决定也不迟。不要误认为50/50最好：有些采购人员认为谈判的结果是50/50最好，彼此不伤和气，这是错误的想法。事实上，有经验的采购人员总会设法为自己的公司争取最好的条件，然后让对方也得到一点好处，能对他们的公司交待，因此站在俏江南采购的立场，若谈判的结果是60/40，70/30，或甚至是80/20，也就不会“于心不忍”了。谈判的十二戒：采购人员若能避免下列十二戒，谈判成功的机会大增。准备不周缺乏警觉脾气暴躁自鸣得意过分谦虚不留情面轻诺寡信过分沉默无精打采仓促草率过分紧张贪得无厌供货意愿：各种规模的供货商其供货意愿都不相同：规模行销通路供货意愿大型中型小型直营居多直营与经销经销居多严格推行价格政策的供货商其供货意愿不高。为提高市场占有率的供货商，供货意愿较高。谈判的项目：本公司采购人员经常必须谈判的项目有下列诸项：质量交货期包装交货应配合事项价格售后服务保证订购量促销活动（节日、店庆等）折扣广告赞助（联合广告）付款条件进货奖励 谈判的策略：质量：质量的传统解释是“好”，或“优良”，对本公司采购人员而言，质量的定义应是：“符合买卖双方所约定的要求或规格就是好的质量”。故采购人员应设法了解供货商对本身商品质量的认知或了解的程度，管理制度较完善的供货商应有下列有关质量的文件：产品规格说明书品管合格范围检验方法采购人员应尽量向供货商取得以上资料，以利未来交易，通常在合约或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的：市场上商品的等级品牌商业上常用的标准物理或化学的规格性能的规格样品（卖方或买方）以上的组合采购人员在谈判时应首先与供货商对商品的质量达成互相同意的质量标准，以避免日后的纠纷或甚至法律诉讼。对于瑕疵品或仓储运输过程损坏的商品，采购人员在谈判时应要求退货或退款。包装：包装可分为两种：“内包装”，及“外包装”，内包装是用来保护、陈列、或说明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的保护。外包装若不够坚固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并影响利润。外包装若太坚固，则供货商成本高，采购价格势必偏高。设计科学良好的内包装往往能提高我们的工作效率，国内生产的产品在这方面比较差，采购人员应说服供货商在这方面改善，以利彼此的合作。基于以上的理由，采购人员在谈判包装的项目时，应协调对彼此双方都最有利的包装（方便我公司储存和用量的要求），否则不应草率订货。价格：除了质量与包装之外，价格是所有谈判事项中最重要的项目。在谈判之前，采购人员应事先调查市场价格，不可凭供货商片面之词，误入圈套。如果没有相同商品的市价可查，应参考类似商品的市价。在谈判价格时，最重要的就是要能列举供货商产品经由本公司销售的好处，这些好处包括：大量采购。（但不可一开始就告知公司可能订购的数量，以免让对方知道本公司的进货能力，也就是说尽量以笼统的方式向供货商说明本公司的采购数量比一般商户大很多。）稳定人事，降低销管费用。（因为本公司实施现代办公作业，主动向供货商订货及付款，供货商可减少占营业额10－20％的销管费用。）品牌声誉度高。（本餐饮品牌在中国知名度极高，供货商可与本公司一齐成长，互蒙其利。）价格谈判是所有商业谈判中最敏感的，也是最困难的项目，但愈是困难的项目，令人愈觉得挑战性，这也是采购工作特别吸引人之处，本公司采购人员应体认这一点，运用各种谈判技巧去达成这项艰巨的任务。订购量：在餐厅刚开业的时候订货数仍少的时候，订购量往往很难令供货商满意，所以在谈判时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致谈判陷入僵局时，应转到其它项目谈。在没有把握决定订购数量时，采购人员不应采购供货商希望的数量，否则造成资金积压及空间浪费，双方的利益都受到损失。折扣（让利）：折扣通常有新店开张折扣、新产品引进折扣、数量折扣、付款折扣、无退货折扣、季节性折扣等数种。有些供货商可能会由全无折扣做为谈判的起点，有经验的采购人员会引述各种形态的折扣，要求供货商让步。