水泥预制管生产项目可行性分析报告书

目录第一章总论 11.1项目名称 11.2项目建设单位 11.3项目拟建地点 11.4可行性研究报告编制单位 11.5可行性研究报告编制依据 11.6项目建设的内容 21.7融资方案 21.8项目建设进度 2第二章项目建设的背景及必要性 32.1项目建设的背景 32.2项目建设的必要性 4第三章市场预测 6第四章项目建设地址及建设条件 94﹑1项目建设的地址 94﹑2项目建设条件 9第五章项目建设内容 115﹑1建设内容 115﹑2厂房设备购置情况 11第六章生产技术和主要设备特点 126﹑1水泥预制管生产技术特点 126﹑2水泥预制管生产设备特点 12第七章员工数量﹑构成和来源 147﹑1员工数量 147﹑2单班员工构成 147.3员工来源 14第八章环境保护 158﹑1环境影响分析 158﹑2环境保护措施 158﹑3运营过程对环境的影响及相应措施 16第九章投资估算及资金筹措 189﹑1投资估算 189﹑2资金筹措 18第十章经济效益估算 2010﹑1财务评价依据 2010﹑2总成本费用估算 2010﹑3销售收入的估算 20第十一章结论 2211﹑1项目符合国家政策 2211﹑2工艺技术国内领先 2211﹑3财务评价分析 2211﹑4资源与厂址分析 2211﹑5结论 23PAGE24第一章总论1.1项目名称水泥预制管生产项目1.2项目建设单位XX城乡建设开发有限责任公司1.3项目拟建地点本项目拟建在XX城区周边10公里处1.4可行性研究报告编制单位山西XX城建技术咨询有限公司1.5可行性研究报告编制依据⑴《中华人民共和国水污染防治法》⑵《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）⑶《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004修订）⑷《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年修订）⑸国家发展改革委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⑹项目建设单位提供的相关资料；⑺《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》1.6项目建设的内容本项目拟建面积为2400㎡的厂房和混凝土排水顶管生产线一条，以及水﹑暖﹑电等其它公用辅助设施。1.7融资方案水泥预制管生产项目的资金均由XX城乡建设开发有限责任公司自筹。1.8项目建设进度本项目建设期为一年。

第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景由于混凝土和钢筋混凝土管具有抗压强度高，耐久性能好，使用寿命长、易于制造，生产成本低，价格便宜等优点。随着我国国民经济快速发展和人民生活水平的提高，国家加大基本建设投资力度，城乡建设步伐大大加快，基础设施建设规模越来越大，拉动了水泥制品行业的发展，也为排水管行业发展创造了极为有利的外部环境。排水管行业在我国水泥制品工业中已经成为最大的行业。目前，我国生产的混凝土管直径为φ100-600㎜，最小管长为1000㎜，钢筋混凝土管直径为φ200㎜-φ3000㎜最小长度为2000㎜，据建材部统计提供的信息，2008年全国生产各种直径的混凝土管和钢筋混凝土管602万吨，实际上全国生产排水管的企业估计至少有8000多个，年产量60000公里以上，保守估计也有1000多万吨，这些管材主要用于铺设雨水﹑污水﹑农田排灌等重力管道，少量作为套管用于穿越铁路顶管工程中。生产混凝土和钢筋混凝土排水管工艺方法的发展背景：50年代初时采用手工捣制和简单的离心法生产小口径的排水管，通过技术的进步和创新，生产工艺方法实现了多样化，现在除离心法外还有悬挂法，振动法，立式轴向挤压法，芯模振动法，液压成型法，此外生产企业的装备水平也有了较大的提高。模芯振动制管机与传统的混凝土管成型方法有着本质的区别，首先，芯模振动工艺采用的是干硬性混凝土原材料，它的成型过程是先通过芯模的强力振捣，使模具中的混凝土密实，达到饱和混凝土的密度，混凝土在成型过程中均匀一致。整条生产线运行连续稳定，在原材料符合国家有关标准的前提下，产品质量达到国家标准的优等品标准。混凝土和钢筋混凝土排水管的生产周期短，以φ1000㎜长度3m产品为例，每14分钟生产两根混凝土管，按照年工作日300天，每日工作14小时计，该生产线年生产力为100公里混凝土管。2.2项目建设的必要性1﹑经济发展对本项目的需求近几年，XX经济社会发展速度快﹑有了很大的进步，2010年，全市地区生产总值达到267.2亿元，财政总收入达到50.8亿元，城镇居民人均可支配收入达到9056元，农民人均纯收入达到2150元。同时“十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新山西的宏伟目标。由此可以看出国民经济将快速健康协调的发展，而它的发展必将带动水泥制品工业的发展。2﹑XX城区招商引资步伐对本项目的需求据《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》编制情况的报告中显示：XX将在“十二五”期间加大招商引资力度。完善招商引资政策，搭建招商引资平台，创新招商引资方式。而本项目的实施完全符合《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中招商引资的要求。综上所述，本项目建设的必要性有以下三方面：⑴本项目的实施能推动XX的经济发展，同时又是建设小康社会的需要。⑵本项目对推进XX城区招商引资步伐和城市化发展进程具有深远的意义。⑶本项目能够推进和促进城市的稳定发展。综上所述，本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。

