2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析表及内外部环境识别控制表

20192019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析表及内外部环境识别控制表第第#页共9页2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析表及内外部环境识别控制表2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系相关方需求和期望分析表制定日期：2019-4-11序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户满足客户对社会责任验厂的要求客户验厂通过率三99%（有效期一年或以上的结果）每年/次ISO确保销售的产品生产者符合人权要求客户满意度调查三85分每年/次经营部企业有建立职业健康安全管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次行政部/ISO2外部供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次行政部/ISO及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购无职业健康安全危害因素相关方环境职业健康安全管理管控不定时行政部

3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方职业健康安全管理管控不定时行政部4政府机构合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时行政部依法纳税纳税记录年审每年/次财务部工作场所的的粉尘、废水、噪声等符合法律法规职业健康因素监测合格每年/次行政部/ISO遵循相关的法律法规符合法规每年/次行政部按规定进行危废转移合规率100%每年/次行政部安全生产标准化通过政府审查每3年/次行政部5审核机体系运行适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次行政部/ISO

构6公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模管理评审报告每年/次财务部7员工健康安全的工作环境持续改善工作环境不定时行政部免费的体检职业健康危害岗位体检率100&每年/次行政部个人能力提升/提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次行政部提供合理的劳动防护品度免费提供劳保每月/次或不定时行政部说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。批准：审核：制定：保存期限：3年表单编号：ER-6.1-010/A

2019年ISO45001-2018职业健全管理体系组织内部环境识别及控制表内部环境 识别日期：2019.4.11序号环境要素现状组织环境影响（正面或负面）监视（方法）评审（结论）应对措施（方案）备注1企业文化员工对企业的使命宗旨（发展战略、方针、目标、价值观和道德准则）的了解停留在表面上，未深入理解。1,企业文化（重要性）是企业的灵魂，是企业经营活动的“统帅”，是企业行动的“指南”。2,全体员工了解不能深入理解企业文件，特别是职业健全，不能体现出员工对企业的使命感和归属感。1,制订各部门绩效指标并定期进行汇总分析2,不定期组织座谈了解员工的思想是否与公司的文化融合。企业文件化理解不能停留在纸面上，要扎跟至全体员工的心理，员工才能有使命感和归属感。1,企业管理者以身作则，影响职工发挥最大的潜力，推动企业科学地、可持续地发展。2,企业文化必须要得到企业全员的认同，适时对全员倡导培训，使员工深入3,创造优美和谐的自然环境和企业环境，让良好的环境因素成为员工了解企业文化的动力。4,建立和实施员工激励政策2职业健康安全技术能力公司通过十多年的发展，形成自己独特的企业文化和职防技术能力开发，生产和服务能力得主要客户的好评，职防设备等到广泛使用1,新项目的开发完成状况2,年度职业健康安全评价职业健康安全技术能力的提高不能闭门造车，需要有先进的思想，创新的理念才能自开拓新新发展。通过与客户、政府部门及兄弟公司等深入交流，向其学习先进的管理理念，技术能力，

3职业健康安全设备资源因素1,随着公司的逐步发现，每年添置了多台新设备，为职业健康安全提供有利的保障。2,部分设备已使用多年，已经逐渐老化。旧机台的老化现象已影响到要职业健康安全，如维修频率过高，性能不稳定，生产或安全系数及防护设备设施无法答到要求，线路老化引起的安全隐患等。通过MRP2设备管理系统对设备运行状况监控通过购买新设备及设备改造、设备增加防护设施等多种途经改善目标状况1,组织人员对各类职业健康安全防治及防护设备管理方式和管理效果进行核查，确保各设备管理方式合理，管理有效2,逐步淘汰对职业健康安全影响较大的机品设备4人力环境1,男女比例：女性47%；男性53%；2，年龄结构：25岁以下占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5%3,文化程度比例：初中学历占44%；本公司中专、高中学历占31%；大专、本科学历25%；4,岗位配置比例：生产工人50%；技术人员14%；品管人员5%；管理人员31%。1,中高层管理人员稳定性较高，服务期限较长，给公司经营带来稳定性2,公司人员总体文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。3,高素质技术人才不足4,新员工离职率过高行政管理中心人事档案管理政策应偏向高素质高学历的人才留住老员工继续，又要输入新鲜血液，促进人员素质提升1,制订年度职业健康安全培训计划并实施，适时组织外部培训2,继续推行稳定中高层管理人员政策3,引进高素质的人才4,确保涉及职业健康危害岗位的全员参加职业健康体检，确保全公司0职业病发生，0重大安全事故，增强员工归属感，留住人才。