采购人员应向供货商说明本公司的财务制度，换句话说我公司的审计人员都是很会精打细算的，若供货商的折扣数无法说服我公司的审计人员，就算我们向供货商订货，这一关系也不可能会持久，这种交易反而不利于我采购部门的形象，故最好不要向该供货商采购。付款条件：付款条件与采购价格息息相关，在国内一般供货商的付款条件是月结30～90天左右，采购人员应计算对本公司最有利的付款条件，对于惯于外销的供货商，一般的付款期限比较短，有的甚至要求现金。但这全凭采购人员的经验与说服力。交货期：一般而言，交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，仓储空间的需求也相对减少。至于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供货商分批送货，减少库存的压力。交货时应配合事项：本公司对人力成本的控制比较严格，所以要求供应商在送货的时候必须严格按照标准（洗泥、去毛、去杂叶等）送货并清洁收货地点或在必要时配合作一定的粗加工。采购人员在谈判时，必须很明确将此作业方式向供货商说明清楚，并要求供货商承诺，否则日后一旦供货商无法实现时，合作关系将大打折扣。售后服务保证：对于需要售后服务的商品，例如：厨房设备等，采购人员最好在谈判时要求供货商提供该项商品售后服务维修的单位名单（包括电话与地址）之保证单，以使日后需要维修时能及时解决。促销活动：俏江南的节日促销等促销模式，在全国各家店都很成功，但这全赖采购人员选择的供应商是否正确，以及我们的利润是否能保证。在策略上，通常本公司会在促销活动之前一两周停止正常订单的运作，而刻意多订购促销特价的商品，以增加利润，除非采购人员无法取得特别的价格。在促销商品的价格谈判中，采购人员必须了解一般供货商的行销费用预算通常占营业额的10－25％，供货商不难由此预算拔出一部分作为促销之用，比较常用的方法是多给相同商品免费赠品，例如买一打赠三瓶。广告赞助：为增加本公司的利润，采购人员应积极与供货商谈判争取更多的广告赞助，本公司所指的广告赞助，有下列几项：联合作品牌在媒体上的推广在店内赠送供应商礼品等进货奖励进货奖励与数量折扣是有区别的。进货奖励是一段时间达成一定的进货金额，供货商给予的奖励，供货商因业绩之需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对本公司利润提升大有助益，有些商品可能供货商因种种原因不愿以低的价格供应时，采购人员为增加利润，应积极与供货商谈判要求更高的进货奖励，但切忌为了争取奖励、而增加不切实际的采购数量，结果库存压力大增，过期变质，这种情况采购人员不如不要进货奖励。采购谈判本身是很复杂的，因为谈判对象、供货商规模、谈判项目都不同，但采购人员只要灵活运用以上所述的技巧与策略，经验、机智、与毅力都是采购人员在谈判中所须要的。异议处理在本公司的采购谈判中，采购人员要面对的都是一些业务高手，与许多其它公司的采购人员作过无数次的谈判，故难免会提出许多难以处理的问题（即“异议”），令新的采购人员不知所措。异议一般可三类真正的异议错误的异议假的异议1．真正的异议：此种异议的处理，应先以开放式的问题确定对方的异议是否真实，如果真实，则采购人员应尽量说明对本公司有利的陈述，强调本公司对供货商的利益，以满足他的需求，例如：销售量（我们是全球连锁的高档中餐品牌，在国内有很多的忠实顾客，固销售量可以满足）利润（＝销售量×单位毛利＋节省的销管、运销及财务管理费用）清除库存（我们的一些促销策略是清除供货商库存的一项利器）市场占有率（产品受保障，将竞争品牌排除在外）迅速的付款（直接按照约定将货款直接汇入银行帐号）市场价格稳定（我们属高档餐饮，价格相对稳定）外销的机会（我们将会在全球开连锁店，一些产品很有可能通过我们出口到国外）典型的真正异议，例如：“这个价格已经是我们最低的价格了，我们不能再降了。”采购人员不妨以各种方式问出他的需求，再以最有效的方式说明来满足他的需求。2.错误的异议：此种异议是因为供货商对本公司的合作方式或品牌不了解而造成的，故只须求证就可以用真正的异议来处理即可。典型错误的异议，例如：“你们价格这么低，我如何对原有的客户交待？”这种问题就是不了解本公司的合作方式及品牌，故必须很有耐心对供货商说明，并满足他的需求。3.