第三章市场预测1﹑国民经济快速健康协调的发展，必将带动水泥制品工业的大力发展。“十二五”是我国全面实现小康社会的关键五年，省委省政府提出要再造一个新山西的宏伟目标，国民经济将快速健康协调的发展，这必将带动水泥制品工业的发展。2﹑加快城镇化健康发展和扎实推进社会主义新农村建设，将促进建筑业的高度繁荣与发展，也将带动建材工业—水泥制品工业的发展。我国目前的城镇化水平只有47%，2020年将达到58%—65%，目前各类建筑保有量为400亿m3，到2020年，我国将新建各类建筑300亿m3，如此大规模的建设，必然带动水泥制品工业的发展。3﹑国家加强环境治理，加大环保力度，党中央﹑国务院高度重视环保工作，“十二五”期间重点地区和城市的环境要得到彻底改善，遏制生产环境恶化趋势切实解决突出环境问题，以饮用水安全为重点流域治理。目前，我省的城市排水普及率﹑城市污水处理率，生活垃圾无害化处理率都普遍低于全国平均水平，“十二五”期间，我省城市基础设施建设将加大，修建污水处理厂，需要截流污水，通过管道将污水输送到污水处理厂，因而需要大量混凝土排水管。4﹑城市排水管网建设是今后相当长时间内我国城市面临的重要任务。今年南方暴雨引发了多个城市大规模积水，对此，新华社发表了题为《“逢雨必瘫”拷问城市建设管理水平》的文章，强降雨引发的城市严重积水现象将促使政府加大对市政给排水配套设施及城市管网建设的投资力度。据有关资料介绍，目前，中国城市排污水管网普及率为64.8%，排水管网总长度11万公里，人均占有排水管道长度为0.55米，与工业发达国家相比差距极大，虽然我国城市管网建设在过去15年呈现出投资加速的趋势，但是整体管网普及率仍然偏低，与发达国家人均水平相比有7倍的差距，行业市场空间广阔。根据上述4个方面的分析，和有关数据资料以及城市的市场范围简单做以下测算：到“十二五”末，城镇化率达到52%，我市城镇人口约160万以上，人均占有排水管道长度增加一倍达到1.1米，净增长0.55米，市场每年的需求量为176公里。以上不难看出，未来城镇建设，工矿企业建设和农田水利建设以及南水北调工程的实施，都需要铺设输水和排水管道，需要大量的混凝土管材，为水泥制品工业﹑排水管和混凝土压力管行业的发展提供了千年难逢的机遇。可以预见，未来这五年到十年是水泥制品工业最好的发展时期，也是排水管行业最好的发展时期，是大有作为﹑大有可为的，因此本项目的实施是很有必要的，建议尽快实施。

第四章项目建设地址及建设条件4﹑1项目建设的地址本项目拟建在XX城区周边10公里处，地势宽阔平坦，周围环境状况良好，是一块适合做水泥预制管生产厂房的用地。4﹑2项目建设条件1﹑气象条件XX属大陆性温带气候，年极端最低气温-30℃，年平均降雨量445.7mm，年最少降雨量219.3mm2﹑生产混凝土排水顶管所需原材料的供给条件生产混凝土排水顶管所需的原材料为水泥﹑砂﹑卵石河碎石，XX当地有水泥﹑砂子﹑碎石生产企业，可满足本项目的供给。3﹑生产线所需电源的供给条件生产线所需动力为电力，项目所在地XX电力供应有保证，能满足项目的需求。4﹑交通条件本项目周围的道路宽敞﹑交通便利，采用汽车运输进厂的方式，能满足本项目的需求。5﹑生产线所需设备的生产条件本生产线的全部设备均由廊坊海斯建材有限公司生产，该公司是本行业中最早的外资公司，主要生产：各种混凝土成型设备的配套模具，混凝土砌块成型生产线及其配套设备。具有丰富的经验和先进的水平，能满足本项目生产的要求。