5执行力1,不注重细节，不追求完美2,员工工作的主动性不强3,管理层执行能力不足，造成上行上效1,执行力不足造成办事效率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说，可能会造成信誉度降低。3,员工责任意识和凝聚力下降。1,管理阶层通过重要事宜的处理反馈监控2,客户或相关方的反馈执行力不高已成为制约公司发展的问题之一，增强执行力刻不容缓1.加强中高级干部责任意识的培训，树立有责任担挡的典范.2,制订相关的激励措施3,培训下属培责任意识4,细节决定成败，管理阶层在日常管理中关注细节。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系组织外部环境识别与控制表外部环境：序号环境要素环境要素现状组织环境影响监视（方法）评审（结论）应对措施（方案）结果备注（正面或负面）1政治因素我国实际接触职业危害的职工超过2500万人，从职业病累计数量、死亡数量和新增病人数量，我国都居世界首位。公司存在职业健康危害岗位，潜在风险。职防评价及安防评价当前国际国内政治总体形势趋于更加稳定，也是制造业发展的锲机每年按安监局及相关部门要求进行职防及安防评价持续跟进2政治因素每年国际劳工组织（ILO）大会都有批评中国职业健康安全问题的言论，世界人权大会等组织也以此为借口攻击中国“忽视人权”。一定程度上加大贸易壁垒，公司产品95%外销，国家健全了职业健康安全的法律法规，对制造企业来来说是机遇，也是挑战符合客户的要求，定期进行职业健康安全因素的检测及饮用水的检测；定期进行职业健康体检树立强烈的责任意识，为员工的健康安全做出应有的贡献。依据安监、政府部门及客户的要求制定体措施持续跟进

3经济因素：每年因工伤事故直接损失数十亿元，职业病的损失近百亿，每年因此造成的经济损失达800亿元，成千上万的家庭因此受到毁灭性的灾难和无法治愈的创伤国家每年根据各地区的人平工资更新工伤赔偿标准及职业病赔偿标准，无形中加大企业的压力及责任。按人力资源及社会保障局的要求进行职业健康及安全生产的备案。树立强烈的保护员工职业健康及安全的责任。.按安监要求进行职业健康防治的备案。.按安监局的要求进行安全生产隐患排查及安全管理报备。.按安监要求进行安全标准化的再认证4社会因素：群死群伤事故时有发生一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为本年度公司发展的一大难题通过对本地区的时政关注，了解东莞市的社会环境发展变化面对人力资源的状况，通过过多种途经解决人力资源及保护员工1,除现有的人员招聘方式，增加其它方式的招聘，如通过劳务中介降低公司的风险等。2,使用机器人或自动化生产线，代替人力。

5技术因素目前国内的职业健康安全防治设备及设施起步慢，技术不够先进。面对科技创新的新环境下对职业健康安全的的要求更加迫切，同时存在机遇和挑战。通过技术交流，参展及与政府间的沟通，时刻关注职业健康安全新动向。职业健康安全的防治设备的创新不仅是新型行业的要求，对传统制造业来说，依靠科技才能持续发展。1,加大职业健康安全防治设备及设施的投入。2,新增的职业健康安全设备按要求进行验收。3,加大旧设备的职业健康安全防护的设施的改造，不达标不运作，积极引进先进的技术和设备。持续跟进6法律法规因素十九大的召开以来对职业健康安全管理越来越严格，管控的项目也越多。在依照法律法规管控，提升了公