假的异议：此类的异议要特别小心，因为它可能是个陷阱，如果没有查证清楚，则陷入对手的圈套，使采购人员在谈判时居于下风。采购人员如果无法当场辩明假的异议时，不应去处理这种异议，而应将异议记录下来，留待下次谈判再处理，让自己获得足够的时间去查验，思考并研究处理的方法或说词。典型的假的异议例如：“我如果用这种价格卖给你，我就会亏本了。”对方的意思是要求更高的价格，如果采购人员对生产成本很了解，不妨举证，如果不了解，不妨以退为进，留等下回再协商，同时自己获得充分的时间去研究。4.较常见的异议：如果采购人员充分研究谈判的技巧及异议的处理原则，采购人员将发现下列常有的异议可顺利地化解。我们如果低价卖给俏江南，对原有的经销商或客户无法交待。我们认为零售商不可能有时间去俏江南采购，何况他们也不会付现的，更何况他们不一定有货车。这个价格已经是最低的，不可能再低了，这已经接近成本了。我们没法再给其它的折扣了，再给就要亏本了。我们没有广告预算可以赞助你们俏江南的促销活动。我们无法生产更大规格的包装，或大包装不见得更便宜。我们内外销的价格一样。我们内销的质量比较好。我们公司的制度不可能配合你们的作业。我们从来不做促销活动。我们卖给你们这个价格是没有售后服务的，我们也不能接受换货，否则价格还要加一成。我们没有送货的服务，我们的客户都是自己来载货的。我们必须货到付款。当然采购人员在实际谈判时，会听到更多的异议，但是请记住：“供货商的异议，并非拒绝”，而是他真正的需求尚未明白表示出来，采购人员应利用各种技巧，试探他真正的需求，不要去回答自己所不了解的事情，以退为进，进而满足供货商真正的需求。产品价格价格与成本价格与成本的关系可简单地以下列公式表示：价格＝成本＋毛利（或加成）或成本＝价格－毛利（或加成）或毛利（或加成）＝价格－成本毛利与加成的不同在于计算其比率公式中的分母有所不同：毛利率＝毛利÷价格，而加成率＝加成÷成本毛利率与加成率的关系如下：毛利率＝加成率÷（1＋加成率）×100％，或加成率＝毛利率÷（1－毛利率）×100％下表为毛利率与加成率之对照表，本公司内部所用的一律为“毛利率”，而“加成率”为市面上部分零售商、供货商或若干公司采购人员惯用的名词。批发商毛利及零售商毛利结构与生产商毛利结构大同小异。若以零售价格作为100来计算时，目前国内消费品价格结构如下：零售价格=零售商毛利+批发商毛利+生产商毛利+生产成本10010-305-2020-3535-60换句话说流通费用占零售价格的40-65%，依商品而定，若以生产成本作为100来计算时，则价格结构大致如下：生产成本+生产商毛利+批发商毛利+零售商毛利=零售价格10050-12010-3015-70175-320若以生产商价格（即生产成本+生产商毛利）作为100计算，即价格结构如下：生产商价格+批发商毛利+零售商毛利=零售价格1005-2010-30115-150以上的价格结构，都属常态，若超出此范围，则另有其原因了。当然价格的决定，通常都由供需的状况来决定，以百货公司的服饰用品为例，其零售价格往往是生产成本的3-5倍，这时由于百货公司服饰品一律为专柜经营，经济规模很小，营销费用很高（通常为营业额的20-30%），百货公司抽成又多（通常为营业额的25-30%），故总流通费用就偏离常规轨了。但消费者因有虚荣心作崇的关系，认为价格高就等于质量好，故此种服饰品的需求一直存在，而使百货公司专柜经营的形态历久而不衰。决定价格的方法：一般决定价格的方法有下列数种：以部门别的采购成本加成的方式决定价格以市场价格为标准的方式决定价格以固定费用的回收计算方式决定价格以心理效果为目标的方式决定价格以诱饵价格之方式决定价格应以批发市场价格为主单位换算在采购商品时，常常容易搞混的就是单位，包括：币别、重量、长度、面积、体积等等，若是不小心换算错误，后果不堪设想，重量1公斤（KG）＝1，000公克（G）＝2.2046磅（LB）1公吨（MT）＝1，000公斤（KG）1市斤＝500公克（G）＝10市两＝1.10磅（LB）1磅＝454公克（G）＝16盎司（OZ）1盎司（OZ）＝28.35公克（G）1金盎（TROYOZ）＝31.10公克（G）长度：1公尺（M）＝100公分（CM）＝3.28英尺（FT）＝3.33市尺1公分（CM）＝10公厘（MM）1公里（KM）＝1，000公尺（M）＝0.6214英里（MILE）1市尺＝10市寸＝33.3公分（CM）＝0.333公尺1市寸＝3.33公分（CM）＝0.0333公尺（M）1英尺 =12英寸（IN） =30.48公分(CM) =0.914市尺1英寸(IN)=2.54公分(CN)=0.763台寸1码(YD)=3英尺(FT)=0.9144公尺(M)1英里(MILE)=1,609公尺(M)=1.609公里(KM)面积:1平方公里(M2)=10,000平方公分(CM2)=10.76平方英尺(FT2)1公顷(HECTARE)=100公亩(ARE)=10,000平方公尺(M2) =15市亩=2.471英亩(ACRE)1平方公里(KM)=100公顷(HECTARE)=0.386平方英里(MILE2)1市亩=666平方公尺(M2)1平方英尺(FT2)=0.0929平方公尺(M2)=0.835平方市尺1英亩(ACRE)=0.4047公顷(HECTARE)=6.070市亩体积:1公升(L)=1,000毫升(ML)=1,000立方公分(CC)1立方公尺(CBM)=1,000公升(L)=35.315立方英尺(CUFT)1立方尺(CUFT)=1.728立方寸(CUIN)=0.0283立方公尺(CUFT)1英制加仑(IMP.GAL)=4.5435公升(L)=1.2010美制加仑(US.GAL)1美制加仑(US.GAL)=3.7853公升=0.8327英制加仑1加仑=4夸脱=8品脱=160液两1美制夸脱=0.9463公升1液两=28.4立方公库房管理基本要求库房管理必须真实反映各店经营所需的各种存货的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的各项数据，对库房存货的安全和完整负责。环境要求库房存货的摆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序保持库房地面整洁、卫生、干燥，使仓库存放物品不发生变质、虫咬、霉烂等现象闲杂人员不得随意进出库房计量要求库房保管员开单或记帐时使用的计量单位必须统一。对菜品、鲜货品等计算重量时，必须以市斤为计量单位。对存货的数量或金额要求保留至小数点后两位。库房工作规范库房保管员应与采购员、厨师长、吧台负责人等密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现库房保管员验收货物时，应与厨师长、吧台负责人及采购员等一起严格对货物质量和数量进行验收，对于不合格存货，库管员有权拒绝入库。确保入库存货无变质、过期、假货等情形库房保管员应依据验收合格的物品，据实填写“直拨单”“入库单”，经厨师长、吧台负责人、采购员、库房保管员及供货商经办人签字生效，“入库单”与“直拨单”均为一式四联，一联交供货商作为结帐凭据，一联库管员自留登记明细帐，另两联按存货类别或供货商分类汇总，于每旬最后一日送交财务会计。库房保管员应对所有的存货开具“入库单”或“直拨单”库房保管员对供货商提供的赠品应验收入库并开具“入库单”，出库时应履行领用部门负责人审批、库房保管员填制“出库单”经手人签字等手续库房保管员在任何情况下均不得私自虚开、补开、漏开入库单、直拨单及出库单库房保管员不得擅自寄存非本企业物品，并禁止无关人员入库；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮使用部门领用物品时应由使用部门负责人填写“申领单”并签字确认，库房保管员依据“申领单”办理出库并填制“出库单”，领用人与库房管理员签字确认。