第五章项目建设内容5﹑1建设内容本项目拟租赁XX城区附近100亩土地，用于建设2400㎡的厂房，厂房中设混凝土排水顶管生产线一条以及建设水﹑暖﹑电等其它公共辅助设施。5﹑2厂房设备购置情况1﹑生产车间购置设备6台（套）2﹑维修车间购置设备12台（套）3﹑成品厂购置20吨双钩门起重机一台4﹑购置4吨蒸汽养护设备一套5﹑购置管材试验设备2台6﹑购置试验室设备24台（套）

第六章生产技术和主要设备特点6﹑1水泥预制管生产技术特点1﹑管子成型后能够立即脱卸内膜﹑外膜﹑生产效率高。2﹑使用芯模振动制管工艺生产的混凝土管材﹑管子的内径和外径尺寸精确，插口端通过搓动碾压，密实成型。3﹑采用了较高频率的模体整体振动，使混凝土料振动比较充分和均匀，生产出的管子结构密实性好。4﹑中央振动器安装在内膜中，置于地坑内，加上采取了隔振措施，有效的减轻了振动对环境的影响。5﹑采用可调激振力合变频调速系统，使振动参数可以控制，操作方便可满足不同规格管子生产的工艺参数。6﹑除了生产排水管外还可以根据市场需要，生产异型管和预制窖井等不同的混凝土够件。6﹑2水泥预制管生产设备特点1﹑设备生产采用一流的配件供应商，包括西门子SIEMENS的电控系统，博世BOSCH的液压系统﹑SEW的电机及蒂森TISSEN的钢材，这些是设备质量的有效保证。2﹑芯模振动设备有自己的液压紧定专利，可以有效的避免振子的损坏，并且可以使换模时间大大缩小，可以控制在30分钟之内。3﹑独特合理的芯模振子润滑系统，使振子的磨损极小，使用寿命非常长。4﹑特有的安全系统，自动检测振子的张紧力，振子与芯模完全紧定的状态下，振动系统工作，避免了振子的不良运行，确保不会发生意外损坏。5﹑全自动的布料跟踪系统，可以成型任意的管型。6﹑全中文的控制系统，操作方便。7﹑生产效率高，20分钟生产两根直径1000㎜长度3000㎜混凝土管。

第七章员工数量﹑构成和来源7﹑1员工数量混凝土排水顶管生产线共需员工42人，分两班生产，每班21人。7﹑2单班员工构成单班员工共计21人其中：带班1人搅拌系统1人控制室1人吊装2人行车司机2人铲车司机1人钢筋加工6人卷板配套车间4人质检1人装运2人7.3员工来源水泥预制管加工项目所需人员均为XX本地劳动力，用功稳定。

第八章环境保护8﹑1环境影响分析1﹑社会环境影响拟建项目的修建，可对区域社会环境产生一系列有利的影响，有利于促进XX城区周边经济的发展。2、生态环境影响水泥﹑砂﹑碎石﹑卵石原材料的开采以及厂房的施工将引起自然环境的改变，运营期间污水也对周边环境及居民生活造成一定的影响。因此，运营期间需重视对周围环境的保护，尽量减少运营期间对环境带来的不利影响。3、噪声环境及空气环境影响运营期间来自加工设备和运输车辆的噪声都对环境有影响。同时，运营车辆等机械运行产生的扬尘，运营期间运输原材料的汽车排放的尾气以及燃料产生的废气等对大气产生污染。所以，厂房的场地应选择合理位置，尽量减少噪音﹑扬尘及废气对居民的影响。8﹑2环境保护措施运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、运营期将贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。在厂区内做好厂区的绿化。1、废弃物运营期间产生的废弃物按当地有关规定由运营单位定点排放到指定的地点。2、废水生产废水经处理达到排放标准后排入市政管网。3、废气运营过程中产生的废气经处理达到排放标准后再排。4、噪音和扬尘运营期间的噪声污染主要来自施工机械和运输车辆，故应注意保养车辆，合理操作，使机械工作噪声维持在最低水平。生产厂房200m内有居民点时，将避免或禁止在夜间施工；有尘土的生产地方应安装除尘设备，尽量减少对下风向200米8﹑3运营过程对环境的影响及相应措施1、扬尘项目在运营过程中产生扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，对周围环境带来一定的影响，在厂房周围场地表面洒水，防止扬尘。2、噪声运营期间的噪声主要来自运输车辆喇叭声、发动机声等造成施工的噪声。尽量采用低噪声机械，同时应尽量避免在夜间工作，也可在厂房周围设立临时的声障之类的装置，以保证临近居民的环境质量。3、生活垃圾运营时，员工住宿地的生活废弃物以及厂房的生活废弃物应及时的清理。对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活环境的卫生质量。4、弃土及建筑废弃物运营期间将产生废弃物，应制定废弃物运输计划，按照废弃物处理计划，及时处理或运走废弃物。

