煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表

煤矿系统性安全风险排查和隐患治理行动重点检查表序号自查重点自查内容自查情况整改责任人整改时限验收负责人备注1一、安全生产主体责任不落实主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实。符合要求2各级安全生产管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求。符合要求3各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际。符合要求4安全生产责任制落实情况的监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施的有效执行等。未建立监督考核机制汪永林2018.7.26郑西林5二、抽采掘严重失衡违法组织生产不按采区设计组织施工或随意修改采区设计。不涉及6相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道。不涉及7煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道。不涉及8三、主要生产安全系统不完善、不可靠采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工。不涉及9下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道。符合要求10相临采煤工作面之间共用巷道。不涉及11掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠。符合要求12同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工。不涉及13高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群的采区未设置专用回风巷。不涉及14采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风。不涉及15风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要。主斜井6#密闭前有杂物堆积黄建国2018.7.25蒲勇16四、安全监控系统运行不正常安全监控系统不能实时上传数据。符合要求17安全监控设备不进行定期调校、测试。符合要求18安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能。19甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定。符合要求20甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求。符合要求21安全监控设备不具备故障闭锁功能。符合要求22安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。安全监控布置图和断电控制图存在未及时更新现象蒲勇2018.7.26郑西林23安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。安全监控系统升级期间，老系统数据未能正常保存蒲勇2018.7.26郑西林24五、重大灾害治理不到位矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构和人员不健全。符合要求25人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，瓦斯抽采不达标强行组织采掘施工。符合要求26瓦斯检查制度不完善、不落实。符合要求27瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。符合要求28埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施。符合要求29矿井水文地质条件和井田范围内采空、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设。符合要求30开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实。符合要求31六、蓄意违法违规生产建设被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，未制定并落实整改期间安全生产保障措施。符合要求32被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，停而不整、只排查不治理、假排查假治理，明停暗开。符合要求33停产停工煤矿未经地方政府签字批准，未达到复产复工标准擅自复工复产。符合要求34假密闭、假数据、假图纸、假报告，人为破坏安全监控系统。符合要求35七、建设项目不按规定组织施工安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织施工。符合要求36新建煤矿不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期、三期工程未按规定完善相关安全设施。符合要求37改扩建和技改煤矿边建设边生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产。符合要求38八、化解过剩产能退出计划煤矿未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施。不涉及39以回撤设备等名义违规组织生产。不涉及40未明确采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间。不涉及41九、顶板管理采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区,以及托伪顶开采时,未制定安全措施。本矿只进行扩修及掘进作业42采煤工作面空顶作业，支架架设不牢固且无防倒措施。本矿只进行扩修及掘进作业43采煤工作面安全出口与巷道连接处加强支护段长度不足20m，加强支护段巷道高度不符合规定。本矿只进行扩修及掘进作业44用跨落法管理顶板的，采空区悬顶距离超过作业规程规定未采取有效措施强制放顶继续采煤。本矿只进行扩修及掘进作业45煤巷、半煤岩巷支护未进行顶板离层监测并记录监测结果。未及时进行观测顶板离层仪并形成记录台账李奇贡2018.8.1郑西林46锚杆（索）支护巷道未按规定进行锚杆拉拔力、锚索预紧力测定和锚固力试验。未及时进行测定及试验并形成相关记录台账李奇贡2018.8.1郑西林47遇顶板破碎、淋水,过断层、老空区、高应力区等情况时,未加强支护。符合要求48十、防治水管理矿井水文地质类型未按规定修订。符合要求49未填绘建立防治水5种图纸、防治水15种台账并定期修正。未及时定期修正防治水15种台账王汉明2018.7.28郑西林50未按规定定期开展水害隐患排查。符合要求51在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水符合要求52水泵、排水管路、配电设备和水仓与矿井涌水量不匹配。符合要求53十一、机电运输管理未配备机电副矿长、机电运输专业技术人员。符合要求54电气设备、电缆未定期检查和调整并如实记录。符合要求55电气设备安全保护不可靠。符合要求56提升运输系统、设施设备未定期检测检验、检查维修。绞车钢丝绳未定期进行检测蒲勇2018.8.20郑西林57提升运输设备安全保护装置失效。符合要求58十二、托管煤矿承托方安全资质、安全管理机构和人员不符合规定。不涉及59未按规定变更相关证照。不涉及60未明确并落实委托