出库单一式四联，一联由使用部门存查，一联保管员登记库房明细帐，另两联于每旬最后一日送交财务会计库房保管员不得擅自侵占、使用或借出所管物品，分店之间物资调拨必须履行相关手续库房保管员发货实行“照单发货、先进先出”的原则，随时对存货现有库存进行检查，对临近保质期的存货要及时上报会计及分店驻总，避免发生存货变质、失效、霉烂等现象库房保管员每日应依据正确无误的入库单、出库单或调拨单等登记库房明细帐，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额库房明细帐要求日清月结、内容完整（如摘要、品名、数量、单价、型号、金额、规格、结存数、本月合计数等）帐帐相符库房保管员办理退货时应开具红字入库单，对退鲜活食品、蔬菜等应开具红字“直拨单”，并由相关人员签字办理退货手续，退货时不得开具“出库单”库房保管员每月末对存货进行现场盘点并填制盘点表，若存货发生盈亏，应随即查明原因，经驻总签字报总公司财务部批准后作出相应调整，对造成损失者予以处罚库房保管员在验收合格鲜活食品、蔬菜等时，填制“直拨单”可不登记库房明细帐，除此以外的其它物资，在库房明细帐上登记购入和发生数量及金额，月终与会计帐目进行核对。库房保管员应将所有入、出库单据、经驻总审批后的购进物品单价单、库房明细帐等妥善保管，年终移交财务部门存档。库房保管员应接受会计、公司总部财务部及相关部门的业务指导、质询、调查、审计、考评等。（后附《物品入库单》供参考）库管员管理1、岗位职权：货物入库前，应与厨师长、吧台负责人及采购员等对货物质量和数量进行验收，不合格的必须拒绝入库，确保入库货物无变质、过期每日应依据正确无误的入库单、出库单等登记库房明细帐，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。充分保证相关部门领取货物的准确性和及时性。在任何情况下均不得私自虚开、补开、漏开入库单、直拨单及出库单。不得擅自侵占、使用或借出所管货物，分店之间货物调拨必须履行相关手续。对库存货物的安全和完善负责。定期对库存货物进行内部盘点，配合相关部门做好每月的定期盘点和抽点工作，及时上报库存的真实情况和相关数据，上报预警信息，并可提出对合理库存量的意见。定期检查库房存货的保质期限，确保先到保质期的存货先出货。真实、准确地记录本店经营所需的各种存货的进、销、存情况，做好文件、单据等资料的保管归档工作，为财务提供原始资料，为经营部门提供决策依据。对库房管辖的设备设施和所使用的办公用品的完好性负责。对库房的安全、防火、卫生状况负责，如遇火灾、偷盗等事件应在第一时间向公司领导汇报，同时向相关政府机关报告。保管员遇离职或工作调动等情况时，应与继任者或公司指派的相关负责人员及时完整的对库存货物进行盘点，并向其移交完整的库管资料和信息并经公司审核确认，上述盘点、移交等公司规定的交接手续未完成即擅自离职的，应当赔偿给公司造成的损失。工作完成后，方可正式办理离职或调动手续。2、岗位责任：因库管员不负责任，导致变质、过期、假冒等不合格货物入库的，应按相应的进价予以赔偿。因此给公司造成损失的，按实际损失对公司进行赔偿。因库管员不按上述规定履行职责，导致库房帐目混乱，或库房卫生不符合公司的要求，应视情况给予每次50至200元的罚款。保管员必须保证每月盘点的实物与库房明细帐月末结余的数量相符。出现盘亏时，由责任人承担赔偿责任，并按盘亏金额的两倍处以罚款。无法明确责任的，由所有库管员共同承担。因保管员的过错造成库存货物的变质、失效、霉烂，保管员应承担赔偿责任，并按该项货物进价的两倍处以罚款。保管员如有盗卖、调换或侵占所保管货物，或有出租、出借所保管货物谋取私利等营利舞弊行为的，一经发现除负担赔偿责任及按非法所得的两倍处以罚款外，触犯国家刑事法律的，公司还将报司法机关追究其刑事责任。因库管员过错造成库房的火灾或其他责任事故，有库管员承担责任。对于工作期间给公司造成的各种损失库管员应承担全部赔偿责任，无论是否离职或工作调动，亦无论公司是否知悉或于何时知悉，上述赔偿责任均不得免除。如保管员存在工作交接不明或瞒报、瞒报相关库存货物管理信息等行为，公司有权随时要求其承担法律责任，如该行为涉嫌犯罪，其应承担刑事责任。盘点制度：盘点范围包括：存货、固定资产各项帐册应于盘点前登记完毕，对盘点期间已收货而未办妥入帐手续的物品，应另行存放并予以标示盘点对象：原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品、固定资产盘点方式：每月最后一天实地逐项盘点，固定资产每年年末进行一次全面盘点盘点人：由库房保管员或实物负责人担任，负责清点并记录数量监盘人：会计或出纳等负责盘点监督盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点盘点实行静态盘点原则，在盘点开始后应停止财务的进出及移动盘点时使用的盘点表中遇修改处，必须由盘点参与人员签字确认所有盘点数据必须以实际清点，称重或换算的确实资料为据，不得以估计数据、伪造数据记录盘点完毕后，盘点表应由驻总、部门负责人及盘点人签字确认，一式两联，第一联交财务会计记帐；第二联由库管留存备查并与库房明细帐进行核对，保证账实相符厨房当月未销售的各种存货，采用实际清点、称重或换算的确实资料为据结转成本。