第九章投资估算及资金筹措9﹑1投资估算1、编制依据⑴国家建设部发布的《房地产开发项目经济评价方法》投资估算办法（2000年10月）⑵国家发展和改革委员会发布的《投资项目可行性研究指南》投资估算办法（2001年9月）⑶国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料；⑷类似工程指标2、编制方法⑴总投资费用采用综合指标法并参考其它完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算。⑵设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费和调试费。3、估算结果经估算，本项目总投资为2011万元，详见总投资估算表9-1。9﹑2资金筹措本项目资金来源全为XX市城乡建设开发有限公司自筹。项目总投资估算表表9-1水泥预制管生产项目总投资估算表单位：万元序工程或费用名称总投资1设备投资10252土地租赁投资1003建设厂房投资2404办公楼及生活设施投资965厂区硬化及厂外工程投资506供电电网及变压器投资607前期﹑可研﹑环评﹑立项﹑设计﹑初设投资1208建设单位管理费培训费209流动资金30010项目总投资2011第十章经济效益估算10﹑1财务评价依据⑴国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）⑵国家现行的规章制度⑶建设单位提供的有关资料10﹑2总成本费用估算总成本费用包括原辅助材料费﹑燃料动力费及水电费﹑取暖费工资福利费﹑修理费﹑固定资产折旧费﹑无形及递延资产摊销﹑管理费等构成。总成本费用为2350万元。10﹑3销售收入的估算本生产线年生产混凝土排水管20000米/年，排水管市场价格为1500元/米。年销售收入=20000×1500=3000（万元）销售税金按6.6%计税金=3000×6.6%=198（万元）年利润=收入-成本-税金=3000-2350-198=452（万元）通过上面的指标计算结果可以看出，投资回收需要5年。项目是可行的，建议尽快实施。

第十一章结论11﹑1项目符合国家政策本项目的实施符合国家产业结构调整政策，产品市场潜力较大，技术成熟可靠，经济效益显著。节能﹑环保等符合国家要求。项目实施后，社会效益显著，同时可带动相关企业的发展。从经济评价主要数据看，各项指标较好，项目具有较强的抗风险能力，项目可行。11﹑2工艺技术国内领先

项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间，项目可行。11﹑3财务评价分析项目年产实现销售收入3000万元，通过分析，项目各项经济指标均好与行业基准值，社会效益和经济效益良好，具有一定的抗风险能力，项目可行。11﹑4资源与厂址分析本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。11﹑5结论综上所述，项目的实施不仅是企业发展的需要，同时也是产业结构调整的需要。项目的实施符合国家产业结构调整政策，是国家鼓励发展的项目。项目具有节能﹑环保等优势，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以本项目的实施是非常必要的。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8430919.5项目建设期环境保护措施 8459489.6项目运行期环境保护措施 861431110安全与消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011组织机构和人力资源配置 921053611.1施工组织机构 922404211.2基建项目部的主要职责 923031711.3运营管理 931573811.4人员来源、要求及培训 942246412工程进度安排 96591412.1建设工期 962284512.2工程实施进度安排 962104613投资估算与资金筹措 981057913.1投资估算 987504投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 982228213.2资金筹措 99914314财务评价 1022440214.1评价依据及方法 1022305114.2基础数据与参数选取 1022712114.3营业收入及总成本费用估算 1032457314.4利润总额估算 1052324714.5盈亏平衡分析 1051046914.6财务评价 1061707015综合效益评价 1072716916招投标管理 1082113616.1编制依据 108137416.2招标原则 1082030916.3招标方案 109568916.4评标要点 1101213017结论及建议 1111788317.1结论 111672417.2建议 112目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 84