吧台当月未销售的各种库存商品、采用实际盘点，盘点数与吧台三级账结余数进行核对盘点完毕后，盘点表应由驻总及厨师长、吧台负责人及经手人签字确认，一式两联，第一联交财务会计记账；第二联由库房保管员留存备查会计依据盘点表记帐后，应与库房、吧台的三级明细账进行核对，固定资产与实际使用部门资产明细账核对做到账实相符、账账相符、账表相符原料验收管理采购是厨房生产获取必需原料的前提，验收是控制进货产品是否符合采购标准的必要保证。验收管理不仅关系到厨房生产成品的质量，而且还对生产成本的控制产生直接影响。验收项目：品种、规格、数量、质量、包装要求、批量验收品种验收：确认食品原料的品种是否符合厨房使用的品质要求数量验收：确认食品原料的数量是否符合厨房使用的品质要求质量验收：感官检验：以验收人员的味觉、嗅觉、视觉、触觉和听觉来检验食品原料质量，适用于鲜活类原料的检验包装原料：食品名称、配料表或成分、净含量及固形物含量、制造者、经销者名称和地址、日期标志和贮藏指南、质量等级、产品标准号、特殊标注内容等抽样：从批量中提取少量具有代表性的样品，作为评定该批量食品原料质量的依据。验收人员熟悉验收所使用的各种设备和工具验收人员由库管和厨房各派一名，主抓质量关和严把数量关应具有鉴定原料的品质、原料的成熟度、纯度、产地等能力熟悉厨房所需原料的规格和质量标准懂得各种运转单据的使用，能处理各种票据具有保护企业利益的意愿，有良好的职业道德，有坚持原则、大公无私的精神做到验收后的原料与供货发票和订购单项目相符，供货发票上列的重量和数量要与实际验收的物品重量、数量相符，物品的质量要与采购规格相符，物品的价格和所规定的限价相符忠于职守，忠于企业，秉公验收验收程序1、进行验货2、检查质量3、办理验收手续4、分流物品5、填写日报表1、进行验货2、检查质量3、办理验收手续4、分流物品5、填写日报表根据厨房开出的采购申请单来进行验收；验收时要检查质量、称重计量；办理验收手续，当货物符合质量要求时填写验收单；分流物品，整理验收场地；鲜货原料：直接填写领用验收单，由厨师长签字后可直接进入厨房各用料部门及时分流；干货原料：要填写入库单并及时将原料进入仓库保管；分流完毕，要及时整理清洁验收场地，保持验收处的卫生；5）填写验收日报表，核算成本，及时反映厨房当日的经营成本。验收标准基本准则：只能从有资质及有关部门审查合格的供应商处购买食物。根据需求数量购买食品。有些食品很容易变质，有保质期的食品应在保质期内使用。经常检查食品的保质期并使库存流转（如酸奶和牛奶）。接收人必须检查食品，检测产品温度，仅接收清洁、完整无损、无搀假和无错误标牌的食品。拒绝接收被寄生虫或其他异物污染的任何食品、服务用品及其他材料。接收区照明必须良好以便于检查。只接收：用巴氏灭菌法消毒的牛奶。通过政府检验的肉类。通过政府检验的禽类。应从经确认的供应商处购买。商品标签以及收据复印件应至少保留90天。所有食物都应在适当的温度下运输。肉类、禽类、鱼类、奶油派、奶油馅饼及奶制品应在适当的冷藏温度下运输，冷冻食品应冻结坚硬，无大面积的解冻和重新冻结现象或冻灼现象。拒收：次品有任何变质的迹象的食品，如：·产品表面有黑斑和昆虫·膨胀或有裂缝的罐头食品·表面有粘液的肉、肉制品和禽类·有异味·有异物、昆虫、鼠咬、霉菌及其排泄物的食品·温度不当的产品。以下为罐头食品、蔬菜、肉类、鱼类和禽类食品变质的一些迹象：罐头食品这类现象适用于所有的罐头食品（如蔬菜、肉类、鱼类和禽类）：底部或顶部膨胀边缘有缺口有异味开启罐头时其顶部有泡沫汤汁浑浊有锈迹有泄漏顶部和侧面密封不严谷类产品：把谷类产品铺到牛皮纸上就很容易发现是否有昆虫。冷冻食品：食品一旦冷冻，就不允许解冻后再冷冻。如在容器外或产品本身内部有大颗粒的冰晶就证明已解冻后又重新冷冻了。肉类食品：有异味。接触时有粘性。牛肉：通常从表面开始变质。鸡蛋：鸡蛋壳必须清洁没有裂缝。液态的，冷冻的或干的鸡蛋产品需经过巴氏灭菌法消毒后方可接收。猪肉：首先从内部肉与骨头相连接处开始变质。（测试：用尖刀插入肉内，刀上如有异味则通常表示肉已变质。）鱼类：有异味（很强的腥味）鱼鳃呈灰色或绿色鱼眼凹陷肉很容易从骨上分离用指甲掐，能在鱼肉上留下印迹无韧性，鱼鳞容易脱落表面粘液过多禽类：翼下、在尾部与肢体结合处的表面有异味，翅膀下有粘液。翅膀尖发黑。表皮粘稠。储存过程：符合标准的食品收货后，应该正确储藏。为了保证需冷藏和冷冻的食品完好，应尽快将其储藏起来。冰箱温度应维持在4℃或以下，冷冻机温度应维持在摄氏零下18度或以下。注意：不要把食物与具有潜在危害的东西一起储藏（如肥皂，杀虫剂，农药等。）不要将食物同清洁用品一起储藏（如扫把，拖把，水桶，肥皂等。）储藏食品时要注意保护好食品，不要把食品直接放在地上以免受潮或弄脏，也不要放在渗漏或滴水的管道下方。在步入式冰柜，冷冻机以及干货仓内，食品应放在距离地面至少15厘米以上的架子上。不要把箱子直接堆放在原料上。不要把生料放在熟食或直接入口的食品上，已避免交叉污染。生肉，禽类以及带壳蛋应储藏在最底层的架子上。温度：有害细菌的繁殖在摄氏4度或摄氏4度以下时会减慢。下表是储存易变质鲜货及冷冻食品的合适的温度范围：1．水果（除香蕉外）4℃-6℃2．乳制品3℃-4℃3．肉类，禽类0℃-2℃4．鱼类0℃-1℃5．剩菜低于7℃6．冷冻食品零下18℃或更低湿度是指大气中水气的含量。湿度高（85-90%）有助于冷空气渗入食物中，从而保持食物水分不流失。空气循环：适当的空气流通会确保冰箱或冷冻机内各部分温度相同，同时可防止冻灼。高效使用冰箱的良好操作习惯：保持冰箱电动机高效运转，垫圈完好无缺；有故障发生要及时修理。正确存放食品，尽量将食品分散存放以确保空气循环。不要把食物堆在一起，这样会延长其冷却时间。存放在钢丝架上，不要遮盖住架子以利于空气流通。食物在放进冰箱前都要提前包好，以防止污染。用保鲜膜或铝箔纸宽松的盖住食物，这样会加速冷却。每天检查剩菜剩饭，把不需要的剩菜倒掉以降低食物中毒和传染的可能性，同时确保冰箱内不会放过多的东西。剩菜应在24小时内用掉。像奶油蛋糕，布丁和奶油蛋塔这样的食物当天就应丢弃。采用存货周转的办法（FIFO=先进先出）。将新购进的食物放在冰箱架子的后方，以确保先用旧食品。将食品按存储说明进行标注。不要把食物存放在冷藏库的地上。定期用水，洗涤剂以及消毒液清洗冰箱，以保持卫生，防止霉菌生长。如果冰箱自身没有自动除霜装置，需在霜层达到0.6厘米前除霜。冷却管上的霜会减缓冷冻过程.仅在需要时开启冰箱门,经常开启门会造成温度上升以及加速霜层凝结.尽量用小锅存放熟食。锅越大，食物冷却时间就越长。将食物存放在不超过7.5厘米深的浅锅中冷藏食物最佳保存期:水果和蔬菜根据水果和蔬菜的不同种类，其保存期也有所不同。柑桔类水果（橙子，柚子，橘子，柠檬等）可在冰箱中存放两周。在合适的温度和湿度下,很多水果和蔬菜可以保存更长的时间。保存期限同样取决于食品的成熟程度。乳制品牛奶，奶油，采用巴氏灭菌法消毒的产品，白软干酪等应在包装上标明的产品保质期限内的三天内使用完。肉类（从第一次切割起）7天禽类（解冻后）2天鱼类及贝类在冰块中存储－3天无冰存储－1～2天贝类－1～2天冷冻存储:冷冻机的温度必须维持在零下18℃以下。冷冻食品必须按照先进先出的原则循环使用。食品应放在空气循环流通的冷冻机中。冷冻机内外都应装备温度计，并要定期检查。冷冻仓不应用于冷冻食品。冷冻机应根据需要经常除霜。所有食品都应包裹起来以防止冻灼，其他所有产品也都应包起来。不要把食品存放在冷藏库的地上。干货储存:所有非易腐食品在运送到干货库后都应迅速储存好。储存前要先将表面尘土去掉。存储干货的重要条件:温度间于16℃到20℃，无超出或变动（温度变动可能造成食物变质）。储存干货的理想温度为10℃，可延长其存储期限。湿度低，可防止罐头生锈，霉菌生长。对大多数食品而言，50%-60%的湿度为理想湿度。适当的空气流通可以防止生锈，腐烂，并降低自燃的可能性。充足的灯光和通风有助于清洁。定期进行除虫。地面要清洁，没有洒落的东西并每天进行打扫。正确存储干货的措施:存放罐装食品，瓶装食品和分别包装的食品，放在架子上时应将其标签向外，最好要可以移动或调整以便于打扫。架子的最低一层离地面至少15厘米以防止泼溅和昆虫侵蚀。将老存货放在架子的前面，新存货放在后面，遵守先进先出原则。袋装物品应放在离地面15厘米高的干净台子上。糖，面粉，豆类等袋装食品在开袋后，应存放于密封紧密，便于清洗的容器中。每袋清空后，都应打扫容器的内外层。将食品从其原容器中拿出后要作好标签标明日期。仓库只能用于储藏食物原料。要存放其他非食品类物品例如：清洁用具，消毒用具，农药，清洁工具，杀虫剂，亚麻布等，应放在其指定的存放区域。这样不仅可以防止污染食品，同时可以避免把非食物类物品当作食物类误用。千万不要将食物存放于水下或下水道内。每周对罐装食品库存进行检查，有可能肿胀或泄漏，而干活可能受到昆虫的侵蚀。不能使用没有标签的罐头，应将其退还给供应商。管理机构会保留这些食品因其无法确定罐头里究竟是什么。有凹痕的罐头先统一存放在一起然后一起退回给供应商。被昆虫侵蚀的或不卫生的食品，不可接受的罐头应从存储架上拿下放在密封紧密，容易清洁的容器。这样的话可以防止害虫扩散。餐厅库房管理流程收货验货流程：每次来货由值班经理或委派的区域主管或组长进行接收，检查来货的数量与来货单是否相符，来货单是否与订货单相符，同时检查来货的包装是否完整，规格是否正确。对来货的验收要当时抽查完成，对货物的温度，外形，色泽，生产日期进行抽查。所有检查合格之后,在来货单上签字确认，如有以上问题中的任何一项出现问题，在来货单上注明原因，并请对方也在此签字确认。货物在接收时应保持离地6英寸，在尽量短的时间内完成接货，以保持来货的温度。运货的过程中尽量远离客人的视线，轻拿轻放。货物在入库后应由验收责任人再次检查数量，并写明效期。库房内管理流程：库房由区域主管掌管钥匙负责出回货，任何员工不能进入库房。库房内货物按照库房摆放图摆放，摆放时遵循先进先出原则。库房内所有货物必须有来货日期和效期表，效期表必须写明具体的来货日期和时间。每天值班经理需要对库房内的效期进行检查，特别是开封后的货物必须有效期。对库房内湿货及时盘点剩余，注意0+3天的效期，绝对不可以使用过期产品，按冻货的化冻量来化冻，化冻产品必须有化冻效期。出/回库程序：每天值班经理做出备量表，由前厅负责人按照备量表进行出货。早晚班交接时，盘点剩余，根据晚班的营业额进行货物的准备。每天工作站剩余的货物由前厅负责人进行统计。营业额结束后，值班经理根据销售数量，计算当日使用量，做每日盘点表，检查使用量与实际是否相符。每天值班经理按照每日清洁表对库房及冷藏柜、冷冻柜进行清洁。每天值班经理要审核每日剩余量，查看来货量，及时与订货经理沟通，对货物。按实际运营制定各部门每日早、晚班的出货时间。按实际运营制定各部门每日早、晚班的回货时间。仓库的卫生要求：食品要整齐的放于离地15CM上要保证仓库每天打扫并不能把溅溢到食品上货架要离墙5CM，以通风或减少昆虫和鼠类的筑巢要对所有食品贴标签面粉和砂糖要放入合适的塑料桶存放的食品要坚持先进先出的原则仓库保持干燥没有湿气进入温度在15-22度之间要存货保证三天仓库要保证适当的照明和通风常用表格店物品入库单供货商填表日期 编号品名规格数量单价金额备注合计供货商采购员仓管员（一式四联，仓库存根联、财务记帐联、仓库记帐、供货商联）店物品出库单领物部门填表日期 编号品名规格数量单价金额备注合计供货商采购员仓管员（一式四联，仓库存根联、财务记帐联、仓库记帐、供货商联）店直拨单送货单位填表日期 编号品名规格数量单价金额备注合计供货商采购员仓管员（一式四联，仓库存根联、财务记帐联、仓库记帐、供货商联）采购申请单品名规格要求单位数量单价金额到货日期申请部门：申请日期：管理手册签收确认表受许人受许人受许人联系地址店名手册交接情况接收数量（本）手册名称接收人签名接收人盖章备注本手册的所有权与知识产权均由特许人锦府盐帮有限公司所有，未经特许人书面许可，受许人不得将本手册内容在《特许经营合同》约定的范围外公开或泄漏，亦不得对本手册进行任何涂改或私自复制留存、出借、转让。《特许经营合同》期限届满，受许人应按照合同约定将本手册返还给特许人。发放人签字：发放日期：年月日接收人签字：接收日期：年月日目录TOC\o"1-3"\h\z